Förskottsberäkning i 1s 8.2 redovisning

I 1C 8.3 ZUP förstås ett förskott som ett slags förskottsbetalning som utfärdas i förskott mot kommande lön. Om organisationen vid tidpunkten för betalningen av förskottet inte hade en löneskuld till sin anställde, är detta belopp den anställdes skuld. Om det är planerat kommer förskottsbeloppet att dras från det.

I den här artikeln kommer vi att titta på steg för steg, för nybörjare, beräkningen och ackumuleringen av förskott i 1C ZUP 8.3.

Förskottet kan beräknas på olika sätt:

ett fast belopp,
% av den anställdes lönekassa,
beräkning av löner för första halvan av månaden.

Inledningsvis bestäms typen av förskottsbetalning i 1C ZUP av personalhandlingar, förändringar i löner, förskottsbetalningar etc. I denna artikel kommer vi att sätta upp en förskottsbetalning vid anställning.

Vi skapade en personalrekrytering och gick till fliken "Betalning". Längst ner i fönstret, från motsvarande rullgardinslista, kan du välja en av metoderna för att beräkna förskottsbetalningen, som nämndes tidigare. I det här fallet kommer förskottsbetalningen till Alexander Matveevich Vankov att betalas med 35% av tariffen (lönefonden). Standardvärdet var fyrtio procent.

Alla dessa data kommer att visas på den anställdes kort.

I figuren kan du se att lönefonden är 10 000 rubel, därför kommer förskottsbeloppet att vara 3 500 rubel.

Förhandsberäkning

Beräkningen av förskottet i 1C 8.3 ZUP 3.1-programmet görs endast om du i föregående stycke angav att det betalas "Beräkning för första halvan av månaden."

Precis som vid löneberäkning måste du, innan du beräknar förskottet, gå in i programmet alla dagar av den anställdes frånvaro.

Låt oss anta att vår medarbetare S.N. Bazhova tog ledigt utan lön under perioden 7 augusti till och med 8 augusti 2017. Vi måste återspegla dessa uppgifter i programmet. Dessutom, för att denna brist ska tyckas tas med i beräkningen vid beräkning av förskottet, såväl som vid beräkning av löner, måste flaggan "Beräkning godkänd" sättas i själva dokumentet.

Nu kan du fortsätta med att beräkna förskottsbetalningen. Gå till avsnittet "Lön" och välj "Alla periodiseringar".

I listformuläret som öppnas, klicka på knappen "Skapa" och välj lämpligt objekt, som visas i bilden nedan.

Dokumentets rubrik fylls i som standard. I det här fallet gör vi periodiseringen till den 15 augusti 2017. Efter att ha angett alla uppgifter, klicka på "Fyll"-knappen och all nödvändig information kommer att inkluderas i dokumentet automatiskt.

I figuren nedan ser vi att medarbetaren S.N. Bazhova bara har 9 dagar arbetade istället för 11 enligt standarden. Således beräknades förskottsbeloppet baserat på en lön på 70 000 rubel i 9 dagar.

Observera att detta dokument, till skillnad från löner, inte producerar faktisk periodisering. Han räknar bara ut förskottsbeloppet.

Förutom beräkning av förskottet återspeglar detta dokument även avdrag för till exempel exekutionstitel och personlig inkomstskatt. Alla dessa data, såväl som upplupna belopp, är föremål för manuell justering. Ett exempel skulle vara en anställds personliga begäran att betala ett större eller mindre belopp som förskott.

Observera att anställd A.M. Vankov inte ingick i dokumentet. Detta skedde för att vi tidigare hade fastställt en förskottsbetalning för honom på 35 % av lönebeloppet. I detta avseende kan förskottsbetalningen göras utan periodiseringsdokument.

Förskottsbetalning

Du kan börja betala ut förskottet direkt för de anställda för vilka det periodiseras antingen som ett fast belopp eller i procent av lönesumman. Var försiktig, för i det här fallet kommer de anställda som var frånvarande från den 1:a till den 15:e (till exempel ledighet utan lön etc.) inte att ingå i lönelistan.

Gå till avsnittet "Betalningar" och välj "Alla kontoutdrag".

I fönstret som öppnas kan du välja den metod med vilken förskottsbetalningen ska göras.

I rubriken på det skapade dokumentet, i fältet "Betala", välj "Förskott" och ange för vilken månad det måste betalas. Efter det klickar du på "Fyll"-knappen.

För de anställda vars förskottsbetalning är en procentandel av lönesumman, eller ett konstant belopp, kommer förskottsbeloppet att beräknas automatiskt och visas i tabelldelen av dokumentet. För de vars förskottsbetalning beräknas för första halvan av månaden kommer siffrorna även att visas i dokumentet om motsvarande periodisering tidigare gjorts, som beskrivits av oss tidigare.

Enligt Ryska federationens lagstiftning måste en anställds lön betalas ut minst en gång varje halv månad. För att göra detta har man i programmen 1C: Löner och personal vid en statlig institution 8 (utgåva 3) och 1C: Löner och personalförvaltning 8 (utgåva 3) implementerat en mekanism för att beräkna och betala förskott, och först därefter löner. Programvaran stöder tre alternativ för att beräkna ett förskott: ett fast belopp, en procentandel av tariffen och beräkning för första halvan av månaden.

Alternativet för att beräkna förskottsbetalningen anges i dokumentet "Anställning". Jag vill uppmärksamma er på att alternativet är satt för en anställd och inte för en individ. Det innebär att en individ kan inneha en huvudtjänst och arbeta deltid och han kan ha olika typer av förskottsbetalningar för varje aktivitet.

I den här artikeln kommer vi att täcka hela cykeln med att ställa in nödvändiga inställningar och debitera ett förskott till en anställd genom beräkning för första halvan av månaden, och i slutet av artikeln kommer jag också att reservera mig för en annan, enklare, metod av att betala ett förskott - ett fast belopp.

För alla alternativ måste du först ställa in datum då förskottsbetalningen och lönen ska betalas. För att göra detta, följ hyperlänken "Organisationsinformation" från avsnittet "Inställningar":

Följande fönster öppnas:

Låt oss gå till den sista fliken, där kommer vi att använda hyperlänken, som visas i figuren:

Efter att ha ställt in förskottsbetalningsdatumet börjar vi arbetet genom att skapa en ny anställd i katalogen "Anställda":

Efter att ha klickat på knappen "Skapa" i listan över anställda:

Vi fyller i formuläret med nödvändiga uppgifter, och baserat på det skapar vi ett "Anställningsdokument":

Fyll i de obligatoriska fälten i formuläret som öppnas:

Programvaran ställer automatiskt in alternativet för att beräkna förskottsbetalningen - "Beräkning för första halvan av månaden"; vid behov kan du välja andra beräkningsalternativ som programmet tillhandahåller:

Efter att ha accepterat en ny anställd har all information om honom matats in och sparats, det är nödvändigt att skapa tid- och närvarodokument. I artikeln är alternativet att beräkna för första halvan av månaden valt; det krävs att du ange dokument för att registrera arbetstimmar i 15-dagarssteg. Detta kan göras med hjälp av "Tablet"-dokumentet:

Klicka på knappen "Skapa" i listan för att skapa ett nytt dokument:

Ändra attributet "Data för" till typen "Första halvan av månaden":

Sedan, genom att klicka på "Fyll"-knappen, genereras de anställdas arbetstider automatiskt enligt produktionskalendern och arbetsschemat. Jag vill uppmärksamma er på att alla befintliga arbetsscheman måste fyllas i och uppdateras på institutionen (att slutföras en gång om året).

Vi går direkt vidare till att beräkna förskottsbetalningen. I avsnittet "Lön" skapar du ett nytt dokument "Intjäning för första halvan av månaden":

Du måste välja månad för periodisering, använd sedan "Fyll"-knappen och generera automatiskt dokumentet:

Periodiseringen av förskottet är klar, nu ska vi betala ut förskottet till de anställda. I början av artikeln, när man satte datum för betalning av löner och förskott, valdes också typen av betalning "Kredit till kort", utan att ange löneprojektet. Vi kommer att göra förskottsbetalningen med hjälp av dokumentet "Utdrag över överföringar till konton". Följaktligen, för betalningar via kassaregistret, används dokumentet "Utdrag till kassan", och om en överföring görs till personliga konton som skapats i organisationens löneprojekt används dokumentet "Utdrag till banken".

Varje anställd är skyldig att ange vilken typ av löneutbetalning. Du kan göra detta genom att använda hyperlänken från kortet, som i bilden nedan:

Ställ omkopplaren i önskad position och ange medarbetarens bankkonto:

När de nödvändiga inställningarna är inställda skapar du dokumentet "Utdrag över överföringar till konton":

Klicka på knappen "Skapa" för att skapa ett nytt uttalande. I dokumentet, på raden "Betalningsmånad", skriv ner den aktuella månaden och ändra detaljerna "Betala" och uppdraget "Förskott":

Låt oss använda "Fyll"-knappen igen. Detta fylls i av de anställda som har valt alternativet "Betalning genom överföring till bankkonto".

Under kravet "Betalning" är det möjligt att konfigurera betalningsandelen av upplupna belopp (räntor) som redogörelsen ska fyllas i. För att skapa ett kontoutdrag för förskottsbetalning måste du ställa in 100 procent:

Jag vill också notera att om institutet har andra periodiseringar utöver vanliga, så är det nödvändigt att konfigurera dessa periodiseringar på ett sådant sätt att de också ingår i förskottsberäkningen:

I form av listan över avgifter väljer du den du behöver:

På den allra nedersta raden av periodiseringsformuläret ställer du in flaggan i attributet "Upplupna vid beräkning av första halvan av månaden":

Den här artikeln diskuterade alla nödvändiga inställningar och dokument som krävs för att beräkna förskottsbetalningen med alternativet "Beräkning för första halvan av månaden".

Och avslutningsvis skulle jag vilja tillägga att i programvara, förutom det övervägda alternativet för att beräkna förskottsbetalningen, används alternativet "Fast belopp" ganska ofta. Om det här alternativet för beräkning av förskottet väljs läggs inte ytterligare dokument för inmatning av arbetstid och periodisering in, och ett betalningsdokument genereras omedelbart.

Varje revisor står inför beräkningen av ett planerat förskott, men inte alla vet hur man formaliserar detta korrekt i ZUP 2.5.

Nedan följer några instruktioner för att beräkna ett planerat framsteg i ZUP:

ZUP har utvecklat två metoder för att beräkna förskottet:

Förskott i ett fast belopp;

Förskott för första halvan av månaden i förhållande till arbetade timmar

Beräkningsinställningar

Öppna Verktyg - Bokföringsalternativ och ställ in värdeinställningarna för din organisation:

Fast förskott

Det är nödvändigt i listan i katalogen "Anställda i organisationer" i fältet "Förskott" för att ange det belopp som kommer att vara ett fast förskott för varje anställd.

Efter det, hur fyller du i alla fasta belopp för att anställda ska betala förskottet. Öppna dokumentet " Lön utgår».

"Löneberäkning - Kassör och bank - Löner till organisationer"

Skapa ett nytt dokument

Vi anger i den månaden för periodisering (förskottet för vilken månad betalas), betalningssätt (via kassaregistret eller via banken). Det viktigaste fältet är fältet "Betal". I den måste du välja alternativet "Planerade förskott". Efter detta klickar du på knappen "Fyll" och tabelldelen av dokumentet kommer att fyllas i av de anställda för vilka vi angav beloppet för förskottet i katalogen "Anställda i organisationer".

Låt oss fylla i dokumentet, sedan bildar varje anställd som fått ett förskott en skuld till organisationen, d.v.s. de finner sig stå i skuld till företaget. Detta beror på att vid tidpunkten för betalningen av förskottet har huvuddelen av lönen ännu inte ackumulerats med hjälp av dokumentet "Lön". Detta kan ses i rapporten ”Organisationslöne” och ”Upplupna löneöversikt”.

Förskott för första halvan av månaden i förhållande till arbetade timmar

När du behöver betala ett förskott för en halv månad i proportion till den arbetade tiden, så finns det för detta i 1C Löne- och personalhanteringsprogrammet en speciell funktionalitet - dokumentet "Lön" och naturligtvis "Löner att betala".

Öppna dokumentet "Lön". I den måste du ange månaden för periodisering och i fältet "Utjämningsläge" se till att välja "Första halvan av innevarande månad." Därefter klickar du på "Fyll"-knappen för att få en lista över anställda med deras periodiseringar i tabellsektionen

och klicka på knappen "Beräkna - Full betalning" - förskottsbetalningen för första halvan av månaden beräknas. Observera att anställda inte bara har grundläggande planerade periodiseringar som periodiseringar, utan även alla ytterligare planerade periodiseringar på grund av anställda.

Att bokföra dokumentet "Lön" med periodiseringsläget "Första halvan av innevarande månad" gör faktiskt inga periodiseringar, utan beräknar bara förskottsbeloppen. Därför, när vi använder detta dokument för att beräkna löner i slutet av månaden, kommer det återigen att räkna alla anställda från den första dagen i månaden, och inte från mitten.

Efter att ha beräknat förskottet i "Löner"-dokumentet måste du bokföra det och hänvisa till dokumentet "Löner att betala". I den anger vi månaden för intjänande och i fältet "betala" väljer vi "Förskottsbetalning för första halvan av månaden." Klicka på "fyll"-knappen. Som ett resultat kommer tabelldelen att fyllas i av anställda för vilka förskottsbetalningen för halva månaden beräknas, minus personlig inkomstskatt.

Som i det första fallet, efter att ha lagt upp dokumentet "Lön som ska betalas", kommer den anställdes skuld till organisationen att bildas.

Vanliga frågor om förskottsbetalning:

Det är nödvändigt att 40% av månadslönen periodiseras som förskottsbetalning Hur beräknar man?

I listan över anställda eller i informationsregistret Förskott till anställda i organisationer (menyn Löneberäkning av organisationer - Kassa och bank - Förskott till anställda i organisationer) ange beloppet för det planerade förskottet på 40 från din anställdes lön.

Förklara vad som ska betalas för första halvan av månaden: själva förskottet eller lönen för första halvan av månaden?

1. Om det finns ett förskott, men detta är INTE EN PERSONAL! Detta är en UTBATNING!

Vi skapar omedelbart dokumentet Lön som ska utbetalas, fyller i det från det fasta förskottsbelopp som anges i informationsregistret Förskott till anställda.

VI BETALAR INTE NDFL!

Ja, ett obekvämt fast belopp.

Det är möjligt, ja, att fylla dessa fasta belopp med någon form av bearbetning.

Eller fyll i bearbetningen inte registret över information Förskott till anställda, utan själva dokumentet Löner.

2. Om detta är lönen för 1:a halvan av månaden, så beräknas den faktiskt av handlingen, Lönintjäningen för 1:a halvan av månaden tas ut och betalas av personlig inkomstskatt m.m. Men vi tar inte ut ett förskott som sådant, utan en del av lönen, taxa, traktamenten för en del av månaden.

Detta bör anges i organisationens officiella dokument och inte "som det är bekvämt för revisorn"

Och, låt mig betona, ett förskott är INTE en periodisering. Upplupen - lön, taxa, traktamenten.

Vi tilldelar INTE en sådan förskottsbetalning och vi kan inte skapa en formel för det med standardmetoder.

Snälla berätta för mig, jag försöker beräkna ett förskott för människor, jag valde det "planerade förskottet" på 50% av lönen och skrev in det för varje anställd. Sedan gör jag "betalning", väljer "bank", eftersom jag vill överföra det till korten, och då visas bara en anställd... vad är haken? men om du väljer "genom kassan" visas allt.. Alla personliga konton är ifyllda.

I programmet kan du ställa in ett "planerat förskott" som typ av vald operation i dokumentet "Löner att betala". Därefter kommer beloppen som tilldelas varje anställd automatiskt att föras in i utdraget. Dessutom kommer de anställda som du inte tilldelade ett planerat förskott inte att inkluderas i ett sådant uttalande.

Vidare, om du väljer betalningsmetoden "via kassaregistret", ger denna version av kontoutdraget i efterhand endast möjlighet att "träda in på basis av" kassadokumentet (kassahandlingen). Detta är implementerat i Löne- och personalhantering 8, red. 2.5.

Och om du väljer betalningsmetoden - "genom en bank", öppnas ett fält till höger för motpartsbanken, till vilket du skickar ett utdrag för att skriva av beloppet från ditt personliga konto till dina anställdas lönekortskonton under löneprojektet.

I det här fallet kan du överföra det vanliga planerade förskottet till banken.

Men om du har en förenklad version av redovisning av ömsesidiga uppgörelser med anställda installerade, kommer du inte att kunna ange en betalningsorder (som ett dokument) eller konfigurera något på kontoutdraget.

Dessutom finns ytterligare ett alternativ för att ett visst förskott ska ingå i utdraget för överföring från bankkonto (eller enligt kassaflöde). För att göra detta måste du göra en separat beräkning (doc-volym Löneökning) för första halvan av månaden. En sådan beräkning bör ta hänsyn till faktisk frånvaro (tidrapport), det vill säga betalningen är inte bara det planerade beloppet, utan i ett mindre belopp om den första halvan av månaden inte är helt arbetad av den anställde.

Förskottsbetalning är en av de enklaste operationerna som utförs månadsvis av lönerevisorer. Men, precis som alla operationer som utförs regelbundet, vill man göra den så mindre arbetskrävande som möjligt, och naturligtvis på ett sådant sätt att beräkningarna helt överensstämmer med gällande lagstiftning. I den här artikeln berättar A.V. om hur programmet 1C: Lön och personalhantering 8 hjälper sina användare att lösa detta problem. Yarvelyan (C Data company, St. Petersburg).

Artikel 136 i Ryska federationens arbetslagstiftning

Ryska federationens arbetslag 09/08/2006 nr 1557-6

Genomförande av artikel 136 i Ryska federationens arbetslagstiftning

Procedur för förhandsberäkning

Artikel 136 i den ryska federationens arbetslag reglerar utbetalningen av löner inte mindre än varje halv månad. Denna punkt förstås ofta av arbetsgivaren som "två gånger i månaden", vilket i allmänhet är felaktigt. Enligt Ryska federationens arbetslagstiftning måste lön betalas ut minst var 15:e dag.

Det bör också noteras att begreppet "förskott" inte definieras av Ryska federationens arbetskod, liksom förfarandet för att beräkna förskottsbeloppet. Emellertid, Federal Service for Labor and Employment i sin skrivelse daterad 09/08/2006 nr 1557-6, med hänvisning till resolution från USSR:s ministerråd daterad 05/23/1957 nr 566 "Om förfarandet för att betala löner till arbetare för första halvan av månaden”, gav en förklaring enligt vilken beloppet Förskottsbetalningen bestäms av de interna arbetsbestämmelserna, kollektivavtalet och anställningsavtalet, men vid fastställandet av förskottets storlek, den faktiska tiden arbetat av den anställde (det arbete som faktiskt utförts) bör beaktas.

Det är obligatoriskt att följa artikel 136 i Ryska federationens arbetslagstiftning. Lön ska betalas ut till arbetstagaren exakt två gånger i månaden, arbetsgivaren har ingen rätt att inte betala ut förskott även om det finns en motsvarande skriftlig ansökan från arbetstagaren eller motsvarande artikel i arbets- och kollektivavtalet.

Vanligtvis använder företag ett av tre alternativ för att beräkna förskottsbeloppet: ett fast belopp som bestäms för varje anställd; procentandel av den anställdes inkomst (30-50%); baserat på resultatet av beräkningen av inkomsten för första halvan av månaden.

I programmet "1C: Lön och personalhantering 8" implementeras två av ovanstående alternativ: ett fast belopp och baserat på resultatet av löneberäkningen för första halvan av månaden.

Förskott - fast belopp

I programmet 1C: Lön och personalhantering 8 får varje anställd ett fast belopp i förskottsbetalning som han ska betala. Normalt sätts förskottsbeloppet till cirka 40 % av den anställdes månadsinkomst.

Du kan jämföra beloppet av det planerade förskottet till en anställd direkt i form av en kataloglista Anställda. I det här fallet kommer systemet automatiskt att installeras för alla befintliga anställningsavtal (delarna av katalogen Anställda) för en given individ i en given organisation samma förskottsbelopp (Fig. 1).

Ris. 1

Uppgifter om förskottsbetalningens storlek lagras i informationsregistret (Fig. 2). Registerlistformuläret kan öppnas för visning och redigering från undermenyn Kassaregister och menybank Löneberäkning på kommando Förskott till anställda i organisationer. Mängden planerade förskott för en specifik individ kan hittas genom att öppna knappen Go/Avancerar till anställda i organisationer kommandopanel för en individs kortregisterformulär med förinställt val.

Ris. 2

Det bör noteras att storleken på det planerade förskottet och beloppet av den anställdes inkomst ur programmets synvinkel inte är relaterade på något sätt. Detta innebär att vi ställer in beloppet på det planerade förskottet för den anställde själva, beräknar det med en algoritm som är känd för oss, men vi berättar inte för programmet denna formel. Om du ändrar lön, timpris eller andra parametrar som påverkar intäktsbeloppet ändras därför inte storleken på det planerade förskottet förrän vi ändrar det manuellt.

Observera också att det planerade förskottet i form av programmet inte är en periodisering, utan snarare en betalning, därför är det enda dokumentet som anger (beräknar) förskottsbeloppet för den angivna faktureringsperioden dokumentet .

För att automatiskt fylla i ett dokument Löner till organisationer för betalning av ett planerat förskott är nödvändigt i fält Betala ange Planerat förskott. I detta fall, vid automatisk fyllning (knapp Fylla), den tabellformade delen av dokumentet fylls i med en lista över anställda som uppfyller de villkor som anges i dokumentet (organisation, division, metod för utbetalning av löner etc.), och motsvarande förskottsbelopp från registret Förskott till anställda i organisationen. Om ett planerat förskott inte ställs in för en anställd kommer denna medarbetare inte att ingå i dokumentet.

Redovisning av frånvaro vid utbetalning av planerat förskott

Programmet ger möjlighet att begränsa utbetalningen av förskott för anställda som varit frånvarande från arbetsplatsen under första halvan av månaden på grund av semester, sjukskrivning och andra orsaker. Detta förfarande strider inte mot ovanstående lagstiftningsnormer, eftersom ett förskott är betalning för den tid som faktiskt arbetats under första halvan av månaden, och i det här fallet arbetade den anställde inte under den angivna perioden.

Utbetalning för denna tid, om den ska betalas, sker i form av mellanavräkning (till exempel semesterersättning) eller på allmänt sätt vid utbetalning av månadslöner.

För att tillämpa en sådan begränsning är det nödvändigt i form av att ställa in redovisningsparametrar på fliken Löneutbetalning I kapitel Planerat förskott sätta flaggan Ta hänsyn till frånvaro och ange det beräknade datumet för det planerade förskottet (se fig. 3).

Ris. 3

Om den anställde inte har arbetat fullt ut från början av månaden till det beräknade datumet för det planerade förskottet, vid automatisk ifyllning av dokumentet Löner till organisationer, kommer systemet att utfärda en varning (Fig. 4).

Ris. 4

Om den anställde inte har arbetat en enda arbetstimme från början av månaden fram till det beräknade datumet för det planerade förskottet, kommer denna anställd inte att ingå i dokumentet Löner till organisationer för betalning av förskott vid automatiskt ifyllande av en handling.

Som nämnts ovan tar den beskrivna mekanismen inte hänsyn till eventuell anställdas frånvaro, utan en mycket specifik lista över dem. Till exempel påverkar inte en anställds frånvaro på grund av en tjänsteresa förskottsbetalningen på något sätt.

För att frånvaro ska få inverkan på beräkningen av förskottet i programmet måste den typ av beräkning som den beskrivs uppfylla följande villkor: byt Typ av tid på bokmärket Tid Formen för beräkningstyp måste ställas in på Obearbetade helskift och tjänsteresor(Fig. 5); ett av alternativen i tabell 1 bör väljas som tidstyp enligt klassificeraren.

Ris. 5

bord 1

Bokstavskod	Fullständiga namn
	Tillfällig funktionsnedsättning med tilldelning av förmåner enligt lagen
	Frånvaro när du utför statliga eller offentliga uppgifter i enlighet med lagen
	Ytterligare årlig semester utan lön
	Årlig extra betald ledighet
	Frånvaro av okänd anledning (tills omständigheterna är klarlagda)
	Årlig betald grundledighet
	Tilläggsledighet i samband med utbildning utan lön
	Ytterligare ledighet i samband med utbildning med bibehållen medelinkomst för anställda som kombinerar arbete med utbildning
	Ledighet utan lön i de fall som föreskrivs i lag
	Obetald ledighet som beviljas en anställd med tillstånd av arbetsgivaren
	Mammaledighet (ledighet i samband med adoption av ett nyfött barn)
	Föräldraledighet tills barnet fyller tre år
	Avstängning från arbete (utestängning från arbete) av skäl som anges i lag, utan intjänande av lön
	Avstängning från arbete (avstängning från arbete) med betalning (förmåner) enligt lagen
	Frånvaro (frånvaro från arbetsplatsen utan goda skäl för den tid som fastställs i lag)

Självklart går det alltid att redigera, lägga till eller ta bort lönerader manuellt.

Förskott för första halvan av månaden

Ett annat sätt att fastställa förskottsbeloppet är att beräkna den anställdes faktiska inkomster för första halvan av månaden. Detta är vad periodiseringsläget är designat för. Första halvan av innevarande månad i dokumentet Beräkning av löner för anställda i organisationer.

Dokumentet beräknar alla planerade periodiseringar och avdrag samt personliga inkomstskattebelopp från dessa periodiseringar, som i den vanliga beräkningen av löner för innevarande månad. Till skillnad från den vanliga beräkningen, tas beräkningsperioden från den 1:a till det användarspecificerade datumet i den aktuella månaden, vilket är i intervallet från 11 till 22. Som standard erbjuder systemet perioden från den 1:a till den 15:e innevarande månad (se fig. 6).

Ris. 6

Trots att dokumentet efter beräkningen externt är mycket likt det som beräknades i slutet av månaden, är rörelserna det gör genom registren olika. Faktumet om beräkning och bokföring av detta dokument kommer med andra ord inte att återspeglas på något sätt på lönebeskedet. Dokumentet gör rörelser i tjänsteregistret, vars uppgifter är avsedda för att senare fylla i lönelistan för betalning av förskottet. När du lägger upp ett dokument Beräkning av löner till anställda i organisationer för första halvan av månaden, beaktas periodiseringsbeloppen minus personlig inkomstskatt, övriga avdrag och lån beaktas inte.

För att betala förskottet skapas ett dokument, som i föregående fall Löner till organisationer, anges typen av betalning Förskottsbetalning för första halvan av månaden. Dokumentet fylls i automatiskt med de uppgifter som erhållits vid bokföring av dokumentet .

Du kan skapa en lönelista direkt från ett dokument Beräkning av löner för anställda i organisationer via knappen Skapa dokument för löneutbetalning på den övre kommandoraden.

Framsteg inom management accounting

Inom ramen för management accounting har endast en mekanism för att betala förskott implementerats - planerad. Du kan ställa in storleken på det planerade förskottet för en anställd inom management accounting i informationsregistret Förskott till anställda.

Du kan öppna anmälningsformuläret via menyn Gå katalogelementformer Individer eller genom kommandot Utbetalning av löner/förskott till anställda meny Uppgörelser med personal.

När ett förskott betalas fylls ett dokument automatiskt i Lön utgår med betalningstyp Planerat förskott. När man betalar ett förvaltningsförskott tar programmet inte automatiskt hänsyn till eventuella uteblivna ankomster. Alla ändringar av förskottsbeloppet måste göras manuellt.

Förenklad redovisning av ömsesidiga avräkningar

När man pratar om nyanserna i att betala löner till anställda är det omöjligt att ignorera den nya möjligheten som ges till användare i de senaste konfigurationsversionerna.

Nu kan användare förenkla proceduren för att hantera löneutbetalningar i programmet och behöver inte utfärda betalningsuppdrag och kassakvitton.

För att "aktivera" den förenklade mekanismen, gå bara till bokföringsinställningarna på fliken Löneutbetalning sätta flaggan Förenklad redovisning av ömsesidiga avräkningar.

Förenklad redovisning kan tillämpas på antingen en eller flera organisationer, beroende på behov. När förenklad redovisning av ömsesidiga avräkningar är aktiverad, är det faktum att löner betalas i informationssystemet posteringen av ett dokument Löner till organisationer.

Samtidigt förändras själva lönelistans utseende något - kolumnen försvinner Dokumentera, och i kolumnen Mark när det är ifyllt sätts standardvärdet på alla rader Betalt.

Datumet för utbetalning av löner enligt ett sådant system anses vara datumet för lönelistan.

Inom management accounting tillhandahålls ännu inte förenklad redovisning av ömsesidiga avräkningar.

Hur beräknar man ett förskott i 1C: 8,2? Hur betalar man ett förskott i 1C: 8,2?

Beräkningen och betalningen av förskott till anställda i ett företag inkluderar flera inbördes relaterade stadier och börjar med bildandet av "lönedokumentet". Den här artikeln diskuterar förfarandet för att fylla i dokumenten "Löner för utfärdande till organisationer" och "Löneberäkning" i en förkortad form, med hänvisning specifikt till förskottsbetalningen.

Först måste du öppna fliken "Lön", som finns på funktionspanelen. Därefter, i journalen över dokument med samma namn, bör du skapa ett nytt dokument med knappen "Lägg till". Ett fält öppnas där du kan fylla i de nödvändiga uppgifterna. Innan du skapar en ny periodisering måste du vara uppmärksam på att fylla i den produktionsreglerade kalendern. Så snart uppgifterna i rubriken är ifyllda och valet av en anställd är klart, kryssa i kryssrutan "Preliminär beräkning", som fungerar som en obligatorisk post vid beräkning av förskottet.

Då måste du klicka på knapparna "Fyll" och "Beräkna" i detta exempel för den anställde. Information om den utvalda medarbetaren kommer att fyllas i, vilket helt uppfyller tidsnormerna vid tidpunkten för beräkning av förskottet. Därefter registreras och postas dokumentet:

Nu ska du gå till journalen "Löner som ska betalas", skapa ett nytt dokument i den och fylla i dess rubrik med nödvändiga detaljer. Sedan måste du ställa in "Typ av betalning" till "Förskott" och upprätta ett dokument enligt typen av betalning.

Efter att ha fyllt i informationen om det upplupna förskottet i automatiskt läge, ändra data från "Genom banken" till "Genom kassan" i menykolumnen "Betalningsmetod". Denna åtgärd är nödvändig för att generera en RKO (kontantutgiftsorder) och för att betala ett förskott till en anställd via kassaregistret.

Därefter registreras och bokförs dokumentet och sedan i lönehandlingsjournalen på det genererade dokumentet, genom att klicka, välj posten "Baserat på" där "Kontant utgående order" är markerad, detta är nödvändigt för betalning genom kassaregistret .

Nu fyller vi i alla nödvändiga detaljer i den skapade "RKO" och utför denna order.

Efter att ha slutfört alla ovanstående operationer är ackumuleringen och betalningen av förskottet slutfört. Om alla åtgärder utfördes noggrant och korrekt med de nödvändiga uppgifterna korrekt ifyllda, kommer ytterligare processer för att betala de återstående beloppen tills full ackumulering under den angivna tidsperioden att ta hänsyn till förskottsbetalningstransaktionen.