Llogaritja paraprake në kontabilitetin 1s 8.2

Në 1C 8.3 ZUP, një paradhënie kuptohet si një lloj parapagimi që lëshohet paraprakisht drejt pagës së ardhshme. Nëse në kohën e pagesës së paradhënies organizata nuk kishte borxh paga ndaj punonjësit të saj, atëherë kjo shumë është borxhi i vetë punonjësit. Nëse planifikohet, shuma e paradhënies do të zbritet prej saj.

Në këtë artikull do të shikojmë hap pas hapi, për fillestarët, llogaritjen dhe përllogaritjen e përparimeve në 1C ZUP 8.3.

Parapagimi mund të llogaritet në mënyra të ndryshme:

• një sasi fikse,
• % e fondit të pagave të punonjësit,
• llogaritja e pagave për gjysmën e parë të muajit.

Fillimisht, lloji i paradhënies në 1C ZUP përcaktohet nga dokumentet e personelit, ndryshimet në paga, paradhëniet, etj. Në këtë artikull, ne do të vendosim një paradhënie gjatë punësimit.

Ne krijuam një rekrutim punonjësish dhe shkuam te skeda "Pagesa". Në fund të dritares, nga lista rënëse përkatëse, mund të zgjidhni një nga metodat për llogaritjen e paradhënies, të cilat u përmendën më herët. Në këtë rast, parapagimi për Alexander Matveevich Vankov do të paguhet në shumën prej 35% të tarifës (fondi i pagave). Vlera e paracaktuar ishte dyzet për qind.

Të gjitha këto të dhëna do të shfaqen në kartën e punonjësit.

Në figurë mund të shihni se fondi i pagave është 10,000 rubla, prandaj, shuma e paradhënies do të jetë 3,500 rubla.

Llogaritja paraprake

Llogaritja e paradhënies në programin 1C 8.3 ZUP 3.1 bëhet vetëm nëse në paragrafin e mëparshëm keni treguar se paguhet "Llogaritja për gjysmën e parë të muajit".

Ashtu si gjatë llogaritjes së pagave, para llogaritjes së paradhënies, duhet të futeni në program gjatë gjithë ditëve të mungesës së punonjësit.

Le të supozojmë se punonjësi ynë S.N. Bazhova ka marrë leje pa pagesë për periudhën nga data 7 gusht deri më 8 gusht 2017 përfshirëse. Ne duhet t'i pasqyrojmë këto të dhëna në program. Për më tepër, në mënyrë që ky dështim të duket se merret parasysh gjatë llogaritjes së paradhënies, si dhe në llogaritjen e pagave, duhet të vendoset në vetë dokumentin flamuri “Llogaritja e miratuar”.

Tani mund të vazhdoni me llogaritjen e paradhënies. Shkoni te seksioni "Paga" dhe zgjidhni "Të gjitha llogaritjet".

Në formularin e listës që hapet, klikoni në butonin "Krijo" dhe zgjidhni artikullin e duhur, siç tregohet në figurën më poshtë.

Kreu i dokumentit plotësohet si standard. Në këtë rast, ne bëjmë përllogaritjen deri më 15 gusht 2017. Pasi të keni specifikuar të gjitha të dhënat, klikoni në butonin "Plotësoni" dhe të gjitha të dhënat e nevojshme do të përfshihen automatikisht në dokument.

Në figurën e mëposhtme shohim se punonjësi S.N. Bazhova ka vetëm 9 ditë pune në vend të 11 sipas standardit. Kështu, shuma e paradhënies u llogarit në bazë të pagës prej 70,000 rubla për 9 ditë.

Ju lutemi vini re se, ndryshe nga lista e pagave, ky dokument nuk prodhon akruale aktuale. Ai llogarit vetëm shumën e paradhënies.

Krahas llogaritjes së paradhënies, ky dokument pasqyron edhe zbritjet, për shembull, në letrat e përmbarimit dhe tatimin mbi të ardhurat personale. Të gjitha këto të dhëna, si dhe shumat e grumbulluara, i nënshtrohen rregullimit manual. Një shembull do të ishte kërkesa personale e një punonjësi për të paguar një shumë më të madhe ose më të vogël si paradhënie.

Ju lutemi vini re se punonjësi A.M. Vankov nuk ishte përfshirë në dokument. Kjo ndodhi pasi ne i kishim vendosur më parë një paradhënie në masën 35% të shumës së listëpagesës. Në këtë drejtim, parapagimi mund të bëhet pa dokument akrual.

Parapagim

Ju mund të filloni të paguani menjëherë paradhënien për ata punonjës për të cilët është llogaritur ose si një shumë fikse ose si përqindje e listës së pagave. Kujdes, sepse në këtë rast nuk do të përfshihen në listëpagesa ata punonjës që kanë munguar nga data 1 deri në datën 15 (p.sh. largohen pa pagesë etj.).

Shkoni te seksioni "Pagesat" dhe zgjidhni "Të gjitha deklaratat".

Në dritaren që hapet, mund të zgjidhni mënyrën me të cilën do të bëhet pagesa paradhënie.

Në kokën e dokumentit të krijuar, në fushën "Paguaj", zgjidhni "Avans" dhe tregoni se për cilin muaj duhet të paguhet. Pas kësaj, klikoni në butonin "Plotësoni".

Për ata punonjës, parapagimi i të cilëve është një përqindje e listës së pagave, ose një shumë konstante, shuma e paradhënies do të llogaritet automatikisht dhe do të shfaqet në pjesën tabelare të dokumentit. Për ata, parapagimi i të cilëve është llogaritur për gjysmën e parë të muajit, shifrat do të shfaqen gjithashtu në dokument nëse llogaritja përkatëse është bërë më parë, siç përshkruhet nga ne më parë.

Sipas legjislacionit të Federatës Ruse, paga e një punonjësi duhet të paguhet të paktën një herë në gjysmë muaj. Për ta bërë këtë, në programet 1C: Pagat dhe personeli i një institucioni qeveritar 8 (botimi 3) dhe 1C: Pagat dhe menaxhimi i personelit 8 (botimi 3) është zbatuar një mekanizëm për llogaritjen dhe pagimin e paradhënieve, dhe vetëm atëherë pagat. Softueri mbështet tre opsione për llogaritjen e një paradhënie: një shumë fikse, një përqindje të tarifës dhe llogaritjen për gjysmën e parë të muajit.

Opsioni për llogaritjen e paradhënies është vendosur në dokumentin "Punësimi". Unë do të doja të tërhiqja vëmendjen tuaj për faktin se opsioni është vendosur për një punonjës, dhe jo për një individ. Kjo do të thotë që një individ mund të mbajë një pozicion kryesor dhe të punojë me kohë të pjesshme dhe mund të ketë lloje të ndryshme paradhëniesh për çdo aktivitet.

Në këtë artikull ne do të mbulojmë të gjithë ciklin e vendosjes së cilësimeve të nevojshme dhe tarifimit të paradhënies për një punonjës me llogaritjen për gjysmën e parë të muajit, dhe në fund të artikullit do të bëj një rezervë për një metodë tjetër, më të thjeshtë. e pagesës së një paradhënie - një shumë fikse.

Për çdo opsion, fillimisht duhet të vendosni datat kur do të paguhet parapagimi dhe paga. Për ta bërë këtë, ndiqni lidhjen "Detajet e organizatës" nga seksioni "Cilësimet":

Dritarja e mëposhtme do të hapet:

Le të shkojmë në skedën e fundit, atje do të përdorim hiperlidhjen, siç tregohet në figurë:

Pas caktimit të datës së paradhënies, ne do të fillojmë punën duke krijuar një punonjës të ri në drejtorinë "Punonjësit":

Pasi të klikoni butonin "Krijo" në listën e punonjësve:

Plotësojmë formularin me të dhënat e nevojshme, më pas në bazë të tij krijojmë një dokument "Punësimi":

Në formularin që hapet, plotësoni fushat e kërkuara:

Softueri vendos automatikisht opsionin për llogaritjen e paradhënies - "Llogaritja për gjysmën e parë të muajit"; nëse është e nevojshme, mund të zgjidhni opsionet e tjera të llogaritjes të ofruara nga programi:

Pas pranimit të një punonjësi të ri, të gjitha informacionet rreth tij janë futur dhe ruajtur, është e nevojshme të krijohen dokumente për kohën dhe pjesëmarrjen. Në artikull, zgjidhet opsioni i llogaritjes për gjysmën e parë të muajit, kërkohet të futni dokumente për regjistrimin e orarit të punës në rritje 15-ditore. Kjo mund të bëhet duke përdorur dokumentin "Tablet":

Klikoni butonin "Krijo" në listë për të krijuar një dokument të ri:

Ndryshoni atributin "Të dhënat për" në llojin "Gjysma e parë e muajit":

Më pas, duke klikuar butonin “Mbush”, do të gjenerohet automatikisht orët e punës së punonjësve sipas kalendarit të prodhimit dhe orarit të punës. Dëshiroj të tërheq vëmendjen tuaj për faktin se të gjitha oraret ekzistuese të punës duhet të plotësohen dhe përditësohen në institucion (të plotësohen një herë në vit).

Ne vazhdojmë drejtpërdrejt me llogaritjen e paradhënies. Në seksionin "Paga", krijoni një dokument të ri "Rritja për gjysmën e parë të muajit":

Ju duhet të zgjidhni muajin e përllogaritjes, më pas përdorni butonin "Plotësoni" dhe gjeneroni automatikisht dokumentin:

Përllogaritja e paradhënies ka përfunduar, tani ne do të paguajmë paradhënien për punonjësit. Në fillim të artikullit, gjatë përcaktimit të datave të pagesës së pagave dhe paradhënieve, u zgjodh edhe lloji i pagesës “Kredi në kartë”, pa treguar projektin e pagave. Ne do ta bëjmë paradhënien duke përdorur dokumentin “Pasqyra e Transfereve në Llogari”. Prandaj, për pagesat përmes arkës, përdoret dokumenti "Deklaratë për arkëtarin", dhe nëse bëhet një transferim në llogaritë personale të krijuara në projektin e listës së pagave të organizatës, përdoret dokumenti "Deklaratë në Bankë".

Çdo punonjës duhet të tregojë llojin e pagesës së pagës. Ju mund ta bëni këtë duke përdorur lidhjen nga karta, si në figurën më poshtë:

Vendoseni çelësin në pozicionin e dëshiruar dhe futni llogarinë bankare të punonjësit:

Kur të vendosen cilësimet e nevojshme, krijoni dokumentin "Pasqyra e transfertave në llogari":

Klikoni butonin "Krijo" për të krijuar një deklaratë të re. Në dokument, në rreshtin "Muaji i pagesës", shkruani muajin aktual dhe ndryshoni detajet "Paguaj" dhe detyrën "Avans":

Le të përdorim përsëri butonin "Plotëso". Kjo plotësohet nga ata punonjës që kanë zgjedhur opsionin “Pagesa me transfertë në llogari bankare”.

Nën kushtin "Paguaj", është e mundur të konfiguroni pjesën e pagesës së shumave (interesave) të grumbulluara me të cilat do të plotësohet deklarata. Për të krijuar një deklaratë për paradhënie, duhet të vendosni 100 përqind:

Do të doja të theksoja gjithashtu se nëse institucioni ka akruale të tjera përveç atyre standarde, atëherë është e nevojshme të konfiguroni këto akruale në atë mënyrë që ato të përfshihen edhe në llogaritjen paraprake:

Në formën e listës së tarifave, zgjidhni atë që ju nevojitet:

Në fund të formës së përllogaritjes, vendosni flamurin në atributin "E përllogaritur kur llogaritni gjysmën e parë të muajit":

Ky artikull diskutoi të gjitha cilësimet dhe dokumentet e nevojshme për llogaritjen e paradhënies duke përdorur opsionin "Llogaritja për gjysmën e parë të muajit".

Dhe në përfundim, dua të shtoj se në softuer, përveç opsionit të konsideruar për llogaritjen e paradhënies, shpesh përdoret opsioni "Shuma fikse". Nëse zgjidhet ky opsion për llogaritjen e paradhënies, nuk futen dokumente shtesë për futjen e orarit të punës dhe akruacioneve dhe krijohet menjëherë një dokument pagese.

Çdo kontabilist përballet me llogaritjen e një paradhënie të planifikuar, por jo të gjithë e dinë se si ta zyrtarizojnë këtë saktë në ZUP 2.5.

Më poshtë janë disa udhëzime për llogaritjen e një paradhënie të planifikuar në ZUP:

ZUP ka zhvilluar dy metoda për llogaritjen e paradhënies:

Paradhënie në një shumë fikse;

Paradhënie për gjysmën e parë të muajit në raport me orët e punës

Cilësimet e llogaritjes

Hapni Veglat - Opsionet e Kontabilitetit dhe vendosni cilësimet e vlerës për organizatën tuaj:

Paradhënie fikse

Është e nevojshme në listën e drejtorisë "Punonjësit e organizatave" në fushën "Avans" të tregohet shuma që do të jetë një paradhënie fikse për çdo punonjës.

Pas kësaj, si plotësoni të gjitha shumat fikse që punonjësit të paguajnë paradhënien. Hap dokumentin" Paga e pagueshme».

“Llogaritja e listës së pagave - Arkëtari dhe Banka - Pagat e pagueshme për organizatat”

Krijo një dokument të ri

Ne tregojmë në të muajin e përllogaritjes (paradhënien për të cilin muaj paguhet), mënyrën e pagesës (përmes kasës ose përmes bankës). Fusha më e rëndësishme është fusha "Paguaj". Në të, duhet të zgjidhni opsionin "Përparimi i planifikuar". Pas kësaj, klikoni butonin "Mbush" dhe pjesa tabelare e dokumentit do të plotësohet nga punonjësit për të cilët kemi treguar shumën e paradhënies në drejtorinë "Punonjësit e Organizatave".

Le të plotësojmë dokumentin, atëherë secili punonjës që ka marrë një paradhënie formon një borxh ndaj organizatës, d.m.th. ata e gjejnë veten borxhli ndaj ndërmarrjes. Kjo ndodh sepse në momentin e pagesës së paradhënies, pjesa kryesore e pagës ende nuk është grumbulluar duke përdorur dokumentin “Paga”. Kjo mund të shihet në raportin “Lista e pagave të organizatës” dhe “Përmbledhja e pagës së përllogaritur”.

Paradhënie për gjysmën e parë të muajit në raport me orët e punës

Kur duhet të paguani një paradhënie për gjysmë muaji në përpjesëtim me kohën e punuar, atëherë për këtë në programin e pagave dhe menaxhimit të personelit 1C ekziston një funksionalitet i veçantë - Dokumenti "Pagas" dhe natyrisht "Pagat e pagueshme".

Hapni dokumentin "Payroll". Në të, duhet të tregoni muajin e përllogaritjes dhe në fushën "Modaliteti i përllogaritjes", sigurohuni që të zgjidhni "Gjysma e parë e muajit aktual". Pas kësaj, klikoni butonin "Plotësoni" për të marrë një listë të punonjësve me të ardhurat e tyre në seksionin tabelor

dhe klikoni në butonin "Llogarit - Pagesa e plotë" - llogaritet parapagimi për gjysmën e parë të muajit. Ju lutemi vini re se punonjësit nuk kanë vetëm akruale të planifikuara bazë si akruale, por edhe të gjitha akruale të planifikuara shtesë për punonjësit.

Postimi i dokumentit “Pagas” me modalitetin e përllogaritjes “Gjysma e parë e muajit aktual” në fakt nuk bën akruale, por llogarit vetëm shumat e paradhënies. Prandaj, kur e përdorim këtë dokument për llogaritjen e pagave në fund të muajit, përsëri do të numërohen të gjithë punonjësit nga dita e parë e muajit, dhe jo nga mesi.

Pas llogaritjes së paradhënies në dokumentin “Pagas”, ju duhet ta postoni atë dhe t'i referoheni dokumentit “Pagat e pagueshme”. Në të tregojmë muajin e përllogaritjes dhe në fushën "pagesë" zgjedhim "Pagesa paradhënie për gjysmën e parë të muajit". Klikoni në butonin "mbushje". Si rezultat, pjesa tabelare do të plotësohet nga punonjësit për të cilët llogaritet parapagimi për gjysmën e muajit, minus tatimin mbi të ardhurat personale.

Ashtu si në rastin e parë, pas postimit të dokumentit "Paga e pagueshme", do të formohet borxhi i punonjësit ndaj organizatës.

Pyetje të shpeshta në lidhje me paradhënien:

Është e nevojshme që 40% e pagës mujore të llogaritet si paradhënie Si të llogarisim?

Në listën e punonjësve ose në regjistrin e informacionit Paradhëniet për punonjësit e organizatave (menyja Llogaritja e listës së pagave sipas organizatave - Arkë dhe banka - Paradhënie për punonjësit e organizatave) tregoni shumën e paradhënies së planifikuar prej 40 nga paga e punonjësit tuaj.

Ju lutemi sqaroni se çfarë duhet paguar për gjysmën e parë të muajit: paradhënien aktuale apo pagën për gjysmën e parë të muajit?

1. Nëse ka një paradhënie, por kjo NUK ËSHTË AKRUAL! Kjo është një PAGESË!

Ne krijojmë menjëherë dokumentin e pagës për t'u paguar, e plotësojmë atë nga shuma fikse e paradhënies të specifikuar në regjistrin e informacionit të Avanseve për punonjësit.

NE NUK PAGUAJMË NDFL!

Po, një shumë fikse e papërshtatshme.

Është e mundur, po, që këto shuma fikse të plotësohen me një lloj përpunimi.

Ose plotësoni përpunimin jo regjistrin e informacionit Paradhëniet për punonjësit, por dokumentin Pagat e pagueshme vetë.

2. Nëse kjo është paga për gjysmën e 1 të muajit, atëherë ajo llogaritet në fakt me dokument. Përllogaritja e pagës për gjysmën e 1 të muajit merret dhe paguhet nga tatimi mbi të ardhurat personale etj. Por ne nuk marrim paradhënie si të tillë, por një pjesë të pagës, tarifës, shtesave për një pjesë të muajit.

Kjo duhet të thuhet në dokumentet zyrtare të organizatës, dhe jo "siç është i përshtatshëm për llogaritarin"

Dhe, më lejoni të theksoj, një paradhënie NUK është një llogaritje. E përllogaritur - paga, tarifa, shtesat.

Ne NUK caktojmë një paradhënie të tillë dhe nuk mund të krijojmë një formulë për të duke përdorur mjete standarde.

Ju lutem më tregoni, po përpiqem të llogaris një paradhënie për njerëzit, zgjodha "paradhënien e planifikuar" prej 50% të pagës dhe e futa atë për çdo punonjës. Më pas bëj “pagesë”, zgjedh “bankë”, pasi dua ta transferoj në karta, dhe më pas shfaqet vetëm një punonjës... çfarë është kapja? edhe pse nëse zgjidhni “nëpërmjet arkës” shfaqet gjithçka.. Llogaritë personale plotësohen të gjitha.

Në program, mund të vendosni një "paradhënie të planifikuar" si lloj të operacionit të zgjedhur në dokumentin "Pagat e pagueshme". Më pas shumat e caktuara për secilin punonjës do të futen automatikisht në deklaratë. Për më tepër, ata punonjës të cilëve nuk u keni caktuar një paradhënie të planifikuar nuk do të përfshihen në një deklaratë të tillë.

Më tej, nëse zgjidhni mënyrën e pagesës "përmes arkës", atëherë ky version i deklaratës më pas ofron vetëm mundësinë për të "hyrë në bazë të" dokumentit të arkës (dokumenti i arkës). Kjo zbatohet në Menaxhimi i Pagave dhe Personelit 8, ed. 2.5.

Dhe nëse zgjidhni mënyrën e pagesës - "përmes një banke", atëherë hapet një fushë në të djathtë për bankën e palës tjetër, së cilës i paraqisni një deklaratë për të hequr shumën nga llogaria juaj personale në llogaritë e kartës së pagave të punonjësve tuaj nën projekti i pagave.

Në këtë rast, ju mund të transferoni paradhënien e zakonshme të planifikuar në bankë.

Por nëse keni të instaluar një version të thjeshtuar të kontabilitetit për pagesat e ndërsjella me punonjësit, atëherë nuk do të jeni në gjendje të futni një urdhër pagese (si dokument) ose të konfiguroni asgjë në deklaratën bankare.

Përveç kësaj, ekziston një mundësi tjetër që një paradhënie e caktuar të përfshihet në pasqyrën për transferim nga një llogari bankare (ose sipas rrjedhës së parasë). Për ta bërë këtë, ju duhet të bëni një llogaritje të veçantë (doc-volum Accrual of paga) për gjysmën e parë të muajit. Një llogaritje e tillë duhet të marrë parasysh mungesën aktuale (fletë kohore), domethënë, pagesa nuk është vetëm shuma e planifikuar, por në një shumë më të vogël nëse gjysma e parë e muajit nuk është punuar plotësisht nga punonjësi.

Parapagimi është një nga operacionet më të thjeshta të kryera çdo muaj nga kontabilistët e listës së pagave. Por, si çdo operacion i kryer rregullisht, ju dëshironi ta bëni atë sa më pak me punë intensive dhe, natyrisht, në një mënyrë të tillë që llogaritjet të jenë plotësisht në përputhje me legjislacionin aktual. Në këtë artikull, A.V. flet se si programi 1C: Menaxhimi i pagave dhe personelit 8 i ndihmon përdoruesit e tij të zgjidhin këtë problem. Yarvelyan (kompania C Data, Shën Petersburg).

Neni 136 i Kodit të Punës të Federatës Ruse

Kodi i Punës i Federatës Ruse 09/08/2006 Nr. 1557-6

Zbatimi i nenit 136 të Kodit të Punës të Federatës Ruse

Procedura e llogaritjes paraprake

Neni 136 i Kodit të Punës të Federatës Ruse rregullon pagesën e pagave jo më pak se çdo gjysmë muaj. Kjo pikë shpesh kuptohet nga punëdhënësi si "dy herë në muaj", që në përgjithësi është e pasaktë. Sipas Kodit të Punës të Federatës Ruse, pagat duhet të paguhen të paktën çdo 15 ditë.

Duhet gjithashtu të theksohet se koncepti i "paradhënies" nuk përcaktohet nga Kodi i Punës i Federatës Ruse, si dhe procedura për llogaritjen e shumës së paradhënies. Megjithatë, Shërbimi Federal për Punën dhe Punësimin në letrën e tij të datës 09/08/2006 Nr. 1557-6, duke cituar Rezolutën e Këshillit të Ministrave të BRSS, datë 23.05.1957 Nr. 566 “Për procedurën e pagimit të pagave. punëtorëve për gjysmën e parë të muajit”, ka dhënë një shpjegim sipas të cilit shuma Parapagimi përcaktohet nga rregullorja e brendshme e punës, kontrata kolektive dhe kontrata e punës, por me rastin e përcaktimit të shumës së paradhënies, koha në të vërtetë. duhet të merret parasysh puna e punuar nga punonjësi (puna e kryer në të vërtetë).

Pajtueshmëria me nenin 136 të Kodit të Punës të Federatës Ruse është e detyrueshme. Pagat duhet t'i paguhen punonjësit saktësisht dy herë në muaj; punëdhënësi nuk ka të drejtë të mos paguajë paradhënie edhe nëse ka një kërkesë përkatëse me shkrim nga punonjësi ose një nen përkatës në kontratën e punës dhe kolektive.

Në mënyrë tipike, ndërmarrjet përdorin një nga tre opsionet për llogaritjen e shumës së paradhënies: një shumë fikse e përcaktuar për çdo punonjës; përqindja e të ardhurave të punonjësit (30-50%); bazuar në rezultatet e llogaritjes së fitimeve për gjysmën e parë të muajit.

Në programin "1C: Paga dhe Menaxhimi i Personelit 8" zbatohen dy nga opsionet e mësipërme: një shumë fikse dhe bazuar në rezultatet e llogaritjes së pagave për gjysmën e parë të muajit.

Paradhënie - shumë fikse

Në programin 1C: Paga dhe Menaxhimi i Personelit 8, secilit punonjës i jepet një shumë fikse e paradhënies që i takon. Në mënyrë tipike, shuma e paradhënies vendoset në afërsisht 40% të të ardhurave mujore të punonjësit.

Ju mund të krahasoni shumën e paradhënies së planifikuar për një punonjës drejtpërdrejt në formën e një liste drejtorie Punonjësit. Në këtë rast, sistemi do të instalohet automatikisht për të gjitha kontratat ekzistuese të punës (elemente të drejtorisë Punonjësit) të një individi të caktuar në një organizatë të caktuar të njëjtën shumë paradhënie (Fig. 1).

Oriz. 1

Informacioni për shumën e paradhënies ruhet në regjistrin e informacionit (Fig. 2). Formulari i listës së regjistrave mund të hapet për shikim dhe modifikim nga nënmenyja Arka dhe bankën e menusë Llogaritja e pagës me komandë Përparime për punonjësit e organizatave. Sasia e avancimeve të planifikuara të një individi të caktuar mund të gjendet duke hapur butonin Shko/Avancon punonjësit e organizatave paneli komandues i formularit të regjistrit të kartës së një individi me përzgjedhje të paracaktuar.

Oriz. 2

Duhet të theksohet se madhësia e paradhënies së planifikuar dhe shuma e të ardhurave të punonjësit nga pikëpamja e programit nuk janë të lidhura në asnjë mënyrë. Kjo do të thotë që ne vendosim vetë shumën e paradhënies së planifikuar për punonjësin, duke e llogaritur atë duke përdorur një algoritëm të njohur për ne, por ne nuk i tregojmë programit këtë formulë. Prandaj, nëse ndryshoni pagën, tarifën për orë ose parametra të tjerë që ndikojnë në shumën e fitimeve, madhësia e paradhënies së planifikuar nuk do të ndryshojë derisa ta ndryshojmë manualisht.

Vini re gjithashtu se avansi i planifikuar për sa i përket programit nuk është një llogaritje, por më tepër një pagesë, prandaj i vetmi dokument që tregon (llogarit) shumën e paradhënies për periudhën e caktuar të faturimit është dokumenti .

Për të plotësuar automatikisht një dokument Pagat e pagueshme për organizatat për pagesën e një paradhënie të planifikuar është e nevojshme në terren Paguaj tregojnë Paradhënie e planifikuar. Në këtë rast, kur mbushet automatikisht (butoni Plotësoni), pjesa tabelare e dokumentit plotësohet me listën e punonjësve që plotësojnë kushtet e përcaktuara në dokument (organizimi, ndarja, mënyra e pagesës së pagave, etj.), dhe shumat përkatëse të paradhënies nga regjistri. Përparime për punonjësit e organizatës. Nëse një paradhënie e planifikuar nuk është caktuar për një punonjës, ky punonjës nuk do të përfshihet në dokument.

Kontabilizimi për mungesën kur paguani një paradhënie të planifikuar

Programi ofron mundësinë për të kufizuar pagesën e paradhënieve për punonjësit që kanë munguar në vendin e punës në gjysmën e parë të muajit për shkak të pushimeve, pushimeve mjekësore dhe disa arsyeve të tjera. Kjo procedurë nuk bie ndesh me normat e mësipërme legjislative, pasi paradhënie është pagesa për kohën e punuar realisht për gjysmën e parë të muajit, dhe në këtë rast punonjësi nuk ka punuar gjatë periudhës së caktuar.

Pagesa për këtë kohë, nëse duhet të paguhet, kryhet në formën e pagesave të ndërlidhura (për shembull, pagesa për pushime) ose në mënyrën e përgjithshme kur paguani pagat për muajin.

Për të aplikuar një kufizim të tillë, është e nevojshme në formën e vendosjes së parametrave të kontabilitetit në skedën Pagesa e pagës Në kapitull Paradhënie e planifikuar vendosur flamur Merrni parasysh mungesën dhe tregoni datën e parashikuar të paradhënies së planifikuar (shih Fig. 3).

Oriz. 3

Nëse punonjësi nuk ka punuar plotësisht nga fillimi i muajit deri në datën e llogaritur të paradhënies së planifikuar, kur plotëson automatikisht dokumentin Pagat e pagueshme për organizatat, sistemi do të lëshojë një paralajmërim (Fig. 4).

Oriz. 4

Nëse punonjësi nuk ka punuar një orë pune nga fillimi i muajit deri në datën e llogaritur të paradhënies së planifikuar, ky punonjës nuk do të përfshihet në dokument. Pagat e pagueshme për organizatat për pagesën e një paradhënie pas plotësimit automatik të një dokumenti.

Siç u përmend më lart, mekanizmi i përshkruar nuk merr parasysh mungesën e punonjësve, por një listë shumë specifike të tyre. Për shembull, mungesa e një punonjësi për shkak të një udhëtimi pune nuk ndikon në asnjë mënyrë paradhënien.

Në mënyrë që mungesat të kenë ndikim në llogaritjen e paradhënies në program, lloji i llogaritjes me të cilin përshkruhet duhet të plotësojë kushtet e mëposhtme: kaloni Lloji i kohës në faqerojtësin Koha Formulari i llojit të llogaritjes duhet të vendoset në Turne të plota të papunuara dhe udhëtime pune(Fig. 5); Një nga opsionet e dhëna në tabelën 1 duhet të zgjidhet si lloj i kohës sipas klasifikuesit.

Oriz. 5

Tabela 1

Kodi i letrës	Emri i plotë
	Paaftësi e përkohshme me caktimin e përfitimeve në përputhje me ligjin
	Mungesa gjatë kryerjes së detyrave shtetërore ose publike në përputhje me ligjin
	Pushim vjetor shtesë pa pagesë
	Pushimi vjetor shtesë me pagesë
	Mungesa për arsye të panjohura (deri në sqarimin e rrethanave)
	Pushimi bazë vjetor i paguar
	Pushim shtesë në lidhje me trajnimin pa pagesë
	Pushim shtesë në lidhje me trajnimin duke ruajtur të ardhurat mesatare për punonjësit duke kombinuar punën me trajnimin
	Lënë pa pagesë në rastet e parashikuara me ligj
	Pushimi pa pagesë i jepet një punonjësi me lejen e punëdhënësit
	Pushimi i lehonisë (leje në lidhje me birësimin e një fëmije të porsalindur)
	Leja prindërore derisa fëmija të mbush moshën tre vjeç
	Pezullim nga puna (perjashtim nga puna) per arsye te parashikuara ne ligj, pa perllogaritje page
	Pezullim nga puna (përjashtim nga puna) me pagesë (përfitime) në përputhje me ligjin
	Mungesa (mungesa nga vendi i punës pa arsye të mirë për kohën e përcaktuar me ligj)

Natyrisht, është gjithmonë e mundur të modifikoni, shtoni ose fshini linjat e listës së pagave manualisht.

Paradhënie për gjysmën e parë të muajit

Një mënyrë tjetër për të përcaktuar shumën e paradhënies është llogaritja e të ardhurave aktuale të punonjësit për gjysmën e parë të muajit. Kjo është ajo për të cilën është krijuar mënyra e përllogaritjes. Gjysma e parë e muajit aktual në dokument Llogaritja e pagave për punonjësit e organizatave.

Dokumenti llogarit të gjitha llogaritjet dhe zbritjet e planifikuara, si dhe shumat e tatimit mbi të ardhurat personale nga këto llogaritje, si në llogaritjen e zakonshme të pagave për muajin aktual. Ndryshe nga llogaritja e zakonshme, periudha e llogaritjes merret nga data 1 deri në datën e specifikuar nga përdoruesi të muajit aktual, e cila është në intervalin nga 11 në 22. Si parazgjedhje, sistemi ofron periudhën nga data 1 deri në 15 të muaji aktual (shih Fig. 6).

Oriz. 6

Pavarësisht se pas llogaritjes dokumenti nga jashtë është shumë i ngjashëm me atë të llogaritur në fund të muajit, lëvizjet që ai bën nëpër regjistra janë të ndryshme. Me fjalë të tjera, fakti i llogaritjes dhe afishimit të këtij dokumenti nuk do të pasqyrohet në asnjë mënyrë në fletëpagesë. Dokumenti bën lëvizje në regjistrin e shërbimit, informacioni në të cilin synohet të plotësohet më pas lista e pagave për pagesën e paradhënies. Kur postoni një dokument Llogaritja e pagave për punonjësit e organizatave për gjysmën e parë të muajit, merren parasysh shumat e akrualeve minus tatimin mbi të ardhurat personale, zbritjet dhe kreditë e tjera nuk merren parasysh.

Për të paguar paradhënien, krijohet një dokument, si në rastin e mëparshëm Pagat e pagueshme për organizatat, tregohet lloji i pagesës Paradhënie për gjysmën e parë të muajit. Dokumenti plotësohet automatikisht me të dhënat e marra gjatë postimit të dokumentit .

Ju mund të krijoni një listë pagese direkt nga një dokument Llogaritja e pagave për punonjësit e organizatave nëpërmjet butonit Krijoni dokumente për pagesën e pagave në shiritin e lartë të komandave.

Përparimi në kontabilitetin e menaxhimit

Në kuadër të kontabilitetit menaxherial është zbatuar vetëm një mekanizëm për pagesën e avanseve – planifikuar. Ju mund të vendosni shumën e paradhënies së planifikuar për një punonjës në kontabilitetin e menaxhimit në regjistrin e informacionit Avancimet për punonjësit.

Ju mund të hapni formularin e regjistrimit përmes menysë Shkoni format e elementeve të drejtorisë Individët ose përmes komandës Pagesa e pagave/paradhënieve për punonjësit menu Zgjidhjet me personelin.

Kur paguhet një paradhënie, një dokument plotësohet automatikisht Paga e pagueshme me lloj pagese Paradhënie e planifikuar. Kur paguani një paradhënie menaxhimi, programi nuk merr parasysh automatikisht asnjë mos-shfaqje. Të gjitha ndryshimet në shumën e paradhënies duhet të bëhen manualisht.

Kontabiliteti i thjeshtuar i shlyerjeve të ndërsjella

Kur flasim për nuancat e pagimit të pagave për punonjësit, është e pamundur të injorohet mundësia e re e ofruar për përdoruesit në versionet më të fundit të konfigurimit.

Tani përdoruesit mund të thjeshtojnë procedurën për përpunimin e pagesave të pagave në program dhe nuk duhet të lëshojnë urdhërpagesa dhe fatura në para.

Në mënyrë që të "ndizni" mekanizmin e thjeshtuar, thjesht shkoni te cilësimet e kontabilitetit në skedën Pagesa e pagës vendosur flamur Kontabiliteti i thjeshtuar i shlyerjeve të ndërsjella.

Kontabiliteti i thjeshtuar mund të aplikohet në një ose disa organizata, në varësi të nevojës. Kur mundësohet kontabiliteti i thjeshtuar i shlyerjeve të ndërsjella, fakti i pagesës së pagave në sistemin e informacionit është postimi i një dokumenti. Pagat e pagueshme për organizatat.

Në të njëjtën kohë, pamja e vetë listës së pagave ndryshon disi - kolona zhduket Dokumenti, dhe në kolonë shenjë kur plotësohet, vlera e paracaktuar vendoset në të gjitha rreshtat I paguar.

Data e pagesës së pagave sipas një sistemi të tillë konsiderohet të jetë data e listës së pagave.

Në kontabilitetin e menaxhimit, kontabiliteti i thjeshtuar i shlyerjeve të ndërsjella nuk ofrohet ende.

Si të llogarisni një paradhënie në 1C: 8.2? Si të paguani një paradhënie në 1C: 8.2?

Llogaritja dhe pagesa e paradhënieve për punonjësit e një ndërmarrje përfshin disa faza të ndërlidhura, dhe fillon me formimin e dokumentit "Paga". Ky artikull diskuton procedurën e plotësimit të dokumenteve "Pagat për lëshimin e organizatave" dhe "Llogaritja e pagave" në një formë të shkurtuar, duke iu referuar veçanërisht paradhënies.

Së pari, duhet të hapni skedën "Payroll", e cila ndodhet në panelin e funksioneve. Tjetra, në ditarin e dokumenteve me të njëjtin emër, duhet të krijoni një dokument të ri duke përdorur butonin "Shto". Do të hapet një fushë ku mund të plotësoni të dhënat e kërkuara. Para se të krijoni një akrual të ri, duhet t'i kushtoni vëmendje plotësimit të kalendarit të rregulluar të prodhimit. Sapo të plotësohen detajet në kokë dhe të përfundojë përzgjedhja e një punonjësi, kontrolloni kutinë e kontrollit “Llogaritja paraprake”, e cila shërben si një artikull i detyrueshëm gjatë llogaritjes së paradhënies.

Pastaj do t'ju duhet të klikoni butonat "Mbush" dhe "Llogarit" në këtë shembull për punonjësin. Informacioni për punonjësin e përzgjedhur do të plotësohet, duke përmbushur plotësisht standardet kohore në momentin e llogaritjes së paradhënies. Më pas, dokumenti regjistrohet dhe postohet:

Tani duhet të shkoni te ditari "Pagat për t'u paguar", të krijoni një dokument të ri në të dhe të plotësoni titullin e tij me detajet e nevojshme. Pastaj do t'ju duhet të vendosni artikullin "Lloji i pagesës" në "Avance" dhe të hartoni një dokument sipas llojit të pagesës.

Pasi të plotësoni informacionin për paradhënien e përllogaritur në modalitetin automatik, ndryshoni të dhënat nga "Përmes bankës" në "Përmes arkës" në kolonën e menusë "Mënyra e pagesës". Ky veprim është i nevojshëm për të gjeneruar një RKO (urdhër për shpenzime në para) dhe për t'i paguar një punonjësi një paradhënie përmes arkës.

Tjetra, dokumenti regjistrohet dhe postohet, dhe më pas në ditarin e dokumentit të pagave në dokumentin e gjeneruar, duke klikuar, zgjidhni artikullin "Bazuar në" në të cilin shënohet "Urdhër në dalje të parave të gatshme", kjo është e nevojshme për pagesë përmes arkës. .

Tani plotësojmë të gjitha detajet e kërkuara në "RKO"-në e krijuar dhe ekzekutojmë këtë urdhër.

Pas përfundimit të të gjitha veprimeve të mësipërme, kryhet llogaritja dhe pagesa e paradhënies. Nëse të gjitha veprimet janë kryer me kujdes dhe saktë me detajet e kërkuara të plotësuara saktë, atëherë proceset e mëtutjeshme për pagimin e shumave të mbetura deri në akumulimin e plotë për periudhën e caktuar kohore do të marrin parasysh transaksionin e paradhënies.