ZiK 7.7 bleknar gradvis bort. Men kanske kommer en del av oss fortfarande att behöva ta itu med denna konfiguration mer än en gång. Eftersom det blir mindre och mindre arbete med det, försvinner kunskapen om det och erfarenheten gradvis. Jag vill inte förlora min 14-åriga erfarenhet av ZiK 7.7 bara sådär.

I den här artikeln, för att inte glömma, kommer jag att skriva ner viktiga punkter om den här konfigurationen, för att inte glömma mig själv, och plötsligt kommer någon att ärva detta för underhåll och kommer att tvingas (det finns inget annat sätt att säga det) att underhålla den.

Eller så kan du också betrakta den här artikeln som det nu fashionabla "Brevet till dig själv i det förflutna."

1. ZiK lever fortfarande och regelbundna konfigurationsuppdateringar släpps. Detta är bra, men det finns inte alltid regler för utbyte med andra konfigurationer.
2. Kort om lönernas väsen. Jag ska fatta mig så kort som möjligt. Allt görs i slutändan för att få en "lönebesked"-rapport - det här är en rapport som visar hur mycket som har ackumulerats och innehållits för varje anställd, och "Avräkningsrapporten" är en analog av en lönebesked, men sammanfattad för alla anställda. Det finns generellt två typer av avräkningsrörelser - periodiseringar och avdrag. Periodisering - detta kan vara "lön", "bonus", olika ersättningar. Avdrag är yrkesinsatser, inkomstskatt m.m. Avdrag kan också villkorligt innefatta utbetalning av lön. Som ett resultat, enkel aritmetik: initial skuld + periodiseringar - avdrag = slutlig skuld (saldo). Löner beräknas vanligtvis månadsvis.
3. Ur teknisk synvinkel finns det två perioder i löner - "avräkningsperioden" och "åtgärdsperioden". Kom bara ihåg detta.
4. I ZiK är det för normal beräkning nödvändigt att "öppna en period" eller "göra en övergång till en ny period". I det här fallet blir alla rörelser i gamla perioder endast tillgängliga för visning, och det är inte längre möjligt att korrigera beräkningsresultaten på vanligt sätt. Det vill säga, innan en ny faktureringsperiod börjar, till exempel när vi vill beräkna lönen "för januari", måste vi se till att "januari i år" är "öppen".
5. Om du plötsligt behöver justera journalerna för en gammal period måste du komma ihåg detta. Det finns två typer av redigeringar: a) retroaktiva redigeringar, när vi helt enkelt korrigerar journalerna från en gammal period eftersom de skiljer sig från våra pappersjournaler. Detta är den enda anledningen till att beräkningen korrigeras retroaktivt. b) korrigeringar för innevarande period, när det upptäcks att beräkningen av föregående period var felaktig, men allt stämmer överens med papperna, och rapporteringen är redan inlämnad och undertecknad. Det vill säga, det är omöjligt att redigera i efterhand, därför görs korrigerande poster för föregående period under den aktuella perioden. I januari gör vi till exempel en justering "för december samma år." För att korrigera det "retroaktivt", kontrollera om den gamla perioden fortfarande är öppen, eller om en "byte till en ny månad" redan har gjorts. Om den gamla perioden är öppen är allt klart, vi justerade det och gick vidare. Om perioden är "stängd" kan du öppna den på vanligt sätt, men detta är fyllt med allvarliga konsekvenser - posterna för den gamla perioden som öppnas kommer att markeras som "ej beräknade", och de måste räknas om . Detta är mycket dåligt, eftersom revisorn ofta och slumpmässigt gör justeringar av beräkningar (och sedan inte kommer ihåg detta), vilket gör att omräkning inte kan göras bara så - manuella justeringar kommer att gå förlorade. Använd "Soft Rollback"-behandlingen för att gå till den gamla perioden och sedan "rulla tillbaka" till den aktuella perioden. Till exempel denna http://infostart.ru/public/14760/
6. Du kan inte korrigera basen för beräkningstyper och periodiseringar om de redan har använts (detta gäller sekundära beräkningstyper som "Bonus" etc.). Detta är viktigt för beräkningar "i genomsnitt" - alla typer av sjukskrivningar, semesterersättningar, "stopptid" etc. Efter detta kommer allt detta att börja betraktas felaktigt, med hänsyn till justeringar. Om det visar sig att databasen var felaktigt konfigurerad är det bättre att skapa en ny typ av beräkning och "stänga" anställdas periodiseringar för den gamla typen av beräkning och lägga till dem en ny skapad typ, som redan är konfigurerad "korrekt i ett nytt sätt."
7. Katalog "Anställda". Om en anställd fick sparken och anställs igen kan du inte skapa ett nytt katalogelement, du måste använda ett befintligt (detta är en funktion i ZiK 7.7, i 8 versioner är allt tvärtom), annars kommer det att uppstå fel när det enda acceptabla och korrekta alternativet när dubbelarbete behövs är att acceptera samma anställde själv, som redan arbetar, för en tjänst som deltidsarbetande. Då ska två element dyka upp i katalogen. Om du ser på det ur en teknisk synvinkel kommer huvudanställden att ha fältet "Huvudelement" ifyllt - en länk till sig själv, och den deltidsanställde kommer att ha fältet "Huvudelement" ifyllt - en länk till huvudanställd. Använd den anställdes inmatningsassistent. Om en anställd dupliceras kommer det inte att vara möjligt att lämna rapporter för året. Vi måste skriva bearbetningen.
8. ZiK använder mycket detaljer som förändras över tid - periodiska detaljer. Ofta upplever en revisor svårigheter med sitt arbete på grund av dem. Du bör använda knappen "Historik".
9. Den globala modulen är enorm. Det är väldigt lätt att bli förvirrad. Följer OpenConf för att underlätta arbetet med konfigurationen. http://infostart.ru/public/15540/ På grund av det stora antalet globala linjer kan felsökningslägen också sakta ner. För att felsöka globaliseraren bör du inte använda brytpunkter, utan ställa in stubbar av typen "Varning" och sedan fortsätta med felsökningen.
10. Felsök inte långvariga moduler på produktionsbasen när användare arbetar via RDP, eftersom alla användare också kommer att uppleva ett kodstopp (de kommer att känna sig fastnade).
11. För att beräkna transaktioner används ett dynamiskt schema, det vill säga transaktioner beräknas på nytt varje gång "Rapport om transaktioner" eller "Ladda upp transaktioner" startas. I den globala boken är proceduren "Glav Transactions for the Period" ansvarig för att beräkna transaktioner. Den är stor och endast en professionell kan göra ändringar i den.
12. På stora databaser kan "Period Postings" fungera i timmar, vilket irriterar revisorer. Det finns en enkel optimeringsmetod; endast några rader ändras, vilket gör att du kan påskynda arbetet flera gånger. Detta beskrivs i en av artiklarna. Ytterligare tekniska specifikationer används. En typisk algoritm gör detta: LöneredovisningstabellNNP.Unload(LönsredovisningstabellNNP); Du måste lägga till det erforderliga antalet rader till arbetsbeskrivningen och först därefter kopiera raderna till arbetsbeskrivningen utan att helt lossa och ladda. Det beskrivs här, även om artikeln oförtjänt har glömts bort och övergivits. http://infostart.ru/public/16250/
13. Skatteberäkning. Skatten ”personlig inkomstskatt” beräknas omedelbart vid löneberäkningen, men det finns även ”socialskatten”, som beräknas separat.
14. För att lagra register över beräkningar finns det en "Beräkningsjournal". Det finns två huvudsakliga - "Lön" och "Försäkringsavgifter". Det finns också "Tillägg", där chefslöner ibland beräknas.
15. För att ställa in bokföringsposter, använd attributet "Redovisningsmall" för den anställde. Du kan inte heller specificera det, i det här fallet sätter du upp en "posteringsmall" för den avdelning där de anställda arbetar. Eller om inlägget är standard för alla anställda använder vi konstanten "Standardbokning".
16. Ibland är det oklart om personlig inkomstskatt har beräknats korrekt eller inte. Det är viktigt att personlig inkomstskatt beräknas på periodiseringsbasis under hela året, så du behöver titta på perioden januari till december. Det finns också komplicerade fall - till exempel kan den tidigare perioden inkluderas i beräkningen, till exempel "i december förra året intjänades semester för januari innevarande år." För att underlätta kontrollen kan du använda användbara rapporter om periodiseringar på periodiserad basis, eller rapporter som "lönebesked från början av året" etc.
17. Även för insatser kan kontroll ske med hjälp av sammanfattande specialrapporter. För att kontrollera försäkringspremierna är det viktigt att komma ihåg att det finns en procentskala, och du kan kontrollera om skatten har beräknats korrekt genom att helt enkelt multiplicera basen med procentsatsen. Du måste dock hålla reda på "från vilken bas ackumuleringen kom ifrån." Du kan också ta reda på databasen genom att köra specialrapporter som inte ingår i standard ZiK och är skrivna av oberoende utvecklare. Till exempel denna rapport: http://infostart.ru/public/21180/
18. Ibland blir lönejournalen så trasslig för en anställd att automatisk beräkning inte kan göras, och denne kan inte korrigera inskrivningar (ibland blockerar systemet manuella justeringar). För att lösa det här problemet, ladda ner "Calculation Journal Editor" bearbetning. Till exempel den här: http://infostart.ru/public/18776/. Naturligtvis måste du göra en kopia innan du använder den. En nybörjare eller till och med en genomsnittlig utvecklare kommer inte att kunna skriva en analog av denna bearbetning, eftersom en tydlig förståelse för att arbeta med beräkningsloggen programmatiskt är viktig. Denna bearbetning låter dig göra vad du vill med beräkningsloggen.
19. När du gör ändringar i Zik, kom ihåg att detta är en "Kalkyl"-komponent, du behöver inte lägga till en kontoplan och operativa redovisningsregister där, eftersom kunden kanske inte har licenser för dem. För de som arbetar med 8.x-versioner kanske detta inte är trivialt, och jag har sett sådana lösningar.
20. I serviceparametrarna anger du datumrepresentationen i 4-siffrig form "11/19/2014", inte "11/19/14". Undvik då förväxling med olika mor- och farföräldrar födda på 40-, 50-talet.

Elena SHLIFER

Den mest kompletta redovisningen och beräkningen av löner automatiseras i programmet 1C: Lön och personal. Det är i den som olika typer av periodiseringar och löneavdrag genomförs. Detta program är lämpligt för organisationer med ett komplext ersättningssystem.

Det finns dock ett annat alternativ. Ofta använder små organisationer redan 1C: Accounting-programmet för att upprätthålla bokföring och skatteregister. Om företaget har en liten personalstyrka och ett enkelt ersättningssystem är det fullt möjligt att hålla koll på lönerna i standardversionen av programmet 1C: Accounting 7.7.

Vår uppgift är att hjälpa läsaren att förstå hur lämpligt detta program är för att upprätthålla löneregister i hans eller hennes organisation.

Låt oss lista de viktigaste funktionerna vid redovisning av löner i standardkonfigurationen av "1C: Accounting 7.7 edition 4.5".

Personalregister med underhåll av grundläggande dokument:

• Ordningen för acceptans till arbete;
• ordning på personalförändringar;
• för att ändra löner;
• beslut om uppsägning.

Lön per typ:

• grundlön;
• ytterligare inkomstslag.

Redovisning av avdrag från lön:

• enligt exekutionstitel;
• Personlig inkomstskatt.

Avgifter till lönefonden (som står för enhetlig social skatt)

Rapportering:

• skattekort 1-NDFL;
• inkomstbevis för en individuell 2-NDFL;
• individuellt UST registreringskort;
• deklaration av försäkringsavgifter till pensionsfonden;
• förklaring om den enhetliga sociala skatten;
• rapport om användningen av försäkringspremier för obligatorisk socialförsäkring mot olycksfall i arbetet;
• löneutdrag för fonder från Ryska federationens federala socialförsäkringsfond (formulär 4-FSS från Ryska federationen);
• FSS försäkringspremier för tillfällig funktionshinder (Form 4a-FSS från Ryska federationen).

Skatteredovisning:

• bildande av skattebokföringsregister.

Innan du börjar föra löneregister måste du konfigurera programmet via Konstanter (menyalternativet Operations) eller via menyn Verktyg ® Allmänt.

Följande indikatorer och värden måste konfigureras.

Regional koefficient (inte att förväxla med det norra tillägget!). Fyllningsformatet är som följer: till exempel, med ett värde på 15 % (ökning), fylls 1,15.

Avdragsgränsen för beräkning av personlig inkomstskatt är 20 000 rubel. (endast gjort genom konstanter).

Lönebokföring utförs i ett externt program - "nej" (dvs, markera inte rutan) (i Allmänna inställningar).

Använd en regressiv skala av UST-hastigheter ("ja" eller "nej") - genom konstanter.

Är organisationen försedd med en förmån för att betala den enhetliga sociala skatten i enlighet med paragraf 1.2 i art. 239NK - genom konstanter.

Vi påminner er om att enligt denna klausul är offentliga organisationer för funktionshindrade personer befriade från att betala skatt; institutioner som skapats för att uppnå utbildnings-, kultur-, medicinska och rekreations-, idrotts-, vetenskaps-, informations- och andra sociala mål (för mer information, se Ryska federationens skattelag).

Använd regressiva satser för försäkringsavgifter till pensionsfonden - värden "ja" eller "nej" - genom konstanter.

Låt oss överväga de grundläggande bestämmelserna för att redovisa löner i en konfiguration i enlighet med de listade funktionerna.

Personalredovisning

Personaluppgifterna fylls i i detalj för varje anställd i katalogen "Anställda" eller i dokumentet "Anställningsorder". När du anställer en ny anställd räcker det att endast ange data i dokumentet "Anställningsorder", och det kommer automatiskt att kopieras till katalogen "Anställda".

Kryssrutan "Anställd är skattemässigt bosatt" avgör skattesatsen och förfarandet för att beräkna personlig inkomstskatt. Invånarnas inkomster beskattas med en skattesats på 13%, icke-bosatta - med en skattesats på 30%. Individer - skattemässiga bosatta i Ryska federationen inkluderar individer som faktiskt befinner sig på dess territorium i minst 183 dagar under ett kalenderår.

Detaljen "Avdrag för ett barn" anger storleken på standardskatteavdraget för ett barn som ges vid beräkning av personlig inkomstskatt (300 rubel om barnet uppfostras av två föräldrar och 600 rubel om barnet uppfostras av en ensamstående förälder och den anställdes årliga inkomst på periodiserad basis har inte nått 20 000 rubel. ).

Låt oss påminna dig om att när du anger data måste du fylla i alla fält för korrektheten av ytterligare beräkningar och fylla i rapporter. Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt periodiska detaljer, att ställa in önskat datum vid inmatning av nya detaljer eller ändring av befintliga. Det bör noteras att dokumentet "Order om personalförändringar" gör det möjligt för revisorn att tydligare se och i rätt tid återspegla förändringar i personal i den relevanta verksamheten. Tidigare kunde sådana ändringar av en anställd endast göras manuellt och ses genom detaljernas historik. Dokumentet "Uppsägningsorder" har en ganska förenklad form: programmet uppmanar dig att välja en anställd och datumet då han fick sparken. I dokumentformulärfönstret finns en rad "Kommentar" - detta är en kommentar för revisorn; sådana uppgifter visas inte i beställningen. Orsaken till uppsägningen måste matas in manuellt på skärmen direkt i dokumentformuläret innan det skrivs ut (men uppgifterna kommer inte att sparas i minnet) eller direkt i det utskrivna dokumentet.

Tryckta formulär för beställningar T-1, T-5, T-8, från och med lanseringen av program 459, ges i enlighet med de nya enhetliga formulären som godkänts av resolutionen från Rysslands statliga statistikkommitté daterad 5 januari 2004 nr. 1.

Löner

Utgåva 4.5 gör det möjligt att beräkna löner efter typ av periodisering, vilket avsevärt ökar beräkningarnas analytiska förmåga. Katalogen "Typer of Accruals" låter dig självständigt ange vilka typer av periodiseringar som används, och anger inkomstkoden i enlighet med listan som godkänts av order från Rysslands skatteministerium daterad 1 november 2000 nr BG-3-08/ 379, samt bestämma skatterna som tas ut för varje typ av periodisering.

För att återspegla inkomster som inte är föremål för personlig inkomstskatt måste du ange vilken typ av periodisering som motsvarar inkomst med kod 0000 ”Inkomst undantagen från beskattning enligt art. 217 i Ryska federationens skattelag.

För korrekt beräkning av personlig inkomstskatt är den kronologiska sekvensen för införande av regleringsdokument i informationsbasen viktig. I synnerhet bör dokumentet "Lön" anges före dokumentet "Månadsavslutning".

Sekvensen för att mata in regulatoriska dokument beskrivs mer i detalj i konfigurationsguiden, i avsnittet "Generera ekonomiska resultat" (menyn Tools® Guide).

För varje typ av periodisering måste ett separat "lönedokument" skapas. Bokföringsposter genereras i enlighet med uppgifterna som specificeras i katalogen "Anställda" (för grundlönen) eller skrivs in oberoende av kontona.

Således kan revisorn föra in sjukskrivning, bonus, semesterersättning och andra typer av periodiseringar med motsvarande bokföringskorrespondens. Beräkningar för dessa och andra typer av periodiseringar kommer dock att behöva göras manuellt.

Utbetalning av löner görs i ett separat dokument "Utbetalning av lön" med bildandet av en lönelista. Dessutom kan betalningar göras via kassan med hjälp av kassakvitton.

Redovisning av löneavdrag

Den huvudsakliga typen av källskatt är personlig inkomstskatt. Beräkningen av denna skatt i programmet genomförs ganska fullt. Personskatten beräknas med 13 %, samt 6 % (utdelning) och 35 % (materiella förmåner).

När du anger data för en ny anställd eller från det ögonblick då redovisningen påbörjas i programmet, måste användaren korrekt ställa in startdatumet för skatteberäkningen - detta är anställningsdatumet.

Exempel

Anställd Petrenko anställdes den 08/09/04. Han åtnjuter en rabatt vid beräkning av personlig inkomstskatt som individ - 400 rubel, och har också ett barn (300 rubel). Den anställdes lön är 4000 rubel. Inkomsten sedan början av året (från den tidigare arbetsplatsen) uppgick till 15 000 rubel.

När du anger data i katalogen "Anställda", på fliken Initial data, måste du ange startdatum för skatteredovisning i programmet - 08/09/04.

Datumet 07/31/04 kommer att leda till förmåner till ett belopp av 1400 rubel (400 + + 300) 5 2, det vill säga dubbla förmåner), och följaktligen kommer det personliga inkomstskattebeloppet att beräknas felaktigt. Inkomst vid årets början bokförs också för att ta hänsyn till möjligheten att tillämpa personliga inkomstskatteförmåner.

För att registrera anställdas inkomst avses DFL-programkontot ("Inkomster för individer"), som har underkonton: DFL.1 "Inkomst relaterade till verksamhet som inte omfattas av UTII" och DFL.2 "Inkomst relaterade till verksamhet som omfattas av till UTII."

Du kan generera en rapport på ditt konto med standardmetoden. Omsättningen på personskattekontot bestämmer underlaget för beräkning av personskatt och löneskatt. Förflyttning på kontot sker automatiskt när du lägger upp dokumentet "Månadsavslutning".

Övriga avdrag (till exempel avdrag baserade på exekutionstitel) görs genom manuella operationer eller genom skapade standardoperationer. Beräkningen görs manuellt.

Redovisning av ensam social skatt

Skattesatser för UST och FSS kan ses och fyllas i i katalogen "Skatteavdrag" (menyn Kataloger ® Skatter). I samma katalog kan du fylla i skatteuppgifter för att fylla i betalningsuppdrag för skatteöverföringar.

Beräkningen av Unified Social Tax och bildandet av bokföringsposter utförs genom dokumentet "Month Closing". Bokföringsposter genereras för varje anställd och typ av skatt.

Låt oss återigen notera att om revisorn i katalogen "Typer av periodiseringar (betalningar)" inte har markerat någon periodisering (till exempel sjukfrånvaro) som grund för beräkning av UST, kommer skatten på denna periodisering inte att beräknas .

I redovisningen återspeglas den enhetliga sociala skatten och avgifterna till pensionsfonden av poster från krediten på kontona 69-2-1, 69-2-2 eller 69-2-3 till debiteringen av konton som står för motsvarande kostnader.

Så att när du postar dokumentet "Avsluta månaden" utförs beräkningen av den enhetliga sociala skatten och avgifterna till pensionsfonden i enlighet med den beskrivna metoden, i den konstanta "Beräkningsordningen för den enhetliga sociala skatten" indikerar "2 ” (menyn Operations ® Constants). Det bör noteras att ordern från Ryska federationens ministerium för skatter och avgifter daterad 01.02.02 nr BG-3-05/49 "Vid godkännande av formuläret för beräkning av förskottsbetalningar för den enhetliga sociala skatten och förfarandet för fylla i det” (godkänt genom order från Rysslands skatteministerium daterad 26.03.03 nr BG- 3-05/134), som programmet 1C: Redovisning hänvisar till, är inte giltigt.

Rapportering

Nya rapporteringsformer för personlig inkomstskatt, godkända genom order från Rysslands skatteministerium daterad 31 oktober 2003 nr BG-3-04/583, har implementerats i programmet sedan release 454. Blanketter för rapportering av personlig inkomstskatt kan ses i katalogen "Anställda". Fält markerade med gult redigeras manuellt. Fält markerade i grönt kan inte redigeras. Där kan du också se ett individuellt kort för redovisning av enhetlig socialskatt.

Rapportering för inlämnande till Skatte- och fonderdepartementet genereras via menyn Rapporter ® Reglerad.

Skatteredovisning

För att genomföra skatteredovisning för löner och avdrag har två dokument implementerats:

arbetskraftskostnader;

skatteberäkning.

Dokument genereras automatiskt baserat på bokföringsdata efter månadens slut via menyn Skattebokföring ® Regelbunden verksamhet.

Knappen Fyll fyller automatiskt i fälten i dokumentdata. Dokumentet "Tax Accrual" fyller automatiskt i skatter enligt Unified Social Tax, Social Insurance Fund och Pension Fund. Resterande skatter (fastighet, vinst etc.) fylls i manuellt.

Själva skattebokföringsregistren skapas via menyn Skattebokföring ® Register över affärstransaktioner. Detta är ett register för redovisning av arbetskostnader och ett register för redovisning av skatter som ingår i utgifterna. Arbetskostnader kan också ingå i vissa andra register, till exempel ett register för registrering av direkta produktionskostnader.

Avslutningsvis skulle jag vilja notera vilka möjligheter till löneredovisning som inte ges i 1C: Redovisningsprogrammet.

Du kan inte underhålla ett bemanningsbord. Beräkning av semesterersättning, sjukskrivning, övertid och underhåll ska göras manuellt. Slutligen är standardtransaktioner inte konfigurerade för att beräkna periodiseringar och avdrag från löner.

Hur gör man korrigeringar av bilagan om försäkringspremier i 1C Lön och personal 7.7?
Service - inställningar - försäkringspremier.
Betalning av försäkringspremier ingår inte i personlig redovisning.
Du måste göra ett dokument "Beräkning av försäkringspremier". Menydokument - skatter - beräkning av försäkringspremier. I fältet "Månad för beräkning av premier" anges den månad för vilken försäkringspremier överförs. Datumet för dokumentet bestämmer den månad då försäkringspremierna överfördes.
När du fyller i det personliga kontot fylls inte beloppen för inbetalda bidrag i.
I menyn Dokument-Skatter-Beräkningar för försäkringspremier, fyll i detta dokument för varje faktureringsmånad.
Hur anger man betalningar under licensavtal? Borde de inte bli föremål för försäkringspremier?
I menyn Kataloger - Löneberäkning - Typer av beräkningar - Innehållning - Personskatt - ta bort betalningar enligt licensavtal från beskattningsunderlaget; - Försäkringspremier - Skatter - ta bort betalningar enligt licensavtal från beskattningsunderlaget. Ingå ett licensavtal, det kommer inte att vara föremål för några skatter.
Hur startar man en hyrbil med en förare, så att hyrbilen inte faller under försäkringspremier och förarens arbete inte bara faller under socialförsäkringskassan?
Det är nödvändigt att ange nya avgifter och ange att hyran inte är föremål för skatter, och arbetstjänsten är föremål för alla skatter, och efter beräkning av skatter, radera Socialförsäkringskassans belopp i Journalen för beräkning av försäkringspremier.

Jag behöver ändra uppgifterna i Personlig redovisning baserat på en anställds anställningstid, hur gör jag detta?
I menyn Kataloger - Anställda - Anställd - Datainmatning - Personlig redovisning av Rysslands pensionsfond (ange information om tjänstens längd) - fyll i uppgifterna om tjänstens längd eller ändra befintliga uppgifter.
Hur anger man en b/l för sjukdom hos ett 3-årigt barn på ett sjukhus?
I menyn Dokument - Sjukfrånvaro - ange i detta dokument orsaken till funktionshinder: Vård av sjukt barn; och vid barnomsorg: Upp till 7 år på sjukhus, men pga Genomsnittliga intäkter fylls inte i automatiskt, de måste fyllas i med beloppet för dina senaste intäkter.
Är GPC-avtalet inte föremål för FSS?
Ersättning enligt ett kontrakt är föremål för försäkringsavgifter till pensionsfonden, FFOMS och TFOMS och är inte föremål för försäkringsavgifter till Ryska federationens federala socialförsäkringsfond (klausul 2, del 3, artikel 9 i lag nr 212-FZ ).

Medellönen vid sjukskrivning är inte ifylld.
I inställningarna ställer du in standardposteringen till "Proportionell mot beräkningsbasen".
Var registrerar man sig för förmåner för gravida kvinnor registrerade i de tidiga stadierna av graviditeten?
Katalog - löneberäkning - typer av beräkningar - engångsförmåner från socialförsäkringen. På bokföringsfliken, kryssa i rutan för utgifter på Försäkringskassans bekostnad och registrera kontering Dt 69.01 Kt 70.
I tidrapporten anges 3 maj och 10 maj som arbetsdagar. Jag skrev in helgdagar som 3-00, 10-00.
Det är nödvändigt att fylla på femdagarskalendern för maj med kryssrutan "Ta hänsyn till helgdagar" och återskapa arbetstidsrapporten.
Var anger man FSS NS- och PZ-kursen?
Kataloger - löneredovisning - ytterligare posteringar.
Hur anger man ett handikappintyg?
Du behöver välja den anställde som fått ett handikappintyg i Medarbetarkatalogen. På fliken Skatteredovisning, på raden Data för beräkning av försäkringspremier, klicka på knappen Ändra för att välja dokumentet Intyg om fastställelse av funktionshinder.
I semestern på upp till 1,5 år angavs datumet för utbetalning av förmåner upp till 1,5 år felaktigt, hur kan jag ändra det?
Det är nödvändigt att göra en retur under skapandet av detta dokument, korrigera uppgifterna och posta om alla dokument.
Hur kan du indikera att ZiK organiserar sig enligt det förenklade skattesystemet?
Ändra i Organisationsinställningar - förenklat skattesystem - i konstanter - Organisation som använder det förenklade skattesystemet och gör en löneberäkning.
Hur anställer man en extern deltidsarbetare på sin huvudsakliga arbetsplats?
Du kan säga upp en deltidsanställd och anställa en heltidsanställd.
Alla försäkringspremier beaktas i ZiK, och organisationen är på det förenklade skattesystemet.
Vid drift i konstanter, i konstanten grundtaxan för försäkringspremier, ange historikknappen för värdet av organisationen som använder det förenklade skattesystemet och ange från vilket datum denna konstant är giltig.
Det finns ingen uppladdningsknapp i Unified Social Tax-deklarationen...
I tjänsten - i inställningarna på fliken program och bokföring, installera programmet (istället för ett annat program i en självförsörjande organisation) bokföring 7.7, utgåva 4.5 och öppna UST-deklarationen igen.
Hur kan jag se uppgifter i lönejournalen endast för 2009?
I lönejournalen ställer du in arkivvydjupet i början av året.
Installation av enhetlig social skatt i ZIK.
Genom "Startassistenten".
Medellönen ingår inte i sjukskrivningsbeviset.
I tjänsteinställningarna på fliken lön och redovisning, i standardkontering fältet, ange standardkontering. Fyll på sjukskrivningen, snittlönen fylls.
Hur registrerar man anställdas frånvaro?
Meny Dokument - Övriga avvikelser - Frånvaro.
Ersättning för användning av personbil inom ramarna är föremål för personlig inkomstskatt.
Hitta denna periodisering som en del av den personliga inkomstskattegrunden och överför den till den vänstra listan.
Hur lägger jag till schablonavdraget för ett barn?
I menyn Kataloger - Anställda - Anställd - på huvudfliken - Datainmatning - Avdrag för personlig inkomstskatt - standardavdrag 1000 rubel.
Hur anger man beräkningar för anställda registrerade i de tidiga stadierna av graviditeten?
Det är nödvändigt att ange en fördefinierad beräkning: Menykataloger - Löneberäkning - Typer av beräkningar - Engångsförmåner från socialförsäkringen och ange en post i den.
Den nya medarbetaren är inte inskriven i katalogen "Anställda".
Du måste trycka på knappen "Ställ in (avaktivera) visning av lista efter grupper.
Inlägg för förmåner för gravida kvinnor registrerade i de tidiga stadierna av graviditeten genereras inte.
I katalogen - löneberäkning - typer av beräkningar, klicka på knappen "Assistent" för att beskriva den fördefinierade beräkningen, dra ut en engångsersättning från socialförsäkringen, lämna kryssrutan periodisering är engångskaraktär, förmånen är kl. Försäkringskassans utgift i ansökningsmallen Dt 69.01 "Försäkringsutgifter" Kt 70 konto, skriv ner typen av beräkning . Ange det i dokumentet Ange beräkningen för den anställde, välj typen av intjänande av förmåner för gravida kvinnor registrerade i de tidiga stadierna av graviditeten och gör dess beräkning.
En anställd som är mammaledig framgår inte av tidrapporten.
När du skapar en tidrapport, fyll i den inte bara med heltidsanställda, utan markera även rutan Tillfälligt inte fungerande.
Den anställde kom tidigt tillbaka från mammaledigheten. Vad ska man göra?
Ändra villkoren i dokumentet "Föräldraledighet".
Det finns ingen "Ladda ner"-knapp i UST-rapporteringen.
Öppna: tjänst - inställningar - lön och redovisning, ändra redovisningsprogram, istället för "Ett annat redovisningsprogram i en självförsörjande organisation."
Du behöver ladda ner kontoplanen från ekonomiavdelningen.
Datautbytestjänst laddar upp data till löner och personal, kryssa i rutorna vilka konton som behöver laddas upp och kopiera sökvägen. I ZiK-tjänst-datautbyte - nedladdning av data, infoga sökvägen, 2 kryssrutor felsökningsläge, kom ihåg länkar och klicka på knappen "Ladda ner". En tilläggsavgift infördes. Startdatumet anges, slutdatumet inte. En order utfärdades att annullera bonusen från den 1 augusti. Hur kan jag avbryta det?
För att korrigera slutdatumet för dokumentet "Ange en beräkning för en lista över anställda" måste du skapa ett korrigeringsdokument med knappen "Rätta". Efter att ha skapat återföringsposter måste du fylla i (som programmet föreslår) dokumentet "Lönsuppbyggnad" med metoden "Omräkning för tidigare perioder" och ange hela perioden medan typen av beräkning som utfördes av dokumentet som korrigerades var i kraft .
Du kan också använda dokumentet "Tillfälligt uppsägning av bidrag (innehållningar)". Dokumentet tillåter dig att tillfälligt och permanent avbryta periodiseringar och avdrag för en anställd åt gången. Den anställde har arbetat sedan den 4 maj, men hon gjorde ett misstag och lade in anställningsdatumet den 14 maj i anställningsordningen. Jag upptäckte i augusti att min lön för maj var felaktigt beräknad. I beställningen korrigerade jag anställningsdatumet. Lönen för maj är felaktig. I slutet av augusti slutar medarbetaren.
I löneberäkningsdokumentet, ange metoden för omräkning av löner för föregående period från 1 maj till 31 maj. Efter det, räkna om skatter och räkna om. Omräkningsdata för maj kommer att återspeglas i lönejournalen under perioden augusti.
Konteringar för löneskatter genereras inte, men för löner genereras de.
I referensboken - löneberäkning - typer av beräkningar för varje skatt på bokföringsfliken, sätt en punkt att fördela mellan konton och ange att bokföringen av DT-kontot är tom, det vill säga det kommer att väljas automatiskt eller från standardbokningen . Antingen från personalkatalogen, eller från avdelningen, beroende på var konteringarna för löne- och CT-konto 69 på underkontot för motsvarande skatt är registrerade.
När man lägger till en anställd blir födelsedatumet 2046 och födelseåret 1946, hur kan jag ändra det?
I menyn Service-Alternativ-År i början av det arbetande århundradet, ändra till 1945.
Vid ersättning upp till 1,5 år genomförs det inte. Svär över felaktig kabeldragning.
I det här fallet är det nödvändigt att ange posten i menyn Kataloger-Löneberäkning-Typer av beräkningar-Ersättningar upp till 1,5 år och upp till 3 år och posta om det skapade dokumentet.
En anställd skickades på tjänsteresa i 3 dagar från 30-05-09, men återkom tidigare Hur kan jag ändra uppgifterna på en tjänsteresa om faktureringsperioden när dokumentet skapades är stängd?
Under faktureringsperioden för juni, i det skapade dokumentet Betalning baserad på genomsnittliga intäkter, klicka på knappen Redigera för att öppna redigering av affärsresan och redigera Till-datumet och bokför dokumentet.
Vid generering av rapporter under den enhetliga socialskatten och Ryska federationens pensionsfond bildas beloppen för förskottsbetalningar felaktigt, och det finns en avvikelse i uppgifterna för en anställd på rullande ledighet.
Du behöver fylla i ett externt rapportformulär och ladda upp det till ekonomiavdelningen.
Hur kan man ta reda på under vilka perioder en anställd var på semester?
Du måste granska blankett T-2 (personligt kort), avsnitt 8.
En anställd blev sjuk under semestern. Det finns ingen sjukskrivning. Vid sjukskrivning visas ett meddelande: "Avvikelser har redan skrivits in för perioden, ska jag avbryta?"
I det här fallet måste du välja nej. Efter detta, gå till semesterdokumentet med knappen "Korrigera", ändra slutdatumet för semestern om semestern förlängs.
Hur kan man ta ut föräldraledighet i upp till 1,5 år om en anställd föder tvillingar?
Det är nödvändigt att ange en separat dokumentavvikelse för vårdledighet för varje barn.
Hur går man in i en transaktion enligt Rysslands pensionsfond?
I menyn Kataloger-Löneberäkning-Typer of Payments-United skatt och försäkringsavgifter anger du posten i den obligatoriska skatten.
[b]Den anställde arbetade deltid, hur kan 8 timmars arbete korrigeras för den anställdes faktiska arbetade timmar?
Arbetstiden kan ändras i Arbetstidsrapporten, istället för 8 timmar kan du ange den faktiska arbetade tiden.
Hur kan jag tilldela anställdas arbete en 4-dagars arbetsvecka i programmet?
Det är nödvändigt att skapa en 4-dagars skiftkalender i menyn Regler-Kalendrar, och skapa ett nytt schema i menyn Kataloger-Arbetsscheman och lägga till en skiftkalender till den. Använd personalöverföringsdokumentet, gör ändringar i anställdas arbetsscheman och beräkna löner.
Förvaltningsbolaget måste visa data i 2-NDFL som betalas för en individ.
I det här fallet bör du fylla i 1-NDFL för denna person och generera data enligt bildandet av 2-NDFL-data.
Hur skriver man in helgdagar?
I menyn Regler-Ange helgdagar, ange helgdagar.
Hur anger man intjänandet av en engångsförmån vid ett barns födelse?
I menyn Kataloger-Löner anger du denna periodisering för Försäkringskassan och i menyn Dokument-Inmatning av beräkningar anger den anställde denna periodisering.
Är det korrekt att anställa en tidigare uppsagd medarbetare under det gamla personalnumret?
Nej, bara under ett nytt nummer.
Innehållande av underhållsbidrag.
Menydokument som matar in avdrag - exekutionsbrev, vi anger för den anställde metoden för att hålla inne portoavgiften, portoavgiftens belopp, beräkningsmetoden som ett fast belopp, vi anger beloppet. Efter beräkningen, gå till utföranderapporter, rapporttyp per post och klicka på "Generera".
Hur gör man ett räntefritt lån och beräknar de materiella fördelarna?
I menyn Kataloger - Löneberäkning anger du Ny periodisering (räntefritt lån), i menyn Dokument - Ange beräkning för en anställd anger du låneperioden och i Anger periodisering anger du beräkningen av Väsentliga förmåner på insättningar.
Semester för att ta hand om barnet. Jag satte fel datum...
Det är nödvändigt att korrigera datumet i dokumentet till... och räkna om lönen.
Hur man beräknar reseersättningar baserat på genomsnittlig lön i 1C: Löne- och personalprogrammet 7.7. Den regressiva räntan under FFOMS och TFOMS för en anställd vars lön översteg 600 000 rubel beaktas inte. på 9 månader.
Du behöver gå in i menyn Dokument-Övriga avvikelser-Betalning baserat på genomsnittlig inkomst. Den regressiva hastigheten för FFOMS och TFOMS beaktas inte efter att ha överskridit 600 000 rubel.

Kommer det att uppstå några svårigheter när du byter från ett program till ett annat? Dessa frågor rör alla revisorer. Här är en kort lista över problem som lösts med:

• Automatisering av personaljournaler och löneberäkningar.
• Automatisk beräkning av försäkringspremier.
• Bildande av reglerad rapportering till Socialförsäkringsfonden och Ryska federationens pensionsfond.
• Automatisk förberedelse av personlig redovisningsdata, i enlighet med kraven från Rysslands pensionsfond, med hänsyn till periodiseringar och betalningar från tidigare perioder.
• Personal motivationshantering
• Reflektion av upplupna löner, skatter och bidrag i organisationens kostnader.
• Hantering av kontantavräkningar med personal.
• Personalanalys.
• Förvaltning av kompetenser, utbildning, certifiering av medarbetare.
• Personalanställningsplanering

Redovisning för flera organisationer i en databas

Efter nedladdning, uppgifterna om anställda, periodiseringar och avdrag i 1C Lön och personal 7.7 och . Om det finns problem kommer programmet att rapportera dem, om det inte finns några problem visas följande fönster på skärmen:

Alla personalrörelser, alla periodiseringar och avdrag för den valda perioden samt skatter överförs från konfigurationen 1C Lön och personal 7.7.

Alla dessa data läggs in i ett speciellt dokument "Dataöverföring", som kan ses via menyn "Operationer" - "Dokument" - "Dataöverföring":

Om problem uppstår, använd våra tjänster för övergången till 1C lön och HR-ledning 8.2

Telefoner: +7(815 2) 777 - 666

Eller genom att skicka ett e-postmeddelande till sales@site

Tjänsterna tillhandahålls med en giltig prenumeration på .