ZiK 7.7 dispare treptat. Dar poate că unii dintre noi vor mai avea de-a face cu această configurație de mai multe ori. Deoarece se lucrează din ce în ce mai puțin, cunoștințele despre el și experiența dispar treptat. Nu vreau să-mi pierd experiența de 14 ani cu ZiK 7.7 doar așa.

În acest articol, pentru a nu uita, voi nota puncte importante despre această configurație, pentru a nu mă uita, și dintr-o dată cineva va moșteni acest lucru pentru întreținere și va fi obligat (nu există altă cale să o spun) să mentine-l.

Sau, puteți considera și acest articol drept „Scrisoarea către tine în trecut” la modă.

1. ZiK este încă în viață și sunt lansate actualizări regulate de configurare. Acest lucru este bun. Cu toate acestea, nu există întotdeauna reguli pentru schimbul cu alte configurații.
2. Pe scurt despre esența salariilor. Voi fi cât se poate de scurt. Totul se face până la urmă pentru a obține un raport de „boaie de salariu” - acesta este un raport care arată cât de mult a fost acumulat și reținut pentru fiecare angajat, iar raportul „Decontare angajamente” este un analog cu o fișă de salariu, dar rezumat pentru toți angajații. În general, există două tipuri de mișcări de decontare - angajamente și deduceri. Acumulare - acesta poate fi „salariu”, „bonus”, diverse indemnizații. Deducerile sunt contribuții profesionale, impozit pe venit etc. De asemenea, deducerile pot include în mod condiționat plata salariilor. Ca urmare, aritmetică simplă: datoria inițială + angajamente - deduceri = datoria finală (sold). Salariile sunt de obicei calculate lunar.
3. Din punct de vedere tehnic, există două perioade în salarii - „perioada de decontare” și „perioada de acțiune”. Amintește-ți asta.
4. În ZiK, pentru calculul normal este necesar să „deschideți o perioadă” sau să „faceți o tranziție la o nouă perioadă”. În acest caz, toate mișcările din perioadele vechi devin disponibile doar pentru vizualizare și nu mai este posibilă corectarea rezultatelor calculului în mod obișnuit. Adică, înainte de începerea unei noi perioade de facturare, de exemplu, când dorim să calculăm salariul „pentru ianuarie”, trebuie să ne asigurăm că „ianuarie a acestui an” este „deschis”.
5. Dacă brusc trebuie să ajustați înregistrările unei perioade vechi, trebuie să vă amintiți acest lucru. Există două tipuri de editare: a) editări retroactive, când pur și simplu corectăm înregistrările unei perioade vechi deoarece diferă de înregistrările noastre pe hârtie. Acesta este singurul motiv pentru care calculul este corectat retroactiv. b) corecții pentru perioada curentă, când se descoperă că calculul perioadei anterioare a fost incorect, dar totul este în acord cu lucrările, iar raportarea a fost deja depusă și semnată. Adică este imposibil de editat retroactiv, prin urmare, în perioada curentă, se fac înregistrări corective ale perioadei precedente. De exemplu, în ianuarie facem o ajustare „pentru decembrie a anului respectiv”. Pentru a o corecta „retroactiv”, verificați dacă vechea perioadă este încă deschisă sau dacă a fost deja făcută o „schimbare la o nouă lună”. Dacă perioada veche este deschisă, totul este clar, am ajustat-o ​​și am trecut mai departe. Dacă perioada este „închisă”, atunci o puteți deschide în mod standard, dar acest lucru este plin de consecințe grave - înregistrările vechii perioade deschise vor fi marcate ca „necalculate” și vor trebui recalculate. . Acest lucru este foarte rău, deoarece contabilul efectuează adesea și întâmplător ajustări ale calculelor (și apoi nu își amintește acest lucru), drept urmare recalcularea nu se poate face chiar așa - ajustările manuale se vor pierde. Utilizați tratamentul „Revenire moale” pentru a trece la perioada veche, apoi „revenire” la perioada curentă. De exemplu, acest http://infostart.ru/public/14760/
6. Nu puteți corecta baza tipurilor de calcul și a angajamentelor dacă acestea au fost deja utilizate (acest lucru se aplică tipurilor de calcul secundare, cum ar fi „Bonus”, etc.). Acest lucru este important pentru calcule „în medie” - tot felul de concedii medicale, plăți de concediu, „timp de nefuncționare”, etc. După aceasta, toate acestea vor începe să fie considerate incorect, ținând cont de ajustări. Dacă se dovedește că baza de date a fost configurată incorect, este mai bine să creați un nou tip de calcul și să „închideți” angajații angajaților pentru vechiul tip de calcul și să le adăugați un nou tip creat, care este deja configurat „corect în un nou mod.”
7. Director „Angajați”. Dacă un angajat a fost concediat și este angajat din nou, nu puteți crea un nou element de director, trebuie să utilizați unul existent (aceasta este o caracteristică a ZiK 7.7, în 8 versiuni totul este invers), altfel vor apărea erori atunci când singura opțiune acceptabilă și corectă atunci când este nevoie de duplicare este să accepte același angajat însuși, care lucrează deja, pentru un post de lucrător cu fracțiune de normă. Apoi ar trebui să apară două elemente în director. Dacă te uiți la asta din punct de vedere tehnic, angajatul principal va avea completat câmpul „Element principal” - un link către el însuși, iar angajatul cu normă parțială va avea completat câmpul „Element principal” - un link la angajatul principal. Utilizați asistentul de introducere a angajaților. Dacă un angajat este duplicat, nu va fi posibilă depunerea rapoartelor pentru anul. Va trebui să scriem procesarea.
8. ZiK folosește o mulțime de detalii care se schimbă în timp - detalii periodice. Adesea, un contabil întâmpină dificultăți în munca sa din cauza acestora. Ar trebui să utilizați butonul „Istoric”.
9. Modulul global este imens. Este foarte ușor să fii confuz. Urmează OpenConf pentru ușurință în lucrul cu configurația. http://infostart.ru/public/15540/ Datorită numărului mare de linii globale, modurile de depanare pot încetini și ele. Pentru a depana globalizatorul, nu trebuie să utilizați puncte de întrerupere, ci să setați stub-uri de tip „Avertisment”, apoi să treceți la depanare.
10. Nu depanați modulele cu funcționare lungă pe baza de producție atunci când utilizatorii lucrează prin RDP, deoarece toți utilizatorii vor experimenta și o oprire a codului (se vor simți blocați).
11. Pentru a calcula tranzacțiile, se utilizează o schemă dinamică, adică tranzacțiile sunt calculate din nou de fiecare dată când se lansează „Raportarea tranzacțiilor” sau „Încărcare tranzacții”. În cartea globală, procedura „Tranzacții Glav pentru perioada” este responsabilă de calcularea tranzacțiilor. Este mare și numai un profesionist îi poate face modificări.
12. Pe bazele de date mari, „Afișările periodice” pot funcționa ore întregi, ceea ce îi irită pe contabili. Există o metodă simplă de optimizare; doar câteva linii sunt modificate, ceea ce vă permite să accelerați munca de mai multe ori. Acest lucru este descris într-unul dintre articole. Sunt utilizate specificații tehnice suplimentare. Un algoritm tipic face acest lucru: Salary Accounting TableNNP.Unload(Salary Accounting TableNNP); Trebuie să adăugați numărul necesar de linii la declarația de lucru și abia apoi să copiați liniile în declarația de lucru, fără a descărca și încărca complet. Este descris aici, deși articolul a fost uitat și abandonat nemeritat. http://infostart.ru/public/16250/
13. Calculul impozitului. Impozitul „impozitul pe venitul personal” se calculează imediat la calculul salariilor, dar există și „impozitul social”, care se calculează separat.
14. Pentru a stoca înregistrările calculelor, există un „Jurnal de calcul”. Există două principale - „Salariu” și „Contribuții de asigurare”. Există și „Adițional”, unde salariile de conducere sunt uneori calculate.
15. Pentru a configura intrări contabile, utilizați atributul „Șablon contabil” pentru angajat. De asemenea, nu îl puteți specifica; în acest caz, configurați un „șablon de postare” pentru departamentul în care lucrează angajații. Sau dacă detașarea este standard pentru toți angajații, folosim constanta „Detașare implicită”.
16. Uneori nu este clar dacă impozitul pe venitul personal a fost calculat corect sau nu. Este important ca impozitul pe venitul personal să fie calculat pe baza de angajamente pe tot parcursul anului, așa că trebuie să vă uitați la perioada din ianuarie până în decembrie. Există, de asemenea, cazuri complexe - de exemplu, perioada anterioară poate fi inclusă în calcul, de exemplu, „în decembrie anul trecut, vacanța a fost acumulată pentru ianuarie a anului curent”. Pentru ușurință de control, puteți utiliza rapoarte utile privind angajamentele pe bază de angajamente sau rapoarte precum „fișa de plată de la începutul anului” etc.
17. De asemenea, pentru contribuții, controlul se poate face folosind rapoarte speciale de sinteză. Pentru a controla primele de asigurare, este important să rețineți că există o scară procentuală și puteți verifica dacă impozitul a fost calculat corect prin simpla înmulțire a bazei cu procentul. Cu toate acestea, trebuie să urmăriți „de la ce bază a venit acumularea”. De asemenea, puteți afla baza de date rulând rapoarte speciale care nu sunt incluse în standardul ZiK și sunt scrise de dezvoltatori independenți. De exemplu, acest raport: http://infostart.ru/public/21180/
18. Uneori, jurnalul de salarizare devine atât de încurcat pentru un angajat încât nu se poate face calcul automat și nu poate corecta intrările (uneori sistemul blochează ajustările manuale). Pentru a rezolva această problemă, descărcați procesarea „Calculation Journal Editor”. De exemplu acesta: http://infostart.ru/public/18776/. Desigur, trebuie să faceți o copie înainte de a o folosi. Un începător sau chiar un dezvoltator mediu nu va putea scrie un analog al acestei procesări, deoarece este importantă o înțelegere clară a lucrului cu jurnalul de calcul în mod programatic. Această procesare vă permite să faceți tot ce doriți cu jurnalul de calcul.
19. Când faceți modificări la Zik, rețineți că aceasta este o componentă „Calcul”; nu trebuie să adăugați acolo un plan de conturi și registre de contabilitate operațională, deoarece clientul poate să nu aibă licențe pentru acestea. Pentru cei care lucrează cu versiuni 8.x, acest lucru poate să nu fie banal și am văzut astfel de soluții.
20. În parametrii serviciului, introduceți reprezentarea datei în formă de 4 cifre „19/11/2014”, nu „19/11/14”. Atunci evitați confuzia cu diferiți bunici născuți în anii 40, 50.

Elena SHLIFER

Cea mai completă contabilitate și calcul al salariilor este automatizată în programul 1C: Salariu și Personal. În aceasta sunt implementate diferite tipuri de angajări și deduceri din salarii. Acest program este potrivit pentru organizațiile cu un sistem de remunerare complex.

Cu toate acestea, există o altă opțiune. Adesea, organizațiile mici folosesc deja programul 1C: Contabilitate pentru a menține evidența contabilă și fiscală. Dacă compania are un personal mic și un sistem de remunerare simplu, este foarte posibil să ținem evidența salariilor în versiunea standard a programului 1C: Contabilitate 7.7.

Sarcina noastră este să ajutăm cititorul să înțeleagă cât de potrivit este acest program în scopul menținerii registrelor de salarizare în organizația sa.

Să enumerăm principalele caracteristici atunci când contabilizează salariile în configurația standard a „1C: Contabilitate 7.7 ediția 4.5”.

Evidența personalului cu menținerea documentelor de bază:

• Ordinea de acceptare la muncă;
• ordine privind schimbările de personal;
• pentru modificarea salariilor;
• ordin de concediere.

Salarizare după tip:

• salariu de baza;
• tipuri suplimentare de venituri.

Contabilizarea deducerilor din salarii:

• conform titlurilor executorii;
• Impozitul pe venitul personal.

Taxe la fondul de salarii (contabilizarea impozitului social unificat)

Raportare:

• card fiscal 1-NDFL;
• certificat de venit al unei persoane fizice 2-NDFL;
• card individual de înregistrare UST;
• declararea contributiilor de asigurare la Fondul de pensii;
• declarație privind impozitul social unificat;
• raport privind utilizarea primelor de asigurare pentru asigurările sociale obligatorii împotriva accidentelor de muncă;
• Declarație de plată pentru fondurile Fondului Federal de Asigurări Sociale al Federației Ruse (formularul 4-FSS al Federației Ruse);
• Prime de asigurare FSS pentru invaliditate temporară (Formularul 4a-FSS al Federației Ruse).

Contabilitate fiscala:

• formarea registrelor contabile fiscale.

Înainte de a începe să țineți evidența salariilor, trebuie să configurați programul prin Constante (articolul de meniu Operații) sau prin meniul Instrumente ® Setare generală.

Următorii indicatori și valori trebuie configurați.

Coeficient regional (a nu se confunda cu suprataxa nordică!). Formatul de umplere este următorul: de exemplu, cu o valoare de 15% (creștere), se umple 1,15.

Limita de deducere pentru calcularea impozitului pe venitul personal este de 20.000 de ruble. (se face doar prin constante).

Contabilitatea salariilor este efectuată într-un program extern - „nu” (adică, nu bifați caseta) (în Setări generale).

Utilizați o scară regresivă a ratelor UST („da” sau „nu”) - prin constante.

Organizația beneficiază de plata impozitului social unificat în conformitate cu clauza 1.2 din art. 239NK - prin constante.

Reamintim că conform acestei clauze, organizațiile publice ale persoanelor cu dizabilități sunt scutite de plata impozitelor; instituții create pentru a atinge scopuri educaționale, culturale, medicale și recreative, educație fizică, sport, științifice, informare și alte scopuri sociale (pentru mai multe detalii, consultați Codul Fiscal al Federației Ruse).

Folosiți rate regresive ale contribuțiilor de asigurare la Fondul de pensii - valori „da” sau „nu” - prin constante.

Să luăm în considerare prevederile de bază pentru contabilizarea salariilor într-o configurație în conformitate cu capacitățile enumerate.

Contabilitatea personalului

Datele de personal se completează detaliat pentru fiecare angajat în directorul „Angajați” sau în documentul „Ordin de angajare”. La angajarea unui nou angajat, este suficient să introduceți date doar în documentul „Ordin de angajare”, iar acestea vor fi copiate automat în directorul „Angajați”.

Caseta de selectare „Angajatul este rezident fiscal” determină rata și procedura de calcul al impozitului pe venitul personal. Venitul rezidenților este impozitat cu o cotă de 13%, nerezidenți - cu o cotă de 30%. Persoane fizice - rezidenții fiscali ai Federației Ruse includ persoanele fizice care se află efectiv pe teritoriul său timp de cel puțin 183 de zile într-un an calendaristic.

Detaliul „Deducere pentru un copil” indică valoarea deducerii fiscale standard pentru un copil oferită la calcularea impozitului pe venitul personal (300 de ruble dacă copilul este crescut de doi părinți și 600 de ruble dacă copilul este crescut de un singur părinte și venitul anual al angajatului pe bază de angajamente nu a atins 20.000 de ruble. ).

Vă reamintim că la introducerea datelor, trebuie să completați toate câmpurile pentru corectitudinea calculelor ulterioare și completarea rapoartelor. O atenție deosebită trebuie acordată detaliilor periodice, stabilirea datei necesare la introducerea unor noi detalii sau modificarea celor existente. Trebuie remarcat faptul că documentul „Ordinul privind schimbările de personal” permite contabilului să vadă mai clar și să reflecte în timp util schimbările de personal în operațiunile relevante. Anterior, astfel de modificări la un angajat puteau fi făcute doar manual și văzute prin istoricul detaliilor.Documentul „Ordin de concediere” are o formă destul de simplificată: programul vă solicită să selectați un angajat și data la care a fost concediat. În fereastra formularului de document există o linie „Comentariu” - acesta este un comentariu pentru contabil; astfel de date nu apar în comandă. Motivul concedierii va trebui introdus manual pe ecran direct în formularul de document înainte de tipărire (dar datele nu vor fi salvate în memorie) sau direct în documentul tipărit.

Formele tipărite de comenzi T-1, T-5, T-8, începând cu lansarea programului 459, sunt date în conformitate cu noile formulare unificate aprobate prin Rezoluția Comitetului de Stat pentru Statistică al Rusiei din 5 ianuarie 2004 nr. 1.

Salarizare

Ediția 4.5 face posibilă calcularea salariilor în funcție de tipul de angajamente, ceea ce crește semnificativ analiticitatea calculelor. Directorul „Tipuri de angajamente” vă permite să introduceți în mod independent tipurile de angajamente utilizate, indicând codul de venit în conformitate cu lista aprobată prin ordin al Ministerului Fiscal al Rusiei din 1 noiembrie 2000 nr. BG-3-08/ 379, precum și determină taxele percepute pentru fiecare tip de angajare.

Pentru a reflecta veniturile care nu sunt supuse impozitului pe venitul persoanelor fizice, trebuie să indicați tipul de angajare corespunzător veniturilor cu codul 0000 „Venituri scutite de impozitare conform art. 217 din Codul Fiscal al Federației Ruse.”

Pentru calcularea corectă a impozitului pe venitul persoanelor fizice este importantă succesiunea cronologică a introducerii documentelor de reglementare în baza de informații. În special, documentul „Stalari de plată” trebuie introdus înainte de documentul „Închiderea lunii”.

Secvența de introducere a documentelor de reglementare este descrisă mai detaliat în Ghidul de configurare, în secțiunea „Generarea rezultatelor financiare” (meniul Tools® Guide).

Pentru fiecare tip de angajare, trebuie generat un document separat „Stalari de plată”. Înregistrările contabile sunt generate în conformitate cu datele specificate în directorul „Angajați” (pentru salariul de bază) sau introduse independent în extrase de cont.

Astfel, contabilul poate introduce concedii medicale, prime, indemnizații de concediu și alte tipuri de angajamente cu corespondența contabilă corespunzătoare. Cu toate acestea, calculele pentru aceste și alte tipuri de angajări vor trebui făcute manual.

Plata salariilor se face într-un document separat „Plata salariului” cu formarea unui statul de plată. În plus, plățile se pot face prin casa de marcat folosind chitanțe de numerar.

Contabilizarea deducerilor din salarii

Principalul tip de reținere la sursă este impozitul pe venitul persoanelor fizice. Calculul acestei taxe în program este implementat destul de complet. Impozitul pe venitul personal este calculat la cote de 13%, precum și de 6% (dividendele) și 35% (beneficii materiale).

La introducerea datelor pentru un nou angajat sau din momentul începerii contabilității în program, utilizatorul trebuie să seteze corect în el data de începere a calculului impozitului - aceasta este data angajării.

Exemplu

Angajat Petrenko a fost angajat la 08.09.04. El se bucură de o reducere atunci când calculează impozitul pe venitul personal ca persoană fizică - 400 de ruble și are, de asemenea, un copil (300 de ruble). Salariul angajatului este de 4000 de ruble. Venitul de la începutul anului (de la locul de muncă anterior) s-a ridicat la 15.000 de ruble.

La introducerea datelor în directorul „Angajați”, în fila Date inițiale, trebuie să introduceți data de începere a contabilității fiscale în program - 08/09/04.

Data de 31.07.04 va duce la beneficii în valoare de 1400 de ruble (400 + + 300) 5 2, adică beneficii duble) și, în consecință, valoarea impozitului pe venit personal va fi calculată incorect. Venitul la începutul anului se înregistrează și pentru a se ține cont de posibilitatea aplicării beneficiilor fiscale pe venitul persoanelor fizice.

Pentru înregistrarea veniturilor angajaților este destinat contul de program DFL („Venituri ale persoanelor fizice”), care are subconturi: DFL.1 „Venituri aferente activităților care nu fac obiectul UTII” și DFL.2 „Venituri aferente activităților supuse UTII”. la UTII.”

Puteți genera un raport pentru contul dvs. folosind metoda standard. Cifra de afaceri din contul de impozit pe venitul persoanelor fizice determină baza de calcul a impozitului pe venitul personal și a impozitelor pe salarii. Mișcarea în cont are loc automat la postarea documentului „Închiderea lunii”.

Alte deduceri (de exemplu, deduceri bazate pe titluri executorii) se fac prin operatii manuale sau prin operatii standard create. Calculul se face manual.

Contabilitatea impozitului social unic

Cotele de impozitare pentru UST și FSS pot fi vizualizate și completate în directorul „Deduceri de impozite” (meniul Directoare ® Taxe). În același director, puteți completa detalii fiscale pentru completarea ordinelor de plată pentru transferuri fiscale.

Calculul Taxei Sociale Unificate și formarea înregistrărilor contabile se realizează prin documentul „Închiderea lunii”. Înregistrările contabile sunt generate pentru fiecare angajat și tip de impozit.

Să remarcăm încă o dată că, dacă în directorul „Tipuri de angajări (plăți)” contabilul nu a marcat o anumită angajare (de exemplu, concediu medical) ca bază pentru calcularea UST, atunci impozitul pe această angajare nu va fi calculată. .

În contabilitate, impozitul social unificat și contribuțiile la Fondul de pensii se reflectă prin înregistrări din creditul conturilor 69-2-1, 69-2-2 sau 69-2-3 la debitul conturilor contabilizării costurilor corespunzătoare.

Astfel încât la afișarea documentului „Închiderea lunii” calculul impozitului social unificat și a contribuțiilor la fondul de pensii să fie efectuat în conformitate cu metodologia descrisă, în constanta „Ordinea de calcul a impozitului social unificat” se indică „2 ” (meniul Operații ® Constante). De menționat că Ordinul Ministerului Taxe și Taxe al Federației Ruse din data de 01.02.02 Nr. BG-3-05/49 „Cu privire la aprobarea formularului de calcul al plăților anticipate pentru impozitul social unificat și procedura pentru completarea acestuia” (aprobat prin ordin al Ministerului Fiscal al Rusiei din 26.03.03 Nr. BG- 3-05/134), la care se referă 1C: Programul de contabilitate, nu este valabil.

Raportare

Noi forme de raportare pentru impozitul pe venitul persoanelor fizice, aprobate prin ordin al Ministerului Fiscal al Rusiei din 31 octombrie 2003 nr. BG-3-04/583, au fost implementate în program începând cu ediția 454. Formularele de raportare a impozitului pe venitul personal pot fi vizualizate prin directorul „Angajați” Câmpurile evidențiate cu galben sunt editate manual. Câmpurile evidențiate cu verde nu pot fi editate. Acolo puteți vizualiza și un card individual pentru contabilizarea impozitului social unificat.

Raportarea spre depunere la Ministerul Impozitelor și fondurilor se generează prin meniul Rapoarte ® Reglementate.

Contabilitatea fiscală

Pentru implementarea contabilității fiscale pentru salarii și deduceri, au fost implementate două documente:

costurile forței de muncă;

calculul impozitului.

Documentele sunt generate automat pe baza datelor contabile după sfârșitul lunii prin meniul Contabilitate fiscală ® Operațiuni obișnuite.

Butonul de completare completează automat câmpurile din datele documentului. Documentul „Acumulare impozit” completează automat taxele conform Impozitului Social Unificat, Fondului de Asigurări Sociale și Fondului de Pensii. Impozitele rămase (proprietate, profit etc.) sunt completate manual.

Registrele contabile fiscale în sine sunt create prin meniul Contabilitate fiscală ® Registrul tranzacțiilor comerciale. Acesta este un registru pentru contabilizarea costurilor cu forța de muncă și un registru pentru contabilizarea impozitelor incluse în cheltuieli. Costurile cu forța de muncă pot fi incluse și în alte registre, de exemplu, un registru pentru înregistrarea costurilor directe de producție.

În concluzie, aș dori să remarc ce oportunități de contabilizare a salariilor nu sunt prevăzute în programul 1C: Contabilitate.

Nu puteți menține un tabel de personal. Calculul plății de concediu, concediul medical, orele suplimentare și pensia alimentară trebuie făcut manual. În cele din urmă, tranzacțiile standard nu sunt configurate pentru a calcula angajamente și deduceri din salarii.

Cum se fac corecții la insertul privind primele de asigurare din 1C Salariu și Personal 7.7?
Service - setari - tarife de asigurare.
Plata primelor de asigurare nu este inclusă în contabilitatea personalizată.
Trebuie să faceți un document „Calculul primelor de asigurare”. Documente meniu - taxe - calcul prime de asigurare. În câmpul „Luna calculului primelor” este indicată luna pentru care se transferă primele de asigurare. Data documentului determină luna în care au fost virate primele de asigurare.
La completarea Contului Personalizat, sumele contribuțiilor plătite nu sunt completate.
În meniul Documente-Impozite-Calcule pentru primele de asigurare, completați acest document pentru fiecare lună de facturare.
Cum să introduceți plăți conform acordurilor de licență? Nu ar trebui să fie supuse primelor de asigurare?
În meniul Directoare - Calcul salariu - Tipuri de calcule - Reținere la sursă - Impozit pe venitul persoanelor fizice - eliminați Plăți în baza contractelor de licență din baza impozabilă; - Prime de asigurare - Impozite - elimină plățile conform acordurilor de licență din baza impozabilă. Încheiați un Acord de licență; acesta nu va fi supus niciunei taxe.
Cum să începeți o închiriere de mașini cu un șofer, astfel încât închirierea mașinii să nu se încadreze în primele de asigurare, iar munca șoferului să nu intre doar în Fondul de asigurări sociale?
Este necesar să introduceți noi taxe și să precizați că chiria nu este supusă taxelor, iar serviciul de muncă este supus tuturor taxelor, iar după calcularea impozitelor, ștergeți suma Fondului de asigurări sociale din Jurnal pentru calcularea primelor de asigurare.

Trebuie să schimb datele din Contabilitatea personalizată în funcție de vechimea în muncă a unui angajat, cum fac asta?
În meniul Directoare - Angajați - Angajat - Introducerea datelor - Contabilitatea personalizată a Fondului de pensii din Rusia (introducerea informațiilor despre vechimea în muncă) - completați datele privind durata serviciului sau modificați datele existente.
Cum se introduce un b/l pentru boala unui copil de 3 ani într-un spital?
In meniul Documente - Concediu medical - introduceti in acest document Motivul invaliditatii: Ingrijirea copilului bolnav; iar în cazul îngrijirii copilului: Până la 7 ani în spital, dar pentru că Câștigurile medii nu sunt completate automat; ele trebuie completate cu suma ultimelor dvs. câștiguri.
Acordul GPC nu este supus FSS?
Remunerarea conform unui contract este supusă contribuțiilor de asigurare la Fondul de pensii, FFOMS și TFOMS și nu este supusă contribuțiilor de asigurare la Fondul Federal de Asigurări Sociale al Federației Ruse (Clauza 2, Partea 3, Articolul 9 din Legea nr. 212-FZ ).

Salariul mediu pe concediu medical nu este completat.
În setări, setați postarea implicită la „Proporțional cu baza de calcul”.
Unde să vă înregistrați pentru prestații pentru femeile însărcinate înregistrate în primele etape ale sarcinii?
Anuar - calcul salariu - tipuri de calcule - beneficii unice de asigurari sociale. Pe fila contabilitate bifati casuta pentru cheltuieli pe cheltuiala Fondului de Asigurari Sociale si inregistrati postarea Dt 69,01 Kt 70.
În fișa de pontaj, 3 mai și 10 mai sunt trecute ca zile lucrătoare. Am intrat în sărbători ca 3-00, 10-00.
Este necesar să reîncărcați calendarul de cinci zile pentru luna mai cu caseta de selectare „Țineți cont de sărbători” și să regenerați foaia de timp de lucru.
Unde să introduceți tariful FSS NS și PZ?
Directoare - contabilitate salariala - postari suplimentare.
Cum se introduce un certificat de handicap?
Trebuie să selectați angajatul care a primit un certificat de handicap în Directorul angajaților. În fila Contabilitate fiscală, în linia Date pentru calcularea primelor de asigurare, faceți clic pe butonul Modificare pentru a selecta documentul Certificat de determinare a invalidității.
În Concediul de până la 1,5 ani, data plății prestațiilor de până la 1,5 ani a fost introdusă greșit, cum o pot schimba?
Este necesar să faceți o retur în perioada de creare a acestui document, să corectați datele și să repostați toate documentele.
Cum puteți indica că ZiK se organizează conform sistemului fiscal simplificat?
Modificarea setărilor organizației - sistem simplificat de impozitare - în constante - Organizare folosind sistemul de impozitare simplificat și efectuarea unui calcul salarial.
Cum să angajezi un lucrător extern cu fracțiune de normă la locul tău principal de muncă?
Puteți concedia un angajat cu normă parțială și puteți angaja un angajat cu normă întreagă.
Toate primele de asigurare sunt luate în considerare în ZiK, iar organizația este pe sistemul fiscal simplificat.
În operațiuni în constante, în constantă tariful de bază al primelor de asigurare, introduceți butonul de istoric al valorii organizației care utilizează sistemul simplificat de impozitare și indicați de la ce dată este valabilă această constantă.
Nu există niciun buton de încărcare în declarația unificată de taxă socială...
În serviciu - în setările din fila program și contabilitate, instalați programul (în loc de un alt program într-o organizație autonomă) contabilitate 7.7, ediția 4.5 și redeschideți declarația UST.
Cum pot vedea datele din Jurnalul de salarii doar pentru 2009?
În Jurnalul de salarii, setați adâncimea vizualizării arhivei la începutul anului.
Instalarea taxei sociale unificate în ZIK.
Prin „Asistentul de pornire”.
Salariul mediu nu este inclus în certificatul de concediu medical.
În setările serviciului din fila salariu și contabilitate, în câmpul de afișare implicită, introduceți afișarea implicită. Reîncărcați concediul medical, se va completa salariul mediu.
Cum se înregistrează absenteismul angajaților?
Meniu Documente - Alte abateri - Absenteism.
Despăgubirea pentru utilizarea unui autoturism personal în limitele limitelor este supusă impozitului pe venitul personal.
Găsiți această acumulare ca parte a bazei impozabile pentru impozitul pe venitul personal și transferați-o în lista din stânga.
Cum adaug deducerea standard pentru un copil?
În meniul Directoare - Angajați - Angajat - în fila Principală - Introducere date - Deduceri din impozitul pe venitul personal - deducere standard 1000 de ruble.
Cum se introduc calculele pentru angajatele înregistrate în primele etape ale sarcinii?
Este necesar să introduceți un calcul predefinit: Meniu Directoare - Calcul salarial - Tipuri de calcule - Beneficii unice de asigurări sociale și introduceți o postare în acesta.
Noul angajat nu este înscris în directorul „Angajați”.
Trebuie să apăsați butonul „Setați (dezactivați) afișarea listei pe grupuri.
Nu se generează afișări pentru prestații pentru femeile însărcinate înregistrate în primele etape ale sarcinii.
În directorul - calculul salariului - tipuri de calcule, faceți clic pe butonul „Asistent” pentru a descrie calculul predefinit, scoateți un beneficiu unic de asigurări sociale, lăsați caseta de selectare acumularea este unică, beneficiul este la cheltuiala Fondului de Asigurări Sociale în șablonul de afișare Dt 69.01 „Cheltuieli de asigurare” Kt 70 cont, notați tipul de calcul . Introduceți-l în documentul Introducerea calculului pentru angajată, selectați tipul de acumulare a prestațiilor pentru femeile însărcinate înregistrate în primele etape ale sarcinii și efectuați calculul acestuia.
O angajată care se află în concediu de maternitate nu apare pe foaia de pontaj.
Când creați o foaie de pontaj, completați-o nu numai cu angajații cu normă întreagă, ci și bifați caseta Temporar care nu funcționează.
Salariata s-a întors devreme din concediul de maternitate. Ce să fac?
Modificați termenii din documentul „Concediul parental”.
Nu există niciun buton „Descărcare” în raportarea UST.
Deschideți: serviciu - setări - salarizare și contabilitate, schimbați programul de contabilitate, în loc de „Un alt program de contabilitate într-o organizație care se autosusține”.
Trebuie să descărcați planul de conturi de la departamentul de contabilitate.
Serviciul de schimb de date încarcă date către salarii și personal, bifați casetele care conturi trebuie încărcate și copiați calea. În schimbul de date de serviciu ZiK - descărcare de date, introduceți calea, 2 casete de selectare modul de depanare, amintiți-vă linkurile și faceți clic pe butonul „Descărcare”. A fost introdusă o suprataxă. Data de început este dată, data de încheiere nu. A fost emis un ordin de anulare a bonusului de la 1 august. Cum îl pot anula?
Pentru a corecta data de încheiere a documentului „Introducerea unui calcul pentru o listă de angajați”, trebuie să creați un document de corecție folosind butonul „Corect”. După crearea intrărilor de anulare, trebuie să completați (așa cum sugerează programul) documentul „Acumulare salariu” cu metoda „Recalculare pentru perioadele trecute” și să indicați întreaga perioadă în timp ce tipul de calcul executat de documentul corectat a fost în vigoare .
De asemenea, puteți utiliza documentul „Încetarea temporară a indemnizațiilor (reținerilor)”. Documentul vă permite să suspendați temporar și definitiv angajamentele și deducerile pentru un angajat la un moment dat. Salariata lucrează din 4 mai, dar a greșit și a trecut în ordinul de angajare data angajării pe 14 mai. Am descoperit în august că salariul meu pentru luna mai a fost calculat greșit. În comandă am corectat data angajării. Salariul pentru luna mai este incorect. La sfârșitul lunii august, angajatul renunță.
În documentul de calcul al salariului, indicați modalitatea de recalculare a salariilor pentru perioada anterioară de la 1 mai până la 31 mai. După aceea, recalculați taxele și recalculați. Datele de recalculare pentru luna mai vor fi reflectate în jurnalul de salarii în perioada august.
Nu se generează afișări pentru impozitele pe salarii, dar pentru salarii sunt generate.
În cartea de referință - calculul salariilor - tipuri de calcule pentru fiecare impozit pe fila de contabilitate, puneți un punct de distribuit între conturi și indicați că înregistrarea contului DT este gol, adică va fi selectat automat sau din afișarea implicită . Fie din directorul de angajați, fie din departament, în funcție de locul în care se înregistrează afișările pentru salarii și contul CT 69 al subcontului impozitului corespunzător.
Când adăugați un angajat, data nașterii devine 2046, iar anul nașterii este 1946, cum o pot schimba?
În meniul Service-Opțiuni-Anul începutului secolului de lucru, treceți la 1945.
Atunci când se acordă beneficii pe o perioadă de până la 1,5 ani, aceasta nu se realizează. Înjură cablarea greșită.
În acest caz, este necesar să introduceți în meniul Directoare-Calcul salarii-Tipuri de calcule-Indemnizații până la 1,5 ani și până la 3 ani și repostați documentul creat.
Un angajat a fost trimis într-o călătorie de afaceri timp de 3 zile din 30.05.09, dar a revenit mai devreme.Cum pot schimba datele într-o călătorie de afaceri dacă perioada de facturare în care a fost creat documentul este închisă?
În perioada de facturare iunie, în documentul creat Plată pe baza câștigurilor medii, faceți clic pe butonul Editați pentru a deschide editarea perioadei de călătorie de afaceri și editați Până la data și publicați documentul.
Atunci când se generează rapoarte în cadrul impozitului social unificat și al Fondului de pensii al Federației Ruse, sumele plăților în avans sunt formate incorect și există o discrepanță în datele unui angajat în concediu continuu.
Trebuie să completați un formular de raport extern și să îl încărcați la Departamentul de Contabilitate.
Cum poți afla în ce perioade un angajat a fost în concediu?
Trebuie să examinați Formularul T-2 (carte personală), secțiunea 8.
Un angajat s-a îmbolnăvit în vacanță. Nu există concediu medical. La intrarea în concediu medical apare un mesaj: „Au fost deja introduse abateri pentru perioada, ar trebui să întrerup?”
În acest caz, trebuie să selectați nr. După aceasta, accesați documentul de vacanță folosind butonul „Corect”, schimbați data de încheiere a vacanței dacă vacanța este prelungită.
Cum poți lua concediu pentru creșterea copilului până la 1,5 ani dacă un angajat naște gemeni?
Este necesară introducerea unui document separat de abatere a concediului parental pentru fiecare copil.
Cum se introduce o tranzacție conform Fondului de pensii al Rusiei?
În meniul Directoare-Calcul salarial-Tipuri de plăți-Impozit unificat și contribuții de asigurări, introduceți intrarea în impozitul necesar.
[b]Angajatul a lucrat cu fracțiune de normă, cum pot fi corectate 8 ore de muncă pentru orele efective lucrate ale angajatului?
Programul de lucru poate fi modificat în Fișa Timp de Lucru, în loc de 8 ore puteți introduce timpul efectiv lucrat.
Cum pot atribui munca angajaților unei săptămâni de lucru de 4 zile în program?
Este necesar să creați un calendar de ture de 4 zile în meniul Regulamente-Calendare și să creați un nou program în meniul Directoare-Programe de lucru și să adăugați un calendar de ture la acesta. Folosind documentul Transfer de personal, modificați programul de lucru al angajaților și calculați salariile.
Societatea de administrare trebuie să arate datele în 2-NDFL plătite pentru o persoană.
În acest caz, ar trebui să completați 1-NDFL pentru această persoană și să generați date conform formării datelor 2-NDFL.
Cum să intri în sărbători?
In meniul Regulamente-Intra vacante, introduceti vacante.
Cum se introduce acumularea unei prestații unice la nașterea unui copil?
In meniul Directoare-Salarii introduceti aceasta acumulare pentru Fondul de Asigurari Sociale iar in meniul Documente-Intrare calcule salariatul introduce aceasta acumulare.
Este corect să angajezi un angajat anterior concediat sub vechiul număr de personal?
Nu, doar sub un număr nou.
Reținerea pensiei alimentare.
Meniu documente de intrare deduceri - titlu executoriu, indicam salariatului modalitatea de retinere a taxei postale, cuantumul taxei postale, modalitatea de calcul ca suma fixa, indicam suma. După calcul, mergeți la scrierea rapoartelor de execuție, tipați raportul prin e-mail și faceți clic pe „Generare”.
Cum să faci un împrumut fără dobândă și să calculezi beneficiile materiale?
În meniul Directoare - Calcul salarii, introduceți Acumul nou (împrumut fără dobândă), în meniul Documente - Introducerea calculului pentru un angajat, introduceți acumularea creditului, iar în Introducerea angajamentelor, introduceți calculul Beneficii materiale la depozite.
Vacanță pentru îngrijirea copilului. am gresit data...
Este necesar să se corecteze data din document pentru a... și să se recalculeze salariul.
Cum se calculează indemnizațiile de călătorie pe baza câștigurilor medii în programul 1C: salariu și personal 7.7. Rata regresivă în cadrul FFOMS și TFOMS pentru un angajat al cărui salariu a depășit 600.000 de ruble nu este luată în considerare. in 9 luni.
Trebuie sa introduceti in meniul Documente-Alte abateri-Plata pe baza castigului mediu. Rata regresivă a FFOMS și TFOMS nu este luată în considerare după depășirea a 600.000 de ruble.

Vor exista dificultăți la trecerea de la un program la altul? Aceste întrebări îi privesc pe toți contabilii. Iată o listă scurtă de probleme rezolvate folosind:

• Automatizarea evidențelor de personal și a calculelor de salarizare.
• Calculul automat al primelor de asigurare.
• Formarea raportărilor reglementate către Fondul de asigurări sociale și Fondul de pensii al Federației Ruse.
• Pregătirea automată a datelor contabile personalizate, în conformitate cu cerințele Fondului de pensii al Rusiei, luând în considerare angajamentele și plățile din perioadele anterioare.
• Managementul motivației personalului
• Reflectarea salariilor acumulate, impozitelor și contribuțiilor în cheltuielile organizației.
• Gestionarea decontărilor de numerar cu personalul.
• Analiza personalului.
• Managementul competentelor, instruirea, certificarea angajatilor.
• Planificarea angajării personalului

Contabilitatea mai multor organizații într-o singură bază de date

După descărcare, datele privind angajații, angajamentele și deducerile din 1C Salariu și Personal 7.7 și . Dacă există probleme, programul le va raporta, dacă nu există probleme, pe ecran va apărea următoarea fereastră:

Toate mișcările de personal, toate angajamentele și deducerile pentru perioada selectată, precum și impozitele sunt transferate din configurația 1C Salariu și Personal 7.7.

Toate aceste date sunt introduse într-un document special „Transfer de date”, care poate fi vizualizat prin meniul „Operațiuni” - „Documente” - „Transfer de date”:

Dacă apar probleme, utilizați serviciile noastre pentru trecerea la salariul 1C și managementul resurselor umane 8.2

Telefoane: +7(815 2) 777 - 666

Sau trimițându-ne un e-mail la sales@site

Serviciile sunt furnizate cu un abonament valabil la .