ZiK 7.7 stopniowo odchodzi w niepamięć. Być może jednak niektórzy z nas będą musieli zmierzyć się z tą konfiguracją jeszcze nie raz. Ponieważ jest przy tym coraz mniej pracy, wiedza na ten temat i doświadczenie stopniowo zanikają. Nie chcę tak po prostu stracić mojego 14-letniego doświadczenia z ZiKiem 7.7.

W tym artykule, aby nie zapomnieć, napiszę ważne punkty dotyczące tej konfiguracji, aby nie zapomnieć o sobie i nagle ktoś to odziedziczy na konserwację i będzie zmuszony (nie da się tego inaczej powiedzieć) do utrzymać to.

Możesz też potraktować ten artykuł jako modny obecnie „List do siebie z przeszłości”.

1. ZiK wciąż żyje i regularnie wydawane są aktualizacje konfiguracji. To dobrze, jednak nie zawsze istnieją zasady wymiany z innymi konfiguracjami.
2. Krótko o istocie płac. Powiem tak krótko, jak to możliwe. Wszystko ostatecznie odbywa się w celu uzyskania raportu „odcinka wypłaty” - jest to raport pokazujący, ile zostało naliczone i potrącone dla każdego pracownika, a raport „Rozliczenie międzyokresowe” jest odpowiednikiem odcinka wypłaty, ale podsumowany dla wszystkich pracowników. Zasadniczo istnieją dwa rodzaje ruchów rozliczeniowych – rozliczenia międzyokresowe i odliczenia. Naliczanie - może to być „wynagrodzenie”, „premia”, różne dodatki. Odliczeniami są składki zawodowe, podatek dochodowy itp. Potrącenia mogą również warunkowo obejmować wypłatę wynagrodzenia. W efekcie prosta arytmetyka: dług początkowy + rozliczenia międzyokresowe – odliczenia = dług końcowy (saldo). Wynagrodzenia są zwykle naliczane miesięcznie.
3. Z technicznego punktu widzenia w wynagrodzeniach istnieją dwa okresy - „okres rozliczeniowy” i „okres działania”. Po prostu pamiętaj o tym.
4. W ZiK do normalnego obliczenia konieczne jest „otwarcie okresu” lub „dokonanie przejścia na nowy okres”. W takim przypadku wszystkie ruchy w starych okresach stają się dostępne tylko do przeglądania i nie ma już możliwości korygowania wyników obliczeń w zwykły sposób. Czyli np. przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego, gdy chcemy obliczyć wynagrodzenie „za styczeń”, musimy upewnić się, że „styczeń tego roku” jest „otwarty”.
5. Jeśli nagle będziesz musiał dostosować zapisy ze starego okresu, musisz o tym pamiętać. Istnieją dwa rodzaje edycji: a) edycje z mocą wsteczną, kiedy po prostu poprawiamy zapisy z poprzedniego okresu, ponieważ różnią się one od naszych zapisów papierowych. Jest to jedyny powód, dla którego obliczenia są korygowane z mocą wsteczną. b) korekty za okres bieżący, gdy okaże się, że obliczenie poprzedniego okresu było błędne, ale wszystko zgadza się z dokumentacją, a sprawozdanie zostało już złożone i podpisane. Oznacza to, że nie ma możliwości edycji retrospektywnej, dlatego w okresie bieżącym dokonywane są zapisy korygujące z okresu poprzedniego. Na przykład w styczniu dokonujemy korekty „za grudzień tego roku”. Aby to skorygować „z mocą wsteczną”, należy sprawdzić, czy stary termin nadal obowiązuje, czy też nie nastąpiła już „zmiana na nowy miesiąc”. Jeśli stary okres jest otwarty, wszystko jest jasne, dostosowaliśmy to i ruszyliśmy dalej. Jeśli okres jest „zamknięty”, możesz go otworzyć w standardowy sposób, ale jest to obarczone poważnymi konsekwencjami - zapisy otwieranego starego okresu zostaną oznaczone jako „nieobliczone” i będą musiały zostać przeliczone . Jest to bardzo złe, ponieważ księgowy często i przypadkowo dokonuje korekt w obliczeniach (a potem o tym nie pamięta), w wyniku czego nie można w ten sposób dokonać ponownego obliczenia - ręczne korekty zostaną utracone. Skorzystaj z zabiegu „Miękkiego wycofania”, aby przejść do starego okresu, a następnie „przywróć” do bieżącego okresu. Na przykład ten http://infostart.ru/public/14760/
6. Nie można korygować podstawy typów obliczeń i rozliczeń międzyokresowych, jeśli zostały już zastosowane (dotyczy to wtórnych typów obliczeń, takich jak „Bonus” itp.). Jest to ważne przy obliczeniach „średnio” - wszelkiego rodzaju zwolnienia chorobowe, wynagrodzenie za urlop, „przestoje” itp. Następnie wszystko to zacznie być traktowane niepoprawnie, biorąc pod uwagę korekty. Jeżeli okaże się, że baza danych została błędnie skonfigurowana, lepiej utworzyć nowy typ kalkulacji, a „zamknąć” rozliczenia pracowników dla starego typu kalkulacji i dodać dla nich nowy, utworzony typ, który jest już „poprawnie skonfigurowany w nowy sposób."
7. Katalog „Pracownicy”. Jeśli pracownik został zwolniony i zatrudniony ponownie, nie można utworzyć nowego elementu katalogu, należy użyć istniejącego (jest to funkcja ZiK 7.7, w 8 wersjach wszystko jest na odwrót), w przeciwnym razie wystąpią błędy podczas jedyną akceptowalną i poprawną opcją w przypadku konieczności powielania jest przyjęcie tego samego pracownika, już pracującego, na stanowisko pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy. Następnie w katalogu powinny pojawić się dwa elementy. Jeśli spojrzeć na to od strony technicznej, główny pracownik będzie miał wypełnione pole „Główny element” - link do siebie, a pracownik zatrudniony na pół etatu będzie miał wypełnione pole „Główny element” - link do głównego pracownika. Skorzystaj z asystenta wprowadzania danych przez pracownika. W przypadku duplikacji pracownika nie będzie możliwości złożenia sprawozdań za rok. Będziemy musieli napisać przetwarzanie.
8. ZiK wykorzystuje wiele szczegółów zmieniających się w czasie - detale okresowe. Często księgowy doświadcza z ich powodu trudności w swojej pracy. Warto skorzystać z przycisku „Historia”.
9. Moduł globalny jest ogromny. Bardzo łatwo się pomylić. Podąża za OpenConf, aby ułatwić pracę z konfiguracją. http://infostart.ru/public/15540/ Ze względu na dużą liczbę linii globalnych tryby debugowania mogą również spowolnić. Aby debugować globalizator, nie należy używać punktów przerwania, ale ustawić kody pośredniczące typu „Ostrzeżenie”, a następnie przystąpić do debugowania.
10. Nie debuguj długo działających modułów w środowisku produkcyjnym, gdy użytkownicy pracują za pośrednictwem protokołu RDP, ponieważ wszyscy użytkownicy również doświadczą zatrzymania kodu (poczują, że utknęli).
11. Do kalkulacji transakcji stosowany jest schemat dynamiczny, tzn. transakcje przeliczane są od nowa przy każdym uruchomieniu „Raportu o transakcjach” lub „Prześlij transakcje”. W księdze globalnej za naliczanie transakcji odpowiada procedura „Transakcje Glav za okres”. Jest duży i tylko profesjonalista może dokonać w nim zmian.
12. W dużych bazach danych „Księgi okresowe” mogą pracować godzinami, co irytuje księgowych. Istnieje prosta metoda optymalizacji, zmienia się tylko kilka linii, co pozwala kilkukrotnie przyspieszyć pracę. Zostało to opisane w jednym z artykułów. Stosowane są dodatkowe specyfikacje techniczne. Robi to typowy algorytm: Tabela księgowania wynagrodzeńNNP.Unload(Tabela księgowania wynagrodzeńNNP); Musisz dodać wymaganą liczbę wierszy do zestawienia pracy, a dopiero potem skopiować wiersze do zestawienia pracy, bez całkowitego rozładunku i załadunku. Jest to tutaj opisane, chociaż artykuł został niezasłużenie zapomniany i porzucony. http://infostart.ru/public/16250/
13. Kalkulacja podatku. Podatek „podatek dochodowy od osób fizycznych” naliczany jest od razu przy obliczaniu wynagrodzenia, ale istnieje również „podatek socjalny”, który naliczany jest odrębnie.
14. Do przechowywania zapisów obliczeń służy „Dziennik obliczeń”. Istnieją dwa główne - „Wynagrodzenie” i „Składki na ubezpieczenie”. Istnieje również „Dodatkowe”, w którym czasami obliczane są wynagrodzenia menedżerów.
15. Aby skonfigurować zapisy księgowe należy skorzystać z atrybutu „Szablon księgowy” dla pracownika. Nie możesz też tego określić, w takim przypadku ustaw „szablon oddelegowania” dla działu, w którym pracują pracownicy. Lub jeśli delegowanie jest standardowe dla wszystkich pracowników, używamy stałej „Domyślne delegowanie”.
16. Czasem nie jest jasne, czy podatek dochodowy od osób fizycznych został naliczony prawidłowo, czy też nie. Ważne jest, aby podatek dochodowy od osób fizycznych naliczany był memoriałowo przez cały rok, dlatego trzeba spojrzeć na okres od stycznia do grudnia. Istnieją również złożone przypadki - na przykład poprzedni okres może zostać uwzględniony w obliczeniach, na przykład „w grudniu ubiegłego roku naliczony został urlop za styczeń bieżącego roku”. Dla ułatwienia kontroli możesz skorzystać z przydatnych raportów o rozliczeniach międzyokresowych na zasadzie memoriałowej lub raportów typu „odcinek wypłaty z początku roku” itp.
17. Również w przypadku składek kontrolę można przeprowadzić za pomocą zbiorczych raportów specjalnych. Aby kontrolować składki ubezpieczeniowe, należy pamiętać, że istnieje skala procentowa, a prawidłowość naliczenia podatku można sprawdzić mnożąc podstawę przez procent. Należy jednak śledzić, „z jakiej podstawy pochodzi naliczenie środków”. Bazę danych możesz także sprawdzić uruchamiając specjalne raporty, które nie są zawarte w standardowym ZiK-u i są pisane przez niezależnych programistów. Na przykład ten raport: http://infostart.ru/public/21180/
18. Czasem dla pracownika arkusz płac jest tak zagmatwany, że nie da się wykonać automatycznych obliczeń i nie może on poprawiać wpisów (czasami system blokuje korekty ręczne). Aby rozwiązać ten problem, pobierz przetwarzanie „Edytor dziennika obliczeń”. Na przykład ten: http://infostart.ru/public/18776/. Oczywiście przed użyciem należy wykonać kopię. Początkujący, a nawet przeciętny programista nie będzie w stanie napisać analogii tego przetwarzania, ponieważ ważne jest jasne zrozumienie programowej pracy z dziennikiem obliczeń. Dzięki temu przetwarzaniu możesz zrobić co chcesz z dziennikiem obliczeń.
19. Dokonując zmian w Ziku należy pamiętać, że jest to komponent „Kalkulacja”, nie trzeba tam dodawać planu kont i operacyjnych rejestrów księgowych, gdyż klient może nie posiadać na nie licencji. Dla osób pracujących z wersjami 8.x może to nie być trywialne, a widziałem takie rozwiązania.
20. W parametrach usługi należy wpisać 4-cyfrową reprezentację daty „19.11.2014”, a nie „19.11.14”. Następnie unikaj zamieszania z różnymi dziadkami urodzonymi w latach 40., 50.

Elena SHLIFER

Najbardziej kompletna księgowość i obliczanie wynagrodzeń jest zautomatyzowana w programie 1C: Wynagrodzenia i personel. To w nim realizowane są różnego rodzaju rozliczenia międzyokresowe i potrącenia z wynagrodzeń. Program ten jest odpowiedni dla organizacji o złożonym systemie wynagrodzeń.

Istnieje jednak inna opcja. Często małe organizacje korzystają już z programu 1C: Księgowość do prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej. Jeśli firma ma niewielki personel i prosty system wynagrodzeń, całkiem możliwe jest śledzenie wynagrodzeń w standardowej wersji programu 1C: Księgowość 7.7.

Naszym zadaniem jest pomóc czytelnikowi zrozumieć, jak przydatny jest ten program do celów prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej w jego organizacji.

Wymieńmy główne funkcje przy rozliczaniu wynagrodzeń w standardowej konfiguracji „1C: Księgowość 7.7, wydanie 4.5”.

Akta osobowe wraz z prowadzeniem podstawowych dokumentów:

• Kolejność przyjęcia do pracy;
• zarządzenie w sprawie zmian personalnych;
• zlecenie zmiany wynagrodzeń;
• nakaz zwolnienia.

Lista płac według rodzaju:

• wynagrodzenie podstawowe;
• dodatkowe rodzaje dochodów.

Rozliczanie potrąceń z wynagrodzeń:

• zgodnie z tytułami egzekucyjnymi;
• Podatek dochodowy.

Obciążenia funduszu wynagrodzeń (uwzględnienie jednolitego podatku socjalnego)

Raportowanie:

• karta podatkowa 1-NDFL;
• zaświadczenie o dochodach osoby fizycznej 2-NDFL;
• indywidualna karta rejestracyjna UST;
• deklaracja składek na ubezpieczenie emerytalne;
• deklaracja w sprawie jednolitego podatku socjalnego;
• raport dotyczący wykorzystania składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne od wypadków przy pracy;
• zestawienie płac dla funduszy Federalnego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Federacji Rosyjskiej (formularz 4-FSS Federacji Rosyjskiej);
• Składki ubezpieczeniowe FSS z tytułu czasowej niezdolności do pracy (formularz 4a-FSS Federacji Rosyjskiej).

Rachunkowość podatkowa:

• tworzenie rejestrów podatkowych.

Zanim zaczniesz prowadzić dokumentację płac, musisz skonfigurować program poprzez Stałe (punkt menu Operacje) lub poprzez menu ustawień Narzędzia ® Ogólne.

Należy skonfigurować następujące wskaźniki i wartości.

Współczynnik regionalny (nie mylić z dopłatą północną!). Format wypełnienia jest następujący: na przykład przy wartości 15% (wzrost) wypełnia się 1,15.

Limit odliczenia przy obliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 20 000 rubli. (wykonane tylko za pomocą stałych).

Rozliczanie płac odbywa się w zewnętrznym programie - „nie” (tj. Nie zaznaczaj pola) (w Ustawieniach ogólnych).

Użyj regresywnej skali stawek UST („tak” lub „nie”) – poprzez Stałe.

Czy organizacja otrzymuje świadczenie z tytułu zapłaty jednolitego podatku socjalnego zgodnie z klauzulą ​​1.2 art. 239NK - poprzez Stałe.

Przypominamy, że zgodnie z tą klauzulą ​​organizacje publiczne osób niepełnosprawnych są zwolnione z płacenia podatków; instytucje utworzone w celu osiągnięcia celów oświatowych, kulturalnych, leczniczych i rekreacyjnych, wychowania fizycznego, sportowych, naukowych, informacyjnych i innych celów społecznych (więcej informacji można znaleźć w Ordynacji podatkowej Federacji Rosyjskiej).

Stosuj regresywne stawki składek ubezpieczeniowych na fundusz emerytalny - wartości „tak” lub „nie” - poprzez Stałe.

Rozważmy podstawowe przepisy dotyczące rozliczania wynagrodzeń w konfiguracji zgodnej z wymienionymi możliwościami.

Rachunkowość personalna

Dane personalne są szczegółowo wypełniane dla każdego pracownika w katalogu „Pracownicy” lub w dokumencie „Zlecenie zatrudnienia”. Przyjmując nowego pracownika wystarczy, że wprowadzisz dane jedynie w dokumencie „Zlecenie zatrudnienia”, a zostaną one automatycznie skopiowane do katalogu „Pracownicy”.

Pole wyboru „Pracownik jest rezydentem podatkowym” określa stawkę i tryb naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody rezydentów opodatkowane są stawką 13%, nierezydentów – stawką 30%. Osoby fizyczne – rezydentami podatkowymi Federacji Rosyjskiej są osoby fizyczne, które faktycznie przebywają na jej terytorium przez co najmniej 183 dni w roku kalendarzowym.

Szczegół „Odliczenie na jedno dziecko” wskazuje kwotę standardowej ulgi podatkowej na jedno dziecko uwzględnianej przy obliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych (300 rubli, jeśli dziecko wychowywane jest przez dwoje rodziców i 600 rubli, jeśli dziecko wychowywane jest przez samotnego rodzica i roczny dochód pracownika na zasadzie memoriałowej nie osiągnął 20 000 rubli. ).

Przypomnijmy, że przy wprowadzaniu danych należy wypełnić wszystkie pola dla poprawności dalszych obliczeń i wypełniania raportów. Szczególną uwagę należy zwrócić na dane okresowe, ustalając wymaganą datę przy wprowadzaniu nowych danych lub zmianie istniejących. Należy zauważyć, że dokument „Nakaz zmian personelu” pozwala księgowemu wyraźniej zobaczyć i terminowo odzwierciedlić zmiany w personelu w odpowiednich operacjach. Wcześniej takich zmian w pracowniku można było dokonać jedynie ręcznie i przejrzeć historię szczegółów.Dokument „Nakaz zwolnienia” ma dość uproszczoną formę: program prosi o wybranie pracownika i datę jego zwolnienia. W oknie formularza dokumentu znajduje się wiersz „Komentarz” – jest to komentarz dla księgowego, dane takie nie pojawiają się w zamówieniu. Powód zwolnienia będzie musiał zostać wprowadzony ręcznie na ekranie bezpośrednio w formularzu dokumentu przed jego wydrukiem (ale dane nie zostaną zapisane w pamięci) lub bezpośrednio w wydrukowanym dokumencie.

Drukowane formularze zamówień T-1, T-5, T-8, począwszy od wydania programu 459, podawane są zgodnie z nowymi ujednoliconymi formularzami zatwierdzonymi uchwałą Państwowego Komitetu Statystycznego Rosji z dnia 5 stycznia 2004 r. 1.

Lista płac

Edycja 4.5 umożliwia obliczanie wynagrodzeń według rodzaju rozliczenia międzyokresowego, co znacznie zwiększa analityczność obliczeń. Katalog „Rodzaje rozliczeń międzyokresowych” umożliwia samodzielne wprowadzanie stosowanych rodzajów rozliczeń międzyokresowych, wskazując kod dochodu zgodnie z listą zatwierdzoną rozporządzeniem Ministerstwa Podatków Rosji z dnia 1 listopada 2000 r. Nr BG-3-08/ 379, a także określić podatki pobierane dla każdego rodzaju rozliczenia międzyokresowego.

Aby odzwierciedlić dochód niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, należy wskazać rodzaj rozliczeń odpowiadający dochodowi o kodzie 0000 „Dochód zwolniony z opodatkowania zgodnie z art. 217 Ordynacji podatkowej Federacji Rosyjskiej.”

Dla prawidłowego obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych ważna jest chronologiczna kolejność wprowadzania dokumentów regulacyjnych do bazy informacji. W szczególności dokument „Płace” powinien zostać wprowadzony przed dokumentem „Zamknięcie miesiąca”.

Kolejność wprowadzania dokumentów regulacyjnych opisana jest szerzej w Poradniku Konfiguracyjnym, w rozdziale „Generowanie wyników finansowych” (menu Narzędzia® Przewodnik).

Dla każdego rodzaju rozliczeń należy wygenerować osobny dokument „Lista płac”. Zapisy księgowe generowane są na podstawie danych podanych w katalogu „Pracownicy” (dla wynagrodzenia zasadniczego) lub wprowadzane samodzielnie do wyciągów.

W ten sposób księgowy może wprowadzić zwolnienia chorobowe, premie, wynagrodzenie urlopowe i inne rodzaje rozliczeń międzyokresowych z odpowiednią korespondencją księgową. Jednak obliczenia dla tych i innych rodzajów rozliczeń międzyokresowych będą musiały zostać wykonane ręcznie.

Wypłata wynagrodzeń dokonywana jest w osobnym dokumencie „Wypłata wynagrodzeń” wraz z utworzeniem listy płac. Dodatkowo płatności można dokonać poprzez kasę fiskalną za pomocą paragonów fiskalnych.

Rozliczanie potrąceń z wynagrodzeń

Głównym rodzajem potrącenia jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Obliczanie tego podatku w programie jest realizowane w miarę w pełni. Podatek dochodowy od osób fizycznych naliczany jest według stawek 13%, 6% (dywidendy) i 35% (świadczenia majątkowe).

Wprowadzając dane nowego pracownika lub od momentu rozpoczęcia rozliczania w programie, użytkownik musi poprawnie ustawić w nim datę rozpoczęcia naliczania podatku – jest to data zatrudnienia.

Przykład

Pracownik Petrenko został zatrudniony 08.09.04. Jako osoba fizyczna korzysta ze zniżki przy obliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych - 400 rubli, ma też jedno dziecko (300 rubli) Wynagrodzenie pracownika wynosi 4000 rubli. Dochód od początku roku (z poprzedniego miejsca pracy) wyniósł 15 000 rubli.

Wprowadzając dane do katalogu „Pracownicy”, w zakładce Dane początkowe należy wpisać w programie datę rozpoczęcia rozliczania podatkowego - 09.08.04.

Data 31.07.04 będzie skutkować przyznaniem świadczeń w wysokości 1400 rubli (400 + + 300) 5 2, czyli podwójnych świadczeń), w związku z czym kwota podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie obliczona nieprawidłowo. Dochód na początek roku uwzględnia się także przy uwzględnieniu możliwości skorzystania z ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Do ewidencji dochodów pracowników przeznaczony jest rachunek programu DFL („Dochody osób fizycznych”), na którym znajdują się subkonta: DFL.1 „Dochody z działalności niepodlegającej UTII” oraz DFL.2 „Dochody z działalności objętej przedmiotem do UTII.”

Raport o swoim koncie możesz wygenerować standardową metodą. Podstawą naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i podatków od wynagrodzeń jest obrót na rachunku podatku dochodowego od osób fizycznych. Przesunięcie na rachunku następuje automatycznie w momencie zaksięgowania dokumentu „Zamknięcie miesiąca”.

Inne potrącenia (na przykład potrącenia na podstawie tytułów egzekucyjnych) dokonywane są w drodze operacji ręcznych lub poprzez utworzone operacje standardowe. Obliczenia wykonywane są ręcznie.

Rachunkowość dla jednolitego podatku socjalnego

Stawki podatków dla UST i FSS można przeglądać i wypełniać w katalogu „Odliczenia podatkowe” (menu Katalogi ® Podatki). W tym samym katalogu możesz wypełnić dane podatkowe w celu wypełnienia zleceń płatniczych dla przelewów podatkowych.

Obliczanie jednolitego podatku socjalnego i tworzenie zapisów księgowych odbywa się za pośrednictwem dokumentu „Zamknięcie miesiąca”. Zapisy księgowe generowane są dla każdego pracownika i rodzaju podatku.

Zauważmy jeszcze raz, że jeśli w katalogu „Rodzaje rozliczeń międzyokresowych (płatności)” księgowy nie oznaczy jakiegoś rozliczenia międzyokresowego (na przykład zwolnienia chorobowego) jako podstawy obliczenia UST, wówczas podatek od tego rozliczenia międzyokresowego nie zostanie obliczony .

W rachunkowości ujednolicony podatek socjalny i składki na fundusz emerytalny znajdują odzwierciedlenie w zapisach z uznania rachunków 69-2-1, 69-2-2 lub 69-2-3 do obciążenia rachunków rozliczających odpowiednie koszty.

Aby przy księgowaniu dokumentu „Zamknięcie miesiąca” obliczenie jednolitego podatku socjalnego i składek na fundusz emerytalny odbywało się zgodnie z opisaną metodologią, w stałej „Kolejności obliczenia jednolitego podatku socjalnego” należy wskazać „2 ” (menu Operacje ® Stałe). Należy zauważyć, że rozporządzenie Ministerstwa Podatków i Ceł Federacji Rosyjskiej z dnia 01.02.02 nr BG-3-05/49 „W sprawie zatwierdzenia formularza obliczania zaliczek na jednolity podatek socjalny oraz procedury wypełnienie go” (zatwierdzone zarządzeniem Ministerstwa Podatków Rosji z dnia 26.03.03 nr BG-3-05/134), do którego odnosi się 1C: Program księgowy, jest nieważne.

Raportowanie

Nowe formularze raportowania podatku dochodowego od osób fizycznych, zatwierdzone rozporządzeniem Ministerstwa Podatków Rosji z dnia 31 października 2003 r. Nr BG-3-04/583, zostały wdrożone w programie od wersji 454. Formularze rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych można przeglądać w zakładce „Pracownicy”. Pola zaznaczone na żółto edytowane są ręcznie. Pola zaznaczone na zielono nie mogą być edytowane. Tam też możesz zobaczyć indywidualną kartę do rozliczania jednolitego podatku socjalnego.

Raportowanie do przekazania do Ministerstwa Podatków i Funduszy generowane jest poprzez menu Raporty ® Regulowane.

Rachunkowość podatkowa

Aby wdrożyć rozliczanie podatkowe wynagrodzeń i odliczeń, wdrożono dwa dokumenty:

koszty pracy;

obliczenie podatku.

Dokumenty generowane są automatycznie na podstawie danych księgowych po zakończeniu miesiąca poprzez menu Księgowość podatkowa ® Operacje regularne.

Przycisk Wypełnij automatycznie wypełnia pola w danych dokumentu. Dokument „Naliczenie podatku” automatycznie wypełnia podatki zgodnie z jednolitym podatkiem społecznym, funduszem ubezpieczeń społecznych i funduszem emerytalnym. Pozostałe podatki (od nieruchomości, zysku itp.) wypełniane są ręcznie.

Same rejestry podatkowe tworzy się poprzez menu Księgowość podatkowa ® Rejestr transakcji gospodarczych. Jest to rejestr rozliczeń kosztów pracy i rejestr rozliczeń podatków zaliczanych do wydatków. Koszty pracy można ujmować także w innych rejestrach, na przykład w rejestrze bezpośrednich kosztów produkcji.

Podsumowując, chciałbym zauważyć, jakich możliwości rozliczania wynagrodzeń nie zapewnia program 1C: Księgowość.

Nie możesz utrzymywać tabeli personelu. Obliczanie wynagrodzenia za urlop, zwolnienie lekarskie, nadgodziny i alimenty należy wykonać ręcznie. Wreszcie, standardowe transakcje nie są skonfigurowane do obliczania rozliczeń międzyokresowych i potrąceń z wynagrodzeń.

Jak wprowadzić poprawki do wstawki dotyczącej składek ubezpieczeniowych w 1C Wynagrodzenie i personel 7.7?
Serwis - ustawienia - stawki składek ubezpieczeniowych.
Płatność składek ubezpieczeniowych nie jest uwzględniana w rachunkowości indywidualnej.
Musisz sporządzić dokument „Obliczanie składek ubezpieczeniowych”. Dokumenty menu - podatki - kalkulacja składek ubezpieczeniowych. W polu „Miesiąc naliczenia składki” wskazany jest miesiąc, za który przekazywane są składki ubezpieczeniowe. Data dokumentu określa miesiąc, w którym przekazano składki ubezpieczeniowe.
Przy wypełnianiu Konta Spersonalizowanego nie są wpisywane kwoty wpłacanych składek.
W menu Dokumenty-Podatki-Obliczenia składek ubezpieczeniowych wypełnij ten dokument za każdy miesiąc rozliczeniowy.
Jak wprowadzić płatności w ramach Umów licencyjnych? Czy nie powinni oni podlegać składkom ubezpieczeniowym?
W menu Katalogi - Naliczanie wynagrodzeń - Rodzaje naliczeń - Potrącenie - Podatek dochodowy od osób fizycznych - usuń z podstawy opodatkowania wpłaty z tytułu umów licencyjnych; - Składki ubezpieczeniowe - Podatki - usuwają z podstawy opodatkowania płatności wynikające z umów licencyjnych. Zawrzyj Umowę licencyjną; nie będzie ona podlegać żadnym podatkom.
Jak rozpocząć wynajem samochodu z kierowcą, aby wynajem samochodu nie podlegał składkom ubezpieczeniowym, a praca kierowcy nie podlegała wyłącznie ZUSowi?
Należy wprowadzić nowe opłaty i stwierdzić, że czynsz nie podlega podatkom, a praca służbowa podlega wszystkim podatkom, a po naliczeniu podatków wykreślić w Dzienniku kwotę FUS do obliczenia składek ubezpieczeniowych.

Muszę zmienić dane w Księgowości Spersonalizowanej ze względu na staż pracy pracownika, jak to zrobić?
W menu Katalogi - Pracownicy - Pracownik - Wprowadzanie danych - Spersonalizowana księgowość Funduszu Emerytalnego Rosji (wprowadzanie informacji o stażu pracy) - uzupełnij dane o stażu pracy lub zmień istniejące dane.
Jak wpisać b/l na chorobę 3-letniego dziecka przebywającego w szpitalu?
W menu Dokumenty - Zwolnienie lekarskie - wpisz w tym dokumencie Przyczynę niepełnosprawności: Opieka nad chorym dzieckiem; a w przypadku opieki nad dzieckiem: Do 7 lat w szpitalu, ale bo Średnie zarobki nie są wpisywane automatycznie; należy je wypełnić kwotą Twoich ostatnich zarobków.
Czy umowa GPC nie podlega FSS?
Wynagrodzenie wynikające z umowy podlega składkom na ubezpieczenie emerytalne, FFOMS i TFOMS i nie podlega składkom na ubezpieczenie Federalnego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Federacji Rosyjskiej (klauzula 2 część 3 art. 9 ustawy nr 212-FZ ).

Średnie wynagrodzenie na zwolnieniu chorobowym nie jest wypełnione.
W ustawieniach ustaw domyślne księgowanie na „Proporcjonalne do podstawy naliczenia”.
Gdzie zgłosić się po świadczenia dla kobiet ciężarnych zarejestrowanych we wczesnych stadiach ciąży?
Katalog - naliczanie wynagrodzeń - rodzaje naliczań - jednorazowe świadczenia z ZUS. W zakładce Księgowość zaznacz pole dotyczące wydatków na koszt ZUS i zarejestruj księgowanie Dt 69.01 Kt 70.
W arkuszu czasu pracy dni 3 i 10 maja są wymienione jako dni robocze. W święta wszedłem jako 3-00, 10-00.
Należy uzupełnić pięciodniowy kalendarz na maj polem „Uwzględnij urlopy” i ponownie wygenerować arkusz czasu pracy.
Gdzie wpisać kurs FSS NS i PZ?
Katalogi - księgowanie wynagrodzeń - dodatkowe księgowania.
Jak wpisać orzeczenie o niepełnosprawności?
Należy wybrać pracownika, który otrzymał orzeczenie o niepełnosprawności w Katalogu Pracowników. W zakładce Rachunek podatkowy, w wierszu Dane do obliczenia składek ubezpieczeniowych kliknij przycisk Zmień i wybierz dokument Orzeczenie o niepełnosprawności.
W Urlopie do 1,5 roku błędnie wpisano datę wypłaty świadczenia do 1,5 roku, jak to zmienić?
W okresie tworzenia tego dokumentu należy dokonać zwrotu, poprawić dane i ponownie wysłać wszystkie dokumenty.
Jak można wskazać, że ZiK organizuje się według uproszczonego systemu podatkowego?
Zmień Ustawienia Organizacji - uproszczony system podatkowy - w Stałe - Organizacja korzystająca z uproszczonego systemu podatkowego i dokonaj obliczenia wynagrodzenia.
Jak zatrudnić zewnętrznego pracownika na pół etatu w głównym miejscu pracy?
Możesz zwolnić pracownika zatrudnionego na pół etatu i zatrudnić pracownika na pełny etat.
Wszystkie składki ubezpieczeniowe rozliczane są w ZiK, a organizacja funkcjonuje w uproszczonym systemie podatkowym.
Przy operacjach na stałych, w stałej podstawowej taryfie składek ubezpieczeniowych, wpisz w przycisk historia wartości organizacji stosującej uproszczony system podatkowy i wskaż, od jakiego dnia ta stała obowiązuje.
W ujednoliconej deklaracji podatku społecznego nie ma przycisku przesyłania...
W serwisie - w ustawieniach w zakładce program i księgowość zainstaluj program (zamiast innego programu w organizacji samonośnej) księgowość 7.7 wydanie 4.5 i ponownie otwórz deklarację UST.
Jak mogę przeglądać dane w Dzienniku Płac tylko za rok 2009?
W Dzienniku wynagrodzeń ustaw głębokość widoku archiwum na początku roku.
Instalacja jednolitego podatku socjalnego w ZIK.
Poprzez „Asystenta uruchamiania”.
Średnie wynagrodzenie nie jest uwzględniane w zaświadczeniu o zwolnieniu lekarskim.
W ustawieniach usługi na zakładce płace i księgowość, w polu księgowanie domyślne wpisz księgowanie domyślne. Uzupełnij zwolnienie lekarskie, średnia pensja zostanie wypełniona.
Jak rejestrować absencje pracowników?
Menu Dokumenty - Inne odstępstwa - Absencja.
Odszkodowanie za używanie samochodu osobowego w granicach podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Znajdź tę rezerwę jako część podstawy opodatkowania podatku dochodowego od osób fizycznych i przenieś ją na lewą listę.
Jak zaliczyć odliczenie standardowe na dziecko?
W menu Katalogi - Pracownicy - Pracownik - na zakładce Główne - Wprowadzanie danych - Odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych - standardowe odliczenie 1000 rubli.
Jak wprowadzać wyliczenia dla pracownic zarejestrowanych we wczesnych stadiach ciąży?
Należy wprowadzić wcześniej zdefiniowaną kalkulację: Menu Katalogi - Naliczanie wynagrodzeń - Rodzaje kalkulacji - Świadczenia jednorazowe z ZUS i wpisać w nim odpis.
Nowy pracownik nie jest wpisany do katalogu „Pracownicy”.
Należy nacisnąć przycisk „Ustaw (wyłącz) wyświetlanie listy według grup.
Nie są generowane księgowania świadczeń dla kobiet w ciąży zarejestrowanych we wczesnych stadiach ciąży.
W katalogu - naliczanie wynagrodzeń - rodzaje naliczeń kliknij przycisk „Asystent”, aby opisać predefiniowane naliczenie, wyciągnij jednorazowe świadczenie z ZUS, pozostaw checkbox naliczanie ma charakter jednorazowy, świadczenie wynosi wydatek ZUS w formularzu księgowania Dt 69.01 „Koszty ubezpieczenia” konto Kt 70 wpisać rodzaj obliczenia. Wpisz go w dokumencie Wpisując kalkulację dla pracownika, wybierz rodzaj naliczania świadczeń dla kobiet w ciąży zarejestrowanych we wczesnych stadiach ciąży i dokonaj jej obliczenia.
Pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskim nie jest wpisana do karty czasu pracy.
Tworząc grafik, wypełnij go nie tylko pracownikami pełnoetatowymi, ale także zaznacz pole Tymczasowo nie pracuje.
Pracownica wróciła wcześniej z urlopu macierzyńskiego. Co robić?
Zmień warunki w dokumencie „Urlop rodzicielski”.
W raportach UST nie ma przycisku „Pobierz”.
Otwórz: serwis - ustawienia - płace i księgowość, zmień program księgowy, zamiast "Kolejny program księgowy w organizacji samonośnej".
Musisz pobrać plan kont z działu księgowości.
Usługa wymiany danych przesyła dane do wynagrodzeń i personelu, zaznacz pola, które konta mają zostać przesłane i skopiuj ścieżkę. W serwisie ZiK-wymiana danych - pobieranie danych należy wpisać ścieżkę, 2 pola wyboru trybu debugowania, zapamiętać linki i kliknąć przycisk „Pobierz”. Wprowadzono dopłatę. Data rozpoczęcia jest podana, data zakończenia nie. Wydano nakaz anulowania premii od 1 sierpnia. Jak mogę to anulować?
Aby skorygować datę końcową dokumentu „Wprowadzenie kalkulacji na listę pracowników”, należy utworzyć dokument korygujący za pomocą przycisku „Popraw”. Po utworzeniu zapisów zwrotnych należy wypełnić (zgodnie z sugestią programu) dokument „Naliczanie wynagrodzeń” metodą „Przeliczenie za okresy przeszłe” i wskazać cały okres, w którym obowiązywał typ obliczeń dokonywany przez korygowany dokument .
Można także skorzystać z dokumentu „Czasowe zakończenie wypłat (potrąceń)”. Dokument pozwala na czasowe i stałe zawieszenie rozliczeń międzyokresowych rozliczeń międzyokresowych dla jednego pracownika jednocześnie. Pracownica pracuje od 4 maja, ale pomyliła się i w poleceniu o pracę umieściła datę zatrudnienia 14 maja. W sierpniu dowiedziałam się, że moja pensja za maj została błędnie obliczona. W zamówieniu poprawiłem datę zatrudnienia. Wynagrodzenie za maj jest nieprawidłowe. Pod koniec sierpnia pracownik odchodzi.
W dokumencie naliczenia wynagrodzenia należy wskazać sposób przeliczenia wynagrodzeń za poprzedni okres od 1 maja do 31 maja. Następnie ponownie oblicz podatki i przelicz je ponownie. Dane przeliczeniowe za maj zostaną odzwierciedlone w arkuszu płac w okresie sierpnia.
Księgowania dotyczące podatków od wynagrodzeń nie są generowane, lecz generowane są księgowania wynagrodzeń.
W księdze referencyjnej - obliczanie płac - rodzaje obliczeń dla każdego podatku na zakładce księgowość, umieść punkt do podziału między kontami i wskaż, że księgowanie konta DT jest puste, to znaczy zostanie wybrane automatycznie lub z księgowania domyślnego . Albo z katalogu pracowników, albo z działu, w zależności od tego, gdzie zarejestrowane są księgowania na koncie płac i CT 69 subkonta odpowiedniego podatku.
Przy dodawaniu pracownika data urodzenia to 2046, a rok urodzenia to 1946, jak mogę to zmienić?
W menu Serwis-Opcje-Rok początku stulecia pracy zmień na 1945.
Przy udzielaniu świadczeń przez okres do 1,5 roku nie jest on realizowany. Przeklina nieprawidłowe okablowanie.
W takim wypadku należy wejść w menu Katalogi-Naliczanie płac-Rodzaje naliczeń-Zasiłki do 1,5 roku i do 3 lat i ponownie zaksięgować utworzony dokument.
Pracownik został wysłany w podróż służbową na 3 dni od 30.05.09, ale wrócił wcześniej.Jak mogę zmienić dane dotyczące podróży służbowej, jeśli okres rozliczeniowy, w którym dokument został utworzony, został zamknięty?
Będąc w czerwcowym okresie rozliczeniowym, w utworzonym dokumencie Płatność na podstawie średnich zarobków kliknij przycisk Edytuj, aby otworzyć edycję okresu podróży służbowej i edytuj dokument Do daty i zaksięguj dokument.
Podczas generowania raportów w ramach jednolitego podatku socjalnego i funduszu emerytalnego Federacji Rosyjskiej kwoty zaliczek są nieprawidłowo ustalane i występuje rozbieżność w danych pracownika przebywającego na urlopie kroczącym.
Należy wypełnić formularz raportu zewnętrznego i przesłać go do Działu Księgowości.
Jak dowiedzieć się, w jakich okresach pracownik przebywał na urlopie?
Musisz zapoznać się z Formularzem T-2 (karta osobista), sekcją 8.
Pracownik zachorował podczas urlopu. Nie ma zwolnienia lekarskiego. Przy wejściu na zwolnienie lekarskie pojawia się komunikat: „Wprowadzono już odchylenia dla okresu, czy mam przerwać?”
W takim przypadku musisz wybrać opcję Nie. Następnie przejdź do dokumentu urlopowego za pomocą przycisku „Popraw”, zmień datę zakończenia urlopu, jeśli urlop zostanie przedłużony.
Jak można skorzystać z urlopu rodzicielskiego do 1,5 roku, jeśli pracownica urodzi bliźnięta?
Należy wpisać odrębny dokument odstępstwa od urlopu rodzicielskiego dla każdego dziecka.
Jak wprowadzić transakcję według Funduszu Emerytalnego Rosji?
W menu Katalogi-Naliczanie wynagrodzeń-Rodzaje płatności-Ujednolicony podatek i składki na ubezpieczenie wprowadź wpis wymaganego podatku.
[b]Pracownik pracował w niepełnym wymiarze czasu pracy, w jaki sposób można skorygować 8 godzin pracy o faktycznie przepracowane godziny?
Godziny pracy można zmienić w Karcie Czasu Pracy, zamiast 8 godzin można wpisać faktycznie przepracowany czas.
Jak w programie przypisać pracę pracowników do 4-dniowego tygodnia pracy?
Należy utworzyć 4-dniowy kalendarz zmianowy w menu Regulamin-Kalendarze, a w menu Katalogi-Harmonogramy pracy utworzyć nowy harmonogram i dodać do niego kalendarz zmianowy. Korzystając z dokumentu Przeniesienia Personelu, dokonaj zmian w harmonogramie pracy pracowników i oblicz wynagrodzenia.
Firma zarządzająca musi wykazać dane w 2-NDFL opłacone dla osoby fizycznej.
W takim przypadku należy wypełnić dla tej osoby 1-NDFL i wygenerować dane zgodnie z formacją danych 2-NDFL.
Jak wpisać święta?
W menu Regulamin-Wprowadź święta wpisz święta.
Jak wpisać naliczenie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka?
W menu Katalogi - Płace wprowadź ten rozliczeniowy na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a w menu Dokumenty - Wprowadzanie rozliczeń pracownik wprowadza ten rozliczeniowy.
Czy zasadne jest zatrudnienie wcześniej zwolnionego pracownika pod starym numerem personalnym?
Nie, tylko pod nowym numerem.
Zatrzymanie alimentów.
Menu dokumentów wprowadzających potrącenia - tytuł egzekucyjny, wskazujemy pracownikowi sposób poboru opłaty pocztowej, wysokość opłaty pocztowej, sposób naliczania jako kwota stała, wskazujemy kwotę. Po obliczeniu przejdź do raportów nakazu wykonania, wpisz raport pocztą i kliknij „Generuj”.
Jak zaciągnąć nieoprocentowaną pożyczkę i obliczyć korzyści materialne?
W menu Katalogi - Naliczanie wynagrodzeń wprowadź Nowy rozliczeniowy (pożyczka nieoprocentowana), w menu Dokumenty - Wprowadzanie kalkulacji dla pracownika wprowadź rozliczenie kredytu, a w Wprowadzanie rozliczeń wprowadź wyliczenie Świadczeń rzeczowych z lokat.
Urlop z opieką nad dzieckiem. Źle podałem datę...
Należy skorygować datę w dokumencie w celu... i przeliczyć wynagrodzenie.
Jak obliczyć diety na podróże na podstawie średnich zarobków w programie 1C: Wynagrodzenia i personel 7.7. Stawka regresywna w ramach FFOMS i TFOMS dla pracownika, którego wynagrodzenie przekroczyło 600 000 rubli, nie jest brana pod uwagę. za 9 miesięcy.
Musisz wejść w menu Dokumenty-Inne odchylenia-Płatność na podstawie średnich zarobków. Stopa regresywna FFOMS i TFOMS nie jest brana pod uwagę po przekroczeniu 600 000 rubli.

Czy będą jakieś trudności przy przejściu z jednego programu na drugi? Te pytania dotyczą wszystkich księgowych. Oto krótka lista problemów rozwiązanych za pomocą:

• Automatyzacja dokumentacji kadrowej i naliczania płac.
• Automatyczne obliczanie składek ubezpieczeniowych.
• Utworzenie regulowanej sprawozdawczości do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Emerytalnego Federacji Rosyjskiej.
• Automatyczne przygotowywanie spersonalizowanych danych księgowych, zgodnie z wymogami Funduszu Emerytalnego Rosji, z uwzględnieniem rozliczeń międzyokresowych i płatności z poprzednich okresów.
• Zarządzanie motywacją personelu
• Odbicie naliczonych wynagrodzeń, podatków i składek w wydatkach organizacji.
• Zarządzanie rozliczeniami gotówkowymi z personelem.
• Analiza personelu.
• Zarządzanie kompetencjami, szkolenia, certyfikacja pracowników.
• Planowanie zatrudnienia personelu

Księgowość kilku organizacji w jednej bazie danych

Po pobraniu dane dotyczące pracowników, rozliczeń międzyokresowych i potrąceń w 1C Wynagrodzenia i personel 7.7 i . Jeśli pojawią się problemy, program je zgłosi, jeśli nie będzie żadnych problemów, na ekranie pojawi się następujące okno:

Wszystkie ruchy personelu, wszystkie rozliczenia międzyokresowe i odliczenia za wybrany okres, a także podatki są przenoszone z konfiguracji 1C Wynagrodzenie i personel 7.7.

Wszystkie te dane są wprowadzane do specjalnego dokumentu „Przenoszenie danych”, który można przeglądać za pomocą menu „Operacje” - „Dokumenty” - „Przenoszenie danych”:

Jeśli pojawią się problemy, skorzystaj z naszych usług w celu przejścia na wynagrodzenie 1C i zarządzanie zasobami ludzkimi 8.2

Telefony: +7(815 2) 777 - 666

Lub wysyłając nam e-mail na adres sales@site

Usługi są świadczone po wykupieniu ważnej subskrypcji .