Buxgalteriya ma'lumotlari. Buxgalteriya ma'lumotlari 1s 8 xaridordan qaytish

Agar sifat qoniqarsiz bo'lsa yoki boshqa sabablarga ko'ra xaridor mos bo'lmagan mahsulotni sotuvchiga almashtirish xizmatidan foydalanishi mumkin. Mijoz boshqa mahsulotga almashtirish yoki pulni qaytarishni boshlaydi. U sotuvchining hamkorlik qilish istagiga qarab, telefon orqali yoki shaxsiy uchrashuv paytida deklaratsiyani tayyorlash uchun ma'lumotlarni uzatishi mumkin. 1C 8.3 Savdoni boshqarishda tovarlarni qaytarishni qayta ishlash uchun dasturchilar bunday biznes operatsiyalari to'g'risidagi ma'lumotlarni aks ettirish uchun funksionallikni yaratdilar.

Mahsulotni qaytarish uchun ariza yaratish

Xaridorlarning tovarlarni almashtirish yoki qaytarish huquqlari Rossiya Federatsiyasining ikkita qonuni bilan tartibga solinadi: 25-modda "Iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida" va Fuqarolik kodeksining 502-moddasi. Ammo hamma ham bu hujjatlarni qaytarish uchun emas, balki o'zlari yoqtirmagan tovarlarni almashtirish uchun emasligini tushunmaydi. Agar xaridor sotib olingan buyumni almashtirishga rozi bo'lgan shunga o'xshash mahsulot muomalaga chiqarilganda, kompaniya rahbariyati bilan kelishilgan holda, u paydo bo'lguncha kutishi mumkin.

Agar nuqson yoki boshqa zarar aniqlansa, mijoz ham sotuvchidan almashtirish yoki pulni qaytarishni talab qilishga haqli. Faqatgina istisno - bu nuqson mavjudligidan xabardor bo'lgan vaziyat. Asosan, bunday mahsulotlarga maxsus chegirma mavjud. Qanday bo'lmasin, da'vo qilish uchun kompaniya rahbari nomiga xaridorning pasport ma'lumotlarini ko'rsatgan va kvitansiyani taqdim etgan holda qaytarish yoki almashtirish uchun ariza yoziladi.

Tovarlarni qaytarish har doim sodir bo'ladi, shuning uchun 1C dasturida ushbu operatsiyani bajarish masalasini o'rganishga arziydi. Mahsulotni qaytarish uchun fayl yaratish uchun siz "Sotish" bo'limiga o'tishingiz va "Qaytish va sozlash" bo'limida "Hujjatlarni qaytarish" bandini topishingiz kerak.

Maqsadga qarab siz quyidagi hujjatlardan birini yaratishingiz mumkin:

Mijozlardan qaytarish, agar ushbu fayl tanlangan bo'lsa, qaytarilgan tovarlar uchun summalar xaridor bilan o'zaro hisob-kitoblarga, uning boshqa xaridlari uchun to'lov sifatida kiritilishi mumkin;
Komissiya agentlaridan qaytib keladi, bu hujjat istalgan sanada berilishi mumkin. Komissiya agenti sotilgan mahsulotlar to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim etgunga qadar yoki sotish fakti ro'yxatga olinganidan keyin qaytarish qachon sodir bo'lishi muhim emas;
Chakana mijozlardan qaytarish, mijoz kassa kitobi yopilgandan keyin chakana savdoda sotilgan sotib olingan mahsulotni qaytarib bergan hollarda qo'llaniladi.

Taklif etilgan variantlardan birini tanlashda ushbu hujjatning tafsilotlari farqlanadi.

Muhim! Hujjatlarning oxirgi turini tanlashda "Chakana mijozlardan qaytarish" sotuvchida mijoz tomonidan qaytarib olish uchun asos sifatida taqdim etilgan kvitansiya bo'lishi kerak.

Bundan tashqari, siz "Mijozlardan tovarlarni qaytarish bo'yicha so'rovlar" dan foydalanishingiz mumkin. Bunday so'rovni yaratish uchun siz birinchi holatda bo'lgani kabi "Sotish" - "Qaytishlar va sozlashlar" ga o'tishingiz va birinchi elementni tanlashingiz kerak.

Birja so'rovlari ikki shaklda yuborilishi mumkin: sotilgan mahsulotlar to'g'risidagi ma'lumotlar asosida yoki xaridor tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra qo'lda kiritiladi.

Ochilgan faylda siz ilovalarni tezda tanlashingiz mumkin bo'lgan bir nechta buyruqlarni ko'rishingiz mumkin:

Qaytarilgan mahsulotning hozirgi holati;
Topshirish muddati; tugatish muddati;
Ustuvorlik;
Qaytish jarayoni uchun javobgar menejer.

Ariza, o'z navbatida, to'lov kimga berilganiga qarab, uch turga bo'linishi mumkin:

mijoz;
Komissar;
Chakana xaridor.

Ilovani yaratishda 1C dasturi sizga statuslar turlaridan birini tanlashni taklif qiladi. Ushbu band hujjatda vaziyatning haqiqiy o'zgarishiga qarab o'zgartirilishi mumkin. U yoki bu holatni o'rnatish mijozning qaysi amallardan foydalanishi va qaysi biri mavjud bo'lmasligini aniqlaydi.

Mahsulotni qaytarish uchun holat maydoni "Qaytarilishi kerak" yoki "To'ldirilishi kerak" ga o'rnatilishi kerak. Agar ariza "Tasdiqlanmoqda" bo'lsa, uni qaytarishni qayta ishlash mumkin bo'lmaydi.

Birinchi "Asosiy" yorlig'ida hujjatni saqlashda hujjat raqami avtomatik ravishda tayinlanadi va sana bugunga o'rnatiladi. Ammo ularni qo'lda keraklilarga o'zgartirish mumkin. Quyida mijoz, kontragent, erishilgan kelishuv va to'lov tartibi to'g'risidagi ma'lumotlar mavjud. Jadvalning boshqa qismida mahsulot qaytariladigan kompaniya, ombor va kerakli maydon - "Tovon to'lash usuli" haqida ma'lumot mavjud. Bunday ikkita usul mavjud:

"Tovarlarni almashtirish" mijoz rad etgan mahsulot o'rniga unga boshqa mahsulot taqdim etiladi. Bu avvalgisidan butunlay farq qilishi mumkin. Ushbu usulni tanlashda siz "Qaytariladigan narsalar" va "O'zgartirish elementlari" yorliqlarini to'ldirishingiz kerak;
"Mablag'larni qaytarish" - bu oddiyroq usul bo'lib, mijozga naqd pul buyurtmasini to'ldirish yoki tashkilotning joriy hisobvarag'idan naqd pulsiz hisobdan chiqarish orqali pulni qaytarishni o'z ichiga oladi. Bu sotuvchi uchun ham, xaridor uchun ham qulay. Ammo bu usul bilan tashkilot olingan pulning bir qismini yo'qotadi, shuning uchun almashtirish bilan birinchi variant afzalroqdir. Ba'zi hollarda o'rnini bosadigan mahsulot ilgari taqdim etilgan mahsulotdan qimmatroq turadi. Va keyin xaridor sotib olish uchun narxlar o'rtasidagi farqni to'lashi kerak.

Ikkinchi yorliqga o'tish orqali siz qaytarilgan tovarlarning nomenklaturasini to'ldirishingiz kerak. Unda siz "Savdo hujjati" ekstremal maydoniga e'tibor berishingiz kerak. U jo'natish paytida yaratilgan savdo hujjatlari asosida tovarlarni tanlash imkoniyatiga ega. Mahsulot assortimentini qo'lda to'ldirish uchun siz ikkita buyruqdan foydalanishingiz mumkin. Birinchisi, savdo hujjatlari va ushbu hujjatlarda ko'rsatilgan narxlar haqida ma'lumot beruvchi "Savdo hujjatlari va narxlarni to'ldiring".

Tanlov LIFO tamoyillariga muvofiq o'rnatiladi, bu esa jo'natilgan tovarlar so'nggi hujjatlarda taqdim etilganligini nazarda tutadi.

Shuningdek, ma'lumotni Savdo hujjatlaridan mahsulot qo'shish buyrug'i yordamida ham yuklashingiz mumkin. Bunday holda, siz savdo hujjatlaridan birini tanlashingiz va unda kerakli tovarlarni topishingiz kerak.

Keyingi "Almashtiriladigan mahsulotlar" yorlig'iga o'tish orqali siz qaysi mahsulot qaytarilganiga almashtirilishini, shuningdek, ushbu kompensatsiya taqdim etiladigan narxni ko'rsatishingiz kerak.

Oxirgi yorliq "Kengaytirilgan", quyidagi qatorlar to'ldiriladi:

Operatsiya - ochiladigan ro'yxatdan kimdan to'lov qaytarilishini tanlang;
Bitim;
bo'linma;
Tranzaktsiyada ishtirok etgan menejer;
Valyuta;
QQS bilan ishlashda valyuta yonidagi katakchani belgilang;
Soliq solish.

Bundan tashqari, tovarlarni qaytarish uchun arizalar savdo hujjati asosida berilishi mumkin. Savdo jurnaliga o'tish orqali siz kerakli hujjatni tanlashingiz va uning asosida bayonot yaratishingiz mumkin. Bunday holda, siz hujjatning har bir bandini to'ldirishingiz shart emas, 1C dasturi hamma narsani avtomatik ravishda bajaradi. Shundan so'ng, "Qaytariladigan tovarlar" yorlig'ini sozlash qoladi, agar sotuvda bir nechta turdagi tovarlar bo'lsa, lekin faqat bittasini qaytarish kerak bo'lsa. Siz shunchaki keraksiz qatorlarni o'chirishingiz kerak.

1C Savdoni boshqarish dasturida qaytarish hisob-fakturasini ro'yxatdan o'tkazish (UT 11) 11.2.

Ilova yaratildi va deklaratsiyani qayta ishlashni boshlash vaqti keldi. Siz "Mijozlardan tovarlarni qaytarish" bo'limiga o'tishingiz va "Ro'yxatdan o'tish uchun buyurtmalar" yorlig'iga o'tishingiz kerak, buyurtmalar asosida deklaratsiyalarni yaratish uchun yordamchi mavjud.
U allaqachon yaratilgan dasturni o'z ichiga oladi. Siz uni tanlashingiz va "Tovarlarni qaytarish" tugmasini bosishingiz kerak.

Dastur mavjud ma'lumotlardan foydalangan holda hujjatni yaratish uchun zarur bo'lgan barcha asosiy ma'lumotlarni avtomatik ravishda to'ldirdi. Asosda arizaning raqami va sanasi ko'rsatiladi, buning asosida u yaratilgan.

"Mahsulotlar" yorlig'iga o'tish orqali siz qaytarilishi kerak bo'lgan mahsulotni, shuningdek tanlangan konditsionerning miqdori va narxi haqidagi barcha kerakli ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin.

"Qo'shimcha" yorlig'i qaytarish operatsiyasi amalga oshirilayotgan operatsiyani amalga oshiruvchi menejer to'g'risidagi ma'lumotlar bilan to'ldiriladi. Bundan tashqari, bo'linish, valyuta, mijozdan qaytarish operatsiyalari va soliqqa tortish haqidagi barcha ma'lumotlar ko'rsatilgan.

Tugallangan satrlarni tekshirgandan so'ng, ushbu hujjat joylashtirilishi va yopilishi kerak.

Asosiy harakatlar bajarildi va mijozga tovarlarni qaytarish uchun buyurtmalar jurnaliga qaytishingiz kerak. Mijoz allaqachon yaroqsiz konditsionerni qaytarib berganligi sababli, uni almashtirish shartlarida ko'rsatilgan yangi mahsulotga almashtirish kerak. Buni amalga oshirish uchun "Tovarlarni almashtirish" yorlig'ida "Garov" tugmasini bosing va "Garovni to'ldirish" ni tanlang, so'ngra "Yuk tashish uchun" katagiga belgi qo'yiladigan oyna paydo bo'ladi. Shundan so'ng, hujjat joylashtirilishi va uning asosida hisob-faktura tuzilishi mumkin.

Bundan tashqari, "Tovarlarni qaytarish" hujjatidagi barcha harakatlardan so'ng, quyidagi kabi hisobotlarni yaratish mumkin:

Mijoz qarzi. Tugallangandan so'ng, qarz faqat almashtiriladigan tovarlarning narxi boshqacha bo'lsa, o'zgartiriladi;
Mijozlar bilan hisob-kitoblar kartasi;
Konteynerlar uchun to'lov kartasi;
Foydalanish joylari;
Tegishli hujjatlar.

Sotish qaysi hujjatga asoslanganligini aniq bilsangiz, "Savdo hujjatlari" jurnalidan so'rov yaratishingiz mumkin. Kerakli faylni topishingiz, uni tanlashingiz va uning asosida "Tovarlarni qaytarish uchun ariza" yaratishingiz kerak.

Muhim! Agar dastur xatolikka yo'l qo'ysa va hujjat yaratishga ruxsat bermasa, siz dasturni ochishingiz va "Oldindan to'lov uchun" holatini "Amalga oshirilgan" ga o'zgartirishingiz kerak. Bunday holda, barcha asosiy ma'lumotlar allaqachon ko'rsatiladi va ularni biroz tahrirlash qoladi.

Hisob-fakturani yaratish uchun siz "Sotish" - "Savdo hujjatlari" bo'limiga o'tishingiz kerak. Ro'yxatdan o'tish uchun buyurtmalar orasida siz mijozdan mahsulotni qaytarish uchun ilgari yaratilgan so'rovni topishingiz kerak. Uni izolyatsiya qilish va uning asosida amalga oshirishni shakllantirish kerak. Shundan so'ng, to'ldirilgan ma'lumotlarning to'g'riligini tekshiring va hisob-fakturani joylashtiring.

Xaridorning qarzini naqd pulda to'lash

Qaytish va xaridorni yangi, qimmatroq uskunalar bilan ta'minlash bo'yicha operatsiyadan so'ng sotuvchi foydasiga qarz hosil bo'ladi. Shuning uchun mijoz yuzaga kelgan farqni to'lashi kerak. Bu 1C: Savdoni boshqarish dasturida ham aks ettirilishi kerak.

Aksariyat hollarda qo'shimcha to'lovlar naqd pulda amalga oshiriladi, shuning uchun biz ushbu variantni ko'rib chiqamiz. Buning uchun "G'aznachilik" menyusiga o'ting va "Naqd pul tushumlari" bandini tanlang. Taqdim etilgan jurnalda siz "Qabul qilish uchun" yorlig'iga o'tishingiz kerak.

"To'lov bazasi" qatorida "Mijozlar bilan hisob-kitoblar" bandini tanlang. Taqdim etilgan ro'yxat mahsulotni qaytarish uchun avval yaratilgan dasturni o'z ichiga oladi.

Xaridor sotuvchiga to'lashi shart bo'lgan qo'shimcha to'lov miqdori tovarlar o'rtasidagi farqdan hisoblanadi: tashkilotga qaytarilganlar va mijozga almashtirish sifatida kompensatsiya uchun berilganlar.

Kerakli arizani tanlaganingizdan so'ng, siz "Kimishga yuborish" tugmasidan foydalanishingiz kerak, bunda kassa kvitansiyasi buyurtmasini yaratish oynasi ochiladi. Hujjatda 1C dasturi allaqachon kassa apparati va to'lovchi kabi barcha kerakli ma'lumotlarni to'ldiradi.

"To'lovni dekodlash" yorlig'iga o'tish orqali siz qatorlar allaqachon to'ldirilganligini ko'rishingiz mumkin: asosiy hujjat, pul oqimi elementi. "Chop etish" yorlig'ida siz kassa kvitansiyasini chop etish haqidagi ma'lumotlarni tekshirishingiz mumkin. Shundan so'ng, hujjat joylashtiriladi va yopiladi.

Muhim! Aks holda, almashtirilgan mahsulot asl nusxasidan arzonroq bo'lib chiqsa, xuddi shu tarzda kassa kirim orderi beriladi.

U "G'aznachilik" menyusida joylashgan. Shundan so'ng siz "Naqd pul vaucherlari" yorlig'iga o'tishingiz va "To'lov uchun" ga o'tishingiz kerak. Uning asosi, shuningdek, tovarlarni qaytarish uchun ilgari yaratilgan dastur bo'ladi va "To'lash" tugmasini bosing.

Ushbu yo'riqnomada 1C: Enterprise platformasida yaratilgan va standart tizim foydalanuvchilari uchun mo'ljallangan 1C: Savdoni boshqarish tizimida "Mijozdan tovarlarni qaytarish" hujjatlarini yaratish bo'yicha ish tavsifi mavjud. U bilan tanishib chiqqandan so'ng, siz mustaqil ravishda kerakli hujjatlarni yaratishingiz va joylashtirishingiz mumkin, ya'ni 1C-da tovarlarni qaytarishni qayta ishlashingiz mumkin. Misollar yaratilgan tizim konfiguratsiyasi: “Savdoni boshqarish”, 11-nashr (11.4.3.126).

Hujjat tafsilotlari

Agar biron sababga ko'ra mahsulot xaridorga mos kelmasa, uni sotuvchiga qaytarish mumkin va kerak. Mijoz bu qaytishni o'zi uchun qulay bo'lgan har qanday usulda - telefon orqali, elektron pochta orqali boshlaydi. pochta orqali, shaxsan. 1C UT tizimining standart funksionalligida ushbu biznes bitimini aks ettirish mumkin.

Savdoni boshqarish konfiguratsiyasida siz mahsulotni qaytarishni qayta ishlashingiz mumkin bo'lgan 3 turdagi operatsiyalar mavjud:

Xaridordan tovarni qaytarish (chakana)
Komissiya agentidan tovarlarni qaytarish

Ushbu ko'rsatma mijozdan qaytarish operatsiyasi bilan (mijoz yuridik shaxs hisoblanadi) "1C 8.3 da tovarni mijozdan qaytarish" hujjati bilan ishlash tavsifini batafsil bayon qiladi. Komissiya agentlari va chakana xaridorlarning qaytarish operatsiyalari ushbu yo'riqnomada ko'rib chiqilmagan.

Hujjat yaratish

Xaridorlarni qaytarish hujjatlari jurnali "Sotish" - "Qaytish va tuzatishlar" - "Qaytish hujjatlari" ish joyida joylashgan. Hujjat quyidagi usullar bilan tuzilishi mumkin:

Ish joyidan qo'lda;
Asosiy hujjat asosida ("Tovarlar va xizmatlarni sotish", "Qaytish arizasi").

To'ldirish ham usulga bog'liq.

Ish joyidan yaratish

Yaratishning birinchi usuli "Qaytish va sozlash" - "Hujjatlarni qaytarish" - "Yaratish" orqali amalga oshiriladi:

Belgilangan "Yaratish" - "Mijozdan qaytish" tugmachasini bosganingizda, "Mijozdan tovarni qaytarish" hujjatini yaratish uchun yangi oyna ochiladi. Sana va kompensatsiya opsiyasidan tashqari barcha jadval qismlari to'ldirilmagan, shuning uchun siz hujjatning barcha tafsilotlarini va uning jadval qismini to'ldirishingiz kerak (operatsiya turiga qarab farq qilishi mumkin).

Talablar:

Tashkilot- agar tizim bir vaqtning o'zida bitta tashkilot uchun yozuvlarni saqlasa, nom avtomatik ravishda ushbu maydonga kiritiladi. Agar tizim bir nechta tashkilotlarning hisobini yuritsa, siz tashkilotlar ma'lumotnomasidan keraklisini tanlashingiz kerak, ya'ni mijozdan tovar qaytariladigan tashkilot. Tizimda bir yoki bir nechta tashkilot nomidan yozuvlarni yuritish quyidagi bo'limda sozlangan: "Asosiy ma'lumotlar va ma'muriyat" - "Asosiy ma'lumotlar va bo'limlarni sozlash" - "Korxona" - "Bir nechta tashkilotlar (tekshirilgan)".

Mijoz– sheriklar (mijozlar) katalogidan mijozni tanlashingiz kerak.

Qarama-qarshi tomon– mijoz tanlagandan so‘ng maydon avtomatik ravishda to‘ldiriladi. Agar tizimda "Hamkor (mijoz)" yaratilgan bo'lsa-da, lekin "Qarshi tomon" yaratilmagan bo'lsa, sheriklar (mijozlar) katalogida kontragent yaratilishi kerak.

Aksiya- "Omborlar va do'konlar" katalogidan omborni tanlashingiz kerak.

Shartnoma- ulardan foydalanishda siz shartnomani tanlashingiz kerak. Tashkilot va mijozni tanlaganingizda, tugmani bosish orqali ochiladigan ro'yxatda shartnomalar ro'yxatini tanlash mumkin bo'ladi:

Kompensatsiya- to'langan qarzdan qaytarish summasining oshib ketishi bo'yicha hisob-kitob opsiyasi. "Mahsulotlar" hujjatining jadval qismi to'ldirilmaguncha maydonni tanlash mumkin emas. Jadval qismini to'ldirgandan so'ng, ushbu maydon o'zgartirish uchun mavjud bo'ladi.

To'ldirishning mumkin bo'lgan variantlari:

Pul mablag'larini qaytarish (tovarlarni qaytarishni ro'yxatdan o'tkazgandan so'ng, "Naqd pulsiz DSni hisobdan chiqarish" hujjati tuziladi, uning yordamida mijozga pul mablag'larini qaytarish qayd etiladi);
Avans sifatida qoldirish (mablag'lar mijozga qaytarilmaydi, lekin tovar mijozga qaytarilgandan so'ng, mablag'lar boshqa har qanday operatsiya bo'yicha avans sifatida, masalan, mijozning buyurtmasi bo'yicha avans sifatida yoki to'lov sifatida hisoblab chiqilishi mumkin. yuk schyot-fakturasi uchun). To'lov miqdori mijozning joriy qarzini kamaytiradi. To'lanishi kerak bo'lgan qarz o'zaro hisob-kitoblar ro'yxatida ko'rsatilgan ("Mijoz qarzi qisqartirildi" giperhavolasi yordamida ochiladi).

Ochilgan oynada siz hisob-kitob hujjatini (mijoz buyurtmasi, shartnoma, mijozdan tovarni qaytarish) qo'shishingiz mumkin, unga ko'ra mijozning qarzi kamayadi. Hujjat mavjud hisob-kitob ob'ektlari ro'yxatidan to'ldiriladi.

Jadval qismini to'ldirish mumkin:

Qo'lda satr satr:"Qo'shish" tugmasini bosishingiz, "Nomenklatura" katalogidan kerakli mahsulotlarni tanlashingiz va miqdori va narxini to'ldirishingiz kerak. Savdo hujjatlari haqidagi ma'lumotlarni avtomatik ravishda to'ldirish uchun siz "To'ldirish" - "Savdo hujjatlari va narxlarni to'ldirish" buyrug'idan foydalanishingiz mumkin. Dastur avtomatik ravishda savdo hujjatlari va qaytarilgan tovarlar sotilgan narxlar haqidagi ma'lumotlarni to'ldiradi;
Tanlov dialog oynasidan foydalanish"To'ldirish" - "Mahsulotlarni tanlash" savdo hujjatlaridan mahsulotlarni qo'shing.

Tanlangan davr uchun barcha savdo hujjatlari ro'yxatini ko'rsatadigan yangi dialog oynasi ochiladi. Hujjatning “Mijozdan tovarni qaytarish” jadvalli qismini toʻldirish uchun katakchalarni belgilab, “Hujjatga koʻchirish” tugmasini bosish orqali qaytarib berish uchun kerakli tovar*ni tanlang.

*Qulaylik uchun siz tanlash (Ctrl, Ctrl + A, Shift) dan foydalanishingiz mumkin, ko'p sonli elementlarni o'tkazishingiz yoki chiqarib tashlashingiz mumkin. Tovarlarni tanlashda miqdori o'zgarmaydi, siz mijozdan qaytarishning jadval qismida qaytarilgan tovarlar miqdorini sozlashingiz mumkin. Xarajat savdo hujjatidan avtomatik ravishda to'ldiriladi.

Tashqi fayldan. Buning uchun tashqi fayldan (Excel, Word) bufer orqali ustunlarni jadvalga nusxalash kerak. Ustunlardan biri to'ldirilishi kerak: "Shtrix-kod", "Kod", "Maqola" yoki "Nomenklatura".

Mahsulot mahsulot qatorida ko'rsatilgan xarajatlar parametrlariga muvofiq omborga qaytariladi. "To'ldirish" - "Xarajatni to'ldirish" dialog oynasidan foydalanib, tanlangan satrlarni aniqlash usulini belgilashingiz mumkin:

*Xarajatlarni aniqlash usulining qo'lda versiyasida, agar tanlangan narx turi bo'yicha narxlar belgilangan sanada ro'yxatdan o'tkazilmagan bo'lsa, summalar qayta hisoblanmaydi, bu tegishli ma'lumot qatorida ko'rsatiladi.

Boshqaruv buxgalteriya hisobi valyutasini o'rnatish: "Asosiy ma'lumotlar va boshqaruv" - "Asosiy ma'lumotlar va bo'limlarni sozlash" - "Korxona" - "Valyutalar" - "Boshqaruv hisobining valyutasi". Bu sozlamani butun tizim yoki tashkilotlar uchun sozlab boʻlmaydi.

Esda tutish muhim! Jadval bo'limida savdo hujjatini ko'rsatish hujjatni joylashtirish uchun zaruriy shart emas, lekin jadval bo'limidagi maydonlarni to'g'ri aks ettirish, hisobga olish va avtomatik to'ldirish uchun uni ko'rsatish tavsiya etiladi.

Qo'shimcha maydonlar:

Menejer- avtomatik ravishda to'ldiriladi. Agar kerak bo'lsa, foydalanuvchini o'zgartirishingiz mumkin.

Bitim– tranzaktsiyalardan foydalanishda to‘ldiriladi.

Bo'lim- boshqaruvchi tomonidan avtomatik ravishda to'ldiriladi yoki qo'lda tanlanadi.

Aloqa qiluvchi shaxs– kontragentning aloqador shaxslari ro‘yxatidan to‘ldirilgan.

Fin guruhi. hisob-kitoblarni hisobga olish- ilgari kiritilgan moliyaviy guruhlar ro'yxatidan to'ldirilgan. buxgalteriya hisobi. Maydon ixtiyoriy bo'lib, sheriklar bilan hisob-kitoblarning moliyaviy hisobini tahlil qilish uchun ishlatiladi. Agar kerak bo'lsa, paydo bo'lgan dialog oynasidan yangi sozlamalar guruhini yaratishingiz mumkin. Tashkilot va kontragent o'rtasida tanlangan shartnomaning tafsilotlaridan avtomatik ravishda to'ldirilishi mumkin.

Kiruvchi hujjat raqami– tovar qaytarilgan qog‘oz hujjat raqamini qo‘lda to‘ldirish.

Valyuta– hujjat valyutasini tanlang. Kontragent va tashkilot o'rtasidagi shartnoma/kelishuvdan avtomatik ravishda to'ldiriladi.

To'lov– to‘lovni tanlang (rublda, chet el valyutasida). Kontragent va tashkilot o'rtasidagi kelishuvdan avtomatik ravishda to'ldiriladi.

Operatsiya– hujjat yaratishda operatsiya turini tanlashda avtomatik ravishda belgilanadi.

Soliq solish– variantlardan tanlang: “Sotish QQSga tortiladi”, “Sotish QQSga tortilmaydi”, “Sotish UTIIga to‘g‘ri keladi”.

Narxga QQS kiradi- bayroq yoqilganda narxlar QQS bilan ko'rsatiladi, o'chirilganda narxlar tovarlar narxiga qo'shimcha ravishda hisoblanadi.

O'tkazilgan qayta foydalanish mumkin bo'lgan qadoqlarni qaytarish- tovarlarni hisobga olishda va tizimda "Konteynerlar" turidagi narsalar mavjud bo'lganda, hujjat konteynerlar bilan to'ldirilishi va ularning omborga kelishini aks ettirishi mumkin.

Qadoqlash uchun depozit mavjud- bu bayroq qo'lda yoqiladi va agar konteynerlar bilan ishlash shartlari tashkilot va kontragent o'rtasidagi shartnomada ko'rsatilgan bo'lsa, u holda qaytarib berish hujjatida shartnomani tanlashda bayroq avtomatik ravishda o'rnatiladi.

Hujjatni "Yozish" tugmasini bosish orqali saqlang (agar siz hujjat bilan ishlashni davom ettirishingiz kerak bo'lsa). “Post” tugmasini bosish orqali to‘lovni qaytarishni amalga oshiring (agar hujjat bilan ishlashni davom ettirish kerak bo‘lsa). Agar siz hujjat bilan ishlashni rejalashtirmasangiz, "Joylashtirish va yopish" tugmasini bosing.

Qo'shimcha funksionallik

Zarur bo'lsa hujjatga bir yoki bir nechta faylni biriktirish;"Fayllar" yorlig'ini tanlashingiz va asboblar panelidagi "Qo'shish" tugmasini bosishingiz kerak:

Tayyor faylni diskdan yuklash orqali faylni (masalan, hujjatni skanerlash) biriktirishingiz mumkin. Fayl standart dialog oynasi yordamida tanlanadi.

Keyinchalik, yuklab olingandan so'ng, fayl bo'lishi mumkin tahrirlangan. Fayl versiyalari saqlanadi ("O'zgartirilgan sana", "O'zgartirilgan" maydonlari). Bundan tashqari, biriktirilgan fayllar papkalarga taqsimlanishi, ko'rishi, tahrirlanishi, printerga va elektron pochta orqali yuborilishi mumkin (tizimda elektron pochta mijozini o'rnatishda).

U bilan ishlash uchun mavjud funksionallik elektron imzolar(quyidagi rasmdagi kabi belgiga ko'ra), lekin bu qo'shimcha konfiguratsiyani talab qiladi:

Agar zarurat tug'ilsa vazifa yaratish Ushbu hujjatga muvofiq, tizimning har qanday foydalanuvchisi qaytarish hujjati asosida vazifani kiritishi kerak:

Mashq qilish– to‘ldirish uchun zarur bo‘lgan matn maydoni (masalan, “Mahsulot sifatini tekshirish”).
Ijrochi- to'ldirish uchun zarur bo'lgan maydon, bu erda "Foydalanuvchilar" katalogidan yoki "Ijrochi rollari" katalogidan ijrochini tanlashingiz kerak (bu holda vazifa ma'lum bir roli sozlangan foydalanuvchilarga yuboriladi).
Muddati- sana va vaqtni qo'lda to'ldirishingiz yoki kalendardan to'ldirishingiz kerak.
Rivojlanish belgisini tekshiring– topshiriq ijrochi tomonidan bajarilgandan so‘ng, topshiriq muallifi bajarilishini tekshirish uchun eslatma oladi (tizimni ochishda foydalanuvchi ish stolida).

Hujjat uchun avval yaratilgan vazifalarni "Vazifalar" yorlig'ini ochish orqali ko'rish mumkin. Ular o'zgartirilishi mumkin - bajarilganligini belgilash, vazifani bekor qilish, topshiriqni qayta yo'naltirish, bajarishga qabul qilish, uning asosida qo'shimcha vazifa yaratish, shuningdek, joriy foydalanuvchi uchun tizim ish stolida ushbu vazifa haqida eslatma o'rnatishingiz mumkin.

Agar kerak bo'lsa, mumkin eslatma yarating tizimning joriy foydalanuvchisi ish stoliga. Siz "Yaratish" tugmasini bosish orqali "Mening eslatmalarim" hujjat yorlig'ida eslatma yaratishingiz mumkin. Eslatmalar foydalanuvchi ish stolida aks ettiriladi va rejalashtirilgan tadbirlarni unutmaslikka yordam beradi.

Shunday qilib, "Mijozdan tovarni qaytarish" hujjati to'ldiriladi va joylashtiriladi. Agar siz deklaratsiyada bir nechta savdo hujjatlarini ko'rsatsangiz, ular hisobot tuzilmasida aks ettiriladi.

Asosiy hujjatdan

Keling, hujjatni yaratishning ikkinchi, oddiy usulini ko'rib chiqaylik, bu bir vaqtning o'zida to'ldirishda xatolardan qochishga yordam beradi, shuningdek hujjatni yaratish va joylashtirish jarayonini tezlashtiradi.

Har qanday qulay usulda siz hujjat jurnalidan asosiy hujjatni (masalan, "Tovarlar va xizmatlarni sotish") topishingiz va ochishingiz yoki unga bo'ysunish tuzilmasi bo'yicha o'tishingiz kerak.

Asosiy hujjatni ochgandan so'ng, siz "Asosiy kiritish" tugmasini bosishingiz kerak:

Hujjatni yaratishning ushbu usuli bilan barcha yorliqlar va jadval qismi avtomatik ravishda to'ldiriladi. Agar kerak bo'lsa, hujjat sozlanishi mumkin.

Qo'shimcha funktsiyalar

Qaytish so'rovlaridan foydalanish tizim opsiyasi bo‘lib, “Magistr ma’lumotlari va boshqaruvi” – “Asosiy ma’lumotlar va bo‘limlarni sozlash” – “Sotish” – “Ulgurji savdo” – “Ilovalarni qaytarish (tekshirilgan)” qatoriga kiritilgan. Ilovalardan “Ombordan buyurtma” va “Buyurtma berish” bilan ishlashda foydalanish mumkin. Yaratilgan dastur statuslar tomonidan boshqariladi. U alohida hujjat sifatida yoki savdo hujjati asosida tuzilishi mumkin. Ariza mijozdan tovarlarni qaytarish to'g'risidagi arizani to'ldirish uchun asos bo'lishi mumkin ("Tovarlar va xizmatlarni sotish" kabi tasdiqlovchi hujjatlar bilan birga).

Tizimda “Sifat” blokidan foydalanilganda mijozdan qaytarilgan mahsulot boshqa sifatdagi (“Yaxshi”, “Cheklangan yaxshi”) mahsulot sifatida ro‘yxatga olinishi va omborga kiritilishi mumkin. Buni amalga oshirish uchun siz "Mijozdan tovarlarni qaytarish" hujjatining "Tovarlar" yorlig'idagi tugmani ishlatishingiz kerak - "Turli sifatdagi tovarlarni qaytarish." Shundan so'ng, hujjatda qo'shimcha ustunlar paydo bo'ladi: "Mahsulot avval jo'natilgan" va "Mahsulot boshqa sifatda qaytarilmoqda".

Nosoz tovarlari bo'lgan qatorlar uchun siz "Buyum" maydonidagi katakchani belgilashingiz kerak ("Boshqa sifatdagi mahsulot qaytariladi" guruhida) va boshqa sifatdagi mahsulotni tanlang. Boshqa sifatli mahsulotni tanlash uchun "Boshqa sifatdagi mahsulotni tanlang" shakli ochiladi, unda siz boshqa sifatdagi mahsulotni tanlashingiz kerak (agar u tizimda ilgari yaratilgan bo'lsa) yoki yaratish va tanlash bu.

Yuk tashish omboridan boshqa omborga qayting agar kompaniya sifatli ishlamasa, lekin tovarlarni to'g'ridan-to'g'ri alohida ajratilgan hurda omboriga qaytarishni aks ettirmoqchi bo'lsa, amalga oshirilishi mumkin. Bu erda siz sarlavhadagi omborni o'zgartirishingiz kerak va keyin hujjatni joylashtirishingiz kerak. Shunday qilib, nuqsonli ombordagi barcha nuqsonli tovarlarni kuzatish qulay bo'ladi.

Import qilingan tovarlarni qaytarish Tizim import qilinadigan tovarlarni bojxona deklaratsiyasi raqami va kelib chiqqan mamlakatni majburiy ko'rsatgan holda jo'natishni amalga oshirganda zarurdir. Qaytarilish hujjatida qaytarilgan mahsulotni sotish qayd etilgan hujjat ko'rsatilishi kerak. Mijoz tomonidan qaysi mahsulotlar qaytarilganligi haqidagi ma'lumotni qaytarish hujjati joylashtirilgandan so'ng "Ko'proq" buyruqlar guruhidagi "Inventarizatsiya turlarini ochish" tugmasini bosish orqali ko'rish mumkin.

Buyurtma hujjatlarining aylanish sxemasi yuritiladigan omborga tovarlarni qaytarish. Omborga qaytarilgan tovarlarning haqiqiy qabul qilinishini ro'yxatdan o'tkazish tovarlar qaytariladigan omborga bog'liq:

Agar ombor tovarlarni qabul qilish uchun buyurtma sxemasidan foydalanmasa, u holda "Mijozdan tovarlarni qaytarish" hujjatini joylashtirishda omborga tovarlarning haqiqiy qabul qilinishi beriladi;
Agar ombor tovarlarni qabul qilish uchun buyurtma sxemasidan foydalansa, u holda omborga tovarlarni haqiqiy qabul qilish "Tovarlarni qabul qilish buyrug'i" hujjati yordamida rasmiylashtiriladi. Bunday holda, "Mijozdan buyurtma omboriga tovarlarni qaytarish" hujjati tovarlarni qabul qilish buyrug'i hisoblanadi.

Hujjatni joylashtirgandan so'ng, "Ombor va yetkazib berish" - "Buyurtma ombori" - "Qabul qilish" bo'limida siz kvitansiya buyrug'ini berishingiz kerak bo'lgan qaytarmalar uchun ma'lumotlar ko'rsatiladi:

Tovarlar uchun kvitansiya buyurtmasini yaratish uchun siz "Buyurtma yaratish" tugmasini bosishingiz kerak. "Tovarlarni qabul qilish buyrug'i" hujjati avtomatik ravishda to'ldiriladi, ammo siz haqiqiy miqdorni to'ldirishingiz kerak ("To'ldirish" buyrug'i - "Faqat miqdor") va keyin hujjatni joylashtirishingiz kerak.

Buyurtma ombori sozlamalarida "Kirish buyurtmalarining holati" bayrog'i o'rnatilgan bo'lsa, tovarlar "Kirish buyurtmasi" hujjati "Qabul qilingan" holatiga joylashtirilgandan so'ng omborda paydo bo'ladi (oldingi holatlar: "Qabul qilish uchun", "In" taraqqiyot", "Qayta ishlash kerak"). Oldingi statuslarda mahsulot ombor balansida ko'rinmaydi. Agar kiruvchi buyurtma holatlari ishlatilmasa, tovarlar "Kirish buyurtmasi" hujjati joylashtirilgandan so'ng darhol omborda mavjud bo'ladi.

Shunday qilib, biz 1C, Savdoni boshqarish konfiguratsiyasida tovarlarni ikki usulda qaytarishni ko'rib chiqdik: qo'lda va asosiy hujjatdan foydalanish.

3.0 quyidagi odatiy holatlarda ishlab chiqariladi:

xaridor yaroqsiz/nuqsonli tovarlarni qaytarsa;

xaridor uskunani qaytarib beradi;

xaridor konteynerni qaytarib beradi;

komissioner/agent tovarni qaytaradi.

Ushbu operatsiyalarni korxona ma'lumotlar bazasida aks ettirish uchun "Xaridordan tovarni qaytarish" hujjati taqdim etiladi. U ikki usulda kiritilishi mumkin: savdo hujjati yoki chakana savdo hisoboti asosida yoki qo'lda.

Sotish yoki chakana savdo hisoboti asosida 1C-da xaridordan tovarlarni qaytarishni yaratish - uni qayta ishlashning eng oson va tezkor usuli. Bunday holda, tafsilotlar, narx va boshqa ma'lumotlar savdo hujjatidan avtomatik ravishda to'ldiriladi.

Keling, xaridordan tovarni qaytarishni to'ldirishning qo'lda usulini ko'rib chiqaylik. "Sotish" yorlig'idagi operatsiyalar ro'yxatida siz "Mijozlardan tovarlarni qaytarish" operatsiyasining tegishli turini tanlashingiz kerak. Ochilgan qaytarish hujjatlari ro'yxatida siz yangi deklaratsiyani yaratishingiz kerak. Buning uchun "Qaytish" tugmachasining ochiladigan ro'yxatidan kerakli hujjat turini tanlang:

Agar mahsulot bizga qaytarilsa, "Sotish, komissiya" variantini tanlang. Ochilgan shaklda qaytarilgan tovarlar joylashtiriladigan omborni, narx turlarini ko'rsatadigan maydonlarni to'ldiring (bu ma'lumotlar savdo shartnomasida, kontragent uchun sozlamalar, agar kerak bo'lsa, ularni to'g'ridan-to'g'ri hujjat orqali o'zgartirish mumkin), shartnoma bo'yicha to'lovlar amalga oshirilgan valyuta.

Qaytish turidan qat'i nazar, hujjatning sarlavhasi xuddi shu tarzda to'ldiriladi.

Keyingi to'ldirish qaytarish turiga bog'liq. Keling, barcha variantlarni alohida ko'rib chiqaylik.

1C ga yaroqsiz / nuqsonli tovarlarni qaytarish: Buxgalteriya

U ikki usulda amalga oshirilishi mumkin: savdo hujjatini ko'rsatmasdan yoki ko'rsatmasdan. Birinchidan, savdo hujjati ko'rsatilmagan bo'lsa, hujjatni to'ldirishni ko'rib chiqaylik. Yangi deklaratsiya yarating, "Sotish, komissiya" turini tanlang, sarlavhani to'ldiring. Keling, jadvalli qismga o'tamiz.

Bu erda narx ko'rsatkichiga e'tibor berish muhim (bu biz mahsulotni qaytarib beradigan narx); miqdorni belgilashda dastur avtomatik ravishda miqdorni hisoblab chiqadi. Kontragentning tashkilotimiz oldidagi qarzi bu miqdorga kamayadi (tovar bizga qaytarilganligi sababli). Keyinchalik, siz tannarxni ko'rsatishingiz kerak - ushbu ma'lumotlarga ko'ra, tovarlar 41 hisobvaraq bo'yicha buxgalteriya hisobida aks ettiriladi va omborga qaytariladi. Savdo hujjati bo'lmagan taqdirda xarajat narxi qo'lda ko'rsatiladi.

Shuni esda tutingki, soddalashtirilgan soliq tizimida bo'lgan korxonalar uchun qaytarib berishda siz qaytarilgan mahsulot sotish paytida qabul qilingan xarajatlarga qo'shiladimi yoki yo'qligini ko'rsatishingiz kerak. Buning uchun ma'lumotlar "Xarajatlar (OU)" maydoniga kiritiladi.

Maydonlarni to'ldirishda 1C dasturining o'zi buxgalteriya hisoblari, daromadlar va xarajatlar va QQS hisobini 1C ga qaytarish uchun qabul qilingan narsalarning xususiyatlaridan almashtiradi. Tugallangan hujjat joylashtiriladi, shundan so'ng siz quyidagi operatsiyalarni ko'rishingiz mumkin:

Endi savdo hujjatini ko'rsatish holatini ko'rib chiqaylik (buning uchun "Yuk tashish hujjati" maxsus maydoni taqdim etiladi). Savdo yoki chakana savdo to'g'risidagi ma'lumotlarni kiritamiz¸ shundan so'ng "To'ldirish" tugmasini bosganingizda, dastur avtomatik ravishda jadval qismini, shu jumladan tovarlarning narxini to'ldiradi:

Jadval qismi jo'natish hujjatiga muvofiq to'liq to'ldiriladi. Agar kerak bo'lsa, siz qaytariladigan tovarlar miqdorini sozlashingiz va agar qaytarilmagan bo'lsa, istalgan narsani o'chirishingiz mumkin.

Agar jo'natish hujjati chakana savdo hisoboti bo'lsa, hujjat tarkibida 1C a PKO paydo bo'ladi, unga ko'ra mablag'lar xaridorga qaytariladi.

Uskunani 1C: Buxgalteriyaga qaytarish

Xaridor uskunani tashkilotga qaytarishi mumkin. Siz xuddi shu nomdagi hujjat yordamida 1C-da bunday deklaratsiyani berishingiz mumkin, ammo uni yaratishda "Uskuna" turini tanlang:

Jadval qismi tovarlarni qaytarishda bo'lgani kabi to'ldiriladi. Buni qo'lda yangi qatorlar qo'shish va katalogdan elementlarni tanlash yoki jo'natish asosida avtomatik ravishda to'ldirish orqali amalga oshirilishi mumkin. Oldingi holatda bo'lgani kabi, uskunani jo'natish hujjatini ko'rsatmasdan qaytarishda siz mustaqil ravishda narx va narxni ko'rsatishingiz kerak bo'ladi.

1C-da xaridordan qadoqni qaytarish: Buxgalteriya

1C da buxgalteriya hisobi nuqtai nazaridan konteynerlar bir xil mahsulot hisoblanadi. Shuning uchun, deklaratsiyani qayta ishlashda harakatlar o'xshash bo'ladi: agar konteyner alohida qabul qilingan bo'lsa, unda ro'yxatdan o'tish "Sotish, komissiya" orqali amalga oshiriladi. Agar asbob-uskunalar va konteynerlar birga qaytarilsa, "Uskuna" to'g'ri.

1C: Buxgalteriya hisobi bo'yicha komissioner/agentdan tovarlarni qaytarish

Komissiya agenti bo'lgan taqdirda tovarlar yoki mahsulotlarni qaytarish "Sotish, komissiya" punkti orqali amalga oshiriladi. Bu erda siz shartnoma turiga e'tibor berishingiz kerak: komissioner (agent) bilan. Yuk tashish hujjatini ko'rsatgandan so'ng, siz jadval qismini avtomatik ravishda to'ldirishingiz mumkin va dasturning o'zi buxgalteriya hisoblari va boshqa ma'lumotlarni kiritadi.

1C da deklaratsiya asosida qanday hujjatlar kiritilishi mumkin: Buxgalteriya 8.3

Qaytish hujjati asosida siz berilgan va olingan schyot-fakturalarni, mablag'larni sarflash hujjatlarini kiritishingiz, QQSni hisoblashingiz va ushlab qolishingiz mumkin. Shuningdek, siz qaytarilgan hisob-faktura va boshqa hujjatlarni deklaratsiyadan chop etishni sozlashingiz mumkin.

Xaridorlardan tovarlarni qaytarish xuddi shu nomdagi hujjat yordamida rasmiylashtiriladi. Keling, 1C 8.3-da xaridordan tovarlarni qaytarish bo'yicha bosqichma-bosqich ko'rsatmalarni va ushbu hujjat qanday operatsiyalarni amalga oshirishini ko'rib chiqaylik.

Konfiguratsiyada ushbu hujjatni ikkita boshqa hujjat asosida kiritish mumkin: va .

Agar biz mijozlardan tovarlarni qaytarish tranzaksiya jurnaliga o'tsak, "Qaytish" ochiladigan ro'yxati bo'lgan tugmani ko'ramiz. Ikki nuqta bor: Savdo, komissiya va Uskunalar.

Aslida, mijozlarni qaytarishning ko'proq turlari mavjud:

Amalga oshirish hujjatini ko'rsatuvchi qaytarish.
Savdo hujjatini ko'rsatmasdan qaytarish.
dan qaytish.
Uskunani qaytarish.
Paketni qaytarish.

Har bir deklaratsiya turining sarlavhasiga hujjatni kiritishda siz quyidagi ma'lumotlarni ko'rsatishingiz kerak:

Aksiya— qaytarish amalga oshiriladigan saqlash joyi. Qaytish faqat "Ulgurji" yoki "Chakana" turdagi omborlarga amalga oshirilishi mumkin.
Narx turi– qaytarish amalga oshiriladigan narx turini belgilash zarur. U xaridorning kelishuvidan yoki foydalanuvchi sozlamalaridan olingan yoki Tahrirlash tugmasi bilan o'zgartirilishi mumkin.
Valyuta– hujjat summasi ifodalanadigan valyuta. U shartnomadan avtomatik ravishda olinadi.

Barcha turdagi daromadlar uchun talab qilinadigan sarlavha tafsilotlari bir xil va biz ularni bundan keyin ko'rib chiqmaymiz.

Keling, har bir daromad turini alohida ko'rib chiqaylik.

1C 8.3-da xaridorga tovarlarni qaytarishni qayta ishlash uchun siz hujjatlar jurnalidagi Qaytish tugmasini bosishingiz va "Sotish, komissiya" bandini tanlashingiz kerak.

Yangi yaratilgan hujjatning sarlavhasida siz qaytarish amalga oshirilgan savdo hujjatini ko'rsatgan holda jo'natish hujjati tafsilotlarini to'ldirishingiz kerak. Kerakli operatsiyani tanlaganingizdan so'ng, xatcho'plarni to'ldiring: Mahsulotlar va hisob-kitoblar.

1C da 267 ta video darslarni bepul oling:

"Mahsulotlar" jadvali "To'ldirish" tugmasini bosish va jo'natilgan hujjatga muvofiq "To'ldirish" ni tanlash orqali avtomatik ravishda yoki "Tanlash" tugmasi yordamida qo'lda to'ldirilishi mumkin. O'rnatishdan so'ng, shunga ko'ra, siz miqdor, narx va QQS stavkasini ko'rsatishingiz kerak. Hisob-kitoblar ko'rinishida ob'ekt hisobga olinadigan hisoblar ko'rsatilgan.
Narx - Narxlar reestridan to'ldirilgan.
Buxgalteriya hisobi, QQS hisobvarag'i, Daromad va xarajatlar hisobi - buxgalteriya hisobi registridan to'ldiriladi.
Subconto - joriy mahsulotni ifodalaydi.

Agar Tovarlar jadvali jo'natish hujjatiga muvofiq to'ldirilgan bo'lsa, u holda tizimning o'zi sotish vaqtida qaytariladigan tovarlarning hisob qiymatini aniqlaydi.

Shuningdek, agar qaytarish Chakana savdo to'g'risidagi hisobot hujjati asosida sodir bo'lsa, pul chakana kontragentga qaytarilgan ma'lumotlar kiritiladi.

Savdo hujjatini ko'rsatmasdan xaridordan qanday qilib qaytarish kerak

Yuqorida aytib o'tilganlarga o'xshab, ushbu deklaratsiyani berish uchun siz hujjatlar jurnalidagi Qaytish tugmasini bosishingiz va Sotish, komissiya elementini tanlashingiz kerak.

Keyingi harakatlar amalga oshirish hujjatini ko'rsatadigan hujjatni shakllantirishga o'xshaydi, ba'zi istisnolardan tashqari, biz hozir ko'rib chiqamiz.

Yuk tashish hujjati tanlanmaganligi sababli, biz tovarlarning partiyasini va shuning uchun uning narxini bilmaymiz. Narxni ko'rsatish uchun har bir satrda maxsus maydon mavjud bo'lib, uni qo'lda to'ldirish kerak.

Xaridordan tovarlarni qaytarish bo'yicha operatsiyalarga misolni ushbu skrinshotda ko'rish mumkin:

1C dasturida tovarlarni qaytarish haqidagi videomiz:

Komissiya agentidan tovarlarni qaytarish

Komissiya agentiga tovarlar yoki GP (tayyor mahsulotlar)ni qaytarish operatsiyasini yozib olish uchun siz Qaytish tugmasini bosishingiz va Sotish, komissiya elementini tanlashingiz kerak.

Yaratilgan hujjatda Shartnoma "Komissiya agenti (agent) bilan" shaklida bo'lishi kerak.

Dastur Buxgalteriya hisobi va O'tkazilgan buxgalteriya hisoblarini "Buxgalteriya hisobi" registri sozlamalari asosida almashtiradi.

Uskunani qaytarish

Xaridordan uskunani qaytarish jarayonini yozib olish uchun siz Qaytish tugmasini bosishingiz va Uskuna elementini tanlashingiz kerak.

Uskunalar ko'rinishida ob'ekt, miqdor, narx, QQS stavkasi, shuningdek ob'ektni hisobga olish hisoblari ko'rsatilgan.

"Mahsulotlar" jadval qismi qatorlarni qo'shish orqali qo'lda yoki jo'natish hujjati asosida "To'ldirish" tugmasi orqali ham to'ldirilishi mumkin.
Agar jo'natish hujjati maydoni to'ldirilmagan bo'lsa, siz qo'shimcha ravishda qaytariladigan uskunaning hisob qiymatini ko'rsatishingiz kerak.
Sotish hujjati, maydonni ko'rsatmasdan xaridordan tovarni qaytarishda bo'lgani kabi Xarajat qo'lda to'ldirilishi kerak.
Narx - mahsulot narxlari reestriga asoslangan dastur tomonidan belgilanadi. Buxgalteriya hisobi, QQS hisobvarag'i, daromadlar hisobi va xarajatlar schyoti buxgalteriya hisobi reestri asosida dastur tomonidan kiritiladi.

Paketni qaytarish

Keling, qaytarish bilan bog'liq vaziyatni ko'rib chiqaylik. Bu operatsiyalar har doim ko'p savollar tug'diradi. Qaytish - bu Rossiya Federatsiyasi Fuqarolik Kodeksida sanab o'tilgan oldi-sotdi shartnomasi bo'yicha sotuvchi tomonidan o'z majburiyatlarini lozim darajada bajarmaganlik faktlari aniqlangan taqdirda, tovarni xaridordan sotuvchiga o'tkazish.

Bular quyidagi holatlar:

buyurtmani tasdiqlash, sotuvchining tovarlarni uchinchi shaxslarning huquqlaridan ozod qilish majburiyati buzilgan (Rossiya Federatsiyasi Fuqarolik Kodeksining 460-moddasi);
sotuvchining shartnomada belgilangan muddatda tovarga tegishli aksessuarlar yoki hujjatlarni topshirish majburiyati buzilgan (Rossiya Federatsiyasi Fuqarolik Kodeksining 464-moddasi);
tovarlar miqdoriga oid shartlar buzilgan (Rossiya Federatsiyasi Fuqarolik Kodeksining 466-moddasi);
tovarlar assortimentiga oid shartlar buzilgan (Rossiya Federatsiyasi Fuqarolik Kodeksining 468-moddasi 1 va 2-bandlari);
sifatsiz tovarlar o'tkazilgan (Rossiya Federatsiyasi Fuqarolik Kodeksining 475-moddasi 2-bandi);
tovarlarning qadoqlanishi buzilgan (Rossiya Federatsiyasi Fuqarolik Kodeksining 480-moddasi 2-bandi);
Tovarlarni konteyner va/yoki qadoqlash shartlari buzilgan ( Art. 482 Rossiya Federatsiyasi Fuqarolik Kodeksi).

Agar xaridor qaytib kelganda, yuqorida ko'rsatilgan qoidabuzarliklarga muvofiq sotuvchiga hech qanday da'vo qo'ymasa (sifat, yaroqlilik va h.k.), u holda bu qaytarib berish oddiy savdo deb hisoblanishi kerak. Va bu holda, xaridor TORG-12 shaklida undan olingan tovarlarni jo'natish uchun hisob-fakturani rasmiylashtirishi kerak.

Ushbu maqolada biz etkazib beruvchiga daromadlar va 1C: Buxgalteriya 8 dasturi, 2.0 nashrida turli xil variantlarni aks ettirishga e'tibor qaratamiz.

Tovarlarni buxgalteriya hisobiga qabul qilishda xaridor sotib olish kitobida schyot-fakturani ro'yxatdan o'tkazadi va QQS to'liq chegirib tashlanadi (Rossiya Federatsiyasi Soliq kodeksining 172-moddasi 1-bandi) va tovarlarni qaytarib berishda u etkazib beruvchiga schyot-faktura beradi. savdo kitobida ro'yxatdan o'tgan qaytish.

Xaridorning buxgalteriya hisobida tovarlarning qaytarilishi 76.02 "Da'volar bo'yicha hisob-kitoblar" schyotining debeti va 41.01 "Omborlardagi tovarlar" schyotining krediti bo'yicha yozuvlar bo'yicha aks ettiriladi.

Ba'zan, katta aylanma tufayli, 76.02 alohida buxgalteriya hisobiga daromadlar uchun hisob-kitoblarni ajratish noqulaydir, chunki doimiy ravishda 60 hisobvarag'i bilan hisob-kitoblarni amalga oshirish kerak bo'ladi. Shuning uchun, ushbu maqola sizga 60 ta hisob orqali daromadlarni qanday aks ettirishingiz mumkinligini aytib beradi.

Qaytishlar turli vaziyatlarda sodir bo'ladi: olingan tovarlar uchun to'lovdan oldin yoki keyin. Shuning uchun biz turli xil variantlarni ko'rib chiqamiz.

1. Sotib olingan tovarlar - yetkazib beruvchiga to'langan - etkazib beruvchiga qaytarilgan. (Da'volar bo'yicha hisob-kitoblar 76.02 hisobvarag'ida amalga oshiriladi)

Misollarni ko'rib chiqayotganda, biz 1C: Buxgalteriya 8 dasturida standart hujjatlarni yaratish haqida batafsil to'xtalmaymiz.

Biz "Tovarlar va xizmatlarni qabul qilish" standart hujjatidan foydalangan holda dasturda tovarlarni hisobga olish uchun qabul qilishni aks ettiramiz. Tovarlar QQS bilan keladi. (Biz hisob-fakturani qabul qilishni aks ettiramiz). Kreditorlik qarzlari 60.01 hisobvarag'ida 2000 rubl miqdorida yuzaga keladi.

Hujjatlarni joylashtirish:

Shunday qilib, 60.01 hisobvarag'i bo'yicha kreditorlik qarzlari to'liq to'lanadi. Buni "Buxgalteriya balansi" hisobotida ko'rish mumkin.

Hujjat sarlavhasidagi "Kivilatsiya hujjati" maydonini to'ldirish shart emas, ammo ushbu hujjatning ko'rsatilishi hisob-kitob schyotlarining uchinchi subconto kontekstida o'zaro hisob-kitoblarni yanada aniqroq amalga oshirish, shuningdek, keraksiz hisob-kitoblarni bartaraf etish imkonini beradi.

Taqdim etilgan barcha misollar kvitansiya hujjati ko'rsatilgan holda ko'rib chiqiladi.

Keling, ushbu variantni hozir ko'rib chiqaylik.

Hujjatlarni joylashtirish:

60.01 ostidagi qarz yopilganligi sababli, barcha operatsiyalar 76.02 "Da'volar bo'yicha hisob-kitoblar" yordamchi hisobvarag'idan foydalangan holda tuziladi.

Yetkazib beruvchining qaytarish natijasida hosil bo'lgan avans 76.02 hisobvarag'ida shakllantiriladi.

Agar etkazib beruvchi pulni qaytarsa, "Joriy hisobvarag'iga kvitansiya" hujjati "Yetkazib beruvchidan qaytarish" operatsiyasi turi bilan tuziladi.

Hujjatlarni joylashtirish:

Avans qaytariladi.

2. Sotib olingan tovarlar - etkazib beruvchiga to'lanmagan - etkazib beruvchiga qaytarilgan. (Da'volar bo'yicha hisob-kitoblar 76.02 hisobvarag'ida amalga oshiriladi)

Hujjatlarni joylashtirish:

Biz etkazib beruvchiga qaytarishni "Xarid qilish" - "Tovarni yetkazib beruvchiga qaytarish" menyusida joylashgan "Tovarni yetkazib beruvchiga qaytarish" hujjati yordamida aks ettiramiz.

"Hisoblar" yorlig'ida biz 76.02 "Da'volar uchun hisob-kitoblar" hisobidan ham foydalanamiz.

Tovarlar qaytarilgunga qadar to'lanmaganligi sababli, hech qanday hisobda qarz yaratilmaydi. Ammo o'zaro hisob-kitoblar 76.02 hisobvarag'i bo'yicha aylanmada aks ettiriladi:

DIQQAT! Agar bu holatda "Tovarni etkazib beruvchiga qaytarish" hujjatida biz qabul qilish hujjatini ko'rsatmasak, dastur 60.01 hisobvarag'i uchun qaysi hisob-kitob hujjatini yopish kerakligini "ko'rmaydi".

Va shunga ko'ra, bu holda 60.01 hisobiga hech qanday xabar yuborilmaydi.

Keyin 60.01 va 76.02 oralig'ida ichki ofsetni amalga oshirish kerak bo'lgan vaziyat yuzaga keladi. Buni ikkita hisobotdan ko'rish mumkin:

3. Sotib olingan tovarlar - yetkazib beruvchiga to'langan - etkazib beruvchiga qaytarilgan. (Da'volar bo'yicha hisob-kitoblar 60.02 hisobvarag'ida amalga oshiriladi)

Hujjatlarni joylashtirish:

Biz kreditorlik qarzlarini to'lashni "Joriy hisobdan hisobdan chiqarish" hujjati yordamida aks ettiramiz.

Hujjatlarni joylashtirish:

Shunday qilib, 60.01 hisobvarag'i bo'yicha kreditorlik qarzlari to'liq to'lanadi. Buni "Hisob balansi" hisobotida ko'rish mumkin.

Biz etkazib beruvchiga qaytarishni "Xarid qilish" - "Tovarni yetkazib beruvchiga qaytarish" menyusida joylashgan "Tovarni yetkazib beruvchiga qaytarish" hujjati yordamida aks ettiramiz.

"Hisob qaydnomalari" yorlig'ida sukut bo'yicha da'volar hisobi 76.02.02.18 bilan to'ldiriladi.

Sozlamalarda siz hisobni 60.01 yoki 60.02 ga o'rnatishingiz mumkin.

Keling, da'volarni hisoblash hisobi 60.02 bo'lgan variantni ko'rib chiqaylik.

Qaytarilish natijasida olingan avans 60.02 schyotining debetiga yoziladi.

Ushbu qarz hisobotda quyidagicha aks ettiriladi.

Yetkazib beruvchi pulni qaytarib bergan taqdirda, "Joriy hisobvarag'iga kvitansiya" hujjati ham "Yetkazib beruvchidan qaytarish" operatsiyasi turi bilan tuziladi.

Hujjatlarni joylashtirish:

Avans qaytariladi.

4. Sotib olingan tovarlar - etkazib beruvchiga to'lanmagan - etkazib beruvchiga qaytarilgan. (Da'volar bo'yicha hisob-kitoblar 60.02 hisobvarag'ida amalga oshiriladi)

Hujjatlarni joylashtirish:

Biz to'lovni aks ettirmaymiz, biz darhol tovarlarni qaytarib beramiz.

Biz etkazib beruvchiga qaytarishni "Xarid qilish" - "Tovarni yetkazib beruvchiga qaytarish" menyusida joylashgan "Tovarni yetkazib beruvchiga qaytarish" hujjati yordamida aks ettiramiz.

"Hisob qaydnomalari" yorlig'ida biz 60.02 hisobidan ham foydalanamiz.

"Tovarni yetkazib beruvchiga qaytarish" hujjati

Hujjatlarni joylashtirish:

Hech qanday hisobvaraqda qarz yo'q, chunki tovarlar qaytarilgunga qadar to'lanmagan, ammo o'zaro hisob-kitoblar 60.02 hisobvarag'idagi aylanmada aks etgan:

Eslatma: Siz qaytarish hujjatida da'volarni qoplash hisobini ko'rsatishingiz mumkin - 60.01.

Ammo keyin, agar tovarlar uchun to'lov allaqachon amalga oshirilgan bo'lsa, qaytarilganda avans to'lovi 60.01 hisobvarag'ida aks ettiriladi.

Shunga ko'ra, 60.01 hisobvarag'i uchun "Hisob balansi" hisobotidagi avans summalari minus kredit bilan ko'rsatiladi, chunki bu passiv hisob.

Agar korxona ishlamayapti yetkazib beruvchi bilan oldindan to'lov bo'yicha, va har doim qarz bor, keyin:

1) Agar "Tovarni yetkazib beruvchiga qaytarish" hujjatida biz ko'rsatmaymiz kvitansiya hujjati, keyin uchinchi subkontoga ko'ra, dastur qaysi hujjatdan qarzni "olib tashlash" kerakligini "tushunmaydi".

Shunga ko'ra, qaytarish hujjatiga binoan avans yana 60.01 hisobida qoladi:

2) Agar "Tovarni yetkazib beruvchiga qaytarish" hujjatida biz ishora qilaylik kvitansiya hujjati, keyin o'zaro hisob-kitoblar natijasida 60.01 hisobvarag'i bo'yicha aylanma hali ham aks ettiriladi, chunki dastur uchinchi subschyot bo'yicha hisob-kitoblarni yopishi kerak.

Hujjatlarni joylashtirish:

Shunga ko'ra, "Hisob balansi" hisobotida 60.01 hisobvarag'i bo'yicha aylanma "ko'tariladi".