ЗіК 7.7 поступово сходить нанівець. Але можливо, комусь із нас, все ж таки колись ще не раз доведеться зіткнутися з цією конфігурацією. Оскільки роботи з неї і менше і менше, знання про неї і досвід поступово згасають. Мій досвід із ЗіК 7.7 довжиною в 14 років втрачати просто так небажання.

У цій статті я запишу, щоб не забути, важливі моменти про цю конфігурацію, щоб самому не забути, і раптом хтось отримає це у спадок на супровід і буде змушений (інакше не скажеш), це обслуговувати.

Або ще також можна розглядати цю статтю як модне нині «Лист самому собі в минуле».

1. ЗІК ще живе і випускаються регулярні оновлення конфігурації. Однак, це не завжди є правила обміну з іншими конфігураціями.
2. Коротко про сутність із заробітної плати. Буду максимально коротким. Все робиться в результаті для отримання звіту «розрахунковий листок» - це звіт, що показує скільки нараховано та утримано по кожному співробітнику, і звіт «Звід нарахування» - це аналог розрахункового листка, але зведений по всіх працівниках. Існують загалом два види рухів за розрахунками - нарахування та утримання. Нарахування - це може бути «оклад», «Премія», різні надбавки. Утримання - це профвнески, податок на доходи та інше. Також до утримання умовно можна віднести виплату заробітної плати. У результаті проста арифметика: початкова заборгованість + нарахування - утримання = кінцева заборгованість (сальдо). Заробітну плату зазвичай розраховується помісячно.
3. З технічної точки зору, у заробітній платі два періоди – «період розрахунків», та «період дії». Просто пам'ятай про це.
4. У ЗІКу для нормального розрахунку необхідно «відкривати період», або «робити перехід на новий період». У цьому випадку всі рухи в старих періодах стають доступними лише для перегляду, і виправити звичайним результати розрахунків способом вже не можна. Тобто перед початком нового розрахункового періоду, наприклад, коли хочемо рахувати зарплату «за січень», треба простежити, щоб «січень цього року» був «відкритий».
5. Якщо потрібно раптом скоригувати записи старого періоду, потрібно пам'ятати що. Є два види редагування: а) редагування заднім числом, коли ми просто виправляємо записи старого періоду, оскільки вони розходяться з нашою паперовою звітністю. Це єдина причина, через яку ведеться розрахунок заднім числом. б) виправлення поточним періодом, коли виявлено, що розрахунок минулого періоду був неправильний, але з паперами все сходиться, і звітність вже здана, та підписана. Тобто заднім числом правити не можна, тому в поточному періоді роблять виправні записи минулого періоду. Наприклад, у січні робимо коригування «за грудень того року». Щоб виправити «заднім числом», перевірте, чи відкритий ще старий період, чи вже було зроблено «перехід на новий місяць». Якщо старий період відкрито, тут усе зрозуміло, скоригували, і пішли далі. Якщо ж період «закритий», то відкривати його стандартним способом можна, але це загрожує серйозними наслідками - записи старого періоду, що відкривається, будуть позначені як «не розраховані», і їх доведеться перераховувати. Це дуже погано, тому що бухгалтер часто і безсистемно робить коригування розрахунків (т потім не пам'ятає це), внаслідок чого після просто так перерахунок робити не можна – ручні коригування загубляться. Використовуй обробку "М'який відкат", щоб перейти в старий період, а потім їй "докотись" в поточний період. Наприклад, цю http://infostart.ru/public/14760/
6. Не можна виправляти базу видів розрахунків-нарахувань, якщо вони вже використовувалися (це коливається другорядних видів розрахунку типу «Премія» тощо). Це важливо для розрахунків «за середнім» - будь-які лікарняні, відпускні, «простий у роботі» тощо. Після цього все це почне рахуватися неправильно, з урахуванням коригувань. Якщо з'ясувалося, що база була налаштована невірно, краще створити новий вид розрахунку, і «закрити» у співробітників нарахування по старому виду розрахунків та додати їм новий створений вид, який вже налаштований «правильно по-новому».
7. Довідник "Співробітники". Якщо співробітник був звільнений, і приймається заново, не можна створювати новий елемент довідника, треба використовувати вже існуючий (це особливість ЗіК 7.7, у 8 версіях все навпаки), інакше будуть помилки при Єдиний допустимий і правильний варіант, коли дублювання потрібно - це прийняття того ж самого співробітника, який вже працює, на посаду як сумісника. Тоді у довіднику має виникнути два елементи. Якщо подивитися з технічної точки зору – у основного співробітника буде заповнено реквізит «Основний елемент» – посилання на самого себе, а у сумісника – «Основний елемент» – посилання на основного співробітника. Користуйся помічником уведення співробітника. Якщо співробітника буде дубльовано, звітність за рік здати не вдасться. Прийде писати обробку.
8. ЗІК використовує дуже багато реквізитів, які змінюються в часі – періодичний реквізит. Часто бухгалтер має труднощі з роботою через них. Використовуйте кнопку «Історія».
9. Глобальний модуль величезний. У ньому дуже легко заплутатися. Слід OpenConf для зручності роботи з конфігурацією. http://infostart.ru/public/15540/ Через велику кількість рядків глобальника також можуть гальмувати режими налагодження. Для налагодження глобальника слід не використовувати точки зупинки, а ставити заглушки типу «Попередження», а потім переходити до налагодження.
10. Не налагоджуй модулі, що довго працюють, на робочій базі, коли користувачі працюють через RDP, так як у всіх користувачів також відбудеться зупинка роботи коду (їм здасться що «зависло»).
11. Для розрахунку проводок використовується динамічна схема, тобто проводки розраховуються щоразу заново, коли запускається «Звіт з проводок», або «Вивантаження проводок». У глобальній мережі за розрахунок проводок відповідає процедура «ГлПроводкиЗаПеріод». Вона велика, і вносити до неї зміни зможе лише професіонал.
12. На великих базах «ГлПроводкиЗаПеріод» може працювати годинами, що дратує бухгалтерів. Є простий метод оптимізації, змінюються лише кілька рядків, що дозволяє прискорити роботу у кілька разів. Це описано в одній із статей. Використовується додатковий ТЗ. Типовий алгоритм робить так: Таблиця Обліку Зарплати ННП. Потрібно додати необхідну кількість рядків у ТЗ, а потім скопіювати рядки в ТЗ, без повного вивантаження-завантаження. Ось тут описано, хоча стаття незаслужено забута-занедбана. http://infostart.ru/public/16250/
13. Розрахунок податків. Податок «ПДФО» розраховується одразу при розрахунку зарплати, але є ще «Соціальний податок», який розраховується окремо.
14. Для зберігання записів розрахунків існує "Журнал розрахунків". Їх основних два – «Зарплата» та «Страхові Внески». Є ще "Додатковий", там вважається іноді управлінська зарплата.
15. Для налаштування бухгалтерських проводок застосовується реквізит Шаблон проводки для співробітника. Також можна його не ставити, у цьому випадку налаштувати «шаблон проводки» для підрозділу, де працюють співробітники. Або якщо проводка типова для всіх співробітників, використовуємо константу «Проводка за замовчуванням»
16. Іноді незрозуміло, чи вірно пораховано ПДФО чи ​​ні. Важливо - розрахунок ПДФО відбувається наростаючим підсумком протягом року, тому потрібно дивитися період із січня до грудня. Також бувають складні випадки - наприклад, до розрахунку можуть потрапити минулий період, приклад «у грудні минулого року нарахували відпустку за січень поточного». Для зручності контролю можна використовувати корисні звіти по нарахувань наростаючим підсумком, або звіти типу «розрахунковий листок з початку року» тощо.
17. Також для внесків – контроль можна зробити, використовуючи зведені спецзвіти. Для контролю страхових внесків важливо пам'ятати, що є шкала відсотків, і можна перевірити, чи правильно пораховано податок, простим множенням бази на відсоток. Однак слід стежити, «з якої бази взялося нарахування». Дізнатися базу можна також запустивши спеціалізовані звіти, які не входять до типової ЗІК, і написані незалежними розробниками. Наприклад, ось цей звіт: http://infostart.ru/public/21180/
18. Іноді журнал розрахунків настільки заплутується по якомусь співробітнику, що автоматичний розрахунок зробити не виходить, а запису відкоригувати він не може (іноді система блокує ручні коригування). Для вирішення цієї проблеми завантажуй обробку «Редактор журналу розрахунків». Наприклад цей: http://infostart.ru/public/18776/. Перед використанням, звичайно, треба зробити копію. Аналог цієї обробки початківець і навіть середній розробник написати не зможе, оскільки важливо чітке розуміння роботи з журналом розрахунків програмно. Ця обробка дозволяє зробити з журналом розрахунків що завгодно.
19. При внесенні змін до ЗІКу пам'ятай, що це - компонент «Розрахунок», не потрібно додавати туди план рахунків та регістри оперативного обліку, тому що у замовника може не бути на них ліцензій. Для тих, хто працює з 8.х версій, це може виявитися нетривіальним, і я такі рішення зустрічав.
20. У сервіспараметри простав подання дати в 4-х значному вигляді "19.11.2014", а не "19.11.14". Тоді уникайте плутанини з різними бабусями та дідусями, які народилися в 40-х, 50-х.

Олена Шліфер

Найбільш повно облік та розрахунок заробітної плати автоматизований у програмі “1С:Зарплата та Кадри”. Саме в ній реалізовані різні види нарахувань та утримань із заробітної плати. Така програма підходить організаціям зі складною системою оплати праці.

Однак є й інший варіант. Часто в невеликих організаціях для ведення бухгалтерського та податкового обліку вже використовується програма "1С: Бухгалтерія". За наявності на фірмі невеликого штату та нескладної системи оплати праці облік заробітної плати цілком можна вести в типовій версії програми "1С: Бухгалтерія 7.7".

Наше завдання - допомогти читачеві зорієнтуватися, наскільки ця програма підходить для ведення обліку заробітної плати саме в його організації.

Перерахуємо основні повноваження з урахуванням оплати праці типової конфігурації “1С:Бухгалтерія 7.7 редакція 4.5”.

Кадровий облік із веденням основних документів:

• наказ про прийом на роботу;
• наказ про кадрові зміни;
• наказ про зміну окладів;
• наказ про звільнення.

Нарахування заробітної плати за видами:

• основна вести;
• додаткові види прибутків.

Облік утримань із заробітної плати:

• за виконавчими листами;
• ПДФО.

Нарахування на фонд оплати праці (облік ЄСП)

Формування звітності:

• податкова картка 1-ПДФО;
• довідка про доходи фізичної особи 2-ПДФО;
• індивідуальна картка обліку ЄСП;
• декларація зі страхових внесків до ПФР;
• декларація з єдиного соціального податку;
• звіт про використання сум страхових внесків на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві;
• розрахункова відомість із засобів ФСС РФ (форма 4-ФСС РФ);
• страхові внески ФСС з тимчасової непрацездатності (форма 4а-ФСС РФ).

Податковий облік:

• формування регістрів податкового обліку.

Перед початком ведення обліку оплати праці необхідно налаштувати програму через Константи (пункт меню Операції) або через меню Сервіс ® Загальне налаштування.

Необхідно налаштувати наведені нижче показники та значення.

Районний коефіцієнт (не плутати із північною надбавкою!). Формат заповненнянаступний: наприклад, при значенні 15% (підвищенні) заповнюється 1.15.

Межа відрахувань для розрахунку ПДФО – 20 000 руб. (Здійснюється тільки через Константи).

Облік зарплати ведеться у зовнішній програмі - “ні” (тобто галочкуне ставити) (у Загальних настройках).

Використовувати регресивну шкалу ставок ЄСП (“так” чи “ні”) – через Константи.

Чи надається організації пільга зі сплати ЄСП згідно з п. 1.2 ст. 239НК – через Константи.

Нагадуємо, що згідно з цим пунктом від сплати податку звільняються громадські організації інвалідів; установи, створені задля досягнення освітніх, культурних, лікувально-оздоровчих, фізкультурно-спортивних, наукових, інформаційних та інших соціальних цілей (докладніше див. Податковий кодекс РФ).

Використовувати регресивні тарифи страхових внесків до ПФР – значення “так” чи “ні” – через Константи.

Розглянемо основні положення щодо обліку оплати праці зміни відповідно до переліченими повноваженнями.

Кадровий облік

Кадрові дані докладно заповнюються по кожному співробітнику у довіднику "Співробітники" або в документі "Наказ про прийом на роботу". При прийомі нового співробітника достатньо ввести дані тільки в документ "Наказ про прийом на роботу", і вони автоматично скопіюються в довідник "Співробітники".

Прапорець “Співробітник є податковим резидентом” визначає ставку та порядок розрахунку ПДФО. Доходи резидентів оподатковуються за ставкою 13%, нерезидентів - постачання 30%. До фізичним особам - податковим резидентам Російської Федерації належать фізичні особи, що фактично перебувають на її території не менше 183 днів у календарному році.

Реквізит "Відрахування на одну дитину" вказує суму стандартного податкового відрахування на одну дитину, що надається при нарахуванні ПДФО (300 руб., Якщо дитини виховують двоє батьків, і 600 руб., Якщо дитини виховує один батько і річний дохід працівника наростаючим підсумком не досяг 2. ).

Нагадаємо, що при введенні даних необхідно заповнювати всі поля для правильності подальших розрахунків та заповнення звітності. Особливу увагу необхідно звертати на періодичні реквізити, ставлячи потрібну дату під час введення нових реквізитів чи зміні існуючих. Слід зазначити, що документ "Наказ про кадрові зміни" дає можливість бухгалтеру наочніше бачити і своєчасно відображати у відповідних операціях зміни за особовим складом. Раніше такі зміни по співробітнику можна було проводити тільки вручну і бачити їх через історію реквізитів. Документ "Наказ про звільнення" має досить спрощений вигляд: програма пропонує вибрати співробітника та дату, коли він був звільнений. У вікні форми документ є рядок "Коментар" - це коментар для бухгалтера, в наказ такі дані не потрапляють. Підстава звільнення доведеться вводити вручну на екрані безпосередньо у формі документа перед його роздруком (але дані не збережуться в пам'яті) або прямо в роздрукованому документі.

Друковані форми наказів Т-1, Т-5, Т-8, починаючи з релізу програми 459, наведені відповідно до нових уніфікованих форм, затверджених постановою Держкомстату Росії від 05.01.04 № 1.

Нарахування заробітної плати

Редакція 4.5 дає можливість нарахування оплати праці за видами нарахувань, що суттєво збільшує аналітичність розрахунків. Довідник "Види нарахувань" дозволяє самостійно заносити використовувані види нарахувань, вказуючи код доходу відповідно до списку, затвердженого наказом МНС Росії від 01.11.2000 № БГ-3-08/379, а також визначити з кожного виду нарахувань податки, що стягуються.

Для того щоб відобразити дохід, що не оподатковується ПДФО, слід зазначити вид нарахування, що відповідає доходу з кодом 0000 “Доходи, що звільняються від оподаткування відповідно до ст. 217 НК РФ”.

Для правильного розрахунку ПДФО важлива хронологічна послідовність вводу регламентних документів в інформаційну базу. Зокрема, документ "Нарахування зарплати" слід вводити перед документом "Закриття місяця".

Детальніше послідовність введення регламентних документів описана у Путівнику за конфігурацією, у розділі “Формування фінансових результатів” (меню Сервіс® Путівник).

До кожного виду нарахувань має формуватися окремий документ “Нарахування зарплати”. Бухгалтерські проводки формуються відповідно до зазначених у довіднику "Співробітники" даними (для основної заробітної плати) або вводяться самостійно у відомості.

Таким чином, бухгалтер може запроваджувати лікарняні, премії, відпускні та інші види нарахувань з відповідними бухгалтерськими кореспонденціями. Розрахунок, однак, за цими та іншими видами нарахувань доведеться проводити вручну.

Виплата заробітної плати провадиться окремим документом "Виплата заробітної плати" з формуванням платіжної відомості. Крім того, виплату можна здійснювати через касу за видатковими касовими ордерами.

Облік утримань із заробітної плати

Основним видом утримань є податку доходи фізичних осіб. Розрахунок цього податку у програмі реалізований досить повно. ПДФО розраховується за ставками 13%, а також 6% (дивіденди) та 35% (матеріальна вигода).

При введенні даних на нового співробітника або з початку ведення обліку в програмі користувачеві необхідно правильно виставити в ній дату початку обчислення податків - це дата прийому на роботу.

приклад

Співробітника Петренка прийнято на роботу 09.08.04. Він користується пільгою при обчисленні ПДФО як фізична особа – 400 руб., а також має одну дитину (300 руб). Оклад співробітника – 4000 руб. Дохід з початку року (з попереднього місця роботи) становив 15 000 руб.

При введенні даних у довідник "Співробітники" на закладці Початкові дані необхідно поставити дату початку обліку податків у програмі - 09.08.04.

Дата 31.07.04 призведе до пільг у сумі 1400 руб (400 + + 300) 5 2, тобто подвійним пільгам), і відповідно сума ПДФО буде розрахована неправильно. Доходз початку року також проставляється для врахування можливості застосування пільг з ПДФО.

Для обліку доходів співробітників призначений програмний рахунок ДФЛ ("Доходи фізичних осіб"), який має субрахунки: ДФЛ.1 "Доходи, що належать до діяльності, що не оподатковується ЕНВД" і ДФЛ.2 "Доходи, що належать до діяльності, що оподатковується ЕНВД".

За рахунком можна стандартним способом сформувати звіт. Обороти з рахунку ДФЛ визначають базу для розрахунку ПДФО та податків з ФОП. Рух за рахунком автоматично відбувається під час проведення документа “Закриття місяця”.

Інші утримання (наприклад, утримання за виконавчими листами) проводяться через ручні операції або через створені типові операції. Розрахунок проводиться вручну.

Облік єдиного соціального податку

Ставки податків з ЄСП та ФСС можна переглянути та заповнити у довіднику “Податки відрахування” (меню Довідники ® Податки). У цьому довіднику можна заповнити реквізити податків заповнення платіжних доручень з перерахування податків.

Розрахунок ЄСП та формування бухгалтерських проводок здійснюється через документ "Закриття місяця". Бухгалтерські проводки формуються по кожному співробітнику та виду податку.

Ще раз зазначимо, що якщо у довіднику “Види нарахувань (виплат)” бухгалтер не відзначив якесь нарахування (наприклад, лікарняний лист) як базу для розрахунку ЄСП, то податок з цього нарахування не буде розраховуватися.

У бухгалтерському обліку ЄСП та внески до ПФР відображаються проводками з кредиту рахунків69-2-1, 69-2-2 або 69-2-3 до дебету рахунків обліку відповідних витрат.

Щоб при проведенні документа “Закриття місяця” обчислення ЄСП та внесків до ПФР проводилося відповідно до описаної методики, у константі “Порядок числення ЄСП” вкажіть “2” (меню Операції ® Константи). Треба відзначити, що наказ Міністерства РФ з податків і зборів від 01.02.02 № БГ-3-05/49 "Про затвердження форми розрахунку по авансових платежах по єдиному соціальному податку і Порядку її заповнення" (утв. наказом МНС Росії від 26.03.03 № БГ- 3-05/134), на який посилається програма "1С: Бухгалтерія", не діє.

Формування звітності

Нові форми звітності з податку доходи фізичних осіб, затверджені наказом МНС Росії від 31.10.03 № БГ-3-04/583, реалізовані у програмі починаючи з релиза454. Форми звітності з ПДФО можна переглянути через довідник “Співробітники”. Поля, виділені жовтим кольором, редагуються вручну. Поля, виділені зеленим кольором, не підлягають редагуванню. Там же можна переглянути індивідуальну картку з урахуванням ЄСП.

Звітність для здачі в МНС та фонди формується через меню Звіти ® Регламентовані.

Податковий облік

Для реалізації податкового обліку з оплати праці та відрахувань реалізовано два документи:

витрати на оплату праці;

нарахування податків.

Документи формуються автоматично за даними бухгалтерського обліку після закриття місяця через меню Податковий облік ® Регламентні операції.

Кнопка Заповнити автоматично заповнює поля даних документа. Документ “Нарахування податків” автоматично заповнює податки з ЄСП, ФСС та ПФР. Інші податки (на майно, на прибуток тощо) заповнюються вручну.

Самі регістри податкового обліку формуються через меню Податковий облік ® Регіструка господарських операцій. Це регістр обліку витрат на оплату праці та регістр обліку податків, що включаються до складу витрат. Витрати з оплати праці можуть включатися і деякі інші регістри, наприклад регістр обліку прямих витрат виробництва.

На закінчення хотілося б відзначити, які можливості з обліку оплати праці не передбачені у програмі "1С: Бухгалтерія".

Не можна вести штатний розпис. Розрахунок відпускних, лікарняних, понаднормових, аліментів необхідно проводити вручну. Нарешті, типові операції не налаштовані на розрахунок нарахувань та утримань із заробітної плати.

Як внести в 1С Зарплата та Кадри 7.7 виправлення вставки за страховими внесками?
Сервіс – налаштування – ставки страхових внесків.
Не потрапляє сплата страхових внесків до персоніфікованого обліку.
Потрібно зробити документ "Розрахунок за страховими внесками". Меню документи – податки - розрахунок страхових внесків. У полі "Місяць нарахування внесків" зазначається місяць, за який перераховано страхові внески. Дата документа визначає місяць, у якому здійснено перерахування страхових внесків.
Під час заповнення Персоніфікованого обліку не заповнюються суми сплачених внесків.
У меню Документи-Податки-Розрахунки зі страхових внесків заповнити цей документ за кожен розрахунковий місяць.
Як запровадити виплати за Ліцензійними договорами? Вони не повинні оподатковуватись страховими внесками?
У меню Довідники - Розрахунок зарплати - Види розрахунків - Утримання - ПДФО - прибрати Виплати за ліцензійними договорами з бази; - Страхові внески - Податки - прибрати Виплати за ліцензійними договорами з бази, що оподатковується. Завести Ліцензійний договір, він не буде нічим оподатковуватись.
Як завести оренду автомобіля з водієм, щоб оренда авто не потрапляла під страхові внески, робота водія не потрапляла лише під ФСС?
Необхідно вводити нові нарахування та прописувати, що оренда не оподатковується, а послуга роботи оподатковується всіма податками, та після розрахунку податків у Журналі розрахунку страхових внесків видалити суму ФСС.

Потрібно змінити дані в Персоніфікованому обліку за стажем співробітника, як це зробити?
У меню Довідники - Співробітники - Співробітник - Введення даних - Персоніфікований облік ПФР (введення відомостей про стаж) - заповнити дані стажу або змінити вже наявні дані.
Як ввести б/л через хворобу дитини 3 роки в стаціонарі?
У меню Документи - Лікарняний лист - ввести в цьому документі Причину непрацездатності: Догляд за хворою дитиною; і у разі догляду за дитиною: До 7-ми років у стаціонарі, але т.к. середній заробіток не заповнюється автоматично, його необхідно заповнити сумою останнього заробітку.
Договір ДПГ не обклав ФСС?
Винагорода за договором підряду оподатковується страховими внесками до ПФР, ФФОМС та ТФОМС та не оподатковується страховими внесками до ФСС РФ (п. 2 ч. 3 ст. 9 Закону N 212-ФЗ).

Не заповнюється середній заробіток за лікарняним листом.
У налаштуваннях поставили проводку за умовчанням "Пропорційно до розрахункової бази".
Де прописати проводку за допомогою вагітним, які стали на облік у ранні терміни вагітності?
Довідник - розрахунок зарплати - види розрахунків - одноразова допомога із соцстраху. На вкладці бухгалтерський облік поставити галочку витрати за рахунок ФСС та прописати проведення Дп 69.01 Кт 70.
У табелі обліку робочого часу 3 та 10 травня ставляться як робочі дні. Введення святкових днів проставило 3-00, 10-00.
Необхідно перезаповнити календар п'ятиденка за травень із галочкою "Враховувати свята" та заново сформувати табель обліку робочого часу.
Де проставити ставку ФСС НС та ПЗ?
Довідники – бухоблік зарплати – додаткові проводки.
Як запровадити Довідку з інвалідності?
Потрібно у Довіднику Співробітники вибрати співробітника, який отримав довідку щодо інвалідності. У вкладці Податковий облік у рядку Дані для розрахунку страхових внесків на кнопку Змінити вибрати документ Довідка про встановлення інвалідності.
У відпустці до 1,5 років неправильно ввели дату виплати допомоги до 1,5 років, як можна її змінити?
Необхідно зробити повернення у період закладу цього документа, виправити дані та перепровести всі документи.
Як можна вказати, що у ЗІК ведеться організація з УСН?
Змінити в Налаштуваннях організації – УСН - у Константах - Організація, що застосовує УСН та зробити розрахунок з/п.
Як зовнішнього сумісника прийняти основне місце роботи?
Можна звільнити Сумісника та прийняти на роботу Штатного співробітника.
У ЗІК вважаються всі страхові внески, а організація перебуває на УСН.
В операціях у константах, у константі основний тариф страхових внесків проставити по кнопці історія значення організації, що застосовують УСН, та вказати з якого числа ця константа діє.
У декларації з ЄСП немає кнопки вивантажити…
У сервісі - у налаштуваннях у вкладці програма та бухоблік поставити програму (замість іншої програми у госпрозрахунковій організації) бухгалтерія 7.7, ред.4.5 та заново відкрити декларацію з ЄСП.
Як можна переглянути дані з Журналу з/п лише за 2009р.?
У Журналі з/п встановити Глибину перегляду архіву початку року.
Установка ЄСП у ЗІКу.
Через "Стартовий помічник".
У лікарняному листку не заповнюється середній заробіток.
У сервісі в налаштуваннях на вкладці зарплата і бухоблік у полі за промовчанням прописати проводку за замовчуванням. Перезаповнити лікарняний середній заробіток заповниться.
Як оформити невиходи працівника?
Меню Документи – Інші відхилення – Невиходи.
Компенсація за використання власного автомобіля в межах норм оподатковується ПДФО.
У складі оподатковуваної бази ПДФО знайти це нарахування і перенести до лівого списку.
Як додати стандартне відрахування на дитину?
У меню Довідники - Співробітники - Співробітник - на вкладці Основне - Введення даних - Відрахування ПДФО - стандартне відрахування 1000 руб.
Як запровадити розрахунок зі співробітниць, які стали на облік у ранні терміни вагітності?
Необхідно ввести зумовлений розрахунок: Меню Довідники - Розрахунок з/п - Види розрахунків - Одноразові посібники із соцстраху та проставити в ньому проводку.
Не запроваджується новий співробітник у довіднику "Співробітники".
Треба віджати кнопку "Встановлення (вимкнення) виведення списку груп.
Не формується проведення за допомогою у зв'язку з вагітними, які стали на облік у ранні терміни вагітності.
У довіднику - розрахунок зарплати - види розрахунків за кнопкою "Помічник" описати зумовлений розрахунок витягнути одноразову допомогу з соцстраху, залишити галочку нарахування має разовий характер, допомога за рахунок ФСС у шаблоні проведення Дт 69.01 "Витрати на страхування" Кт 70 рахунки, записати . Ввести його документом введення розрахунку по співробітнику, вибрати вид нарахування допомоги у зв'язку з вагітними, які стали на облік у ранні терміни вагітності і зробити його розрахунок.
У табелі робочого дня не з'являється співробітниця, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною.
При формуванні табеля заповнювати не тільки штатними співробітниками, а й проставляти галочку Тимчасово не працюють.
Співробітниця вийшла з відпустки догляду за дитиною раніше часу. Що робити?
Змінити терміни у документі "Відпустка для догляду за дитиною".
Немає кнопки "Вивантажити" у звітності щодо ЄСП.
Відкрити: сервіс-налаштування-зарплата та бухоблік, змінити програму бухобліку, замість "Інша програма бухобліку в госпрозрахунковій організації".
Потрібно вивантажити план рахунків із бухгалтерії.
Сервіс обмін даними вивантаження даних у зарплату та кадри, галочками відзначаєте, які рахунки треба вивантажити та копіюєте шлях. У ЗІК сервіс-обмін даними - завантаження даних вставляєте шлях, 2 галочки режим налагодження, запам'ятовуйте посилання та натискаєте на кнопку "Завантажити". Було введено надбавку. Дата початку задано, дата закінчення немає. Вийшов наказ на відміну надбавки з першого серпня. Як її скасувати?
Для виправлення дати закінчення документа "Введення розрахунку списку співробітників" необхідно створювати документ-виправлення за кнопкою "Виправити". Після створення записів-сторно, необхідно оформити (як і пропонує програма) документ "Нарахування з/пл" зі способом "Перерахування за минулі періоди" і вказати весь період, доки діяв вид розрахунку, оформлений документом, що виправляється.
Також можна скористатися документом "Тимчасове припинення дії надбавок (утримань)". Документ дозволяє припиняти тимчасово та назовні нарахування та утримання по одному співробітнику. Співробітник працює з 4 травня, помилилась і у наказі про прийом на роботу поставила з 14 травня. Виявила у серпні, що зарплата за травень розрахована невірно. У наказі виправила дату прийому на роботу. Зарплата за травень неправильна. Наприкінці серпня працівник звільняється.
У документі нарахування зарплати вказати спосіб перенарахування зарплати за минулий період із 1 травня по 31 травня. Після цього перенарахувати податки та зробити перерахунок. Дані з перерахунку за травень відобразяться у журналі розрахунку зарплати у період серпень.
Не формуються проведення з податків з ФОП, з оплати праці формуються.
У довіднику-розрахунок зарплати-види розрахунків для кожного податку на вкладці бухгалтерський облік поставити точку розподіляти по рахунках і вказати проведення ДП рахунку порожньо, тобто він підбиратиметься автоматично або з проведення за замовчуванням. Або з довідника працівники, або з підрозділу, залежно від того, де прописано проведення з нарахування зарплати та КТ рахунку 69 субрахунку відповідного податку.
При закладі співробітника дата народження стає 2046, а рік народження 1946, як змінити?
У меню Сервіс-Параметри-Рік почала робочого століття змінити на 1945 рік.
Під час проведення допомоги до 1.5 років - не проводиться. Лається на некоректне проведення.
В цьому випадку необхідно в меню Довідники-Розрахунок зарплати-Види розрахунків-Пособ.до 1,5 років і до 3-х років проставити проводку та перепровести створений документ.
Співробітник був направлений у відрядження на 3 дні з 30.05.09, але повернувся раніше, як змінити дані щодо відрядження, якщо розрахунковий період, коли було створено документ, закрито?
Перебуваючи у розрахунковому періоді Червня у закладному документі Оплата за середнім заробітком за кнопкою Виправити відкрити редагування періоду відрядження та відредагувати дату По та провести документ.
При формуванні звітності з ЄСП та ПФР невірно формуються суми авансових платежів, розбіжність за даними співробітника в перехідній відпустці.
Потрібно заповнити зовнішню форму звіту та вивантажити до Бухгалтерії.
Як можна дізнатися, в які періоди співробітник перебував у відпустці?
Потрібно переглянути форму Т-2 (особова картка), розділ 8.
Співробітник захворів під час відпустки. Лікарняний не проводиться. При введенні лікарняного листа видається повідомлення: "За період вже було введено відхилення, перервати?".
У цьому випадку потрібно вибрати ні. Після цього зайти в документ відпустку на кнопку "Виправити", змінюємо дату закінчення відпустки, якщо відпустка буде продовжуватися.
Як можна завести відпустку для догляду за дитиною до 1,5 років, якщо у співробітниці народилася двійня?
Потрібно ввести на кожну дитину окремий документ-відхилення Відпустка для догляду за дитиною.
Як проставити проводку з ПФР?
Слід у меню Довідники-Розрахунок з/п-Види розрахунків-ЄСП та страхові внески у потрібному податку проставити проводку.
[b]Співробітник відпрацював неповний робочий день, як можна виправити 8 годин роботи на фактично відпрацьований час працівника?
Години роботи можна змінити в Табелі робочого часу замість 8 годин проставити фактично відпрацьований час.
Як у програмі проставити роботу співробітників за 4-денним робочим тижнем?
Необхідно в меню Регламенти-Календарі створити Змінний календар по 4 дні, у меню Довідники-Графіки роботи створити новий графік та внести до нього Змінний календар. За допомогою документа Кадрове переміщення внести зміну у співробітників зміну графіка роботи та розрахувати зарплату.
Керуюча компанія повинна показати дані в 2-ПДФО сплачені за фіз.
У цьому випадку слід заповнити 1-ПДФО на цю людину і сформувати дані щодо формування даних 2-ПДФО.
Як запровадити святкові дні?
У меню Регламенти-Введення святкових днів введіть святкові дні.
Як запровадити нарахування одноразової допомоги при народженні дитини?
У меню Довідники-Розрахунок зарплати проставити це нарахування за ФСС та в меню Документи-Введення розрахунків співробітнику ввести це нарахування.
Чи правильно, прийняти раніше звільненого співробітника під старим табельним номером?
Ні, лише під новим номером.
Утримання аліментів.
Меню документів про введення утримань - виконавчий лист, вказуємо співробітника спосіб утримання поштового збору, суму поштового збору, спосіб розрахунку фіксованою сумою, вказуємо суму. Після розрахунку заходимо у звіти виконавчі листи, вид звіту поштою та натискаємо "Сформувати".
Як провести безвідсоткову позику та порахувати матеріальну вигоду?
У меню Довідники - Розрахунок зарплати запровадити Нове нарахування (безвідсоткова позика), у меню Документи - Введення розрахунку за співробітником запровадити нарахування позики та за Введення нарахувань запровадити розрахунок Матеріальної вигоди за вкладами.
Відпустка по догляду за дитиною. неправильно поставила дату.
Необхідно виправити в документі дату щодо... і перерахувати зарплату.
Як розрахувати відрядження за середнім заробітком у програмі 1С:Зарплата та Кадри 7.7. Не вважається регресивна ставка по ФФОМС та ТФОМС по співробітнику оклад якого перевищив 600 000 руб. за дев'ять місяців.
Потрібно ввести в меню Документи-Інші відхилення-Оплата середнього заробітку. Регресивна ставка ФФОМС та ТФОМС не вважається після перевищення 600000 руб.

Чи виникнуть труднощі під час переходу з однієї програми на іншу? Ці питання хвилюють усіх розрахунків. Наведемо короткий список завдань розв'язуваних за допомогою:

• Автоматизація кадрового обліку та розрахунку заробітної плати.
• Автоматичний розрахунок страхових внесків.
• Формування регламентованої звітності у ФСС та ПФР.
• Автоматична підготовка даних персоніфікованого обліку, відповідно до вимог ПФР, з урахуванням нарахувань та сплат попередніх періодів.
• Управління мотивацією персоналу
• Відображення нарахованої зарплати, податків та внесків у витратах організації.
• Управління грошовими розрахунками із персоналом.
• Аналіз кадрового складу.
• Управління компетенціями, навчанням, атестаціями працівників.
• Планування зайнятості персоналу

Облік в одній базі кількох організацій

Після завантаження відбувається звірка даних по співробітникам, нарахувань та утримань у конфігураціях 1С Зарплата та Кадри 7.7 та . Якщо є проблеми, програма повідомить про них, якщо проблем немає, то на екрані з'явиться вікно такого вигляду:

З конфігурації 1С Зарплата та Кадри 7.7 переносяться всі кадрові рухи, всі нарахування та утримання за вибраний період, а також податки.

Всі ці дані вносяться до спеціального документа «Перенесення даних», який можна переглянути через меню «Операції» - «Документи» - «Перенесення даних»:

У разі виникнення проблем, скористайтесь нашими послугами з переходу на 1С зарплата та Управління персоналом 8.2

Телефони: +7(815 2) 777 - 666

Або надіславши нам повідомлення на електронну пошту sales@сайт

Послуги надаються за наявності чинної підписки на .