Izrakstīt rēķinu programmā 1s 8.3. Kā izrakstīt rēķinu apmaksai: iemācīties aizpildīt svarīgu dokumentu. Mēs nosakām pakalpojumu cenas

Rēķins ir dokuments, uz kura pamata pircēji maksā parādus pārdevējiem. Tajā norādīti pārdevēja bankas rekvizīti, maksājuma summa un preču, darbu un pakalpojumu nosaukums. Rēķins maksājumam saskaņā ar 1C 8.2 tiek ģenerēts vairākos veidos. Kā izrakstīt rēķinu 1C 8.2, izlasiet šo rakstu.

Rēķinu maksājumam 1C 8.2 var izveidot divos veidos:

1. Manuāla pildīšana;
2. Automātiska pildīšana.

Pirmajā metodē dati par pircēju un nodotajām precēm (darbiem, pakalpojumiem) tiek ievadīti manuāli. Otrajā veidā konts tiek aizpildīts automātiski, pamatojoties uz:

• Preču un pakalpojumu pārdošana;
• Pārdošanas atskaite nosūtītājam.

Rēķina izveide manuāli

1. darbība. Izveidojiet rēķinu 1C 8.2, lai samaksātu pircējam

Dodieties uz sadaļu “Izpārdošana” (1) un noklikšķiniet uz saites “Konts” (2). Tiks atvērts logs, lai izveidotu rēķinu apmaksai 1C 8.2.

Atvērtajā logā noklikšķiniet uz pogas “Pievienot” (3). Tiks atvērts logs, kurā varat aizpildīt dokumentu.

2. darbība. Aizpildiet 1C 8.2. kontu ar nepieciešamajiem datiem

Atvērtajā logā aizpildiet laukus:

• "Organizācija" (4). Lūdzu, norādiet savu organizāciju;
• "Darījuma partneris" (5). Norādiet pircēju, kuram izrakstāt rēķinu;
• "Līgums" (6). Izvēlieties līgumu ar pircēju;
• "Noliktava" (7). Norādiet noliktavu, no kuras sūtāt preces.

Cilnē “Produkti” (8) noklikšķiniet uz pogas “+” (9), lai aizpildītu datus par produktu klāstu. Pēc tam noklikšķiniet uz pogas “…” (10), lai atlasītu vajadzīgos produktus no direktorija “Nomenklatūra”.

Atvērtajā direktorijā noklikšķiniet uz vēlamā produkta (11) un noklikšķiniet uz pogas “Atlasīt” (12). Atlasītā prece parādīsies laukā “Prece”.

Atlasītajam vienumam, lūdzu, norādiet:

• Preču daudzums (13);
• Viņa pārdošanas cena (14);
• PVN likme (15).

Lai saglabātu dokumentu, noklikšķiniet uz pogas “Saglabāt” (16). Lai izdrukātu dokumentu, noklikšķiniet uz “Rēķins apmaksai” (17). Tiks atvērta drukājama veidlapa.

3. darbība. Izdrukājiet rēķinu 1C 8.2

Atvērtajā izdrukātajā formā noklikšķiniet uz pogas “Drukāt” (18). Dokuments ir nosūtīts uz printeri.

Rēķina sastādīšana no dokumenta

1. darbība. Izveidojiet rēķinu 1C 8.2 apmaksai no dokumenta “Preču un pakalpojumu pārdošana”

Dodieties uz sadaļu “Izpārdošana” (1) un noklikšķiniet uz saites “Preču un pakalpojumu pārdošana” (2). Tiks atvērts logs ar iepriekš izveidotajām implementācijām.

Atvērtajā logā ar peles labo pogu noklikšķiniet uz implementācijas (3), no kuras vēlaties izveidot dokumentu. Izmantojot saiti “Pamatojoties uz” (4), dodieties uz saiti “Rēķins par samaksu pircējam” (5) un noklikšķiniet uz tās. Tiks atvērta aizpildītā dokumenta veidlapa.

Dokuments ir pilnībā noformēts. Lai to saglabātu, noklikšķiniet uz pogas “Ierakstīt” (6). Lai to izdrukātu, noklikšķiniet uz pogas “Rēķins apmaksai” (7).

2. darbība. Izveidojiet rēķinu 1C 8.2 apmaksai no dokumenta “Ziņojums principālam”

Ja jums ir nepieciešams izrakstīt rēķinu principālam par komisijas maksu, tad to varat ģenerēt no dokumenta “Ziņojums principālam”. Lai to izdarītu, dodieties uz sadaļu “Pirkums” (8) un noklikšķiniet uz saites “Ziņot principālam (principālam)” (9). Tiks atvērts logs ar iepriekš izveidotajām atskaitēm.

Atvērtajā logā atlasiet atskaiti (10), no kuras vēlaties izveidot dokumentu. Noklikšķiniet uz tā ar peles labo pogu. Izmantojot saiti “Pamatojoties uz” (11), dodieties uz saiti “Rēķins par samaksu pircējam” (12) un noklikšķiniet uz tās. Tiks atvērta aizpildīta rēķina veidlapa.

Komitenta dokuments ir pilnībā noformēts. Lai to saglabātu, noklikšķiniet uz pogas “Ierakstīt” (13). Lai to izdrukātu, noklikšķiniet uz pogas “Rēķins apmaksai” (14).

Mācīšanās veikt aktu un rēķinu pakešu izsniegšanu (1C: Grāmatvedība 8.3, izdevums 3.0)

2016-12-08T12:54:00+00:00

Trijotnei (1C: Grāmatvedība 8.3, izdevums 3.0) ir lieliska iespēja dokumentu pakešnodošanai.

Šī iespēja ir piemērota tiem uzņēmumiem, kas mēnesi pēc mēneša sniedz vienus un tos pašus pakalpojumus (vai pakalpojumu grupas) vieniem un tiem pašiem darbuzņēmējiem.

Piemēram, iedomāsimies, ka esam interneta pakalpojumu sniedzējs.

Mums ir 200 klientu:

• 150 no kuriem katru mēnesi maksā 1000 rubļu pēc Ekonomikas tarifa
• 50 maksā 3500 rubļus pēc Biznesa tarifa.

Katra mēneša beigās mēs ģenerējam 200 dokumentu kopas(sakaru pakalpojumu sniegšanas akts un rēķins).

Šajā nodarbībā es jums pastāstīšu, kā vienkāršot šo procesu līdz neiespējamībai 1C.

Atgādināšu, ka šī ir mācība un jūs varat droši atkārtot manas darbības savā datubāzē (vēlams kopiju vai apmācību), galvenais, lai datu bāzes versija būtu 1C: Grāmatvedība 8.3, izdevums 3.0.

Tātad, sāksim

Dodieties uz sadaļu "Galvenā" vienumu "Funkcionalitāte":

Dodieties uz cilni "Tirdzniecība" un atzīmējiet izvēles rūtiņu "Aktu un rēķinu paketes izsniegšana" (ja tā vēl nav).

Klientu ievadīšana direktorijā

Dodieties uz sadaļu "Katalogi", vienumu "Darījumu partneri":

Grupā “Pircēji” veidojam divas apakšgrupas: Tarifs “Biznesa” un Tarifs “Ekonomika”:

Tarifā “Bizness” mums ir 50 klienti, izglītojošiem nolūkiem iekļausim pirmos divus.

Mēs pievienojam pirmo darījumu partneri tarifam "Bizness", šeit ir viņa karte:

Mēs ejam uz klientu līgumiem un tur izveidojam jaunu līgumu:

Aizpildiet līgumu cenas veids"Vairumtirdzniecība", derīgums līdz gada beigām un maksājuma veids.

Aprēķina veids ir jāizveido pašam un jānosauc, piemēram, Komunikācija “Bizness”. Šis veids neko neietekmē, bet vienkārši palīdz mums nodalīt biznesa tarifa klientus no ekonomiskā tarifa klientiem.

Tādā pašā veidā tarifu grupā “Uzņēmējdarbība” izveidojiet otru klientu:

Viņa līgumā noteikti norādiet tāda paša veida cenas un tāda paša veida aprēķinus.

Izrādās, ka visiem “Biznesa” Tarifu grupas darījuma partneriem būs līgums ar vienāda veida cenām un vienādu maksājuma veidu. Kāpēc tas ir nepieciešams - jūs uzzināsit zemāk.

Un tāpēc mēs piepildām tik daudz klientu ar biznesa tarifu, cik mums nepieciešams...

Pārejam pie Tarifu grupas "Ekonomika".

Izveidojam pirmo klientu un viņa līgumu:

Šeit ir līguma karte:

Lūdzu, ņemiet vērā, ka norēķinu veids šai darījumu partneru grupai būs atšķirīgs (bet visiem vienāds), piemēram, sauksim to par komunikāciju “Ekonomika”.

Tādā pašā veidā mēs izveidosim otru ekonomikas tarifa pircēju:

Un tādā pašā veidā mēs piepildīsim tik daudz klientu, cik mums būs nepieciešams...

Mēs pievienojam pakalpojumus direktorijam

Dodieties uz sadaļas "Katalogi" vienumu "Nomenklatūra":

Grupā "Pakalpojumi" veidojam divus pakalpojumus interneta bizness un interneta ekonomika:

Mēs nosakām pakalpojumu cenas

Dodieties uz sadaļu "Noliktava", "Preču cenu iestatīšana":

No gada sākuma veidojam jaunu dokumentu “Preču cenu noteikšana”. Cenu veids "Vairumtirdzniecība", tabulas sadaļā pievienojam savus pakalpojumus un cenas:

Mēs noformējam dokumentu.

Izsniedzam aktus un rēķinus

Sagatavošanas daļa ir pabeigta. Tagad mēs varam izrakstīt aktus un rēķinus visiem mūsu klientiem pakešu (grupu) režīmā katru mēnesi (vai biežāk).

Tas ir ļoti viegli izdarāms.

Dodieties uz sadaļu "Pārdošana", vienumu "Pakalpojumi":

Ja jums nav šīs preces, tad funkcionalitātē neesat iespējojis izvēles rūtiņu “Aktu un rēķinu paketes izsniegšana” (mēs to izdarījām šīs nodarbības pašā pirmajā solī).

Pirmkārt, mēs iesniegsim visu dokumentu paketi visiem Ekonomikas tarifa darījumu partneriem.

Lai to izdarītu, norādiet aprēķina veidu Komunikācija "Ekonomika", produktu (pakalpojumu) Interneta ekonomika un pēc tam tabulas sadaļā noklikšķiniet uz pogas "Aizpildīt" -> "Pēc maksājuma veida":

1C šajā gadījumā analizēs visu darījumu partneru līgumus, kuros ir aizpildīts noteiktais norēķinu veids, un ievietos šos darījumu partnerus kopā ar šiem līgumiem tabulas sadaļā:

Cena tabulas daļā tika aizstāta, jo to norādījām pakalpojuma “Interneta ekonomika” dokumentā “Preču cenu noteikšana”.

Ja jums ir jāizsniedz arī rēķini, dodieties uz cilni “Rēķini” un noklikšķiniet uz pogas “Atzīmēt visu”:

Mēs ievietojam dokumentu un redzam, ka visi darījumi, kas parasti tiek ģenerēti ar aktu un rēķinu, ir ģenerēti, tikai visiem darījumu partneriem vienlaikus:

No viena un tā paša dokumenta varam izdrukāt aktus, rēķinus vai dokumentus visiem darījumu partneriem vienlaikus.

Jebkura uzņēmuma darbības būtība ir pirkšanas un pārdošanas darījumu noformēšana. Preces, pakalpojumi, izejvielas, pat informācija - visa tā nodošanai ir nepieciešamas tirdzniecības operācijas. Visbiežāk norēķiniem tiek izmantotas bezskaidras naudas norēķinu veidlapas: pirmkārt, dažos gadījumos to pieprasa likums (vairāk nekā 100 tūkstošu rubļu pārskaitīšana skaidrā naudā darījuma ietvaros ir aizliegta), un, otrkārt, lielākajai daļai juridisko personu tas ir daudz ērtāk. Bezskaidras naudas pārvedumu veikšanas pamats ir maksājuma rēķins, kurā ir preču/pakalpojumu/citu pārdošanas objektu saraksts, to izmaksas un piegādātāja rekvizīti.

Kāda informācija obligāti ir ietverta rēķinā?

Rēķinam nav juridiska spēka (ja nepieciešams preces atgriezt, komplektēt vai apmainīt), kas tomēr nemazina šī dokumenta nozīmi. Kopumā nav ar likumu apstiprinātas vienotas tās sagatavošanas formas, tāpēc, ja uzņēmumam ir nepieciešams izrakstīt rēķinu apmaksai, tas var noformēt dokumentu pēc sava parauga. Tomēr papīra rēķinā ir jāietver vairāki obligāti dati:

• organizācijas nosaukums, juridiskā un faktiskā adrese (vēlams norādīt arī tālruņa un faksa numurus);
• TIN vai kontrolpunkts;
• bankas rekvizīti (norēķinu konta numurs, bankas nosaukums, BIC un korespondentkonts);
• rēķina numurs un datums;
• pircēja vārds;
• preču un pakalpojumu saraksts, to daudzums, cena, kopsumma (vēlams tabulas veidā);
• PVN summa (ja organizācija to maksā);
• rindu “Kopējais maksājums”, kurā ieraksta divu iepriekšējo rindu summu;
• rēķina summa
• kopējās darbu un pakalpojumu izmaksas vārdos.

Iegūtais dokuments ir jāapliecina ar pilnvaroto personu parakstiem.

Kā izrakstīt rēķinu 1C Enterprise

Lai izrakstītu rēķinu programmā 1C “Uzņēmums”, izvēlnē “Pārdošana” ir jāizvēlas vienums “Rēķins”. Lauks “Konta numurs” ir jāatstāj tukšs, jo tas tiks aizpildīts automātiski - dokumentam tiks piešķirts atbilstošais kārtas numurs. Pašreizējo rēķina izveides datumu, kas ir iestatīts pēc noklusējuma, vajadzības gadījumā var mainīt. Ja instalētā programma glabā vairāku uzņēmumu uzskaiti, tad laukā “Organizācija” jāizvēlas jums nepieciešamais, un tā dati tiks ievadīti automātiski.

Lai izvēlētos darījuma partneri, ir jāizmanto atbilstošā izvēlne – saraksts parādīsies pēc noklikšķināšanas uz atlases pogas, kas ir kvadrāts ar trim punktiem. Lai aizpildītu lauku “Līgums”, jums būs nepieciešams dokuments, uz kura pamata tiek veikta pārdošana; Vienumam “Līguma veids” jāsaņem vērtība “Ar pircēju”. Lai vēlāk atvieglotu uzdevumu, strādājot ar darījuma partneri, ieteicams aizpildīt direktoriju - cilnē “Konti un līgumi” pievienojiet katra jaunā līguma informāciju.

Tāpat ir jāaizpilda lauki “Noliktava” un “Bankas konts” ar atbilstošo informāciju. Pēdējā gadījumā jums jānorāda konts, uz kuru pircējs pārskaitīs līdzekļus (pēc noklusējuma ir iestatīts uzņēmuma galvenais konts). Pēc tam “galveni” var uzskatīt par pabeigtu - un pāriet uz galvenā uzdevuma daļu, kā izrakstīt rēķinu apmaksai, - tabulas sastādīšanu.

Lai sniegtu nepieciešamo informāciju tabulas veidā, izmantojiet cilnes “Produkti” izvēlni “Atlase”. Darbību algoritms ir šāds.

1. Lapas augšdaļā atlasiet parametru, pēc kura vēlaties atlasīt (lauks “Atlase”, pēc tam “Atlikušie vienumi”).
2. Veidlapas vidusdaļā veiciet dubultklikšķi, lai atlasītu preču grupu, no kuras jāizvēlas prece.
3. Veidlapas apakšā veiciet dubultklikšķi, lai iestatītu nepieciešamo nomenklatūru, pēc kuras secīgi tiek atlasīti visi produktu nosaukumi. Tagad “Atlase” var tikt aizvērta.

Pēc šīm manipulācijām jāievada preču daudzums (katrai), vienības cena, PVN (ja uzņēmums ar to strādā) - un kopējā summa tiks aprēķināta automātiski.

Pakalpojumu pārdošanas gadījumā darbību algoritms ir līdzīgs - jums vienkārši jāstrādā pie cilnes “Pakalpojumi”. Starp citu, aizpildot nomenklatūras direktoriju, jāatceras katru ievadīto pakalpojumu atzīmēt kā pakalpojumu – pretējā gadījumā tas tiks uzskatīts par preci.

Ko vēl 1C Enterprise var darīt: automātiskas izmaiņas rēķina tabulas daļā un daudz ko citu

Lai tabulā veiktu nozīmīgas izmaiņas, bet nepārrēķinātu katru pozīciju, komandjoslā ir poga “Rediģēt”. Pēc noklikšķināšanas uz tā tiek atvērts logs, kurā tiek veiktas korekcijas, kuras pēc “Palaist” izvēles automātiski parādīsies tabulā. Tādā veidā var, piemēram, noapaļot cenas vai izvēlēties to veidu (vairumtirdzniecība/mazumtirdzniecība/pirkšana), iestatīt PVN likmi un daudz ko citu - veiktās korekcijas uzreiz tiks attiecinātas uz visām precēm no tabulas.

Tātad, kā izveidot rēķinu, izmantojot automatizētu sistēmu, ir ļoti skaidrs. Taču 1C iespējas nebūt nav izsmeltas. Tātad, pamatojoties uz rēķinu, programma burtiski sekundes laikā var automātiski izveidot šādus dokumentus:

• kases ieņēmumu orderis,
• naudas saņemšana kontā,
• PVN atskaitīšana atskaitīšanai,
• pilns nomenklatūras komplekts,
• akts ​​par ražošanas pakalpojumu sniegšanu.

Lai izmantotu šādas programmas iespējas, izvēlnē “Darbības” jums vienkārši jāatlasa vienums “Ievadīt, pamatojoties uz” - un tādējādi ievērojami ietaupa laiku, veidojot visu darījumu dokumentu paketi.

Piegādātājs? Kā izrakstīt rēķinu 1C?

Rēķins apmaksai piegādātājam ir viena no vienkāršākajām operācijām 1C. Šis dokuments tiek izsniegts gadījumos, kad nepieciešams fiksēt priekšlīgumu par noteiktas preces vai pakalpojuma iegādi no darījuma partnera.

Izveidosim šādu kontu Ukrainai jau pazīstamajā 1C Grāmatvedības konfigurācijā Vispirms atveriet konta žurnālu. Tas atrodas funkciju paneļa cilnē “Pirkt” vai galvenās izvēlnes vienumā ar tādu pašu nosaukumu. Žurnāla nosaukums ir “Rēķins piegādātāja apmaksai”.

Mēs pievienojam jaunu dokumentu, nospiežot taustiņu Ins uz tastatūras vai “+Pievienot” konta žurnāla izvēlnē. Izveidotajā dokumentā aizpildiet galveni. Mēs norādām organizāciju, kurai tiek izrakstīts rēķins; darījuma partneris, kas to izsniedz, un līgums ar darījumu partneri par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu utt. Lai atlasītu darījuma partneri vai līgumu, noklikšķiniet uz pogas ar ikonu “…”. Ja nepieciešamais darījuma partneris iepriekš nebija ievadīts vai ievadītajam darījuma partnerim nav vajadzīgā līguma, tad nepieciešamajā žurnālā varat izveidot jaunu elementu, neizejot no konta rediģēšanas.

Tālāk mēs aizpildām nomenklatūru, ko iegādāsies mūsu organizācija. Lai to izdarītu, cilnes “Produkti” izvēlnē noklikšķiniet uz pogas ar zaļās “+” zīmes ikonu. Tabulas laukā tiek izveidota jauna rinda, kurā, nospiežot pogu “…” var izvēlēties vajadzīgo preci.

Mēs norādām daudzumu un cenu.

Lai atvieglotu tabulas lauka aizpildīšanu, varat izmantot pogu “Atlasīt”. Šajā gadījumā labajā pusē tiek atvērts panelis, kurā varat pievienot preču vienības, neaizverot rēķina veidlapu.

Pēc dokumenta tabulas daļas aizpildīšanas mēs to pierakstām un ievietojam. Jūs varat izdrukāt rēķinu, noklikšķinot uz pogas “Rēķins apmaksai” vai “Drukāt”, kas atrodas apakšējā panelī.

Pārējās dokumenta grāmatzīmes tiek aizpildītas gadījumos, kad tiek piegādātas atbilstošās materiālo vērtību kategorijas vai pakalpojumi. Tie. pakalpojumi, atgriežams iepakojums vai nemateriālie aktīvi.

Faktiski tas pabeidz dokumenta “Rēķins apmaksai” noformēšanu, saskaņā ar kuru tiek iegādātas preces.

Ja rodas grūtības, mēs noteikti palīdzēsim.

Jūs varat apspriest operāciju un uzdot jautājumus par to vietnē.

Ja jums ir jautājumi par rakstu vai joprojām ir neatrisinātas problēmas, varat tos apspriest vietnē

Rēķins pircēju apmaksai ir primārais dokuments, uz kura pamata darījuma partneris (jūsu pircējs) varēs norēķināties par precēm, darbu un pakalpojumiem gan saskaņā ar līgumu, gan bez tā.

Šo dokumentu var ģenerēt no darbvirsmas:

Tāpat rēķinu apmaksai pircējam var izrakstīt pa ceļu: /Pārdošana/- /Pārdošana/- Rēķini klientiem - grāmata. "Izveidot"

Atvērtajā dokumentā aizpildiet laukus: darījuma partneris, līgums (ja tāds ir), PVN (kopā vai virsū), ja nepieciešams, pievienojiet pārdošanas cenas laukā PVN (ja izmantojāt dokumentu "Preču cenu iestatīšana") .

Dokumenta tabulas daļa tiek aizpildīta, izmantojot pogu “Pievienot” - šajā gadījumā jums ir jāaizpilda katra pozīcija atsevišķi vai izmantojot pogu “Atlase” - pēc tam tiek atvērts “Atlases logs” un tajā varat pārbaudīt atlikušās preces noliktavā (Ieteicams)

Pēc dokumenta aizpildīšanas noklikšķiniet uz komandas pogas “Publicēt”.

Pēc tam izdrukājam dokumentu “Rēķins apmaksai” 1 eksemplārā, parakstām ar vadītāju un galveno grāmatvedi un nododam darījuma partnerim.

Vai darījuma partnerim ir pienākums apmaksāt rēķinu?

Jā – ja tas ir paredzēts līgumā.

Nē – ja neesat noslēdzis līgumu ar darījuma partneri. Šajā gadījumā maksājuma rēķinam nav juridiska spēka, bet tas kalpo tikai kā dokuments-pamats “Maksājuma uzdevuma” sastādīšanai.

Turpmāk, pamatojoties uz apmaksas rēķinu, varēsiet izveidot visu dokumentu ķēdi:

Mūsdienās grāmatveža darbs nav iespējams bez zināšanām par 1C grāmatvedības programmu.

Mēs aicinām jūs iziet apmācību ProfiRost mācību centrā par darbu programmā 1C Accounting 8.3.

/ "Grāmatvedības enciklopēdija "Profirosta"
02.04.2017

Informācija lapā tiek meklēta pēc sekojošiem vaicājumiem: Grāmatvežu kursi Krasnojarskā, Grāmatvedības kursi Krasnojarskā, Grāmatvežu kursi iesācējiem, 1C: Grāmatvedības kursi, Tālmācība, Grāmatveža apmācība, Mācību kursi Algas un personāls, Padziļināta apmācība grāmatvežiem, Grāmatvedība iesācējiem
Grāmatvedības pakalpojumi, PVN deklarēšana, Peļņas deklarēšana, Grāmatvedība, Nodokļu atskaites, Grāmatvedības pakalpojumi Krasnojarska, Iekšējais audits, OSN atskaites, Statistikas atskaites, Pensiju fondu atskaites, Grāmatvedības pakalpojumi, Ārpakalpojumi, UTII atskaites, Grāmatvedība, Grāmatvedības atbalsts , Grāmatvedības pakalpojumu sniegšana, Palīdzība grāmatvedis, Pārskatu sniegšana caur internetu, Deklarāciju noformēšana, Nepieciešams grāmatvedis, Grāmatvedības politika, Individuālo uzņēmēju un SIA reģistrācija, Individuālo komersantu nodokļi, 3-NDFL, Grāmatvedības organizēšana