ZiK 7.7 pamazām izzūd. Bet varbūt dažiem no mums ar šo konfigurāciju nāksies saskarties vairāk nekā vienu reizi. Tā kā darba pie tā paliek arvien mazāk, zināšanas par to un pieredze pamazām izgaist. Es nevēlos zaudēt savu 14 gadu ilgo pieredzi ar ZiK 7.7 tāpat vien.

Šajā rakstā, lai neaizmirstu, es pierakstīšu svarīgus punktus par šo konfigurāciju, lai neaizmirstu sevi, un pēkšņi kāds to mantos uzturēšanai un būs spiests (citādi to pateikt nevar) uzturēt to.

Vai arī varat uzskatīt šo rakstu par tagad modīgo “Vēstule sev pagātnē”.

1. ZiK joprojām ir dzīvs, un tiek izlaisti regulāri konfigurācijas atjauninājumi. Tas ir labi.Tomēr ne vienmēr ir noteikumi apmaiņai ar citām konfigurācijām.
2. Īsumā par algu būtību. Es runāšu pēc iespējas īsi. Beigās tiek darīts viss, lai iegūtu “algas lapas” atskaiti – tas ir pārskats, kas parāda, cik katram darbiniekam ir uzkrāts un ieturēts, un “Uzkrājumu norēķinu” pārskats ir algas lapas analogs, bet apkopots par visiem darbiniekiem. Parasti ir divu veidu norēķinu kustības – uzkrājumi un atskaitījumi. Uzkrājums - tas var būt “alga”, “prēmija”, dažādas piemaksas. Atskaitījumi ir profesionālās iemaksas, ienākuma nodoklis utt. Tāpat ieturējumos nosacīti var iekļaut arī algas izmaksu. Rezultātā vienkārša aritmētika: sākotnējais parāds + uzkrājumi - atskaitījumi = gala parāds (bilance). Parasti algas tiek aprēķinātas katru mēnesi.
3. No tehniskā viedokļa algām ir divi periodi - “norēķinu periods” un “darbības periods”. Vienkārši atcerieties šo.
4. ZiK normālam aprēķinam ir nepieciešams “atvērt periodu” vai “veikt pāreju uz jaunu periodu”. Šajā gadījumā visas kustības vecajos periodos kļūst pieejamas tikai apskatei, un vairs nav iespējams labot aprēķinu rezultātus parastajā veidā. Tas ir, pirms jauna norēķinu perioda sākuma, piemēram, kad vēlamies aprēķināt algu “par janvāri”, ir jāpārliecinās, vai “šī gada janvāris” ir “atvērts”.
5. Ja jums pēkšņi ir jāpielāgo sena perioda ieraksti, jums tas ir jāatceras. Ir divu veidu labojumi: a) retroaktīvie labojumi, kad mēs vienkārši labojam sena perioda ierakstus, jo tie atšķiras no mūsu papīra ierakstiem. Tas ir vienīgais iemesls, kāpēc aprēķins tiek labots ar atpakaļejošu spēku. b) labojumi par kārtējo periodu, kad atklājas, ka iepriekšējā perioda aprēķins ir bijis nepareizs, bet viss saskan ar papīriem, un atskaite jau ir iesniegta un parakstīta. Tas ir, retrospektīvi rediģēt nav iespējams, tāpēc kārtējā periodā tiek veikti iepriekšējā perioda koriģējošie ieraksti. Piemēram, janvārī mēs veicam korekciju “tā gada decembrim”. Lai to labotu “ar atpakaļejošu spēku”, pārbaudiet, vai vēl ir atvērts vecais periods, vai nav jau veikta “pārmaiņa uz jaunu mēnesi”. Ja vecais periods ir vaļā, viss skaidrs, pielabojām un devāmies tālāk. Ja periods ir “slēgts”, tad to var atvērt standarta veidā, taču tas ir pilns ar nopietnām sekām - atvērtā vecā perioda ieraksti tiks atzīmēti kā “nav aprēķināti”, un tie būs jāpārrēķina. . Tas ir ļoti slikti, jo grāmatvedis bieži un nejauši veic aprēķinu korekcijas (un pēc tam to neatceras), kā rezultātā pārrēķinu nevar veikt tāpat vien - manuālās korekcijas tiks zaudētas. Izmantojiet “Soft Rollback” apstrādi, lai pārietu uz veco periodu, un pēc tam “atgriezieties” uz pašreizējo periodu. Piemēram, šī http://infostart.ru/public/14760/
6. Jūs nevarat labot aprēķinu veidu un uzkrājumu bāzi, ja tie jau ir izmantoti (tas attiecas uz sekundārajiem aprēķinu veidiem, piemēram, “Bonuss” utt.). Tas ir svarīgi aprēķiniem “vidēji” - visa veida slimības atvaļinājumi, atvaļinājuma nauda, ​​“dīkstāve” utt. Pēc tam to visu sāks uzskatīt nepareizi, ņemot vērā korekcijas. Ja izrādās, ka datu bāze ir konfigurēta nepareizi, labāk ir izveidot jaunu aprēķina veidu un “aizvērt” darbinieku uzkrājumus vecajam aprēķina veidam un pievienot tiem jaunu izveidoto veidu, kas jau ir konfigurēts “pareizi iekšā. jauns veids."
7. Katalogs "Darbinieki". Ja darbinieks tika atlaists un atkal tiek pieņemts darbā, jaunu direktorija elementu izveidot nevar, jāizmanto esošs (tā ir ZiK 7.7 iespēja, 8 versijās viss ir otrādi), pretējā gadījumā būs kļūdas, kad vienīgais pieņemamais un pareizais variants, kad nepieciešama dublēšanās, ir pieņemt to pašu darbinieku, jau strādājot, uz nepilnu darba laiku. Pēc tam direktorijā jāparādās diviem elementiem. Ja paskatās no tehniskā viedokļa, tad galvenajam darbiniekam tiks aizpildīts lauks "Galvenais elements" - saite uz sevi, bet nepilna laika darbiniekam būs aizpildīts lauks "Galvenais elements" - saite. galvenajam darbiniekam. Izmantojiet darbinieku ievades palīgu. Ja darbinieks dublēsies, atskaites par gadu iesniegt nevarēs. Mums būs jāraksta apstrāde.
8. ZiK izmanto daudz detaļu, kas laika gaitā mainās – periodiskas detaļas. Bieži vien grāmatvedim to dēļ rodas grūtības darbā. Jums vajadzētu izmantot pogu "Vēsture".
9. Globālais modulis ir milzīgs. Ir ļoti viegli apjukt. Sekojiet OpenConf, lai atvieglotu darbu ar konfigurāciju. http://infostart.ru/public/15540/ Lielā globālo līniju skaita dēļ var palēnināties arī atkļūdošanas režīmi. Lai atkļūdotu globalizētāju, neizmantojiet pārtraukuma punktus, bet gan iestatiet “Brīdinājuma” tipa stubs un pēc tam pārejiet pie atkļūdošanas.
10. Neatkļūdojiet ilgstoši darbojošos moduļus ražošanas bāzē, kad lietotāji strādā, izmantojot RDP, jo visiem lietotājiem būs arī koda apturēšana (viņi jutīsies iestrēguši).
11. Darījumu aprēķināšanai tiek izmantota dinamiska shēma, tas ir, transakcijas tiek aprēķinātas no jauna ikreiz, kad tiek palaists “Pārskats par darījumiem” vai “Augšupielādēt darījumus”. Globālajā grāmatā par darījumu aprēķināšanu ir atbildīga procedūra “Glav Transactions for the Period”. Tas ir liels, un tajā var veikt izmaiņas tikai profesionālis.
12. Lielās datu bāzēs “Perioda ieraksti” var darboties stundām ilgi, kas kaitina grāmatvežus. Ir vienkārša optimizācijas metode, tiek mainītas tikai dažas rindiņas, kas ļauj vairākas reizes paātrināt darbu. Tas ir aprakstīts vienā no rakstiem. Tiek izmantotas papildu tehniskās specifikācijas. Tipisks algoritms to dara: Algu uzskaites tabulaNNP.Unload(Salary Accounting TableNNP); Darba izrakstam jāpievieno nepieciešamais rindu skaits un tikai pēc tam jākopē rindiņas uz darba izrakstu, pilnībā neizkraujot un neielādējot. Šeit tas ir aprakstīts, lai gan raksts ir nepelnīti aizmirsts un pamests. http://infostart.ru/public/16250/
13. Nodokļa aprēķins. “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa” nodoklis tiek aprēķināts uzreiz, aprēķinot darba algu, bet ir arī “sociālais nodoklis”, kas tiek aprēķināts atsevišķi.
14. Lai saglabātu aprēķinu ierakstus, ir “Aprēķinu žurnāls”. Ir divi galvenie - “Alga” un “Apdrošināšanas iemaksas”. Ir arī “Papildu”, kur dažkārt tiek apsvērtas vadības algas.
15. Lai iestatītu grāmatvedības ierakstus, izmantojiet darbinieka atribūtu “Grāmatvedības veidne”. Varat arī to nenorādīt; šajā gadījumā iestatiet “publicēšanas veidni” nodaļai, kurā strādā darbinieki. Vai arī, ja norīkošana ir standarta visiem darbiniekiem, mēs izmantojam konstanti “Noklusējuma grāmatošana”.
16. Dažkārt nav skaidrs, vai iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir aprēķināts pareizi vai nē. Būtiski, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiek aprēķināts pēc uzkrāšanas principa visa gada garumā, tāpēc jāskatās periods no janvāra līdz decembrim. Ir arī sarežģīti gadījumi - piemēram, aprēķinā var iekļaut iepriekšējo periodu, piemēram, "pagājušā gada decembrī atvaļinājums tika uzkrāts par kārtējā gada janvāri." Lai atvieglotu kontroli, varat izmantot noderīgus pārskatus par uzkrājumiem, pamatojoties uz uzkrājumu principu, vai tādus pārskatus kā “algas kvīts no gada sākuma” utt.
17. Arī ieguldījumu kontroli var veikt, izmantojot kopsavilkuma īpašos ziņojumus. Lai kontrolētu apdrošināšanas prēmijas, ir svarīgi atcerēties, ka pastāv procentu skala, un pārbaudīt, vai nodoklis ir pareizi aprēķināts, var vienkārši reizinot bāzi ar procentu. Tomēr jums ir jāseko līdzi, “no kura pamata tika iegūts uzkrājums”. Varat arī uzzināt datu bāzi, palaižot īpašus ziņojumus, kas nav iekļauti standarta ZiK un kurus raksta neatkarīgi izstrādātāji. Piemēram, šis ziņojums: http://infostart.ru/public/21180/
18. Dažkārt algu žurnāls darbiniekam tā samezglojies, ka nevar veikt automātisko aprēķinu un nevar labot ierakstus (dažkārt sistēma bloķē manuālas korekcijas). Lai atrisinātu šo problēmu, lejupielādējiet apstrādi “Aprēķinu žurnāla redaktors”. Piemēram, šis: http://infostart.ru/public/18776/. Protams, pirms lietošanas ir jāizveido kopija. Iesācējs vai pat vidusmēra izstrādātājs nevarēs uzrakstīt šīs apstrādes analogu, jo ir svarīga skaidra izpratne par programmu darbu ar aprēķinu žurnālu. Šī apstrāde ļauj ar aprēķinu žurnālu darīt visu, ko vēlaties.
19. Veicot izmaiņas Zik, atcerieties, ka šī ir “Aprēķina” sastāvdaļa; tur nav jāpievieno kontu plāns un operatīvie uzskaites reģistri, jo klientam var nebūt licenču tiem. Tiem, kas strādā ar 8.x versijām, tas var nebūt mazsvarīgi, un es esmu redzējis šādus risinājumus.
20. Pakalpojuma parametros datuma attēlojumu ievadiet 4 ciparu formātā “19.11.2014”, nevis “19.11.2014”. Tad izvairieties no neskaidrībām ar dažādiem vecvecākiem, kas dzimuši 40., 50. gados.

Jeļena Šlifere

Vispilnīgākā algu uzskaite un aprēķins ir automatizēts programmā 1C: Alga un personāls. Tieši tajā tiek īstenoti dažāda veida uzkrājumi un atskaitījumi no algas. Šī programma ir piemērota organizācijām ar sarežģītu atalgojuma sistēmu.

Tomēr ir vēl viena iespēja. Bieži vien mazas organizācijas jau izmanto programmu 1C: Grāmatvedība, lai uzturētu grāmatvedības un nodokļu uzskaiti. Ja uzņēmumam ir mazs personāls un vienkārša atalgojuma sistēma, ir pilnīgi iespējams izsekot algām programmas 1C: Grāmatvedība 7.7 standarta versijā.

Mūsu uzdevums ir palīdzēt lasītājam saprast, cik šī programma ir piemērota algu uzskaites uzturēšanai viņa organizācijā.

Uzskaitīsim galvenās funkcijas, uzskaitot algas standarta konfigurācijā “1C: Grāmatvedība 7.7 izdevums 4.5”.

Personāla uzskaite ar pamatdokumentu uzturēšanu:

• Pieņemšanas darbā secība;
• rīkojums par personāla izmaiņām;
• rīkojums mainīt algas;
• rīkojums par atlaišanu.

Algas pēc veida:

• pamatalga;
• papildu ienākumu veidi.

Ieturējumu no algas uzskaite:

• saskaņā ar izpildu rakstiem;
• Iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Iemaksas algu fondā (vienotā sociālā nodokļa uzskaite)

Ziņošana:

• nodokļu karte 1-NDFL;
• personas ienākumu sertifikāts 2-NDFL;
• individuālā UST reģistrācijas karte;
• deklarācija par apdrošināšanas iemaksām pensiju fondā;
• deklarācija par vienoto sociālo nodokli;
• pārskats par apdrošināšanas prēmiju izlietojumu obligātajai sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā;
• algas izraksts par Krievijas Federācijas Federālā sociālās apdrošināšanas fonda līdzekļiem (Krievijas Federācijas 4-FSS veidlapa);
• FSS apdrošināšanas prēmijas par pagaidu invaliditāti (Krievijas Federācijas veidlapa 4a-FSS).

Nodokļu uzskaite:

• nodokļu uzskaites reģistru veidošana.

Pirms sākat kārtot algu uzskaiti, programma jākonfigurē, izmantojot konstantes (izvēlnes vienums Operācijas) vai izvēlni Rīki ® Vispārīgie iestatījumi.

Ir jākonfigurē šādi indikatori un vērtības.

Reģionālais koeficients (nejaukt ar ziemeļu piemaksu!). Aizpildīšanas formāts ir šāds: piemēram, ar vērtību 15% (pieaugums), tiek aizpildīts 1,15.

Ieturējuma limits iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai ir 20 000 rubļu. (tiek darīts tikai caur konstantēm).

Algu uzskaite tiek veikta ārējā programmā - “nē” (t.i., neatzīmējiet izvēles rūtiņu) (vispārīgajos iestatījumos).

Izmantojiet regresīvu UST likmju skalu (“jā” vai “nē”) — izmantojot konstantes.

Vai organizācijai tiek nodrošināts atvieglojums vienotā sociālā nodokļa maksāšanai saskaņā ar 1.2. 239NK - caur konstantēm.

Atgādinām, ka saskaņā ar šo punktu invalīdu sabiedriskās organizācijas ir atbrīvotas no nodokļu maksāšanas; iestādes, kas izveidotas izglītības, kultūras, medicīnas un atpūtas, fiziskās audzināšanas, sporta, zinātnes, informācijas un citu sociālo mērķu sasniegšanai (sīkāku informāciju skatīt Krievijas Federācijas Nodokļu kodeksā).

Izmantojiet pensiju fonda apdrošināšanas iemaksu regresīvās likmes - vērtības "jā" vai "nē" - caur konstantēm.

Apskatīsim pamatnoteikumus algu uzskaitei konfigurācijā atbilstoši uzskaitītajām iespējām.

Personāla uzskaite

Personāla dati par katru darbinieku tiek detalizēti aizpildīti direktorijā “Darbinieki” vai dokumentā “Darba rīkojums”. Pieņemot darbā jaunu darbinieku, pietiek ar datu ievadīšanu tikai dokumentā “Pieņemšanas pasūtījums”, un tie automātiski tiks iekopēti direktorijā “Darbinieki”.

Ar izvēles rūtiņu “Darbinieks ir nodokļu rezidents” tiek noteikta iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme un aprēķināšanas kārtība. Rezidentu ienākumi tiek aplikti ar 13%, nerezidentu - ar 30% likmi. Fiziskās personas - Krievijas Federācijas nodokļu rezidenti ir personas, kuras faktiski atrodas tās teritorijā vismaz 183 dienas kalendārajā gadā.

Detaļā “Atskaitījums par vienu bērnu” norādīta standarta nodokļa atskaitījuma summa par vienu bērnu, kas paredzēta, aprēķinot iedzīvotāju ienākuma nodokli (300 rubļi, ja bērnu audzina divi vecāki, un 600 rubļi, ja bērnu audzina viens vecāks un darbinieka gada ienākumi pēc uzkrāšanas principa nav sasnieguši 20 000 rubļu. ).

Atgādinām, ka, ievadot datus, jāaizpilda visi lauki turpmāko aprēķinu un atskaišu aizpildīšanas pareizībai. Īpaša uzmanība jāpievērš periodiskām detaļām, vajadzīgā datuma iestatīšanai, ievadot jaunas detaļas vai mainot esošās. Jāņem vērā, ka dokuments “Personāla maiņu rīkojums” ļauj grāmatvedim skaidrāk redzēt un savlaicīgāk atspoguļot personāla izmaiņas attiecīgajās darbībās. Iepriekš šādas izmaiņas darbiniekam varēja veikt tikai manuāli un redzēt caur detaļu vēsturi Dokumentam “Atlaišanas rīkojums” ir diezgan vienkāršota forma: programma piedāvā izvēlēties darbinieku un datumu, kad viņš tika atlaists. Dokumenta formas logā ir rinda “Komentārs” - tas ir komentārs grāmatvedim, pasūtījumā šādi dati neparādās. Atlaišanas iemesls būs manuāli jāievada ekrānā tieši dokumenta veidlapā pirms tā drukāšanas (bet dati netiks saglabāti atmiņā) vai tieši drukātajā dokumentā.

Drukātas pasūtījumu veidlapas T-1, T-5, T-8, sākot ar programmas 459 izlaišanu, tiek izsniegtas saskaņā ar jaunajām vienotajām veidlapām, kas apstiprinātas ar Krievijas Valsts statistikas komitejas 2004. gada 5. janvāra rezolūciju Nr. 1.

Algu saraksts

4.5. izdevums ļauj aprēķināt algas pēc uzkrājuma veida, kas ievērojami palielina aprēķinu analītiskumu. Direktorija “Uzkrājumu veidi” ļauj patstāvīgi ievadīt izmantotos uzkrājumu veidus, norādot ienākumu kodu saskaņā ar sarakstu, kas apstiprināts ar Krievijas Nodokļu ministrijas 2000. gada 1. novembra rīkojumu Nr. BG-3-08/ 379, kā arī nosaka katram uzkrājuma veidam iekasējamos nodokļus.

Lai atspoguļotu ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamos ienākumus, ar kodu 0000 jānorāda ienākumam atbilstošais uzkrājuma veids “Ar nodokli neapliekamie ienākumi saskaņā ar Regulas Nr. Krievijas Federācijas Nodokļu kodeksa 217.

Pareizai iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai svarīga ir normatīvo dokumentu ievadīšanas informācijas bāzē hronoloģiskā secība. Jo īpaši dokuments “Algas saraksts” jāievada pirms dokumenta “Mēneša slēgšana”.

Sīkāk normatīvo dokumentu ievadīšanas secība ir aprakstīta Konfigurācijas rokasgrāmatā, sadaļā “Finanšu rezultātu ģenerēšana” (izvēlne Tools® Guide).

Katram uzkrājuma veidam ir jāizveido atsevišķs “Algas” dokuments. Grāmatvedības ieraksti tiek ģenerēti atbilstoši direktorijā “Darbinieki” norādītajiem datiem (pamatalgai) vai patstāvīgi ievadīti pārskatos.

Tādējādi grāmatvedis ar atbilstošo grāmatvedības korespondenci var ievadīt slimības atvaļinājumu, prēmijas, atvaļinājuma naudu un cita veida uzkrājumus. Tomēr aprēķini šiem un citiem uzkrājumu veidiem būs jāveic manuāli.

Darba samaksas izmaksa tiek veikta atsevišķā dokumentā “Darba samaksa” ar darba algas saraksta veidošanu. Turklāt maksājumus var veikt, izmantojot kases aparātu, izmantojot kases čekus.

Ieturējumu no algas uzskaite

Galvenais ieturējuma veids ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Šī nodokļa aprēķins programmā tiek īstenots diezgan pilnībā. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiek aprēķināts pēc likmēm 13%, kā arī 6% (dividendes) un 35% (materiālie pabalsti).

Ievadot datus par jaunu darbinieku vai no grāmatvedības uzsākšanas brīža programmā, lietotājam tajā pareizi jāiestata nodokļa aprēķināšanas sākuma datums - tas ir pieņemšanas datums.

Piemērs

Darbinieks Petrenko pieņemts darbā 08/09/04. Viņš bauda atlaidi, aprēķinot iedzīvotāju ienākuma nodokli kā fiziskai personai - 400 rubļi, un viņam ir arī viens bērns (300 rubļi).Darbinieka alga ir 4000 rubļu. Ienākumi kopš gada sākuma (no iepriekšējās darba vietas) sastādīja 15 000 rubļu.

Ievadot datus direktorijā “Darbinieki”, cilnē Sākotnējie dati jāievada nodokļu uzskaites sākuma datums programmā - 08/09/04.

Datums 07/31/04 radīs pabalstus 1400 rubļu (400 + + 300) 5 2 apmērā, t.i., dubultus pabalstus), un attiecīgi iedzīvotāju ienākuma nodokļa summa tiks aprēķināta nepareizi. Arī ienākumi gada sākumā tiek ierakstīti, lai ņemtu vērā iespēju piemērot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus.

Darbinieku ienākumu uzskaitei paredzēts DFL programmas konts (“Fizisko personu ienākumi”), kuram ir apakškonti: DFL.1 “Ieņēmumi, kas saistīti ar darbībām, uz kurām neattiecas UTII” un DFL.2 “Ienākumi, kas saistīti ar darbības priekšmetu. uz UTII.

Varat izveidot pārskatu par savu kontu, izmantojot standarta metodi. Apgrozījums iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā nosaka iedzīvotāju ienākuma nodokļa un algas nodokļu aprēķināšanas bāzi. Pārvietošanās kontā notiek automātiski, grāmatojot “Mēneša noslēguma” dokumentu.

Citi atskaitījumi (piemēram, atskaitījumi, kuru pamatā ir izpildraksti) tiek veikti, izmantojot manuālas darbības vai izveidotās standarta darbības. Aprēķins tiek veikts manuāli.

Vienotā sociālā nodokļa uzskaite

UST un FSS nodokļu likmes var apskatīt un aizpildīt direktorijā “Nodokļu atskaitījumi” (izvēlne Katalogi ® Nodokļi). Tajā pašā direktorijā varat aizpildīt nodokļu informāciju, lai aizpildītu maksājuma rīkojumus par nodokļu pārvedumiem.

Vienotā sociālā nodokļa aprēķins un grāmatvedības ierakstu veidošana tiek veikta, izmantojot dokumentu “Mēneša slēgšana”. Grāmatvedības ieraksti tiek ģenerēti katram darbiniekam un nodokļa veidam.

Vēlreiz atzīmēsim, ka, ja direktorijā “Uzkrājumu (maksājumu) veidi” grāmatvede nav atzīmējusi kādu uzkrājumu (piemēram, slimības atvaļinājumu) par pamatu UST aprēķināšanai, tad nodoklis par šo uzkrājumu netiks aprēķināts. .

Grāmatvedībā vienotais sociālais nodoklis un iemaksas pensiju fondā tiek atspoguļotas ar ierakstiem no kontu 69-2-1, 69-2-2 vai 69-2-3 kredīta uz attiecīgo izmaksu kontu debetu.

Lai, ievietojot dokumentu “Mēneša slēgšana”, vienotā sociālā nodokļa un iemaksu pensiju fondā aprēķins tiktu veikts saskaņā ar aprakstīto metodiku, konstantā “Vienotā sociālā nodokļa aprēķināšanas kārtība” norāda “2 ” (izvēlne Darbības ® Konstantes). Jāpiebilst, ka Krievijas Federācijas Nodokļu un nodevu ministrijas 01.02.2002 rīkojums Nr.BG-3-05/49 “Par vienotā sociālā nodokļa avansa maksājumu aprēķināšanas veidlapas apstiprināšanu un kārtību, kādā tiek aprēķināta vienotā sociālā nodokļa avansa maksājumi. aizpildot” (apstiprināts ar Krievijas Nodokļu ministrijas 26.03.2003. rīkojumu Nr. BG-3-05/134), uz kuru attiecas 1C: Grāmatvedības programma, nav spēkā.

Ziņošana

Kopš 454. izlaiduma programmā ir ieviestas jaunas iedzīvotāju ienākuma nodokļa atskaites formas, kas apstiprinātas ar Krievijas Nodokļu ministrijas 2003. gada 31. oktobra rīkojumu Nr. BG-3-04/583. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atskaites veidlapas var apskatīt direktorijā “Darbinieki”, dzeltenā krāsā iezīmētie lauki tiek rediģēti manuāli. Zaļā krāsā iezīmētos laukus nevar rediģēt. Turpat var apskatīt arī individuālo karti vienotā sociālā nodokļa uzskaitei.

Pārskati iesniegšanai Nodokļu un fondu ministrijā tiek ģenerēti, izmantojot izvēlni Pārskati ® Regulēti.

Nodokļu uzskaite

Lai ieviestu nodokļu uzskaiti darba samaksai un atskaitījumiem, ir ieviesti divi dokumenti:

darba spēka izmaksas;

nodokļu aprēķins.

Dokumenti tiek ģenerēti automātiski, pamatojoties uz grāmatvedības datiem pēc mēneša beigām, izmantojot izvēlni Nodokļu uzskaite ® Regulāras darbības.

Poga Aizpildīt automātiski aizpilda laukus dokumenta datos. Dokumentā “Nodokļu uzkrājums” tiek automātiski aizpildīti nodokļi saskaņā ar Vienoto sociālo nodokli, Sociālās apdrošināšanas fondu un Pensiju fondu. Atlikušos nodokļus (īpašuma, peļņas utt.) aizpilda manuāli.

Paši nodokļu uzskaites reģistri tiek veidoti caur izvēlni Nodokļu uzskaite ® Uzņēmumu darījumu reģistrs. Šis ir darbaspēka izmaksu uzskaites reģistrs un izdevumos iekļauto nodokļu uzskaites reģistrs. Darbaspēka izmaksas var iekļaut arī dažos citos reģistros, piemēram, tiešo ražošanas izmaksu uzskaites reģistrā.

Nobeigumā vēlos atzīmēt, kādas iespējas algu uzskaitei nav paredzētas programmā 1C: Grāmatvedība.

Jūs nevarat uzturēt personāla tabulu. Atvaļinājuma naudas, slimības atvaļinājuma, virsstundu un alimentu aprēķins jāveic manuāli. Visbeidzot, standarta darījumi nav konfigurēti, lai aprēķinātu uzkrājumus un atskaitījumus no algas.

Kā veikt labojumus ievietojumā par apdrošināšanas prēmijām sadaļā 1C Alga un personāls 7.7?
Pakalpojums - iestatījumi - apdrošināšanas prēmiju likmes.
Apdrošināšanas prēmiju samaksa nav iekļauta personalizētajā grāmatvedībā.
Jānoformē dokuments “Apdrošināšanas prēmiju aprēķins”. Izvēlnes dokumenti - nodokļi - apdrošināšanas prēmiju aprēķins. Laukā "Premiju aprēķināšanas mēnesis" norāda mēnesi, par kuru tiek pārskaitītas apdrošināšanas prēmijas. Dokumenta datums nosaka mēnesi, kurā tika pārskaitītas apdrošināšanas prēmijas.
Aizpildot Personalizēto kontu, veikto iemaksu summas netiek aizpildītas.
Izvēlnē Dokumenti-Nodokļi-Aprēķini apdrošināšanas prēmijām aizpildiet šo dokumentu par katru norēķinu mēnesi.
Kā ievadīt maksājumus saskaņā ar licences līgumiem? Vai viņiem nebūtu jāmaksā apdrošināšanas prēmijas?
Izvēlnē Katalogi - Algas aprēķins - Aprēķinu veidi - Ieturējuma ieturēšana - Iedzīvotāju ienākuma nodoklis - izņemt Maksājumus saskaņā ar licences līgumiem no apliekamās bāzes; - Apdrošināšanas prēmijas - Nodokļi - izņemt maksājumus saskaņā ar licences līgumiem no nodokļa bāzes. Noslēdziet licences līgumu; tas netiks aplikts ar nodokļiem.
Kā uzsākt auto nomu ar vadītāju, lai auto noma neietilpst apdrošināšanas iemaksās un šofera darbs neietilpst tikai no Sociālās apdrošināšanas fonda?
Jāievada jaunas maksas un jānorāda, ka īre nav apliekama ar nodokļiem, bet darba pakalpojums ir apliekams ar visiem nodokļiem, un pēc nodokļu aprēķināšanas Sociālās apdrošināšanas fonda summu dzēst Apdrošināšanas prēmiju aprēķināšanas žurnālā.

Man ir jāmaina dati personalizētajā grāmatvedībā, pamatojoties uz darbinieka darba stāžu. Kā to izdarīt?
Izvēlnē Katalogi - Darbinieki - Darbinieks - Datu ievade - Personalizēta Krievijas pensiju fonda uzskaite (ievadot informāciju par darba stāžu) - aizpildiet datus par darba stāžu vai mainiet esošos datus.
Kā ievadīt b/l par 3 gadus veca bērna saslimšanu slimnīcā?
Izvēlnē Dokumenti - Slimības atvaļinājums - ievadiet šajā dokumentā invaliditātes iemeslu: Slimā bērna kopšana; un bērna aprūpes gadījumā: Līdz 7 gadiem slimnīcā, bet tāpēc Vidējie ieņēmumi netiek aizpildīti automātiski; tie ir jāaizpilda ar jūsu pēdējo ieņēmumu summu.
Vai uz GPC līgumu neattiecas FSS?
Atlīdzība saskaņā ar līgumu ir pakļauta apdrošināšanas iemaksām Pensiju fondā, FFOMS un TFOMS, un uz to neattiecas apdrošināšanas iemaksas Krievijas Federācijas Federālajā sociālās apdrošināšanas fondā (likuma Nr. 212-FZ 2. klauzula, 3. daļa, 9. pants). ).

Vidējā alga slimības atvaļinājumā netiek aizpildīta.
Iestatījumos iestatiet noklusējuma grāmatošanu uz “Proporcionāli aprēķina bāzei”.
Kur reģistrēties pabalstiem grūtniecēm, kas reģistrētas agrīnā grūtniecības stadijā?
Katalogs - algas aprēķins - aprēķinu veidi - vienreizējie pabalsti no sociālās apdrošināšanas. Cilnē Grāmatvedība atzīmējiet izvēles rūtiņu izdevumiem par Sociālās apdrošināšanas fonda līdzekļiem un reģistrējiet sūtījumu Dt 69.01 Kt 70.
Darba laika uzskaitē 3. maijs un 10. maijs norādīts kā darba dienas. Es ievadīju brīvdienas kā 3-00, 10-00.
Jāaizpilda maija piecu dienu kalendārs ar izvēles rūtiņu “Ņemt vērā brīvdienas” un atkārtoti jāģenerē darba laika uzskaite.
Kur ievadīt FSS NS un PZ likmi?
Katalogi - algu uzskaite - papildus sūtījumi.
Kā ievadīt invaliditātes apliecību?
Darbinieku direktorijā ir jāizvēlas darbinieks, kurš saņēmis invaliditātes apliecību. Cilnes Nodokļu uzskaite rindā Dati apdrošināšanas prēmiju aprēķināšanai noklikšķiniet uz pogas Mainīt, lai atlasītu dokumentu Invaliditātes noteikšanas apliecība.
Atvaļinājumā līdz 1,5 gadiem nepareizi ievadīts pabalstu izmaksas datums līdz 1,5 gadiem, kā to mainīt?
Šī dokumenta izveides laikā ir nepieciešams veikt atgriešanos, labot datus un pārgrāmatot visus dokumentus.
Kā var norādīt, ka ZiK organizējas pēc vienkāršotās nodokļu sistēmas?
Mainiet organizācijas iestatījumus - vienkāršotā nodokļu sistēma - sadaļā Konstantes - Organizācija, izmantojot vienkāršoto nodokļu sistēmu un veiciet algas aprēķinu.
Kā pieņemt darbā ārēju nepilnas slodzes darbinieku savā pamatdarba vietā?
Jūs varat atlaist nepilnas slodzes darbinieku un pieņemt darbā pilnas slodzes darbinieku.
Visas apdrošināšanas prēmijas tiek ņemtas vērā ZiK, un organizācija izmanto vienkāršotu nodokļu sistēmu.
Darbībās konstantēs, apdrošināšanas prēmiju pamattarifā, ievadiet tās organizācijas vērtības vēstures pogu, kura izmanto vienkāršoto nodokļu sistēmu, un norādiet, no kura datuma šī konstante ir spēkā.
Vienotajā sociālā nodokļa deklarācijā nav augšupielādes pogas...
Pakalpojumā - iestatījumos programmas un grāmatvedības cilnē instalējiet programmu (nevis citu programmu pašnodrošinātā organizācijā) grāmatvedības 7.7, izdevums 4.5 un atkārtoti atveriet UST deklarāciju.
Kā algu žurnālā var apskatīt datus tikai par 2009. gadu?
Algu žurnālā iestatiet arhīva skata dziļumu gada sākumā.
Vienotā sociālā nodokļa ierīkošana ZIK.
Izmantojot "Start Assistant".
Vidējā alga nav iekļauta slimības atvaļinājuma lapā.
Pakalpojuma iestatījumos cilnē alga un grāmatvedība noklusējuma grāmatošanas laukā ievadiet noklusējuma grāmatojumu. Aizpildiet slimības lapu, tiks aizpildīta vidējā alga.
Kā reģistrēt darbinieku prombūtni?
Izvēlne Dokumenti - Citas novirzes - Neierašanās.
Atlīdzība par personīgā automobiļa izmantošanu limitos ir apliekama ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Atrodiet šo uzkrājumu kā daļu no ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamās bāzes un pārnesiet to uz kreiso sarakstu.
Kā pievienot standarta atskaitījumu par bērnu?
Izvēlnē Katalogi - Darbinieki - Darbinieks - cilnē Galvenā - Datu ievade - Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atskaitījumi - standarta atskaitījums 1000 rubļu.
Kā ievadīt aprēķinus darbiniekiem, kas reģistrēti grūtniecības sākumposmā?
Nepieciešams ievadīt iepriekš definētu aprēķinu: Izvēlne Katalogi - Algas aprēķins - Aprēķinu veidi - Vienreizējie sociālās apdrošināšanas pabalsti un tajā jāievada ieraksts.
Jaunais darbinieks netiek ievadīts direktorijā "Darbinieki".
Jānospiež poga “Iestatīt (atspējot) saraksta rādīšanu pa grupām.
Sludinājumi par pabalstiem grūtniecēm, kas reģistrēti grūtniecības sākumposmā, netiek ģenerēti.
Katalogā - algas aprēķins - aprēķinu veidi noklikšķiniet uz pogas "Asistents", lai aprakstītu iepriekš definēto aprēķinu, izņemiet vienreizēju pabalstu no sociālās apdrošināšanas, atstājiet izvēles rūtiņu uzkrājums ir vienreizējs, pabalsts ir plkst. Sociālās apdrošināšanas fonda izdevumus norīkojuma veidnē Dt 69.01 "Apdrošināšanas izdevumi" Kt 70 kontā, pierakstiet aprēķina veidu . Ievadiet to dokumentā Aprēķina ievadīšana darbiniekam, izvēlieties pabalstu uzkrāšanas veidu grūtniecēm, kas reģistrētas grūtniecības sākumposmā, un veiciet tā aprēķinu.
Darbiniece, kura atrodas grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā, neparādās darba laika uzskaitē.
Veidojot darba laika uzskaiti, aizpildiet to ne tikai ar pilna laika darbiniekiem, bet arī atzīmējiet izvēles rūtiņu Īslaicīgi nestrādā.
Darbiniece priekšlaicīgi atgriezās no grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma. Ko darīt?
Mainiet noteikumus dokumentā “Bērna kopšanas atvaļinājums”.
UST pārskatos nav pogas "Lejupielādēt".
Atvērt: serviss - iestatījumi - algu un grāmatvedības uzskaite, mainīt grāmatvedības programmu, nevis "Cita grāmatvedības programma pašpārvaldes organizācijā."
Jums ir nepieciešams lejupielādēt kontu plānu no grāmatvedības nodaļas.
Datu apmaiņas pakalpojums augšupielādē datus algām un personālam, atzīmējiet izvēles rūtiņas, kurus kontus nepieciešams augšupielādēt, un kopējiet ceļu. ZiK pakalpojumu datu apmaiņā - datu lejupielāde, ievietojiet ceļu, 2 izvēles rūtiņas atkļūdošanas režīmā, atcerieties saites un noklikšķiniet uz pogas "Lejupielādēt". Tika ieviesta piemaksa. Sākuma datums ir norādīts, beigu datums nav. Tika izdots rīkojums par prēmijas atcelšanu no 1. augusta. Kā es varu to atcelt?
Lai labotu dokumenta “Aprēķina ievadīšana darbinieku sarakstam” beigu datumu, ir jāizveido labojuma dokuments, izmantojot pogu “Labot”. Pēc apvērsuma ierakstu izveidošanas ir jāaizpilda (kā to iesaka programma) dokuments “Algu uzkrājums” ar metodi “Pārrēķins par pagājušajiem periodiem” un jānorāda viss periods, kamēr bija spēkā labojamā dokumenta veiktā aprēķina veids. .
Varat arī izmantot dokumentu “Kvotu (ieturējumu) pārtraukšana uz laiku”. Dokuments ļauj uz laiku un pastāvīgi apturēt uzkrājumus un atskaitījumus vienam darbiniekam vienlaikus. Darbiniece strādā kopš 4.maija, taču kļūdījās un darba kārtībā ierakstīja 14.maiju. Augustā atklāju, ka man nepareizi aprēķināta maija alga. Pasūtījumā es laboju pieņemšanas datumu. Maija alga ir nepareiza. Augusta beigās darbinieks aiziet no darba.
Darba samaksas aprēķina dokumentā norādīt algu pārrēķina metodi par iepriekšējo periodu no 1.maija līdz 31.maijam. Pēc tam pārrēķiniet nodokļus un pārrēķiniet. Pārrēķinu dati par maiju tiks atspoguļoti algu žurnālā augusta periodā.
Darba algas nodokļu grāmatojumi netiek ģenerēti, bet algām tie tiek ģenerēti.
Uzziņu grāmatā - algas aprēķins - katra nodokļa aprēķinu veidi grāmatvedības cilnē, ievietojiet punktu, ko sadalīt starp kontiem, un norādiet, ka DT konta grāmatojums ir tukšs, tas ir, tas tiks atlasīts automātiski vai no noklusējuma grāmatošanas. . Vai nu no darbinieku direktorijas, vai no nodaļas atkarībā no tā, kur ir reģistrēti atbilstošā nodokļa apakškonta algas un CT konta 69 norīkojumi.
Pievienojot darbinieku, dzimšanas datums kļūst 2046, bet dzimšanas gads ir 1946, kā to mainīt?
Izvēlnē Serviss-Opcijas-Darba gadsimta sākuma gads mainīt uz 1945.g.
Sniedzot pabalstus līdz 1,5 gadiem, tas netiek veikts. Zvēr par nepareizu elektroinstalāciju.
Šādā gadījumā ir nepieciešams ievadīt ierakstu izvēlnē Katalogi-Algu aprēķins-Aprēķinu veidi-Piemaksas līdz 1,5 gadiem un līdz 3 gadiem un atkārtoti iegrāmatot izveidoto dokumentu.
Darbinieks tika nosūtīts komandējumā uz 3 dienām no 30.05.2009, bet atgriezās agrāk.Kā var mainīt komandējuma datus, ja ir slēgts norēķinu periods, kad tika izveidots dokuments?
Jūnija norēķinu periodā izveidotajā dokumentā Maksājums, pamatojoties uz vidējo izpeļņu, noklikšķiniet uz pogas Rediģēt, lai atvērtu komandējuma perioda rediģēšanu un rediģētu Līdz datumam un ievietotu dokumentu.
Veidojot pārskatus par vienoto sociālo nodokli un Krievijas Federācijas pensiju fondu, avansa maksājumu summas ir nepareizi izveidotas, un pastāv neatbilstība datos par darbinieku, kas atrodas atvaļinājumā.
Jums jāaizpilda ārējā pārskata veidlapa un jāaugšupielādē Grāmatvedības departamentā.
Kā uzzināt, kādos periodos darbinieks bijis atvaļinājumā?
Jums ir jāizskata veidlapa T-2 (personiskā karte), 8. sadaļa.
Darbinieks saslimis atvaļinājuma laikā. Nav slimības lapas. Ieejot slimības atvaļinājumā, parādās ziņojums: "Periodā jau ir ievadītas novirzes, vai man vajadzētu pārtraukt?"
Šajā gadījumā jums jāizvēlas Nr. Pēc tam, izmantojot pogu “Pareizi”, dodieties uz atvaļinājuma dokumentu, mainiet atvaļinājuma beigu datumu, ja atvaļinājums tiek pagarināts.
Kā var ņemt bērna kopšanas atvaļinājumu līdz 1,5 gadiem, ja darbiniecei piedzimst dvīņi?
Katram bērnam ir jāievada atsevišķs bērna kopšanas atvaļinājuma atkāpes dokuments.
Kā ievadīt darījumu saskaņā ar Krievijas pensiju fondu?
Izvēlnē Katalogi-Algu aprēķins-Maksājumu veidi-Vienotās nodokļu un apdrošināšanas iemaksas ievadiet ierakstu vajadzīgajā nodoklī.
[b]Darbinieks strādāja nepilnu darba laiku, kā var koriģēt 8 darba stundas pret darbinieka faktiskajām nostrādātajām stundām?
Darba laiku var mainīt Darba laika uzskaitē, 8 stundu vietā var ievadīt faktiski nostrādāto laiku.
Kā programmā var iedalīt darbinieku darbu uz 4 dienu darba nedēļu?
Nepieciešams izvēlnē Noteikumi-Kalendāri izveidot 4 dienu Maiņu kalendāru, savukārt izvēlnē Katalogi-Darba grafiki izveidot jaunu grafiku un pievienot tam Maiņu kalendāru. Izmantojot Personāla pārcelšanas dokumentu, veiciet izmaiņas darbinieku darba grafikos un aprēķiniet algas.
Pārvaldības sabiedrībai ir jāuzrāda dati 2-NDFL, kas samaksāts par personu.
Šādā gadījumā jums jāaizpilda 1-NDFL šai personai un jāģenerē dati atbilstoši 2-NDFL datu veidošanai.
Kā ievadīt brīvdienas?
Izvēlnē Noteikumi-Ievadiet brīvdienas, ievadiet brīvdienas.
Kā ievadīt vienreizējā pabalsta uzkrājumu bērna piedzimšanas brīdī?
Izvēlnē Katalogi-Algu saraksts ievadiet šo uzkrājumu Sociālās apdrošināšanas fondam un izvēlnē Dokumenti-Aprēķinu ievade darbinieks ievada šo uzkrājumu.
Vai ir pareizi pieņemt darbā iepriekš atlaistu darbinieku ar veco personāla numuru?
Nē, tikai ar jaunu numuru.
Alimentu ieturēšana.
Izvēlnes dokumenti ieturējumu ievadīšanai - izpildraksts, darbiniekam norādām pasta nodevas ieturēšanas veidu, pasta nodevas apmēru, aprēķināšanas metodi kā fiksētu summu, norādām summu. Pēc aprēķinu veikšanas dodieties uz izpildrakstu, ierakstiet ziņojuma veidu pa pastu un noklikšķiniet uz “Ģenerēt”.
Kā noformēt bezprocentu kredītu un aprēķināt materiālo labumu?
Izvēlnē Katalogi - Algu aprēķins ievadiet Jauns uzkrājums (bezprocentu kredīts), izvēlnē Dokumenti - Aprēķinu ievadīšana darbiniekam ievadiet aizdevuma uzkrājumu un Uzkrājumu ievadē ievadiet Materiālo pabalstu noguldījumos aprēķinu.
Brīvdienas, lai rūpētos par bērnu. Nepareizi noliku datumu...
Jālabo dokumentā datums uz... un jāpārrēķina alga.
Kā aprēķināt ceļa izdevumus, pamatojoties uz vidējo izpeļņu programmā 1C: Alga un personāls 7.7. Regresīvā likme saskaņā ar FFOMS un TFOMS darbiniekam, kura alga pārsniedz 600 000 rubļu, netiek ņemta vērā. 9 mēnešu laikā.
Jums jāievada izvēlnē Dokumenti-Citas novirzes-Maksājums pēc vidējās izpeļņas. FFOMS un TFOMS regresīvā likme netiek ņemta vērā pēc 600 000 rubļu pārsniegšanas.

Vai, pārejot no vienas programmas uz citu, radīsies grūtības? Šie jautājumi attiecas uz visiem grāmatvežiem. Šeit ir īss problēmu saraksts, kas atrisinātas, izmantojot:

• Personāla uzskaites un algu aprēķinu automatizācija.
• Automātisks apdrošināšanas prēmiju aprēķins.
• Regulētu pārskatu veidošana Krievijas Federācijas Sociālās apdrošināšanas fondam un Pensiju fondam.
• Automātiska personalizētu grāmatvedības datu sagatavošana saskaņā ar Krievijas pensiju fonda prasībām, ņemot vērā iepriekšējo periodu uzkrājumus un maksājumus.
• Personāla motivācijas vadība
• Uzkrāto algu, nodokļu un iemaksu atspoguļošana organizācijas izdevumos.
• Skaidras naudas norēķinu vadīšana ar personālu.
• Personāla analīze.
• Kompetenču vadība, apmācība, darbinieku sertifikācija.
• Personāla nodarbinātības plānošana

Vairāku organizāciju uzskaite vienā datu bāzē

Pēc lejupielādes dati par darbiniekiem, uzkrājumiem un atskaitījumiem 1C Algas un personāla 7.7 un . Ja rodas problēmas, programma par tām ziņos, ja problēmu nav, tad ekrānā parādīsies šāds logs:

Visas personāla kustības, visi uzkrājumi un atskaitījumi par izvēlēto periodu, kā arī nodokļi tiek pārskaitīti no 1C Alga un personāla 7.7 konfigurācijas.

Visi šie dati tiek ievadīti īpašā dokumentā “Datu pārsūtīšana”, kuru var apskatīt izvēlnē “Operācijas” - “Dokumenti” - “Datu pārsūtīšana”:

Ja rodas problēmas, izmantojiet mūsu pakalpojumus pārejai uz 1C algu un personāla vadību 8.2

Tālruņi: +7(815 2) 777 - 666

Vai arī nosūtot mums e-pastu uz sales@site

Pakalpojumi tiek nodrošināti ar derīgu abonementu.