1s 8.3 프로그램에서 송장을 발행합니다. 지불 청구서 발행 방법: 중요한 문서 작성 방법을 배웁니다. 우리는 서비스 가격을 책정합니다

송장은 구매자가 판매자에게 부채를 지불하는 데 근거가 되는 문서입니다. 판매자의 은행 정보, 지불 금액, 상품, 저작물 및 서비스 이름을 나타냅니다. 1C 8.2의 지불 송장은 여러 가지 방법으로 생성됩니다. 1C 8.2에서 송장을 발행하는 방법은 이 기사를 읽으십시오.

1C 8.2의 지불 송장은 두 가지 방법으로 생성할 수 있습니다.

1. 수동 채우기;
2. 자동 채우기.

첫 번째 방법은 구매자와 양도된 상품(저작물, 서비스)에 대한 데이터를 수동으로 입력하는 방법입니다. 두 번째 방법에서는 다음을 기준으로 계정이 자동으로 채워집니다.

• 상품 및 서비스 판매
• 위탁자에게 판매 보고서를 보냅니다.

수동으로 송장 생성

1단계. 구매자에게 지불하기 위해 1C 8.2에서 송장을 생성합니다.

"판매" 섹션(1)으로 이동하여 "계정" 링크(2)를 클릭합니다. 1C 8.2에서 결제 송장을 생성할 수 있는 창이 열립니다.

열리는 창에서 "추가" 버튼(3)을 클릭합니다. 서류를 작성하는 창이 열립니다.

2 단계. 필요한 데이터로 1C 8.2의 계정을 작성하십시오.

열리는 창에서 다음 필드를 채우십시오.

• "조직"(4). 귀하의 조직을 표시해 주십시오.
• "상대방"(5). 청구 대상 구매자를 지정하십시오.
• "조약"(6). 구매자와의 계약을 선택합니다.
• "창고"(7). 상품을 배송할 창고를 지정하세요.

"제품" 탭(8)에서 "+" 버튼(9)을 클릭하여 제품 범위에 대한 데이터를 입력합니다. 다음으로, "..." 버튼(10)을 클릭하여 "명명법" 디렉토리에서 필요한 제품을 선택합니다.

열리는 디렉토리에서 원하는 제품(11)을 클릭하고 "선택" 버튼(12)을 클릭합니다. 선택한 제품이 "항목" 필드에 표시됩니다.

선택한 항목에 대해 다음을 표시하십시오.

• 물품 수량(13)
• 그의 판매 가격(14);
• 부가가치세율 (15).

문서를 저장하려면 "저장" 버튼(16)을 클릭하세요. 문서를 인쇄하려면 "지불 송장"(17)을 클릭하세요. 인쇄 가능한 양식이 열립니다.

3단계. 1C 8.2에서 송장 인쇄

인쇄된 양식이 열리면 "인쇄" 버튼(18)을 클릭하세요. 문서가 프린터로 전송되었습니다.

문서에서 송장 만들기

1 단계. "상품 및 서비스 판매"문서에서 지불하기 위해 1C 8.2에서 송장을 작성하십시오.

"판매" 섹션(1)으로 이동하여 "상품 및 서비스 판매" 링크(2)를 클릭합니다. 이전에 생성된 구현이 포함된 창이 열립니다.

열리는 창에서 문서를 생성하려는 구현(3)을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. "기준" 링크(4)를 사용하여 "구매자 지불 송장" 링크(5)로 이동하여 클릭합니다. 완성된 문서 양식이 열립니다.

문서가 완전히 구성되었습니다. 저장하려면 "녹음" 버튼(6)을 클릭하세요. 인쇄하려면 "결제 송장" 버튼(7)을 클릭하세요.

2단계. "주체에게 보고" 문서에서 지불을 위해 1C 8.2에서 송장을 생성합니다.

수수료에 대해 주체에게 송장을 발행해야 하는 경우 "주체에게 보고" 문서에서 생성할 수 있습니다. 이렇게 하려면 "구매" 섹션(8)으로 이동하여 "교장(교장)에게 보고"(9) 링크를 클릭하십시오. 이전에 생성된 보고서가 포함된 창이 열립니다.

열리는 창에서 문서를 생성하려는 보고서(10)를 선택합니다. 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하십시오. "기준" 링크(11)를 사용하여 "구매자 지불 송장" 링크(12)로 이동하여 클릭합니다. 완성된 청구서 양식이 열립니다.

커밋 문서가 완전히 구성되었습니다. 저장하려면 "녹음" 버튼(13)을 클릭하세요. 인쇄하려면 "지불 송장" 버튼(14)을 클릭하세요.

행위 및 송장 일괄 발행 방법 학습(1C: 회계 8.3, 에디션 3.0)

2016-12-08T12:54:00+00:00

Troika(1C: Accounting 8.3, edition 3.0)에는 문서 일괄 게시에 대한 정말 좋은 기회가 있습니다.

이 기회는 매월 동일한 계약자에게 동일한 서비스(또는 서비스 그룹)를 제공하는 회사에 적합합니다.

예를 들어, 우리가 인터넷 제공업체라고 가정해 보겠습니다.

우리는 200명의 고객을 보유하고 있습니다:

• 그 중 150명은 경제 관세로 매달 1000루블을 지불합니다.
• 50은 비즈니스 관세로 3,500 루블을 지불합니다.

매월 말 우리는 200세트의 문서를 생성합니다.(통신 및 청구서 서비스 제공 행위).

이번 강의에서는 1C에서 불가능할 정도로 이 프로세스를 단순화하는 방법을 알려 드리겠습니다.

이것이 교훈이며 데이터베이스에서 내 단계를 안전하게 반복할 수 있다는 점을 상기시켜 드리겠습니다(사본 또는 교육 권장). 가장 중요한 것은 데이터베이스 버전이 1C: Accounting 8.3, edition 3.0이라는 것입니다.

그럼, 시작해 볼까요

"기본" 섹션의 "기능" 항목으로 이동합니다.

"무역" 탭으로 이동하여 "행위 및 송장 일괄 발행" 확인란을 선택합니다(아직 없는 경우).

디렉토리에 클라이언트 입력

"디렉터리" 섹션의 "상대방" 항목으로 이동합니다.

"구매자" 그룹에 "비즈니스" 관세 및 "경제" 관세라는 두 개의 하위 그룹을 만듭니다.

"비즈니스" 요금제에는 50명의 고객이 있으며, 교육 목적으로 처음 2명을 포함하겠습니다.

"비즈니스"관세에 첫 번째 상대방을 추가합니다. 여기에 그의 카드가 있습니다.

고객 계약으로 이동하여 거기에서 새 계약을 작성합니다.

계약서를 작성하세요 가격 유형"모조리", 타당성연말까지 그리고 지불 유형.

계산 유형을 직접 만들고 이름을 지정해야 합니다(예: 커뮤니케이션 "비즈니스"). 이 유형은 아무 영향도 미치지 않지만 비즈니스 관세 고객과 경제 관세 고객을 분리하는 데 도움이 됩니다.

같은 방법으로 "Business" Tariff 그룹에 두 번째 클라이언트를 생성합니다.

계약서에 동일한 유형의 가격과 동일한 유형의 계산을 명시하십시오.

"비즈니스" 관세 그룹의 모든 상대방은 동일한 유형의 가격과 동일한 지불 유형으로 계약을 맺는 것으로 나타났습니다. 이것이 필요한 이유 - 아래에서 알아볼 수 있습니다.

그래서 우리는 필요한만큼 비즈니스 요금으로 많은 고객을 채울 수 있습니다.

"경제" 관세 그룹으로 이동하겠습니다.

우리는 첫 번째 클라이언트와 그의 계약을 생성합니다:

계약 카드는 다음과 같습니다.

이 거래상대방 그룹의 결제 유형은 다르지만 모두 동일하다는 점에 유의하세요. 예를 들어 커뮤니케이션을 "경제"라고 하겠습니다.

같은 방식으로 경제 관세에 대한 두 번째 구매자를 생성합니다.

그리고 같은 방식으로 우리는 필요한 만큼 많은 고객을 채울 것입니다...

디렉토리에 서비스를 추가합니다

"디렉터리" 섹션의 "명명법" 항목으로 이동합니다.

"서비스" 그룹에서는 인터넷 비즈니스와 인터넷 경제라는 두 가지 서비스를 만듭니다.

우리는 서비스 가격을 책정합니다

"창고" 섹션의 "아이템 가격 설정"으로 이동합니다.

연초부터 "품목 가격 설정"이라는 새 문서를 작성합니다. 가격 유형 "도매", 표 섹션에 서비스와 가격을 추가합니다.

우리는 문서를 수행합니다.

우리는 행위와 송장을 발행합니다

준비 부분이 완료되었습니다. 이제 우리는 매월(또는 더 자주) 배치(그룹) 모드로 모든 고객에게 행위 및 송장을 발행할 수 있습니다.

매우 쉽습니다.

"판매" 섹션의 "서비스" 항목으로 이동합니다.

이 항목이 없으면 기능에서 "계약서 및 송장 일괄 발행" 확인란을 활성화하지 않은 것입니다(이 레슨의 첫 번째 단계에서 이 작업을 수행했습니다).

먼저, 경제 관세의 모든 상대방에 대한 전체 문서 패키지를 제출합니다.

이렇게 하려면 계산 유형 통신 "경제", 제품(서비스) 인터넷 경제를 표시한 다음 표 섹션에서 "입력" -> "결제 유형별" 버튼을 클릭합니다.

이 경우 1C는 지정된 유형의 결제가 채워진 모든 상대방의 계약을 분석하고 이러한 계약과 함께 이러한 상대방을 표 섹션에 삽입합니다.

표 부분의 가격은 "인터넷 경제" 서비스에 대한 "품목 가격 설정" 문서에 표시되어 있기 때문에 대체되었습니다.

송장도 발행해야 하는 경우 "송장" 탭으로 이동하여 "모두 표시" 버튼을 클릭하세요.

우리는 문서를 게시하고 일반적으로 증서와 송장에 의해 생성된 모든 거래가 모든 상대방에 대해 동시에 생성되었는지 확인합니다.

동일한 문서에서 모든 상대방에 대한 행위, 송장 또는 문서를 한 번에 인쇄할 수 있습니다.

모든 회사 활동의 본질은 구매 및 판매 거래를 실행하는 것입니다. 상품, 서비스, 원자재, 심지어 정보까지 이 모든 것을 전송하려면 거래 작업이 필요합니다. 대부분의 경우 비현금 결제 양식이 결제에 사용됩니다. 첫째, 법에 따라 요구되는 경우도 있습니다(거래의 일부로 10만 루블 이상의 현금을 이체하는 것은 금지됨). 둘째, 대부분의 법인의 경우 이는 다음과 같습니다. 더욱 편리한. 비현금 송금의 기본은 상품/서비스/기타 판매 대상 목록, 비용 및 공급업체 세부정보가 포함된 지불 송장입니다.

송장에는 어떤 정보가 반드시 포함되나요?

송장은 법적 효력이 없지만(상품을 반품해야 하는 경우, 상품을 완성하거나 교환해야 하는 경우), 이는 이 문서의 중요성을 손상시키지 않습니다. 일반적으로 법으로 승인된 작성에 대한 통일된 양식이 없으므로 회사에서 대금 청구서를 발행해야 하는 경우 자체 샘플에 따라 문서를 작성하면 됩니다. 그러나 종이 송장에는 다음과 같은 필수 세부 정보가 포함되어야 합니다.

• 조직 이름, 법적 및 실제 주소(전화 및 팩스 번호도 표시하는 것이 좋습니다)
• TIN 또는 검문소
• 은행 정보(현재 계좌 번호, 은행 이름, BIC 및 거래 계좌)
• 송장 번호 및 날짜
• 구매자 이름;
• 상품 및 서비스 목록, 수량, 가격, 총액(바람직하게는 표 형식)
• VAT 금액(조직이 지불하는 경우)
• 이전 두 줄의 합계가 입력되는 "지불 총액"줄;
• 송장 금액
• 작업 및 서비스의 총 비용을 말로 표현합니다.

결과 문서는 승인된 사람의 서명으로 인증되어야 합니다.

1C Enterprise에서 송장을 발행하는 방법

1C "Enterprise"프로그램에서 송장을 발행하려면 "판매"메뉴에서 "송장"항목을 선택해야합니다. "계좌 번호" 필드는 자동으로 채워지므로 비워 두어야 합니다. 문서에 해당 일련 번호가 할당됩니다. 기본적으로 설정되어 있는 현재 송장 생성 날짜는 필요한 경우 변경할 수 있습니다. 설치된 프로그램이 여러 회사의 기록을 보관하는 경우 "조직" 필드에서 필요한 회사를 선택해야 하며 해당 세부 정보가 자동으로 입력됩니다.

상대방을 선택하려면 적절한 메뉴를 사용해야 합니다. 세 개의 점이 있는 사각형인 선택 버튼을 클릭하면 목록이 나타납니다. "계약" 필드를 작성하려면 판매가 수행되는 근거가 되는 문서가 필요합니다. "계약 유형" 항목은 "구매자와"라는 값을 받아야 합니다. 나중에 작업을 더 쉽게 하려면 상대방과 작업할 때 디렉터리를 작성하는 것이 좋습니다. 각 새 계약의 세부 정보를 "계정 및 계약" 탭에 추가하세요.

또한 "창고" 및 "은행 계좌" 필드에 적절한 정보를 입력해야 합니다. 후자의 경우 구매자가 자금을 이체할 계좌를 표시해야 합니다(기본적으로 회사의 기본 계좌가 설정됨). 그 후에는 "헤더"가 완료된 것으로 간주하고 지불 송장 발행 방법에 대한 작업의 주요 부분 인 테이블 작성을 진행할 수 있습니다.

필요한 정보를 표 형식으로 표시하려면 "제품" 탭의 "선택" 메뉴를 사용해야 합니다. 행동 알고리즘은 다음과 같습니다.

1. 페이지 상단에서 선택하려는 매개변수를 선택합니다("선택" 필드, "나머지 항목").
2. 양식 중간 부분에서 제품을 선택해야 하는 제품 그룹을 두 번 클릭하여 선택합니다.
3. 양식 하단에서 두 번 클릭하여 필요한 명명법을 설정하면 모든 제품 이름이 순차적으로 선택됩니다. 이제 "선택"을 닫을 수 있습니다.

이러한 조작 후에는 상품 수량(개별), 단위당 가격, VAT(회사에서 작업하는 경우)를 입력해야 하며 총 금액이 자동으로 계산됩니다.

서비스를 판매하는 경우 작업 알고리즘은 유사합니다. "서비스" 탭에서 작업하면 됩니다. 그런데 명명법 디렉토리를 작성할 때 입력한 각 서비스를 서비스로 표시하는 것을 기억해야 합니다. 그렇지 않으면 제품으로 간주됩니다.

1C Enterprise가 수행할 수 있는 다른 작업: 송장의 표 형식 부분 자동 변경 등

테이블을 의미 있게 변경하지만 각 위치를 다시 계산하지 않으려면 명령 모음에 "편집" 버튼이 있습니다. 클릭하면 조정이 이루어지는 창이 열리고 "실행"을 선택하면 자동으로 테이블에 나타납니다. 예를 들어 가격을 반올림하거나 유형(도매/소매/구매)을 선택하고 VAT 요율을 설정하는 등의 방법을 사용할 수 있습니다. 조정 사항은 테이블의 모든 상품에 즉시 적용됩니다.

따라서 자동화 시스템을 사용하여 송장을 작성하는 방법은 매우 명확합니다. 그러나 1C의 가능성은 결코 소진되지 않습니다. 따라서 송장을 기반으로 프로그램은 말 그대로 1초 내에 다음 문서를 자동으로 생성할 수 있습니다.

• 현금영수증 주문,
• 계좌로 자금 수령,
• 공제를 위한 부가가치세 반영,
• 명명법의 완전한 세트,
• 생산 서비스 제공에 관한 조치를 취하십시오.

이러한 프로그램 기능을 활용하려면 "작업" 메뉴에서 "기준 입력" 항목을 선택하기만 하면 됩니다. 그러면 전체 거래 문서 패키지를 생성하는 데 소요되는 시간이 크게 절약됩니다.

공급자? 1C에서 송장을 발행하는 방법은 무엇입니까?

공급 업체에 대한 지불 송장은 1C에서 가장 간단한 작업 중 하나입니다. 이 문서는 상대방으로부터 특정 품목이나 서비스 구매에 대한 예비 계약을 기록해야 하는 경우에 발행됩니다.

이미 익숙한 우크라이나의 1C 회계 구성에서 이러한 계정을 생성해 보겠습니다.먼저 계정 일지를 엽니다. 기능 패널의 "구매" 탭이나 동일한 이름의 메인 메뉴 항목에 있습니다. 저널 이름은 "공급업체 지불 송장"입니다.

키보드의 Ins 버튼을 누르거나 계정 일지 메뉴에서 “+Add”를 눌러 새 문서를 추가합니다. 생성된 문서에서 헤더를 작성합니다. 송장이 발행된 조직을 나타냅니다. 이를 발행하는 상대방과 상품의 공급 또는 서비스의 제공 등에 관한 상대방과의 계약 상대방이나 계약을 선택하려면 "..." 아이콘이 있는 버튼을 클릭하세요. 필수 거래상대방이 이전에 입력되지 않았거나 입력된 거래상대방에 대한 필수 계약이 없는 경우 계정 편집을 종료하지 않고도 필수 분개에 새 요소를 생성할 수 있습니다.

다음으로 우리 조직에서 구매할 명명법을 작성합니다. 이렇게 하려면 "제품" 탭 메뉴에서 녹색 "+" 기호 아이콘이 있는 버튼을 클릭하세요. 테이블 필드에 새 행이 형성되며, 여기서 "..." 버튼을 클릭하면 원하는 제품을 선택할 수 있습니다.

수량과 가격을 표시해 드립니다.

테이블 필드를 더 쉽게 작성하려면 "선택" 버튼을 사용하세요. 이 경우 송장 양식을 닫지 않고도 품목 항목을 추가할 수 있는 패널이 오른쪽에 열립니다.

문서의 표 부분을 작성한 후 적어서 게시합니다. 하단 패널에 있는 "결제 청구서" 또는 "인쇄" 버튼을 클릭하여 청구서를 인쇄할 수 있습니다.

해당 카테고리의 자재 자산 또는 서비스가 제공되는 경우 문서의 나머지 북마크가 채워집니다. 저것들. 서비스, ​​반환 가능한 포장 또는 무형 자산.

실제로 이로써 상품 구매에 따른 "지불 송장"문서 작성이 완료됩니다.

어려움이 있으시면 반드시 도와드리겠습니다.

운영에 관해 논의하고 질문을 할 수 있습니다.

기사에 대해 질문이 있거나 아직 해결되지 않은 문제가 있는 경우 다음에서 토론할 수 있습니다.

구매자에게 지불하기 위한 송장은 상대방(귀하의 구매자)이 계약에 따라 또는 계약 없이도 상품, 작업 및 서비스에 대해 지불할 수 있는 기본 문서입니다.

데스크탑에서 이 문서를 생성할 수 있습니다.

또한 구매자에게 지불하기 위한 송장은 /Sales/- /Sales/- Invoices to Customer - book 경로를 따라 발행될 수 있습니다. "만들다"

열리는 문서에서 상대방, 계약(있는 경우), VAT(전체 또는 상위) 필드를 채우고 필요한 경우 VAT 필드에 판매 가격을 추가합니다("품목 가격 설정" 문서를 사용한 경우). .

문서의 표 형식 부분은 "추가" 버튼을 사용하여 작성됩니다. 이 경우 각 위치를 개별적으로 작성하거나 "선택" 버튼을 사용하여 작성해야 합니다. 그러면 "선택 창"이 열리고 그 안에서 다음을 확인할 수 있습니다. 창고에 남은 상품(권장)

문서를 작성한 후 "게시" 명령 버튼을 클릭하세요.

그런 다음 "지급 송장"문서를 1 부 인쇄하여 관리자 및 수석 회계사와 서명하고 거래 상대방에게 전송합니다.

상대방이 청구서를 지불할 의무가 있나요?

예 - 계약서에 명시되어 있는 경우입니다.

아니요 - 상대방과 계약을 체결하지 않은 경우. 이 경우 지불 송장은 법적 효력을 가지지 않으며 "지불 주문" 형성의 기초인 문서로만 사용됩니다.

앞으로는 지불 송장을 기반으로 전체 문서 체인을 생성할 수 있습니다.

오늘날 1C 회계 프로그램에 대한 지식 없이는 회계사의 업무가 불가능합니다.

1C 회계 8.3 프로그램 작업에 대해 ProfiRost 교육 센터에서 교육을 받도록 초대합니다.

/ "회계 백과 사전 "Profirosta"
02.04.2017

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