Terbitkan faktur dalam program 1s 8.3. Cara menerbitkan faktur pembayaran: mempelajari cara mengisi dokumen penting. Kami menetapkan harga untuk layanan

Faktur adalah dokumen yang menjadi dasar pembeli membayar hutang kepada penjual. Ini menunjukkan rincian bank penjual, jumlah pembayaran dan nama barang, pekerjaan dan jasa. Faktur pembayaran di 1C 8.2 dibuat dengan beberapa cara. Cara menerbitkan invoice di 1C 8.2, baca artikel ini.

Faktur pembayaran di 1C 8.2 dapat dibuat dengan dua cara:

1. Pengisian manual;
2. Pengisian otomatis.

Pada metode pertama, data pembeli dan barang yang ditransfer (pekerjaan, jasa) dimasukkan secara manual. Pada cara kedua, akun diisi secara otomatis berdasarkan:

• Penjualan barang dan jasa;
• Laporan penjualan kepada pengirim.

Membuat faktur secara manual

Langkah 1. Buat invoice di 1C 8.2 untuk pembayaran kepada pembeli

Buka bagian “Penjualan” (1) dan klik tautan “Akun” (2). Sebuah jendela akan terbuka untuk membuat faktur pembayaran di 1C 8.2.

Di jendela yang terbuka, klik tombol “Tambah” (3). Sebuah jendela akan terbuka bagi Anda untuk mengisi dokumen.

Langkah 2. Isi akun di 1C 8.2 dengan data yang diperlukan

Di jendela yang terbuka, isi kolom:

• "Organisasi" (4). Harap sebutkan organisasi Anda;
• "Rekanan" (5). Tentukan pembeli kepada siapa Anda menagih;
• "Perjanjian" (6). Pilih perjanjian dengan pembeli;
• "Gudang" (7). Tentukan gudang tempat Anda mengirimkan barang.

Pada tab “Produk” (8), klik tombol “+” (9) untuk mengisi data rentang produk. Selanjutnya, klik tombol “…” (10) untuk memilih produk yang dibutuhkan dari direktori “Nomenklatur”.

Di direktori yang terbuka, klik produk yang diinginkan (11) dan klik tombol “Pilih” (12). Produk yang dipilih akan muncul di kolom “Item”.

Untuk item yang dipilih, harap tunjukkan:

• Jumlah barang (13);
• Harga jualnya (14);
• Tarif PPN (15).

Untuk menyimpan dokumen, klik tombol “Simpan” (16). Untuk mencetak dokumen, klik “Faktur pembayaran” (17). Formulir yang dapat dicetak akan terbuka.

Langkah 3. Cetak invoice di 1C 8.2

Pada formulir cetakan yang terbuka, klik tombol “Cetak” (18). Dokumen telah dikirim ke printer.

Membuat faktur dari dokumen

Langkah 1. Buat faktur di 1C 8.2 untuk pembayaran dari dokumen “Penjualan barang dan jasa”

Buka bagian “Penjualan” (1) dan klik tautan “Penjualan barang dan jasa” (2). Sebuah jendela akan terbuka dengan implementasi yang dibuat sebelumnya.

Di jendela yang terbuka, klik kanan pada implementasi (3) yang ingin Anda buat dokumennya. Dengan menggunakan tautan “Berdasarkan” (4), buka tautan “Faktur pembayaran kepada pembeli” (5) dan klik tautan tersebut. Formulir dokumen yang telah diisi akan terbuka.

Dokumen sudah sepenuhnya terbentuk. Untuk menyimpannya, klik tombol “Rekam” (6). Untuk mencetaknya, klik tombol “Faktur pembayaran” (7).

Langkah 2. Buat invoice di 1C 8.2 untuk pembayaran dari dokumen “Laporkan ke Prinsipal”

Jika Anda perlu menerbitkan faktur kepada prinsipal untuk mendapatkan komisi, maka Anda dapat membuatnya dari dokumen “Laporan ke prinsipal”. Untuk melakukan ini, buka bagian “Pembelian” (8) dan klik tautan “Laporkan ke kepala sekolah (prinsipal)” (9). Sebuah jendela dengan laporan yang dibuat sebelumnya akan terbuka.

Di jendela yang terbuka, pilih laporan (10) yang ingin Anda buat dokumennya. Klik dengan tombol kanan mouse. Dengan menggunakan tautan “Berdasarkan” (11), buka tautan “Faktur pembayaran kepada pembeli” (12) dan klik tautan tersebut. Formulir faktur yang telah diisi akan terbuka.

Dokumen komitmen telah sepenuhnya terbentuk. Untuk menyimpannya, klik tombol “Rekam” (13). Untuk mencetaknya, klik tombol “Faktur pembayaran” (14).

Belajar melakukan penerbitan batch akta dan invoice (1C: Accounting 8.3, edisi 3.0)

08-12-2016T12:54:00+00:00

Troika (1C: Accounting 8.3, edisi 3.0) memiliki peluang yang sangat bagus untuk pengeposan dokumen secara batch.

Peluang ini cocok bagi perusahaan yang memberikan layanan (atau kelompok layanan) yang sama kepada kontraktor yang sama dari bulan ke bulan.

Misalnya, bayangkan kita adalah penyedia Internet.

Kami memiliki 200 klien:

• 150 di antaranya membayar 1000 rubel setiap bulan dengan tarif Ekonomi
• 50 membayar 3.500 rubel dengan tarif Bisnis.

Setiap akhir bulan kami menghasilkan 200 set dokumen(tindakan penyediaan layanan untuk komunikasi dan faktur).

Dalam pelajaran ini saya akan memberi tahu Anda cara menyederhanakan proses ini hingga tidak mungkin dilakukan di 1C.

Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa ini adalah pelajaran dan Anda dapat mengulangi langkah saya dengan aman di database Anda (sebaiknya salinan atau pelatihan), yang utama adalah versi databasenya adalah 1C: Accounting 8.3, edisi 3.0.

Jadi, mari kita mulai

Buka bagian "Utama", item "Fungsi":

Buka tab "Perdagangan" dan centang (jika belum ada) kotak centang "Penerbitan batch tindakan dan faktur":

Memasukkan klien ke dalam direktori

Buka bagian "Direktori", item "Rekanan":

Kami membuat dua subgrup di grup “Pembeli”: Tarif “Bisnis” dan Tarif “Ekonomi”:

Kami memiliki 50 pelanggan dengan tarif “Bisnis”, untuk tujuan pendidikan, kami akan menyertakan dua pelanggan pertama.

Kami menambahkan rekanan pertama ke tarif "Bisnis", ini kartunya:

Kami membuka perjanjian klien dan membuat perjanjian baru di sana:

Isi kontraknya jenis harga"Grosir", keabsahan sampai akhir tahun dan jenis pembayaran.

Anda perlu membuat sendiri jenis perhitungannya dan menamainya, misalnya, Komunikasi “Bisnis”. Jenis ini tidak mempengaruhi apa pun, tetapi hanya membantu kami memisahkan klien pada tarif bisnis dari klien pada tarif ekonomi.

Dengan cara yang sama, buat klien kedua di grup Tarif “Bisnis”:

Pastikan untuk menunjukkan dalam kontraknya jenis harga yang sama dan jenis perhitungan yang sama.

Ternyata semua pihak dalam kelompok Tarif “Bisnis” akan memiliki kesepakatan dengan jenis harga yang sama dan jenis pembayaran yang sama. Mengapa ini diperlukan - Anda akan mengetahuinya di bawah.

Jadi kami mengisi pelanggan dengan tarif bisnis sebanyak yang kami butuhkan...

Mari beralih ke grup Tarif "Ekonomi".

Kami membuat klien pertama dan kontraknya:

Ini kartu kontraknya:

Harap dicatat bahwa jenis penyelesaian untuk kelompok rekanan ini akan berbeda (tetapi sama untuk semuanya), misalnya, sebut saja Komunikasi “Ekonomi”.

Dengan cara yang sama, kita akan menciptakan pembeli kedua dengan tarif ekonomi:

Dan dengan cara yang sama kita akan memenuhi pembeli sebanyak yang kita butuhkan...

Kami menambahkan layanan ke direktori

Buka bagian "Direktori", item "Nomenklatur":

Di grup "Layanan" kami membuat dua layanan, Bisnis Internet dan Ekonomi Internet:

Kami menetapkan harga untuk layanan

Buka bagian "Gudang", "Menetapkan harga barang":

Kami membuat dokumen baru “Menetapkan harga barang” dari awal tahun. Jenis harga "Grosir", di bagian tabel kami menambahkan layanan dan harga kami:

Kami melaksanakan dokumen tersebut.

Kami menerbitkan tindakan dan faktur

Bagian persiapan sudah selesai. Sekarang kami dapat menerbitkan tindakan dan faktur kepada semua pelanggan kami dalam mode batch (grup) setiap bulan (atau lebih sering).

Ini sangat mudah dilakukan.

Buka bagian “Penjualan”, item “Layanan”:

Jika Anda tidak memiliki item ini, berarti Anda tidak mengaktifkan kotak centang “Penerbitan batch tindakan dan faktur” di fungsi tersebut (kami melakukan ini pada langkah pertama pelajaran ini).

Pertama, kami akan menyerahkan seluruh paket dokumen untuk semua rekanan tarif Ekonomi.

Untuk melakukan ini, tunjukkan jenis perhitungan Komunikasi "Ekonomi", produk (layanan) Ekonomi Internet, dan kemudian di bagian tabel klik tombol "Isi" -> "Menurut jenis pembayaran":

1C dalam hal ini akan menganalisis perjanjian semua rekanan di mana jenis penyelesaian tertentu diisi dan memasukkan rekanan ini bersama dengan perjanjian ini ke dalam bagian tabel:

Harga di bagian tabel diganti karena kami mencantumkannya di dokumen “Menetapkan harga barang” untuk layanan “Ekonomi Internet”.

Jika Anda juga perlu menerbitkan faktur, buka tab “Faktur” dan klik tombol “Tandai semua”:

Kami memposting dokumen dan melihat bahwa semua transaksi yang biasanya dihasilkan oleh akta dan faktur telah dibuat, hanya untuk semua rekanan sekaligus:

Dari dokumen yang sama kita dapat mencetak akta, invoice atau dokumen untuk semua rekanan sekaligus.

Hakikat kegiatan suatu perusahaan adalah pelaksanaan transaksi jual beli. Barang, jasa, bahan mentah, bahkan informasi - transfer semua ini memerlukan operasi perdagangan. Paling sering, bentuk pembayaran nontunai digunakan untuk pembayaran: pertama, dalam beberapa kasus hal ini diwajibkan oleh hukum (mentransfer lebih dari 100 ribu rubel tunai sebagai bagian dari transaksi dilarang), dan kedua, untuk sebagian besar badan hukum hal ini adalah lebih nyaman. Dasar pelaksanaan transfer uang non tunai adalah faktur pembayaran yang memuat daftar barang/jasa/obyek penjualan lainnya, biayanya dan rincian pemasoknya.

Informasi apa saja yang terkandung dalam faktur?

Faktur tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (jika barang perlu dikembalikan, diselesaikan atau ditukar), namun hal ini tidak mengurangi pentingnya dokumen ini. Pada umumnya tidak ada satu kesatuan bentuk penyusunannya yang disetujui oleh undang-undang, sehingga apabila suatu perusahaan perlu menerbitkan faktur pembayaran, maka dapat membuat dokumen sesuai dengan contohnya sendiri. Namun, faktur kertas harus memuat sejumlah rincian wajib:

• nama organisasi, alamat resmi dan sebenarnya (disarankan juga untuk mencantumkan nomor telepon dan faks);
• NPWP atau pos pemeriksaan;
• rincian bank (nomor rekening saat ini, nama bank, BIC dan rekening koresponden);
• nomor dan tanggal faktur;
• nama pembeli;
• daftar barang dan jasa, jumlah, harga, jumlah totalnya (sebaiknya dalam bentuk tabel);
• jumlah PPN (jika organisasi membayarnya);
• baris “Total hutang”, yang memasukkan jumlah dari dua baris sebelumnya;
• jumlah tagihan
• total biaya pekerjaan dan layanan dalam kata-kata.

Dokumen yang dihasilkan harus disertifikasi dengan tanda tangan orang yang berwenang.

Cara menerbitkan faktur di 1C Enterprise

Untuk menerbitkan faktur dalam program “Perusahaan” 1C, Anda harus memilih item “Faktur” di menu “Penjualan”. Bidang "Nomor rekening" harus dibiarkan kosong, karena akan terisi secara otomatis - dokumen akan diberi nomor seri yang sesuai. Tanggal pembuatan faktur saat ini, yang ditetapkan secara default, dapat diubah jika diperlukan. Jika program yang diinstal menyimpan catatan beberapa perusahaan, maka di bidang “Organisasi” Anda harus memilih salah satu yang Anda perlukan, dan rinciannya akan dimasukkan secara otomatis.

Untuk memilih rekanan, Anda perlu menggunakan menu yang sesuai - daftar akan muncul setelah mengklik tombol pilihan, yaitu kotak dengan tiga titik. Untuk mengisi bidang “Perjanjian”, Anda memerlukan dokumen yang menjadi dasar penjualan dilakukan; Item “Jenis kontrak” harus menerima nilai “Dengan pembeli”. Untuk mempermudah tugas selanjutnya, disarankan untuk mengisi direktori saat bekerja dengan rekanan - tambahkan rincian setiap perjanjian baru ke tab “Akun dan Perjanjian”.

Anda juga harus mengisi kolom “Gudang” dan “Rekening Bank” dengan informasi yang sesuai. Dalam kasus terakhir, Anda perlu menunjukkan rekening ke mana pembeli akan mentransfer dana (secara default, rekening utama perusahaan ditetapkan). Setelah itu, "tajuk" dapat dianggap selesai - dan melanjutkan ke bagian utama tugas tentang cara menerbitkan faktur pembayaran - menyusun tabel.

Untuk menyajikan informasi yang diperlukan dalam bentuk tabel, sebaiknya gunakan menu “Seleksi” pada tab “Produk”. Algoritma tindakannya adalah sebagai berikut.

1. Di bagian atas halaman, pilih parameter yang ingin Anda pilih (bidang “Pilihan”, lalu “Item yang tersisa”).
2. Di bagian tengah formulir, klik dua kali untuk memilih grup produk yang ingin Anda pilih produknya.
3. Di bagian bawah formulir, klik dua kali untuk mengatur nomenklatur yang diperlukan, setelah itu semua nama produk dipilih secara berurutan. Sekarang “Seleksi” dapat ditutup.

Setelah manipulasi ini, Anda harus memasukkan jumlah barang (untuk masing-masing barang), harga per unit, PPN (jika perusahaan bekerja dengannya) - dan jumlah total akan dihitung secara otomatis.

Dalam hal menjual layanan, algoritme tindakannya serupa - Anda hanya perlu mengerjakan tab "Layanan". Omong-omong, saat mengisi direktori nomenklatur, Anda harus ingat untuk menandai setiap layanan yang dimasukkan sebagai layanan - jika tidak maka akan dianggap sebagai produk.

Apa lagi yang dapat dilakukan 1C Enterprise: perubahan otomatis pada bagian tabel faktur dan banyak lagi

Untuk membuat perubahan yang berarti pada tabel, namun tidak menghitung ulang setiap posisi, terdapat tombol "Edit" di panel perintah. Setelah mengkliknya, sebuah jendela terbuka di mana penyesuaian dilakukan, yang secara otomatis akan muncul di tabel setelah memilih item “Jalankan”. Ini adalah bagaimana Anda dapat, misalnya, membulatkan harga atau memilih jenisnya (grosir/eceran/pembelian), menetapkan tarif PPN, dan banyak lagi - penyesuaian yang dilakukan akan segera diterapkan ke semua barang dari tabel.

Jadi, cara membuat invoice dengan sistem otomatis sudah sangat jelas. Namun kemungkinan 1C tidak habis. Jadi, berdasarkan faktur, program ini dapat membuat dokumen berikut secara otomatis dalam hitungan detik:

• pesanan penerimaan tunai,
• penerimaan dana ke rekening,
• refleksi PPN untuk dipotong,
• kumpulan nomenklatur lengkap,
• bertindak atas penyediaan jasa produksi.

Untuk memanfaatkan kemampuan program tersebut, Anda hanya perlu memilih item "Masuk berdasarkan" di menu "Tindakan" - dan dengan demikian menghemat waktu secara signifikan dalam menghasilkan paket lengkap dokumen transaksi.

Pemasok? Bagaimana cara menerbitkan faktur dalam 1C?

Faktur pembayaran ke pemasok adalah salah satu operasi paling sederhana di 1C. Dokumen ini dikeluarkan dalam kasus di mana perlu untuk mencatat perjanjian awal mengenai pembelian barang atau jasa tertentu dari rekanan.

Mari kita buat akun seperti itu dalam konfigurasi Akuntansi 1C yang sudah familiar di Ukraina Pertama, buka jurnal akun. Itu terletak di tab "Pembelian" pada panel fungsi atau di item menu utama dengan nama yang sama. Jurnal ini disebut “Faktur pembayaran pemasok”.

Kita menambahkan dokumen baru dengan menekan tombol Ins pada keyboard atau “+Add” pada menu jurnal akun. Di dokumen yang dibuat, isi header. Kami menunjukkan organisasi tempat faktur diterbitkan; pihak lawan yang menerbitkannya dan perjanjian dengan pihak lawan untuk penyediaan barang atau penyediaan jasa, dll. Untuk memilih rekanan atau perjanjian, klik tombol dengan ikon “…”. Jika rekanan yang diperlukan belum dimasukkan sebelumnya atau tidak ada perjanjian yang diperlukan untuk rekanan yang dimasukkan, maka Anda dapat membuat elemen baru di jurnal yang diperlukan tanpa meninggalkan pengeditan akun.

Selanjutnya kita mengisi nomenklatur yang akan dibeli oleh organisasi kita. Untuk melakukannya, klik tombol dengan ikon tanda “+” berwarna hijau di menu tab “Produk”. Baris baru terbentuk pada kolom tabel, dimana dengan mengklik tombol “…” Anda dapat memilih produk yang diinginkan.

Kami menunjukkan kuantitas dan harga.

Untuk memudahkan pengisian kolom tabel, Anda dapat menggunakan tombol “Pilih”. Dalam hal ini, panel terbuka di sebelah kanan di mana Anda dapat menambahkan item item tanpa menutup formulir faktur.

Setelah mengisi bagian tabel dokumen, kami menuliskannya dan mempostingnya. Anda dapat mencetak faktur dengan mengklik tombol “Faktur untuk pembayaran” atau “Cetak” yang terletak di panel bawah.

Penanda dokumen yang tersisa diisi jika kategori aset atau layanan material yang sesuai disediakan. Itu. jasa, kemasan yang dapat dikembalikan, atau aset tidak berwujud.

Faktanya, ini melengkapi pembentukan dokumen “Faktur pembayaran”, sesuai dengan barang yang dibeli.

Jika Anda mengalami kesulitan, kami pasti akan membantu.

Anda dapat mendiskusikan operasi dan mengajukan pertanyaan tentangnya di.

Jika Anda memiliki pertanyaan seputar artikel atau masih ada permasalahan yang belum terselesaikan, Anda dapat mendiskusikannya di

Faktur pembayaran kepada pembeli adalah dokumen utama yang menjadi dasar bagi pihak lawan (pembeli Anda) untuk dapat membayar barang, pekerjaan, dan jasa baik berdasarkan perjanjian maupun tanpa perjanjian.

Anda dapat membuat dokumen ini dari desktop Anda:

Selain itu, faktur pembayaran kepada pembeli dapat diterbitkan dengan mengikuti jalur: /Penjualan/- /Penjualan/- Faktur ke pelanggan - buku. "Membuat"

Pada dokumen yang terbuka, isi kolom: rekanan, perjanjian (jika ada), PPN (total atau di atas), jika perlu, tambahkan harga jual di kolom PPN (jika Anda menggunakan dokumen "Menetapkan harga barang") .

Bagian tabel dokumen diisi menggunakan tombol "Tambah" - dalam hal ini, Anda perlu mengisi setiap posisi secara terpisah atau menggunakan tombol "Pilihan" - kemudian "Jendela Pilihan" terbuka dan di dalamnya Anda dapat memeriksa sisa barang di gudang (DIANJURKAN)

Setelah mengisi dokumen, klik tombol perintah “Posting”.

Kemudian kami mencetak dokumen “Faktur pembayaran” dalam 1 salinan, menandatanganinya dengan manajer dan kepala akuntan dan mentransfernya ke rekanan.

Apakah pihak lawan wajib membayar tagihan tersebut?

Ya - jika hal ini diatur dalam kontrak.

Tidak - jika Anda belum membuat perjanjian dengan pihak lawan. Dalam hal ini faktur pembayaran tidak mempunyai kekuatan hukum, tetapi hanya berfungsi sebagai dokumen-dasar pembentukan “Perintah Pembayaran”.

Di masa depan, berdasarkan faktur pembayaran, Anda akan dapat membuat seluruh rangkaian dokumen:

Saat ini, pekerjaan seorang akuntan tidak mungkin dilakukan tanpa pengetahuan tentang program Akuntansi 1C.

Kami mengundang Anda untuk menjalani pelatihan di pusat pelatihan ProfiRost untuk bekerja di program 1C Accounting 8.3.

/ "Ensiklopedia Akuntansi "Profirosta"
02.04.2017

Informasi pada halaman dicari berdasarkan pertanyaan berikut: Kursus Akuntan di Krasnoyarsk, Kursus Akuntansi di Krasnoyarsk, Kursus Akuntan untuk pemula, 1C: Kursus Akuntansi, Pembelajaran jarak jauh, Pelatihan Akuntan, Kursus pelatihan Gaji dan personel, Pelatihan lanjutan untuk akuntan, Akuntansi untuk pemula
Jasa Akuntansi, Deklarasi PPN, Deklarasi Laba, Akuntansi, Pelaporan Pajak, Jasa Akuntansi Krasnoyarsk, Audit Internal, Pelaporan OSN, Pelaporan Statistik, Pelaporan Dana Pensiun, Jasa Akuntansi, Outsourcing, Pelaporan UTII, Pembukuan, Dukungan Akuntansi, Penyediaan jasa akuntansi, Bantuan untuk seorang akuntan, Pelaporan melalui Internet, Menyusun deklarasi, Membutuhkan akuntan, Kebijakan akuntansi, Pendaftaran pengusaha perorangan dan LLC, Pajak pengusaha perorangan, 3-NDFL, Organisasi akuntansi