Kumpulan kemasan produk individual dan umum. Kumpulan kemasan individu dan umum untuk barang Penerimaan barang dalam paket

Saat mengangkut barang melalui jalan darat, nota konsinyasi dikeluarkan - nota konsinyasi. Ada beberapa bentuk kesatuan TTN, namun sebagian besar menggunakan standar formulir antar industri No. 1-T. TTN di 1C 8.3 Akuntansi ada di invoice penjualan barang. Formulir khusus digunakan untuk mengisi data kendaraan. Baca di artikel ini cara mengisi dan mencetak TTN di 1C 8.3 Accounting.

Baca di artikel:

Catatan konsinyasi terdiri dari dua bagian – komoditas dan transportasi.

Pada bagian produk dicantumkan informasi produk yang diangkut, antara lain nama, satuan ukuran, jumlah, harga per satuan, jumlah total. Semua data ini tersedia dalam 1C 8.3 dalam faktur penjualan barang. Beberapa parameter dimasukkan ke bagian produk secara manual, misalnya nomor barang, jumlah potongan, berat muatan.

Di bagian transportasi, informasi tentang waktu pengiriman, pengangkut, kendaraan, dan pengemudi ditunjukkan. Untuk memasukkan data untuk bagian ini, gunakan formulir “Pengiriman”. Cara menerbitkan TTN di 1C 8.3 Accounting dalam 5 langkah, baca artikel ini.

Langkah 1. Konfigurasikan 1C 8.3 untuk menghasilkan TTN

Buka bagian “Utama” (1) dan klik tautan “Fungsionalitas” (2). Jendela "Fungsi Program" akan terbuka.

Di jendela yang terbuka, buka tab “Perdagangan” (3) dan centang kotak (4) di seberang “Pengiriman barang melalui transportasi darat”. Anda akan dapat membuat TTN di 1C 8.3 hanya jika kotak ini dicentang. Sekarang Anda bisa mulai membentuk TTN di 1C 8.3 Accounting.

Langkah 2. Buka faktur penjualan, yang menjadi dasar Anda perlu membuat TTN

TTN di 1C 8.3 Akuntansi ada di invoice penjualan barang. . Namun, untuk membuat nota konsinyasi, Anda perlu menambahkan beberapa data ke faktur.

Buka faktur penjualan yang perlu Anda buatkan nota pengirimannya. Untuk melakukan ini, buka bagian “Penjualan” (1) dan klik tautan “Penjualan (akta, faktur)” (2).

Daftar faktur yang dibuat sebelumnya akan terbuka. Pilih yang Anda perlukan dan klik (3). Faktur akan terbuka dan Anda akan membentuk TTN.

Langkah 3. Isi formulir “Pengiriman” pada 1C 8.3 di faktur penjualan

Di invoice yang terbuka, klik link “Pengiriman” (1). Formulir entri data akan terbuka.

Dalam formulir ini harap tunjukkan:

penerima barang. Secara default, pembeli barang ditunjukkan sebagai pembeli dalam penjualan, tetapi Anda dapat memilih rekanan lain;
pengirim. Secara default, organisasi Anda ditunjukkan, tetapi jika perlu, Anda juga dapat menentukan rekanan lain;
pembawa. Secara default, bidang ini adalah organisasi Anda, ubah jika perlu;
alamat pengiriman;
dokumen yang menyertainya. Di sini Anda dapat menunjukkan sertifikat mutu, daftar pengepakan, dan dokumen lain yang menyertai kargo;
merek mobil;
Nomor registrasi kendaraan;
Nama lengkap pengemudi yang mengangkut barang;
nomor SIM;
uraian singkat tentang muatan yang diangkut. Tunjukkan nama pendek muatannya, misalnya “Baterai”.

Klik "OK" (2) untuk menyimpan data. Sekarang faktur penjualan berisi semua data untuk pembuatan nota konsinyasi.

Langkah 4. Buka nota konsinyasi di 1C 8.3

Pada faktur penjualan, klik tombol “Cetak” (1) dan klik link “Nota penagihan (1-T)” (2). Formulir bill of lading akan terbuka.

Di TTN terbuka, Anda mempunyai kesempatan untuk menambahkan informasi yang hilang ke sel. Misalnya, Anda dapat menambahkan data secara manual ke kolom "massa, t". Untuk melakukan ini, klik pada sel (3) dan masukkan data yang diperlukan.

Perhatian!
Perubahan yang Anda buat pada sel secara manual tidak disimpan di 1C 8.3. Oleh karena itu, setelah memasukkan data ke dalam sel, segera cetak TTN (lihat di bawah).

Langkah 5. Cetak nota pengiriman di 1C 8.3

Untuk mengirim TTN ke printer, klik tombol “Cetak” (1). Perlu diketahui bahwa nota konsinyasi terdiri dari dua lembar atau lebih. Oleh karena itu, Anda dapat menggunakan pencetakan dua sisi.

Salinan

1 Kasus 69: Daftar pengepakan di UT 11 Situasi Perusahaan Techno-plus bergerak dalam perdagangan grosir peralatan komputer. Perusahaan ini memiliki dua gudang grosir: Grosir dan Logistik. Gudang menggunakan sistem aliran dokumen berbasis pesanan untuk pengiriman dan penerimaan barang. Semua proses perusahaan direfleksikan menggunakan program 1C: Trade Management 11. Penjualan dilakukan dari dua gudang. Jika jumlah yang dibutuhkan sesuai pesanan pelanggan tidak tersedia, pemesanan dilakukan kepada pemasok di Gudang Logistik. Setelah barang tiba dari pemasok, barang tersebut dikirim ke pelanggan atau dipindahkan ke gudang tempat pengiriman akan dilakukan. Saat menerima dan mengirim barang, slip pengepakan digunakan. Artinya, suatu produk (atau beberapa produk) pada saat pengiriman dikemas ke dalam kotak dan dikirim ke klien. Barang juga datang dari supplier dan sampai dalam kotak yang berisi beberapa barang. Sebelumnya, manajer hubungan pemasok mendaftarkan slip pengepakan yang dikirimkan pemasok kepada kami. Saat berpindah antar gudang kami sendiri, slip pengepakan juga digunakan. Pemilik toko mencetak label barcode pada semua slip pengepakan keluar. Wajib Tunjukkan fungsionalitas sistem untuk menggunakan slip pengepakan saat menerima dan mengirim barang. Peragakan cara menggunakan slip pengepakan saat menjual, membeli, dan memindahkan barang dagangan antar gudang, serta membuat dan mencetak label slip pengepakan. Halaman 1 dari 23

2 Solusi Pada rilis program UT, telah ditambahkan kemampuan untuk menerima dan mengirimkan barang menggunakan packing list. Untuk mengaktifkan fitur ini, buka bagian Administrasi program Gudang dan pengiriman dan centang kotak “Beberapa gudang” dan “Pesan gudang”. Setelah ini, kotak centang “Slip pengepakan” yang kita perlukan akan tersedia. Mari kita pergi ke bagian "Informasi peraturan dan referensi" dan membuat dua gudang: Gudang grosir Halaman 2 dari 23

3 Gudang logistik Di kedua kartu gudang, pada tab “Utama”, atur jenis gudang menjadi “Grosir”. Pada tab “Skema dan struktur pesanan”, centang kotak untuk menggunakan skema aliran dokumen pesanan “Saat diterima” dan “Saat pengiriman”. Selanjutnya, katakanlah perusahaan menerima pesanan pelanggan untuk beberapa item (misalnya monitor dan printer) yang stoknya habis. Pesanan telah sampai di gudang “Gudang Grosir”. Mari kita buat “Pesanan Pelanggan”. Saat mengisi bagian tabel “Produk” pada pesanan, gunakan tombol Isi jaminan. Karena tidak ada barang dan perlu dipesan dari pemasok ke Gudang Logistik, agar barang yang diterima dapat segera dipesan untuk pesanan pelanggan tertentu, kami akan memilih opsi pasokan “Terpisah”. Anda dapat mengetahui lebih lanjut tentang opsi keamanan ini di situs web kami di artikel gratis “Keamanan pesanan terpisah” (1с.рф/ut11-articles/article-ut11-separate-security/). Halaman 3 dari 23

4 Berdasarkan situasi yang dijelaskan, “Pesanan ke pemasok” ditempatkan di gudang Logistik. “Pesanan pelanggan” tiba di gudang Grosir. Artinya, barang perlu dipindahkan antar gudang dengan tetap menjaga cadangan. Untuk menjaga rantai akuntansi terpisah yang benar, berdasarkan “Pesanan Pelanggan”, kami akan membuat dokumen “Pesanan Perpindahan” dari Gudang Logistik ke Gudang Grosir. Saat mengisi bagian tabel “Barang” pada “Pesanan Perpindahan”, gunakan tombol Isi agunan dan pilih opsi agunan “Terpisah”. Halaman 4 dari 23

5 Setelah itu, manajer hubungan pemasok membuat dokumen “Pesanan ke Pemasok” berdasarkan “Perintah Pergerakan”. Pemasok melaporkan (dengan mengirimkan spreadsheet berisi informasi pada packing list) bahwa barang pesanan dikemas dalam satu kotak besar dengan barcode “112233” dan dikirim ke Gudang Logistik. Dalam hal ini, manajer hubungan pemasoklah yang harus memasukkan informasi tentang slip pengepakan yang masuk. Kemudian, setelah diterima, pemilik toko cukup memindai nomor slip pengepakan, dan semua informasi akan dimasukkan ke dalam pesanan tanda terima. Halaman 5 dari 23

6 Untuk mendaftarkan daftar pengepakan pemasok, buka bagian Pembelian Daftar pengepakan pemasok. Mari buat lokasi pengemasan pemasok baru. Klik tombol Buat. Mari tunjukkan kode slip pengepakan sebagai "112233". Selanjutnya, klik tombol di atas bagian tabel “Muat dari file eksternal”. Jendela tabel baru akan terbuka di depan kita, tempat kita dapat menyalin kolom dari file eksternal melalui clipboard. Mari salin informasi tentang item dan kuantitas dari file kita dan tempelkan ke kolom yang diperlukan. Halaman 6 dari 23

7 Klik Berikutnya. Karena nama barang pemasok dan nama barang di database kami sama, maka program secara otomatis mencocokkan data yang diunduh dengan data basis informasi. Artinya, seperti yang kita lihat, kolom “Nomenklatur” dan “Kuantitas” terisi secara otomatis. Jika nama barang supplier dan nama barang di database tidak sesuai, contohnya seperti ini: Halaman 7 dari 23

8 Kemudian, ketika Anda mengklik tombol Berikutnya, kita akan melihat dialog perbandingan: Artinya, kita harus membandingkan data yang diunduh secara manual dengan data di basis informasi, memilih daftar pengepakan lain atau item yang ada di database. Karena kita sudah membuat daftar pengepakan, kita perlu menentukan nomenklaturnya. Mari kita isi kolom "Nomenklatur". Halaman 8 dari 23

9 Klik tombol Transfer dan Tutup. Barang yang diharapkan dari pemasok akan ditransfer ke bagian tabel daftar pengepakan kami. Mari kita posting daftar pengepakan dengan mengklik tombol Posting. Halaman 9 dari 23

10 Keesokan harinya, barang pesanan sampai di Gudang Logistik. Mari kita pergi ke bagian Penerimaan Gudang. Mari pilih gudang yang diperlukan, pilih "Pesan ke pemasok" dan buat pesanan baru. Pada bagian “Receipt Order”, klik tombol Search by barcode atau tombol F7. Dalam pekerjaan nyata, pemilik toko biasanya menggunakan pemindai barcode dan cukup memindai barcode barang/kotak/barang yang masuk. Di jendela entri kode batang, tunjukkan nilai slip pengepakan pemasok yang dibuat “112233”. Klik tombol OK dan bagian tabel pesanan akan terisi dengan ruang pengemasan. Halaman 10 dari 23

11 Mari kita periksa dokumennya. Untuk melihat produk apa saja yang ada di packing list, tinggal klik tombol By Products, dan kita akan masuk ke mode melihat isi tempat packing. Halaman 11 dari 23

12 Manajer pembelian dapat menganalisis penerimaan barang di gudang dengan menggunakan laporan “Eksekusi pesanan penerimaan barang” (bagian Pembelian Persediaan dan laporan pembelian). Seperti yang Anda lihat, sesuai dengan “Pesanan Pemasok”, barang sudah diterima, tetapi belum diproses. Artinya, manajer pembelian harus, berdasarkan “Pesanan kepada pemasok”, membuat dokumen “Penerimaan barang dan jasa”. Mari membuat dan memposting dokumen. Setelah itu, berdasarkan dokumen “Perintah Pergerakan” yang telah dibuat sebelumnya, kami akan menerbitkan dokumen pergerakan barang. Halaman 12 dari 23

13 Karena gudang menggunakan skema alur dokumen berdasarkan pesanan, berdasarkan “Pergerakan” maka perlu dibuat “Pesanan Penerbitan Barang”. Mari kita pergi ke bagian Pengiriman Gudang. Mari kita pilih Gudang Logistik, tempatkan kursor pada dokumen “Transfer Barang” dan buat “Pesanan Keluaran” baru. Halaman 13 dari 23

14 Misalkan daftar pengepakan pemasok dibongkar di gudang karena barang perlu diperiksa. Saat berpindah antar gudang kami, pemilik toko memutuskan untuk mengemas barang yang dipindahkan ke dalam kotak terpisah (slip pengepakan). Untuk melakukan ini, Anda perlu memilih produk satu per satu di bagian tabel dokumen dan klik tombol Kemas. Halaman 14 dari 23

15 Hasilnya, dua slip pengepakan akan ditampilkan di bagian tabel “Pesanan Biaya”. Jika suatu produk secara tidak sengaja dikemas di lokasi pengemasan yang salah, lokasi pengemasan dapat dibongkar dengan mengklik tombol di atas bagian tabel Buka Kemasan. Untuk daftar kemasan, program UT 11 memungkinkan Anda mencetak label. Mari buat label baru. Mari kita pergi ke bagian Administrasi Formulir cetak, laporan dan pemrosesan Template untuk label dan label harga. Dalam formulir Label Assistant, buat dan simpan label baru yang disebut Label Daftar Kemasan. Halaman 15 dari 23

16 Pada bagian Administrasi Gudang dan Pengiriman, kami akan menunjukkan template label yang kami buat sebagai label default untuk mencetak slip pengepakan. Halaman 16 dari 23

17 Jadi, label sudah dibuat. Sekarang mari kita pergi ke bagian "Gudang" dan pada panel tindakan formulir kita akan meluncurkan pemrosesan "Cetak label pada daftar pengepakan". Jendela pemrosesan akan terbuka di depan kita. Seperti yang Anda lihat, templat label diisi secara default sesuai dengan pengaturan yang ditentukan. Halaman 17 dari 23

18 Dengan menggunakan pemrosesan ini, kami dapat mencetak label untuk slip pengepakan yang sudah dibuat dan menghasilkan slip pengepakan baru. Yang kami maksud dengan “membuat tempat pengepakan baru” adalah pertama-tama pemilik toko mengambil sebuah kotak (daftar pengepakan/tempat sampah), membuat kode untuk kotak tersebut, memberi label dengan kode di atasnya, dan memasukkan barang ke dalam kotak. Setelah itu, di “Expense Order”, alih-alih barang, dia memilih slip pengepakan. Untuk membuat slip pengepakan baru, gunakan tombol di Hasilkan pemrosesan. Dalam kasus kami, slip pengepakan dibuat terlebih dahulu. Untuk mencetak labelnya, Anda perlu menambahkannya ke pemrosesan menggunakan tombol Tambah. Halaman 18 dari 23

19 Setelah menambahkan slip pengepakan yang diperlukan untuk diproses, klik tombol Cetak. Sebuah jendela dengan label barang cetakan akan terbuka. Untuk mencetak informasi ke printer, klik Cetak lagi. Halaman 19 dari 23

20 Jadi, kami mengatur pengiriman barang (daftar pengepakan) dari “Gudang Logistik” ke “Gudang Grosir” dan mencetak labelnya. Sekarang Anda perlu menerima barang untuk ditransfer di “Gudang Grosir”. Kembali ke bagian Penerimaan Gudang, tunjukkan gudang “Gudang Grosir” dan, berdasarkan “Pesanan Perpindahan”, keluarkan “Pesanan Penerimaan Barang”. Halaman 20 dari 23

21 Seperti saat menerima barang dari pemasok, isi pesanan menggunakan tombol Cari berdasarkan barcode (F7). Ayo jalankan perintahnya. “Kwitansi pesanan barang” akan terlihat seperti ini: Jadi, barang dari pemasok telah diterima dan dipindahkan, dan sekarang Anda dapat mengirimkannya ke klien. Mari kita buka “Pesanan Pelanggan” dan berdasarkan itu kita akan memposting dokumen “Penjualan barang dan jasa”. Halaman 21 dari 23

22 Sekarang kita perlu mengirimkan barang dari gudang sesuai dengan penjualan yang kita buat. Buka kembali pemrosesan “Pengiriman” (bagian “Gudang”). Berdasarkan dokumen “Penjualan”, kami membuat “Kwitansi pesanan barang”. Barang yang dijual akan kami kemas dalam dua slip pengepakan. Hasilnya, kami akan menerima pesanan berikut: Halaman 22 dari 23

23 Jika perlu, kami mencetak label. Kita dapat melihat semua daftar pengepakan yang dibuat (masuk dan keluar) di bagian “Gudang” di item terkait di panel navigasi. Jadi, kami melihat penggunaan daftar pengepakan dalam rantai pembelian, pergerakan, dan penjualan barang. Mendemonstrasikan pembuatan slip pengepakan, serta pembuatan dan pencetakan label slip pengepakan. Pengaturannya, seperti yang kita lihat, tidak rumit, dan fungsinya akan berguna bagi perusahaan yang menggunakan skema alur dokumen berdasarkan pesanan dan mengemas barang dalam kemasan khusus (daftar pengepakan/tempat). Halaman 23 dari 23

Tinjauan perubahan program "1C: Trade Management 11.1.4.1" Bagian 5. Kontrol jaminan (reservasi) untuk pesanan Dalam rilis baru 11.1.4 dari program "1C: Trade Management 11" telah diubah secara signifikan

Kasus 68: Skema yang disederhanakan untuk memenuhi kebutuhan peralatan teknis 11 Situasi Perusahaan Desain Furnitur bergerak dalam perdagangan grosir furnitur. Perusahaan memiliki satu gudang grosir. Oleh karena itu, semua penjualan

Tinjauan perubahan dalam program “1C: Trade Management 11.1.6” Bagian 2. Kumpulan item dinamis (set) Dalam rilis Trade Management 11.1.6.17, kemampuan untuk membuat dinamis

Petunjuk untuk menghubungkan terminal pengumpulan data ke TR 1C RARUS DAFTAR ISI PETUNJUK MENGHUBUNGKAN TERMINAL PENGUMPULAN DATA KE TR 1C RARUS... 1 Pendahuluan... 3 Menghubungkan dan mengatur TSD... 3 Koneksi

Deskripsi Konsol 2014 Ruang email klien [Masukkan anotasi dokumen. Abstrak biasanya merupakan gambaran singkat tentang isi suatu dokumen. Masukkan anotasi dokumen. anotasi

Modul integrasi 1C dan ModulKassa untuk 1C: Mengelola perusahaan kecil edisi ke-8. 1.6 Versi 1.01 Moskow 2017 halaman 1 dari 15 DAFTAR ISI 1. Istilah dan definisi... 3 2. Informasi umum... 3 3. Instalasi... 4

Panduan pengguna layanan Penawaran dagang di 1C:Enterprise (untuk 1C:ERP) Prosedur untuk menghubungkan ke 1C:Jaringan bisnis untuk 1C:ERP Manajemen perusahaan 2... 1 Untuk penjual... 3 Untuk pembeli...

Contoh demo 2 Pendahuluan Sebagai contoh, mari kita lihat salah satu opsi untuk proses bisnis penyediaan komponen elektronik. Ini hanya mencerminkan pola umum pergerakan barang. Untuk pemutaran yang lebih mudah

Deskripsi modul UniForce Avto UniForce View terdiri dari blok menu berikut: Analisis Operasi Manajemen Perangkat Lunak Operasi mencakup Dokumen dan Direktori. Blok "Dokumen" pada menu "Operasi" mencakup

Modul integrasi 1C dan ModulKassa untuk 1C: Mengelola perusahaan kecil edisi ke-8. 1.6 Versi 1.0 halaman 1 dari 16 DAFTAR ISI Moskow 2017 1. Istilah dan definisi... 3 2. Informasi umum... 3 3. Instalasi... 3 4.

Menyiapkan modul integrasi 1C dan Versi 1.01 Moskow 2017 halaman 1 dari 15 DAFTAR ISI 1. Istilah dan definisi... 3 2. Informasi umum... 3 3. Instalasi... 3 4. Konfigurasi... 8 5. Bongkar katalog barang...

Mulai cepat. Tujuan dari program ini adalah untuk membuat dan mengisi dokumen akuntansi: faktur, pesanan tunai. Berdasarkan dokumen yang dimasukkan, program mencetak formulir dokumen dan menampilkan laporan.

Isi : 1. Uji akses dan login 2. Setting parameter. 2.1. Parameter akuntansi 2.2. Membuat dan mengedit pengguna 2.3 Item “Apa yang baru?” di menu “Pengaturan” 3. Direktori “Tata Nama”.

Tinjauan perubahan dalam program “1C: Manajemen Perdagangan 11.1.6” Bagian 3: Pencarian dan penghapusan elemen duplikat Sangat sering, karena kesalahan pengguna, elemen duplikat dimasukkan ke dalam program. Kasus seperti ini paling sering terjadi

Memproses “Pertukaran data dengan Poster” Daftar Isi Menghubungkan pemrosesan...2 Opsi 1. Membuka file pemrosesan...2 Opsi 2. Menambahkan pemrosesan eksternal ke direktori... 2 Pengaturan awal... 5 Sinkronisasi

Memproses “Pertukaran data dengan Poster” Memproses “Pertukaran data dengan Poster” dimaksudkan untuk memuat data dari Poster dalam konfigurasi “Akuntansi untuk Ukraina, edisi 1.2”, “Manajemen perusahaan perdagangan”

www.synerdocs.ru [dilindungi email] Sinerdoks. Petunjuk untuk bekerja di klien EDI Dokumen ini menjelaskan cara bekerja dengan dokumen transaksi di klien EDI. Daftar istilah dan singkatan pesan EDI klien EDI

Memproses "Pertukaran data dengan Poster" Memproses "Pertukaran data dengan Poster" ditujukan untuk konfigurasi "1C: Enterprise 8. Accounting for Ukraina, edisi 2.0". Daftar Isi Menghubungkan pemrosesan... Pilihan 2

Petunjuk bagi Distributor untuk membuat pesanan sesuai daftar harga Daftar Isi Pendahuluan 1. Membuat pesanan sesuai daftar harga 2. Mengisi blok rincian 3. Mengisi blok item produk 4. Melihat hasilnya 5. Menyimpan

MENU BAGIAN DOKUMEN "AKUNTANSI DOKUMEN MONETER"... 2 MENU BAGIAN DOKUMEN "AKUNTANSI DOKUMEN MONETER"... 2 JURNAL "DOKUMEN MONETER"... 3 PENERIMAAN DOKUMEN MONETER... 4 PENGELUARAN MONETER DOKUMEN...

Cara memesan. Di website kami Anda dapat memesan produk secara online. Kami menawarkan Anda cara mudah dan cepat untuk memesan produk dari toko online grosir kami. Dengan mendaftar di situs tersebut sebagai Grosir

Sekarang Anda tahu SEMUANYA tentang bisnis Anda Panduan Pengguna iikolite iikolite (versi 5.4). panduan pengguna iikolite. Dokumen ini berisi penjelasan tentang sistem iikolite. Memberikan informasi umum

Modul "Toko". Penetapan Harga Apa itu penetapan harga? Harga adalah sejumlah uang sebagai imbalan yang bersedia ditransfer oleh penjual (dijual) dan pembeli setuju untuk menerima (dibeli) satuan barang. Nyatanya,

Petunjuk Online Distribusi Lanjutan Axoft untuk mitra Axoft CJSC Versi 1.0 tanggal 01.02.2014 Daftar Isi 1. Pendahuluan... 2 2. Memulai... 2 3. Bekerja di Akun Pribadi situs... 3 3.1. On line

Informasi umum...1 Tulis...1 Cetak...3 Cetak laporan dengan kode batang dua dimensi...4 Informasi umum Perekaman ke file hanya digunakan jika Anda mengirimkan laporan pada media magnetik (floppy disk).

Memproses “Pertukaran data dengan Poster” Memproses “Pertukaran data dengan Poster” dimaksudkan untuk memuat data dari Poster ke dalam konfigurasi “Manajemen perusahaan kecil untuk Ukraina, versi 1.6”. Untuk bekerja dengan pemrosesan

PETUNJUK OPERASIONAL PEMBELIAN BAHAN DARI PEMASOK LOCBY_MM.OI.01 Petunjuk operasional : Pembelian bahan dari supplier DAFTAR ISI 1. Informasi umum... 3 2. Pesanan pembelian... 3 2.1. Penciptaan

Panduan Pemasok Membuat Penawaran Moskow 2014 Daftar Isi 1. MEMBUAT PENAWARAN... 3 2. MENGISI KARTU PENAWARAN... 4 Tab Deskripsi... 4 Tab Karakteristik... 9 Tab Harga...

Deskripsi operasi yang dilakukan dalam konfigurasi "Pusat Layanan Resmi" Tempat kerja agen pengguna eksternal BusinessProject Moscow 2015 Isi 1. Organisasi kerja menggunakan aplikasi 1C:Enterprise...

SOFTWARE COMPLEX AS.77 PETUNJUK METODOLOGI MANAJEMEN SUMBER DAYA MATERIAL UNTUK PENEMPATAN PESANAN BAGI PEMASOK DAN PENDAFTARAN PENERIMAAN BARANG KEPADA PERUSAHAAN Dneprodzerzhinsk 2013 hal.2 1 Pendaftaran

PANDUAN ADMINISTRATOR POIN PEMANTAUAN ABBYY Monitoring ABBYY 2017 ABBYY. Seluruh hak cipta. Panduan ini berisi informasi tentang penggunaan platform ABBYY Monitoring

PANDUAN PENGGUNA UNTUK BAGIAN "KAPAL" nama dokumen Moskow, 2016 Daftar Isi 1 Panduan untuk memelihara catatan penangkapan ikan elektronik di bagian "Kapal"... 3 Menyiapkan izin... 3 Menyiapkan

Selamat datang di Toko Online Festo Abteilung/Name Projektname 5.0.07 Aturan untuk melakukan pemesanan di toko online Pelanggan yang terhormat, Kami menarik perhatian Anda pada aturan utama dalam menggunakan Internet

PANDUAN PENGGUNA PERANGKAT LUNAK DataMobile OS Inventory Moscow (2017) Panduan Pengguna 1 Daftar Isi BAGIAN 1. BEKERJA DI 1C... 2 Pengaturan... 2 Mengunggah data ke TSD... 3 Memuat

Akuntansi Forwarder 8 Modul tambahan untuk konfigurasi standar "1C: Enterprise Accounting 8, edisi 2.0" Versi 8.2.2.20 Baru dalam versi Dokumen baru "Arus Kas" telah diimplementasikan.

Panduan Pengguna Kalkulator Nutrisi Microinvest Daftar Isi... 1 Instalasi.... 3 Bekerja dengan Kalkulator Nutrisi Microinvest... 5 1. Mencetak data... 6 2. Direktori Bahan... 11 3. Editorial

Panduan Pengguna Operasi Harian Secara Mandiri 1 Daftar Isi Pendahuluan... 3 1. Masuk ke situs web Pusat Pelacakan Pesanan Online 3M EOC... 4 2. Layar halaman beranda: memilih tampilan informasi

NTF "Lulusan"< ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС БЮДЖЕТ 6.0., БЮДЖЕТ ГРБС 2, БЮДЖЕТ ПБС 2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ >Versi dokumen: 1.0 27/05/2009 Daftar Isi Pendahuluan... 2 1. Aturan umum untuk memasukkan formulir.... 2 1.1. Ekspor

Generator tanda tangan elektronik Panduan pengguna Revisi tanggal 01/06/2017 1 Daftar Isi 1. Menginstal program... 3 2. Wizard untuk menyiapkan permintaan tanda tangan elektronik... 5 3. Memasang sertifikat dalam wadah tanda tangan elektronik... .

Sistem cerdas Ukraina Petunjuk pemasangan dan pengoperasian Modul pengiriman "Nova Poshta" 29/12/2016 Daftar Isi Mempersiapkan modul untuk pengoperasian (peluncuran pertama)... 2 Bekerja dengan modul pengiriman... 5 Konfigurasi

Alur dokumen elektronik untuk konfigurasi Manajemen Perdagangan, edisi 10.3 Daftar Isi Mengirim... 2 Registrasi pemrosesan... 2 Mengirim dokumen... 3 Menerima dokumen... 6 Registrasi pemrosesan...

PETUNJUK MEMBUAT APLIKASI KONEKSI KE LAYANAN PELAPORAN 1C. 1C VERSI 3.0. ANTARMUKA “TAXI” Untuk membuat Aplikasi untuk koneksi ke manajemen dokumen elektronik, buka item menu “Utama”

Menyiapkan integrasi sistem E-Staff Recruiter dan WebTutor LMS 3 Berkat integrasi sistem E-Staff Recruiter dan WebTutor LMS, peluang baru berikut terbuka: Pengunggahan lamaran perekrutan secara otomatis

Petunjuk untuk bekerja dengan Portal Perusahaan Industri untuk pengguna perusahaan Pendaftaran alamat Portal perusahaan baru: prom.mosreg.ru Untuk mendaftar, klik tombol Pendaftaran di sebelah kanan

1 2 Tata cara pengerjaan pesanan... 3 Menyiapkan parameter kerja... 11 Tata cara pengerjaan pesanan 3 Tempat kerja pramusaji merupakan bagian dari subsistem "KVINT - restoran" dan berfungsi untuk menunjang pekerjaan pramusaji

Tandem7PI. Langkah pertama. Konsep awal: 1. Layanan/Sistem untuk mengatur kerja program 2. Direktori untuk mengatur properti objek perputaran perdagangan rekanan, barang, dll. 3. Operasi adalah apa yang mereka lakukan

Tentang Deklarasi Microsoft Dynamics AX tentang kegiatan yang berkaitan dengan minuman beralkohol Keputusan Pemerintah Federasi Rusia 09/08/2012 815 Surat informasi November 2012 Daftar Isi Pembenaran... 2 Keterbatasan...

Memasukkan dan mengisi faktur Untuk bekerja dengan add-on “Tempat Kerja Penjual”, barang yang diperlukan dan pembeli rekanan harus dimasukkan terlebih dahulu. Untuk membuat faktur, klik

Petunjuk untuk bekerja dengan portal grosir www.neocube-russia.ru Apa yang dapat Anda lakukan di portal grosir? Tempatkan pesanan grosir dengan cepat dan nyaman; Lacak status pesanan Anda; Lihat riwayat Anda

1. Melakukan login pertama Anda. Untuk masuk, luncurkan klien Internet menggunakan pintasan di desktop, atau buka Internet Explorer di https://bc.rshb.ru (Gambar 1). Menggambar

STO Pengguna untuk bekerja dengan perangkat lunak "TK" Memelihara informasi referensi dalam subsistem Direktori "Grup" Direktori "Grup" dimaksudkan untuk menyimpan informasi tentang daftar grup TK. Pada

1. Pengaturan awal...3 2. Memuat dokumen dari SUFD...7 3. Memproses dokumen yang diunduh...8 3.1. “Permintaan untuk memperjelas identitas pembayaran”...9 3.2. “Pemberitahuan tentang klarifikasi jenis dan afiliasinya

Modul integrasi 1C dan ModulKassa untuk Versi 1.01 Moskow 2017 halaman 1 dari 16 DAFTAR ISI 1. Istilah dan definisi... 3 2. Informasi umum... 3 3. Instalasi... 3 4. Konfigurasi... 9 5. Membongkar produk katalog...

PUSAT LAYANAN APLIKASI SELULER Tujuan dari program Aplikasi seluler untuk akuntansi di pusat layanan. Program ini saat ini tersedia untuk Android. Akan segera ada versi untuk iPad. Program

Modul pertukaran NIRAX: AMOCRM 1C Tujuan dan Pengaturan fungsionalitas. Otorisasi, permintaan lisensi Menyiapkan AmoCRM Menyiapkan properti objek AmoCRM Menyiapkan aturan untuk mengisi objek 1C

Dokumen tersebut menjelaskan prosedur untuk menggunakan aplikasi “Deklarasi Alkohol” dan menghasilkan laporan untuk diunduh menggunakan modul “Deklarant”. Daftar Isi 1. Item menu "Laporan" 1. 1.1 AIS "Mosdeclaration"

Instruksi “Pengalihan aset non-keuangan dalam satu Bank Sentral” dalam program Estimate-SMART Isi Gambaran umum... 2 1. Pemindahan dan penerimaan aset tetap sesuai dengan penyelesaian intradepartemen... 3

Petunjuk untuk bekerja dengan antarmuka dalam program Estimate-SMART Isi Deskripsi umum... 2 1. Struktur jendela utama... 2 1.1 Judul jendela utama... 3 1.2 Panel menu utama... 3 1.3 Toolbar.. .

Petunjuk penyambungan dan penyetelan printer untuk label dan label harga DAFTAR ISI PETUNJUK MENGHUBUNGKAN DAN MENYIAPKAN PRINTER UNTUK LABEL DAN LABEL HARGA...1 Pendahuluan... 3 Konfigurasi awal printer...

Sistem DocSend Petunjuk pertukaran dokumen elektronik utama menggunakan program 1C: Enterprise 8.3, konfigurasi Enterprise Accounting, edisi 3.0 "Technocad" Moscow 2014 Isi

FreshOffice WEB & 1C 8.2-8.3 1 Konfigurasi yang Didukung pada platform 1C 8.2 Akuntansi Perusahaan o Akuntansi Perusahaan 2.0 Otomasi Komprehensif Manajemen Perusahaan Produksi Manajemen

Tata cara perubahan rencana pengadaan dan jadwal pengiriman selanjutnya ke UIS Semua interaksi dengan EIS program Daftar Pengadaan, seperti semua sistem penempatan eksternal lainnya (selanjutnya disebut VSRZ), dibangun

Cloud Ritel LLC telp. layanan dukungan: 8 800 500-89-12 [dilindungi email] http://www.litebox.ru Fungsi tambahan. tab "Pengiriman". Panduan pengguna versi LiteBox 1.0 2016 Ulyanovsk

Petunjuk untuk membuat pemberitahuan lelang elektronik dengan NMTsK tidak melebihi 100 ribu rubel ISI 1. Persiapan aplikasi pembelian untuk pembuatan pemberitahuan... 3 2. Pembentukan

Modul integrasi 1C dan ModulPOS untuk 1C: Accounting 8 Versi 1.0 Moskow 2016 halaman 1 dari 15 DAFTAR ISI 1. Istilah dan definisi... 3 2. Informasi umum... 3 3. Instalasi... 3 4. Konfigurasi... 8 5. Bongkar

HALAMAN 1 Contoh pengujian “Akuntansi penyelesaian dengan orang yang bertanggung jawab” Daftar Isi Pendahuluan... 2 Menyiapkan program... 3 Akuntansi penyelesaian dengan orang yang bertanggung jawab untuk biaya perjalanan... 5 Penerbitan pelaporan

Isi 1 Membuat cek baru 2 Cek yang ditangguhkan 3 Fitur tambahan 4 Bekerja dengan "analog" dan "produk yang direkomendasikan" di kasir 5 Bekerja dengan "penolakan", membuat inventaris di kasir Pembuatan

Petunjuk penerbitan sertifikat kunci tanda tangan bagi peserta prosedur kompetisi Departemen Manajemen Properti JSC Kereta Api Rusia. Versi 1.3 sebanyak 18 lembar 1 Daftar Isi 1. Registrasi pengguna...

Modul integrasi 1C dan ModuleKassa untuk 1C: Accounting 8 Versi 1.0 Moskow 2016 halaman 1 dari 16 DAFTAR ISI 1. Istilah dan definisi... 3 2. Informasi umum... 3 3. Instalasi... 3 4. Konfigurasi... 9 5. Bongkar

PETUNJUK MEMASANG DAN MENGHUBUNGKAN MODUL NIRAX: AUTO BUSINESS ASSISTANT 4.2 untuk mengotomatisasi pekerjaan manajer penjualan dan pembelian di perusahaan bisnis otomotif. untuk konfigurasi: “1C: Manajemen Perdagangan”,

Tentang apa artikel ini?

Pada artikel ini, kita akan melihat kemungkinan akuntansi gudang yang digunakan dalam organisasi serius - mengelompokkan barang ke dalam daftar pengepakan:

Buat slip pengepakan
Penerimaan dan pergerakan barang dalam slip pengepakan
Membongkar barang
Pengiriman dalam slip pengepakan

Penerapan

Artikel ini ditulis untuk dua edisi 1C: Manajemen Perdagangan - 11.1 Dan 11.2 . Jika Anda menggunakan edisi ini, bagus - baca artikel dan terapkan fungsi yang dibahas.

Jika Anda berencana untuk mulai menerapkan UT 11, kemungkinan besar edisi yang lebih baru akan digunakan. Antarmuka dan fungsionalitas mungkin berbeda.

Oleh karena itu, kami menyarankan untuk mengikuti kursus tersebut Tugas Praktek Level 1C : Spesialis UT 11, KA 2 dan 1C : ERP 2, ini akan membantu Anda menghindari kesalahan dan kehilangan waktu/reputasi.

Rumusan masalah

Perusahaan Techno-plus bergerak dalam bidang perdagangan grosir peralatan komputer. Perusahaan ini memiliki dua gudang grosir: Grosir dan Logistik. Gudang menggunakan sistem aliran dokumen berbasis pesanan untuk pengiriman dan penerimaan barang. Semua proses perusahaan direfleksikan menggunakan program 1C: Trade Management 11.

Penjualan dilakukan dari dua gudang. Jika jumlah yang dibutuhkan sesuai pesanan pelanggan tidak tersedia, pemesanan dilakukan kepada pemasok di Gudang Logistik. Setelah barang tiba dari pemasok, barang tersebut dikirim ke pelanggan atau dipindahkan ke gudang tempat pengiriman akan dilakukan.

Saat menerima dan mengirim barang, slip pengepakan digunakan. Artinya, suatu produk (atau beberapa produk) pada saat pengiriman dikemas ke dalam kotak dan dikirim ke klien.

Barang juga datang dari supplier dan sampai dalam kotak yang berisi beberapa barang. Sebelumnya, manajer hubungan pemasok mendaftarkan slip pengepakan yang dikirimkan pemasok kepada kami.

Saat berpindah antar gudang kami sendiri, slip pengepakan juga digunakan.

Pemilik toko mencetak label barcode pada semua slip pengepakan keluar.

Apa yang perlu Anda dapatkan

Tunjukkan fungsionalitas sistem penggunaan slip pengepakan saat menerima dan mengirim barang.

Peragakan cara menggunakan slip pengepakan saat menjual, membeli, dan memindahkan barang dagangan antar gudang, serta membuat dan mencetak label slip pengepakan.

Memecahkan masalah slip pengepakan

Pada rilis program UT 11.1.7, kemampuan menerima dan mengirimkan barang menggunakan packing list telah ditambahkan.

Untuk mengaktifkan fitur ini, buka bagian program (di UT 11.2 ini adalah pengaturan bagian “Gudang dan pengiriman”) dan centang kotak “Beberapa gudang” dan “Pesan gudang”. Setelah ini, kotak centang “Slip pengepakan” yang kita perlukan akan tersedia.

Mari buka bagian "Informasi peraturan dan referensi" dan buat dua gudang:

Gudang

Gudang logistik

Di kedua kartu gudang, pada tab “Utama”, atur jenis gudang menjadi “Grosir”. Pada tab “Skema dan struktur pesanan”, centang kotak untuk menggunakan skema aliran dokumen pesanan “Saat diterima” dan “Saat pengiriman”.

Mari kita buat “Pesanan Pelanggan”.

Saat mengisi bagian tabel “Produk” pada pesanan, gunakan tombol Isi jaminan. Karena tidak ada barang dan perlu dipesan dari pemasok ke Gudang Logistik, agar barang yang diterima dapat segera dipesan untuk pesanan pelanggan tertentu, kami akan memilih opsi pasokan “Terpisah”.

Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang opsi keamanan ini di situs web kami di artikel gratis “Keamanan Pesanan Terpisah” ().

Berdasarkan situasi yang dijelaskan, “Pesanan ke pemasok” ditempatkan di Gudang Logistik. “Pesanan pelanggan” tiba di gudang Grosir. Artinya, barang perlu dipindahkan antar gudang dengan tetap menjaga cadangan.

Untuk menjaga rantai akuntansi terpisah yang benar, berdasarkan “Pesanan Pelanggan”, kami akan membuat dokumen “Pesanan Perpindahan” dari Gudang Logistik ke Gudang Grosir.

Saat mengisi bagian tabel “Barang” pada “Pesanan Perpindahan”, gunakan tombol Isi agunan dan pilih opsi agunan “Terpisah”.

Setelah itu, manajer hubungan pemasok membuat dokumen “Pesanan ke Pemasok” berdasarkan “Perintah Pergerakan”.

Pemasok melaporkan (dengan mengirimkan spreadsheet berisi informasi pada packing list) bahwa barang pesanan dikemas dalam satu kotak besar dengan barcode “112233” dan dikirim ke Gudang Logistik.

Dalam hal ini, manajer hubungan pemasoklah yang harus memasukkan informasi tentang slip pengepakan yang masuk. Kemudian, setelah diterima, pemilik toko cukup memindai nomor slip pengepakan, dan semua informasi akan dimasukkan ke dalam pesanan tanda terima.

Untuk mendaftarkan barang kemasan pemasok, buka bagian Pembelian – Daftar Pengepakan Pemasok.

Mari buat lokasi pengemasan pemasok baru. Ayo tekan tombolnya Membuat.
Mari tunjukkan kode slip pengepakan sebagai "112233".

Jendela tabel baru akan terbuka di depan kita, tempat kita dapat menyalin kolom dari file eksternal melalui clipboard.

Mari salin informasi tentang item dan kuantitas dari file kita dan tempelkan ke kolom yang diperlukan.

Karena nama barang pemasok dan nama barang di database kami sama, maka program secara otomatis mencocokkan data yang diunduh dengan data basis informasi. Artinya, seperti yang kita lihat, kolom “Nomenklatur” dan “Kuantitas” terisi secara otomatis.

Jika nama barang supplier dan nama barang di database tidak sesuai, contohnya seperti ini:

Artinya, kita harus membandingkan data yang diunduh secara manual dengan data di basis informasi - pilih daftar pengepakan lain atau item yang ada di database.

Karena kita sudah membuat daftar pengepakan, kita perlu menentukan nomenklaturnya. Mari kita isi kolom "Nomenklatur".

Ayo tekan tombolnya Pindahkan dan tutup.

Barang yang diharapkan dari pemasok akan ditransfer ke bagian tabel daftar pengepakan kami.

Mari kita periksa daftar pengepakan dengan menekan tombol Mengadakan.

Keesokan harinya, barang pesanan sampai di Gudang Logistik.

Mari kita pergi ke bagian tersebut Resi Gudang.

Mari pilih gudang yang diperlukan, pilih "Pesan ke pemasok" dan buat pesanan baru.

Pada bagian “Receipt Order”, klik tombol Search by barcode atau tombol F7. Dalam pekerjaan nyata, pemilik toko biasanya menggunakan pemindai barcode dan cukup memindai barcode barang/kotak/barang yang masuk.

Di jendela entri kode batang, tunjukkan nilai slip pengepakan pemasok yang dibuat – “112233”. Ayo tekan tombolnya OKE dan bagian tabel pesanan akan diisi dengan ruang pengepakan.

Mari kita tinjau dokumennya.

Untuk melihat produk apa saja yang ada di daftar kemasan, cukup klik tombolnya Berdasarkan produk, dan kami akan beralih ke mode tampilan untuk isi kemasannya.

Manajer pembelian dapat menganalisis penerimaan barang di gudang dengan menggunakan laporan “Eksekusi pesanan penerimaan barang” (bagian Pembelian - Laporan Inventaris dan Pembelian).

Seperti yang Anda lihat, sesuai dengan “Pesanan Pemasok”, barang sudah diterima, tetapi belum diproses.

Artinya, manajer pembelian harus, berdasarkan “Pesanan kepada pemasok”, membuat dokumen “Penerimaan barang dan jasa”. Mari membuat dan memposting dokumen.

Setelah itu, berdasarkan dokumen “Perintah Pergerakan” yang telah dibuat sebelumnya, kami akan menerbitkan dokumen pergerakan barang.

Karena gudang menggunakan skema aliran dokumen berdasarkan pesanan, berdasarkan “Pergerakan” maka perlu dibuat “Pesanan Penerbitan Barang”.

Mari kita pergi ke bagian tersebut Gudang - Pengiriman.

Mari kita pilih Gudang Logistik, tempatkan kursor pada dokumen “Transfer Barang” dan buat “Pesanan Keluaran” baru.

Misalkan daftar pengepakan pemasok dibongkar di gudang karena produk perlu diperiksa.

Saat berpindah antar gudang kami, pemilik toko memutuskan untuk mengemas barang yang dipindahkan ke dalam kotak terpisah (slip pengepakan).

Untuk melakukan ini, Anda perlu memilih produk satu per satu di bagian tabel dokumen dan klik tombol Untuk menyelesaikan.

Hasilnya, dua slip pengepakan akan ditampilkan di bagian tabel “Pesanan Biaya”.

Jika ada produk yang secara tidak sengaja dikemas di lokasi pengemasan yang salah, lokasi pengemasan dapat dibongkar dengan mengklik tombol di atas bagian tabel Membongkar.

Untuk daftar kemasan, program UT 11 memungkinkan Anda mencetak label.

Mari buat label baru. Mari kita pergi ke bagian tersebut Administrasi – Formulir, laporan dan pemrosesan yang dapat dicetak – Templat label dan label harga(dalam UT 11.2 ini adalah bagian “Data penelitian dan administrasi”).

Dalam formulir Label Assistant, buat dan simpan label baru yang disebut Label Daftar Kemasan.

Dalam bab Administrasi – Gudang dan pengiriman Mari kita tentukan template label yang kita buat sebagai label default untuk mencetak slip pengepakan.

Jadi, labelnya sudah dibuat.

Sekarang mari kita pergi ke bagian "Gudang" dan pada panel tindakan formulir kita akan meluncurkan pemrosesan "Cetak label pada daftar pengepakan".

Jendela pemrosesan akan terbuka di depan kita. Seperti yang Anda lihat, templat label diisi secara default sesuai dengan pengaturan yang ditentukan.

Dengan menggunakan pemrosesan ini, kami dapat mencetak label untuk slip pengepakan yang sudah dibuat dan menghasilkan slip pengepakan baru.

Yang kami maksud dengan “membuat tempat pengepakan baru” adalah pertama-tama pemilik toko mengambil sebuah kotak (daftar pengepakan/tempat sampah), membuat kode untuk kotak tersebut, memberi label dengan kode di atasnya, dan memasukkan barang ke dalam kotak. Setelah itu, di “Expense Order”, alih-alih barang, dia memilih slip pengepakan. Untuk menghasilkan slip pengepakan baru, gunakan tombol dalam pemrosesan Menghasilkan.

Dalam kasus kami, slip pengepakan dibuat terlebih dahulu. Untuk mencetak labelnya, Anda perlu menambahkannya ke pemrosesan menggunakan tombol Menambahkan.

Setelah menambahkan slip pengepakan yang diperlukan ke pemrosesan, klik tombol Segel. Sebuah jendela dengan label barang cetakan akan terbuka. Untuk menampilkan informasi ke printer, klik Cetak lagi.

Jadi, kami mengatur pengiriman barang (packing list) dari “Gudang Logistik” ke “Gudang Grosir” dan mencetak labelnya.

Sekarang Anda perlu menerima barang untuk ditransfer di “Gudang Grosir”.

Mari kita kembali ke bagian tersebut Resi Gudang, menunjukkan gudang “Gudang Grosir” dan, berdasarkan “Perintah Transfer”, menerbitkan “Pesanan Penerimaan Barang”.

Seperti halnya saat menerima barang dari supplier, kami mengisi pesanan menggunakan tombol Cari berdasarkan barcode (F7).
Ayo jalankan perintahnya. “Pesanan penerimaan barang” akan terlihat seperti ini:

Jadi, barang dari supplier sudah diterima dan dipindahkan dan kini bisa dikirim ke klien.

Mari kita buka “Pesanan Pelanggan” dan berdasarkan itu kita akan memposting dokumen “Penjualan barang dan jasa”.

Sekarang kita perlu mengirimkan barang dari gudang sesuai dengan penjualan yang kita buat.

Buka kembali pemrosesan “Pengiriman” (bagian “Gudang”).

Berdasarkan dokumen “Penjualan”, kami membuat “Kwitansi pesanan barang”. Barang yang dijual akan kami kemas dalam dua slip pengepakan. Hasilnya, kami akan menerima pesanan berikut:

Jika perlu, kami mencetak label.

Kita dapat melihat semua daftar pengepakan yang dibuat (masuk dan keluar) di bagian “Gudang” di item terkait di panel navigasi.

Jadi, kita melihat penggunaan daftar pengepakan dalam rantai pergerakan pembelian-penjualan barang. Mendemonstrasikan pembuatan slip pengepakan, serta pembuatan dan pencetakan label slip pengepakan.

Pengaturannya, seperti yang kita lihat, tidak rumit, dan fungsinya akan berguna bagi perusahaan yang menggunakan skema alur dokumen berdasarkan pesanan dan mengemas barang dalam kemasan khusus (daftar pengepakan/tempat).

Seringkali barang dipasok dalam bentuk paket. memungkinkan Anda menyimpan catatan dalam konteks pengemasan produk. Untuk menggunakan paket, di subsistem “Data master dan administrasi” / “Siapkan data master dan bagian” / “Nomenklatur” / “Bagian akuntansi”, centang kotak di sebelah item “Paket tata nama”. Penggunaan kemasan item dikonfigurasikan baik di kartu jenis item (tab “Nilai Default”) dan langsung di item itu sendiri. Pada kartu barang, setelah dicatat, terdapat kemampuan untuk menunjukkan kemasan barang, seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

Baik satu set kemasan umum (yang dapat digunakan dalam nomenklatur kelompok lain) dan satu set individual dapat digunakan. Daftar kemasan umum dapat dilihat di “NSI dan administrasi” / “NSI” / “Item classifiers”. Dalam contoh ini, rangkaian umum tata nama “Kemasan Air” digunakan. Jika Anda mengklik hyperlink “Daftar”, Anda dapat melihat komposisi paket yang dipilih dan mengeditnya, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Penerimaan barang dalam paket

Resi produk “Air Mineral” dalam kemasan 3 pcs. dapat dicerminkan sebagai berikut, seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Hasilnya adalah hadirnya barang “Air Mineral” di gudang yang terdiri dari 3 buah, yang dapat dilihat melalui laporan “Sisa dan Ketersediaan Barang”, yang dipanggil dari kartu barang atau dari laporan “Gudang dan subsistem Pengiriman”.

Menyimpan barang dalam satuan pengukuran yang berbeda

Ada kalanya kita bisa membeli air mineral dalam kemasan dan menjualnya untuk dibotolkan dalam liter. Misalnya kita hanya membeli air dalam botol berukuran 1,5 liter. Untuk melakukan ini, perlu ditunjukkan bahwa Anda dapat menunjukkan jumlah liter dalam dokumen dan mengisi berapa liter dalam satu botol, seperti yang ditunjukkan pada gambar.

Agar pembulatan berfungsi selama penghitungan ulang, perlu untuk mengatur kesalahan yang diizinkan selama pembulatan otomatis, yang diatur dalam "Data induk dan administrasi" / "Menyiapkan data induk dan bagian" / "Tata nama" / "Satuan pengukuran" / “Penyimpangan yang dapat ditoleransi selama pembulatan otomatis”.

Apabila penjualan 2,95 liter (2,95 / 1,5 = 1,966 pcs), 2 pcs akan dihapuskan jika dibulatkan menjadi 5% (jika pembulatannya lebih rendah, maka akan ditampilkan error yang menunjukkan bahwa error tersebut melebihi nilai maksimum yang ditetapkan dalam pengaturan An contoh penghapusan 2,95 liter ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Bantuan dalam mengatur penyimpanan item

Tidak dapat mengatur sendiri akuntansi inventaris di 1C Trade Management? Masih ada pertanyaan? Hubungi kami dan kami akan membantu Anda!

Dengan dirilisnya versi baru dari konfigurasi populer, bahkan pemrogram pun memiliki banyak pertanyaan, dan tentu saja pengguna juga memiliki pertanyaan yang sama. Pada artikel kali ini saya ingin membahas tentang cara mengatur pengemasan di Trade Management versi 11.1. Pengaturan ini diperlukan, misalnya, untuk organisasi yang membeli barang secara grosir dalam kotak dan peti dan menjualnya satu per satu secara eceran. Atau sebaliknya, misalkan supplier menunjukkan potongan di dokumen penerimaan, namun nyatanya barang tersebut ada di dalam kotak karton. Anda menerimanya satu per satu, tetapi berniat menjual seluruh batch dalam kotak sekaligus. Timbul pertanyaan: bagaimana cara mengkonfigurasinya sehingga program secara otomatis mengubah beberapa unit penyimpanan menjadi unit penyimpanan lainnya?

Pertama, Anda perlu memeriksa pengaturan pada tab “Administrasi”, di bagian “Pengaturan Item” dan jika tidak ada kotak centang, Anda perlu mencentangnya.

Di bagian “Inventaris dan Pembelian”, centang kotak “Perakitan/Pembongkaran” jika Anda berencana untuk menjual secara eceran. Topik ini berada di luar cakupan artikel ini, tetapi singkatnya, setelah memasang burung ini, dokumen “Merakit (membongkar) barang” muncul yang dengannya Anda dapat merakit dan membongkar kit. Misalnya sekotak barang sudah sampai, Anda membongkarnya menjadi beberapa bagian, menaruhnya di sel lain di gudang dan menjualnya satu per satu secara eceran.

Jadi, kami memeriksa pengaturannya, mari kita lanjutkan. Pada tab Data Master, di bagian paling atas, di sebelah kiri, klik “Pengaturan dan buku referensi”. Kami akan tertarik pada dua buku referensi: "Set Pengemasan" dan "Satuan Pengukuran". Di direktori "Satuan Pengukuran", kami akan menambahkan dari pengklasifikasi unit-unit yang diperlukan di mana barang-barang dicatat; di direktori "Set Pengemasan", kami akan membuat set pengemasan yang sesuai. Misalnya, satu set paket adalah balok, dengan satuan ukuran - potongan. Bloknya bisa banyak, berbeda-beda, jadi untuk setiap item dalam nomenklatur Anda dapat mengatur kemasannya sendiri-sendiri. Atau bisa langsung menentukan di pengaturan Item Type kemasan mana yang akan digunakan dan akan diganti untuk semua item jenis ini.