Stellen Sie eine Rechnung im 1s 8.3-Programm aus. So stellen Sie eine Rechnung zur Zahlung aus: Erfahren Sie, wie Sie ein wichtiges Dokument ausfüllen. Wir legen Preise für Dienstleistungen fest

Eine Rechnung ist ein Dokument, auf dessen Grundlage Käufer Schulden gegenüber Verkäufern begleichen. Darin sind die Bankdaten des Verkäufers, der Zahlungsbetrag sowie die Bezeichnung der Waren, Arbeiten und Dienstleistungen aufgeführt. Eine Rechnung zur Zahlung in 1C 8.2 wird auf verschiedene Arten erstellt. Wie Sie in 1C 8.2 eine Rechnung ausstellen, lesen Sie in diesem Artikel.

Eine Rechnung zur Zahlung in 1C 8.2 kann auf zwei Arten erstellt werden:

1. Manuelle Befüllung;
2. Automatische Befüllung.

Bei der ersten Methode werden Daten zum Käufer und den übertragenen Waren (Bauarbeiten, Dienstleistungen) manuell eingegeben. Bei der zweiten Methode wird das Konto automatisch ausgefüllt, basierend auf:

• Verkauf von Waren und Dienstleistungen;
• Verkaufsbericht an den Einlieferer.

Manuelles Erstellen einer Rechnung

Schritt 1. Erstellen Sie in 1C 8.2 eine Rechnung zur Zahlung an den Käufer

Gehen Sie zum Abschnitt „Verkauf“ (1) und klicken Sie auf den Link „Konto“ (2). Es öffnet sich ein Fenster zum Erstellen einer Rechnung zur Zahlung in 1C 8.2.

Klicken Sie im sich öffnenden Fenster auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ (3). Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie das Dokument ausfüllen können.

Schritt 2. Füllen Sie das Konto in 1C 8.2 mit den erforderlichen Daten aus

Füllen Sie im sich öffnenden Fenster die Felder aus:

• „Organisation“ (4). Bitte geben Sie Ihre Organisation an;
• „Gegenpartei“ (5). Geben Sie den Käufer an, dem Sie die Rechnung ausstellen;
• „Vertrag“ (6). Wählen Sie eine Vereinbarung mit dem Käufer;
• „Lager“ (7). Geben Sie das Lager an, von dem aus Sie die Waren versenden.

Klicken Sie im Reiter „Produkte“ (8) auf die Schaltfläche „+“ (9), um die Daten zum Produktsortiment einzugeben. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „…“ (10), um die gewünschten Produkte aus dem Verzeichnis „Nomenklatur“ auszuwählen.

Klicken Sie im sich öffnenden Verzeichnis auf das gewünschte Produkt (11) und klicken Sie auf die Schaltfläche „Auswählen“ (12). Das ausgewählte Produkt erscheint im Feld „Artikel“.

Bitte geben Sie für den ausgewählten Artikel Folgendes an:

• Warenmenge (13);
• Sein Verkaufspreis (14);
• Mehrwertsteuersatz (15).

Um das Dokument zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“ (16). Um das Dokument auszudrucken, klicken Sie auf „Rechnung zur Zahlung“ (17). Es öffnet sich ein druckbares Formular.

Schritt 3. Drucken Sie die Rechnung in 1C 8.2

Klicken Sie im sich öffnenden Druckformular auf die Schaltfläche „Drucken“ (18). Das Dokument wurde an den Drucker gesendet.

Erstellen einer Rechnung aus einem Dokument

Schritt 1. Erstellen Sie in 1C 8.2 eine Rechnung zur Zahlung aus dem Dokument „Verkäufe von Waren und Dienstleistungen“

Gehen Sie zum Abschnitt „Verkauf“ (1) und klicken Sie auf den Link „Verkauf von Waren und Dienstleistungen“ (2). Es öffnet sich ein Fenster mit zuvor erstellten Implementierungen.

Klicken Sie im sich öffnenden Fenster mit der rechten Maustaste auf die Implementierung (3), aus der Sie ein Dokument erstellen möchten. Gehen Sie über den Link „Basierend auf“ (4) zum Link „Rechnung zur Zahlung an den Käufer“ (5) und klicken Sie darauf. Das ausgefüllte Dokumentformular wird geöffnet.

Das Dokument ist vollständig erstellt. Um es zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche „Aufzeichnen“ (6). Zum Ausdrucken klicken Sie auf die Schaltfläche „Rechnung zur Zahlung“ (7).

Schritt 2. Erstellen Sie in 1C 8.2 eine Rechnung zur Zahlung aus dem Dokument „Bericht an den Auftraggeber“.

Wenn Sie dem Auftraggeber eine Rechnung für eine Provision ausstellen müssen, können Sie diese aus dem Dokument „Meldung an den Auftraggeber“ erstellen. Gehen Sie dazu in den Bereich „Kauf“ (8) und klicken Sie auf den Link „Melden Sie sich beim Auftraggeber (Auftraggeber)“ (9). Es öffnet sich ein Fenster mit zuvor erstellten Berichten.

Wählen Sie im sich öffnenden Fenster den Bericht (10) aus, aus dem Sie ein Dokument erstellen möchten. Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf. Gehen Sie über den Link „Basierend auf“ (11) zum Link „Rechnung zur Zahlung an den Käufer“ (12) und klicken Sie darauf. Das ausgefüllte Rechnungsformular wird geöffnet.

Das Dokument für den Committed ist vollständig ausgearbeitet. Um es zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche „Aufzeichnen“ (13). Zum Ausdrucken klicken Sie auf die Schaltfläche „Rechnung zur Zahlung“ (14).

Lernen, wie man Akten und Rechnungen stapelweise ausstellt (1C: Buchhaltung 8.3, Ausgabe 3.0)

2016-12-08T12:54:00+00:00

Troika (1C: Accounting 8.3, Edition 3.0) bietet eine absolut wunderbare Möglichkeit zur Stapelbuchung von Dokumenten.

Diese Möglichkeit eignet sich für Unternehmen, die Monat für Monat dieselben Dienstleistungen (oder Gruppen von Dienstleistungen) für dieselben Auftragnehmer erbringen.

Stellen wir uns zum Beispiel vor, wir wären ein Internetanbieter.

Wir haben 200 Kunden:

• 150 davon zahlen jeden Monat 1000 Rubel zum Economy-Tarif
• 50 zahlen 3.500 Rubel im Business-Tarif.

Am Ende eines jeden Monats Wir generieren 200 Dokumentensätze(Akt der Erbringung von Dienstleistungen für Kommunikation und Rechnung).

In dieser Lektion erkläre ich Ihnen, wie Sie diesen Prozess in 1C bis zur Unmöglichkeit vereinfachen können.

Ich möchte Sie daran erinnern, dass dies eine Lektion ist und Sie meine Schritte sicher in Ihrer Datenbank (vorzugsweise einer Kopie oder einer Schulungsdatenbank) wiederholen können. Hauptsache, die Version der Datenbank ist 1C: Accounting 8.3, Edition 3.0.

Also, fangen wir an

Gehen Sie zum Abschnitt „Haupt“, Punkt „Funktionalität“:

Gehen Sie zur Registerkarte „Handel“ und aktivieren Sie (falls noch nicht vorhanden) das Kontrollkästchen „Batch-Ausstellung von Urkunden und Rechnungen“:

Kunden in das Verzeichnis eintragen

Gehen Sie zum Abschnitt „Verzeichnisse“, Punkt „Gegenparteien“:

Wir erstellen zwei Untergruppen in der Gruppe „Käufer“: „Business“-Tarif und „Economy“-Tarif:

Wir haben 50 Kunden im Tarif „Business“, zu Bildungszwecken werden wir die ersten beiden mit einbeziehen.

Wir fügen den ersten Kontrahenten zum Tarif „Business“ hinzu, hier ist seine Karte:

Wir gehen zu den Kundenvereinbarungen und erstellen dort eine neue Vereinbarung:

Füllen Sie den Vertrag aus Preistyp"Großhandel", Gültigkeit bis Ende des Jahres und Zahlungsart.

Sie müssen den Berechnungstyp selbst erstellen und ihn beispielsweise Kommunikation „Geschäft“ nennen. Dieser Typ hat keinerlei Auswirkungen, sondern hilft uns lediglich dabei, Kunden im Business-Tarif von Kunden im Economy-Tarif zu trennen.

Erstellen Sie auf die gleiche Weise einen zweiten Kunden in der Tarifgruppe „Business“:

Achten Sie darauf, in seinem Vertrag die gleichen Preise und die gleichen Berechnungen anzugeben.

Es stellt sich heraus, dass alle Kontrahenten der Tarifgruppe „Business“ eine Vereinbarung mit der gleichen Preisart und der gleichen Zahlungsart haben. Warum das nötig ist – das erfahren Sie weiter unten.

Und so füllen wir im Business-Tarif so viele Kunden ab, wie wir brauchen...

Kommen wir zur Tarifgruppe „Economy“.

Wir erstellen den ersten Kunden und seinen Vertrag:

Hier ist die Vertragskarte:

Bitte beachten Sie, dass die Art der Abwicklung für diese Gruppe von Gegenparteien unterschiedlich (aber für alle gleich) sein wird. Nennen wir die Kommunikation beispielsweise „Wirtschaft“.

Auf die gleiche Weise erstellen wir einen zweiten Käufer im Economy-Tarif:

Und auf die gleiche Weise werden wir so viele Käufer finden, wie wir brauchen ...

Wir fügen dem Verzeichnis Dienste hinzu

Gehen Sie zum Abschnitt „Verzeichnisse“, Punkt „Nomenklatur“:

In der Gruppe „Dienste“ erstellen wir zwei Dienste, Internet Business und Internet Economy:

Wir legen Preise für Dienstleistungen fest

Gehen Sie zum Abschnitt „Lager“, „Artikelpreise festlegen“:

Wir erstellen ab Jahresbeginn ein neues Dokument „Artikelpreise festlegen“. Preistyp „Großhandel“, im Tabellenbereich ergänzen wir unsere Leistungen und Preise:

Wir führen das Dokument durch.

Wir stellen Urkunden und Rechnungen aus

Der vorbereitende Teil ist abgeschlossen. Jetzt können wir jeden Monat (oder öfter) Urkunden und Rechnungen im Stapelmodus (Gruppenmodus) an alle unsere Kunden ausstellen.

Es ist sehr einfach zu machen.

Gehen Sie zum Abschnitt „Verkauf“, Punkt „Dienstleistungen“:

Wenn Sie diesen Artikel nicht haben, haben Sie das Kontrollkästchen „Batch-Ausstellung von Urkunden und Rechnungen“ in der Funktionalität nicht aktiviert (wir haben dies im allerersten Schritt dieser Lektion getan).

Zunächst reichen wir das gesamte Dokumentenpaket für alle Kontrahenten des Economy-Tarifs ein.

Geben Sie dazu die Art der Berechnungskommunikation „Wirtschaft“ und das Produkt (Dienstleistung) Internetwirtschaft an und klicken Sie dann im tabellarischen Bereich auf die Schaltfläche „Ausfüllen“ -> „Nach Zahlungsart“:

1C analysiert in diesem Fall die Vereinbarungen aller Gegenparteien, in denen die angegebene Abwicklungsart ausgefüllt ist, und fügt diese Gegenparteien zusammen mit diesen Vereinbarungen in den tabellarischen Abschnitt ein:

Der Preis im tabellarischen Teil wurde ersetzt, da wir ihn im Dokument „Artikelpreise festlegen“ für den Dienst „Internet Economy“ angegeben haben.

Wenn Sie auch Rechnungen ausstellen müssen, gehen Sie auf die Registerkarte „Rechnungen“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Alle markieren“:

Wir buchen das Dokument und sehen, dass alle Transaktionen, die normalerweise durch eine Urkunde und eine Rechnung generiert werden, generiert wurden, nur für alle Gegenparteien gleichzeitig:

Aus demselben Dokument können wir Urkunden, Rechnungen oder Dokumente für alle Gegenparteien gleichzeitig drucken.

Der Kern der Tätigkeit eines Unternehmens ist die Durchführung von Kauf- und Verkaufstransaktionen. Waren, Dienstleistungen, Rohstoffe, sogar Informationen – der Transfer all dessen erfordert Handelsgeschäfte. Am häufigsten werden für die Zahlung bargeldlose Zahlungsmittel verwendet: Erstens ist dies in einigen Fällen gesetzlich vorgeschrieben (die Überweisung von mehr als 100.000 Rubel in bar im Rahmen einer Transaktion ist verboten), und zweitens ist dies für die meisten juristischen Personen der Fall bequemer. Grundlage für bargeldlose Überweisungen ist eine Zahlungsrechnung, die eine Liste der Waren/Dienstleistungen/anderen Verkaufsgegenstände, deren Kosten und Angaben zum Lieferanten enthält.

Welche Informationen muss eine Rechnung unbedingt enthalten?

Die Rechnung hat keine Rechtskraft (falls eine Rücksendung, Vervollständigung oder Umtausch der Ware erforderlich ist), was jedoch die Bedeutung dieses Dokuments nicht beeinträchtigt. Im Allgemeinen gibt es kein einheitliches, gesetzlich genehmigtes Formular für die Erstellung der Rechnung. Wenn ein Unternehmen also eine Rechnung zur Zahlung ausstellen muss, kann es ein Dokument nach seinem eigenen Muster erstellen. Allerdings muss die Papierrechnung einige zwingende Angaben enthalten:

• Name der Organisation, ihre rechtliche und tatsächliche Adresse (es empfiehlt sich auch die Angabe von Telefon- und Faxnummern);
• TIN oder Kontrollpunkt;
• Bankdaten (Girokontonummer, Bankname, BIC und Korrespondenzkonto);
• Rechnungsnummer und -datum;
• Name des Käufers;
• Liste der Waren und Dienstleistungen, deren Menge, Preis, Gesamtbetrag (vorzugsweise in tabellarischer Form);
• die Höhe der Mehrwertsteuer (sofern die Organisation diese zahlt);
• Zeile „Gesamtverbindlichkeit“, in die die Summe der beiden vorherigen Zeilen eingetragen wird;
• Rechnungsbetrag
• die Gesamtkosten für Arbeit und Dienstleistungen in Worten.

Das resultierende Dokument muss durch die Unterschriften autorisierter Personen beglaubigt sein.

So stellen Sie eine Rechnung in 1C Enterprise aus

Um eine Rechnung im 1C-Programm „Enterprise“ auszustellen, müssen Sie im Menü „Verkäufe“ den Punkt „Rechnung“ auswählen. Das Feld „Kontonummer“ muss leer bleiben, da es automatisch ausgefüllt wird – dem Dokument wird die entsprechende Seriennummer zugewiesen. Das aktuelle Rechnungserstellungsdatum, das standardmäßig eingestellt ist, kann bei Bedarf geändert werden. Wenn das installierte Programm Aufzeichnungen über mehrere Unternehmen führt, sollten Sie im Feld „Organisation“ das gewünschte Unternehmen auswählen und dessen Details werden automatisch eingetragen.

Um eine Gegenpartei auszuwählen, müssen Sie das entsprechende Menü verwenden – die Liste erscheint, nachdem Sie auf die Auswahlschaltfläche geklickt haben, bei der es sich um ein Quadrat mit drei Punkten handelt. Zum Ausfüllen des Feldes „Vereinbarung“ benötigen Sie ein Dokument, auf dessen Grundlage der Verkauf durchgeführt wird; Der Punkt „Vertragsart“ sollte den Wert „Mit dem Käufer“ erhalten. Um die Arbeit später zu erleichtern, empfiehlt es sich, bei der Zusammenarbeit mit einer Gegenpartei ein Verzeichnis auszufüllen – fügen Sie die Details jeder neuen Vereinbarung zur Registerkarte „Konten und Vereinbarungen“ hinzu.

Sie müssen außerdem die Felder „Lager“ und „Bankkonto“ mit den entsprechenden Informationen ausfüllen. Im letzteren Fall müssen Sie das Konto angeben, auf das der Käufer das Geld überweisen wird (standardmäßig ist das Hauptkonto des Unternehmens eingestellt). Danach kann die „Kopfzeile“ als abgeschlossen betrachtet werden – und mit dem Hauptteil der Aufgabe, eine Rechnung zur Zahlung auszustellen, fortfahren – der Erstellung einer Tabelle.

Um die benötigten Informationen tabellarisch darzustellen, nutzen Sie bitte das Menü „Auswahl“ im Reiter „Produkte“. Der Aktionsalgorithmus ist wie folgt.

1. Wählen Sie oben auf der Seite den Parameter aus, nach dem Sie auswählen möchten (das Feld „Auswahl“, dann „Verbleibende Elemente“).
2. Doppelklicken Sie im mittleren Teil des Formulars, um die Produktgruppe auszuwählen, aus der Sie ein Produkt auswählen möchten.
3. Doppelklicken Sie unten im Formular, um die erforderliche Nomenklatur festzulegen. Anschließend werden alle Produktnamen nacheinander ausgewählt. Jetzt kann „Auswahl“ geschlossen werden.

Nach diesen Manipulationen sollten Sie die Warenmenge (jeweils), den Preis pro Einheit, die Mehrwertsteuer (sofern das Unternehmen damit arbeitet) eingeben – und der Gesamtbetrag wird automatisch berechnet.

Beim Verkauf von Dienstleistungen ist der Aktionsalgorithmus ähnlich – Sie müssen nur auf der Registerkarte „Dienste“ arbeiten. Übrigens müssen Sie beim Ausfüllen des Nomenklaturverzeichnisses daran denken, jede eingetragene Leistung als Dienstleistung zu kennzeichnen – andernfalls handelt es sich um ein Produkt.

Was 1C Enterprise sonst noch kann: automatische Änderungen am tabellarischen Teil der Rechnung und mehr

Um sinnvolle Änderungen an der Tabelle vorzunehmen, aber nicht jede Position neu zu berechnen, gibt es in der Befehlsleiste eine Schaltfläche „Bearbeiten“. Nach dem Anklicken öffnet sich ein Fenster, in dem Anpassungen vorgenommen werden, die nach Auswahl des Punktes „Ausführen“ automatisch in der Tabelle erscheinen. So können Sie beispielsweise Preise runden oder deren Art (Großhandel/Einzelhandel/Einkauf) auswählen, den Mehrwertsteuersatz festlegen und vieles mehr – die vorgenommenen Anpassungen werden sofort auf alle Waren aus der Tabelle angewendet.

Es ist also sehr klar, wie man mit einem automatisierten System eine Rechnung erstellt. Doch die Möglichkeiten von 1C sind noch lange nicht ausgeschöpft. Basierend auf der Rechnung kann das Programm also im wahrsten Sinne des Wortes innerhalb einer Sekunde automatisch folgende Dokumente erstellen:

• Zahlungseingangsbestellung,
• Eingang des Geldes auf dem Konto,
• Berücksichtigung der Mehrwertsteuer zum Abzug,
• vollständiger Nomenklatursatz,
• über die Erbringung von Produktionsdienstleistungen handeln.

Um diese Programmfunktionen zu nutzen, müssen Sie lediglich im Menü „Aktionen“ den Punkt „Eintragen basierend auf“ auswählen – und sparen so erheblich Zeit bei der Erstellung eines vollständigen Pakets von Transaktionsdokumenten.

Anbieter? Wie stelle ich eine Rechnung in 1C aus?

Eine Rechnung zur Zahlung an einen Lieferanten ist einer der einfachsten Vorgänge in 1C. Dieses Dokument wird in Fällen ausgestellt, in denen es erforderlich ist, eine vorläufige Vereinbarung über den Kauf eines bestimmten Artikels oder einer bestimmten Dienstleistung von einer Gegenpartei zu erfassen.

Erstellen wir ein solches Konto in der bereits bekannten 1C Accounting-Konfiguration für die Ukraine. Öffnen Sie zunächst das Kontojournal. Es befindet sich auf der Registerkarte „Kaufen“ des Funktionspanels oder im gleichnamigen Hauptmenüpunkt. Das Journal heißt „Rechnung zur Zahlung des Lieferanten“.

Wir fügen ein neues Dokument hinzu, indem wir die Einfg-Taste auf der Tastatur oder „+Hinzufügen“ im Kontojournalmenü drücken. Füllen Sie im erstellten Dokument die Kopfzeile aus. Wir geben die Organisation an, an die die Rechnung ausgestellt wird; die Gegenpartei, die es ausstellt, und die Vereinbarung mit der Gegenpartei über die Lieferung von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen usw. Um eine Gegenpartei oder einen Vertrag auszuwählen, klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Symbol „…“. Wenn der erforderliche Kontrahent zuvor nicht eingegeben wurde oder für den eingegebenen Kontrahenten keine erforderliche Vereinbarung besteht, können Sie im erforderlichen Journal ein neues Element erstellen, ohne die Kontobearbeitung zu verlassen.

Als nächstes füllen wir die Nomenklatur aus, die von unserer Organisation gekauft werden soll. Klicken Sie dazu im Reitermenü „Produkte“ auf die Schaltfläche mit dem grünen „+“-Zeichen-Symbol. Im Tabellenfeld wird eine neue Zeile gebildet, in der Sie durch Klicken auf die Schaltfläche „…“ das gewünschte Produkt auswählen können.

Wir geben die Menge und den Preis an.

Um das Ausfüllen des Tabellenfeldes zu erleichtern, können Sie die Schaltfläche „Auswählen“ verwenden. In diesem Fall öffnet sich rechts ein Panel, in dem Sie Artikelpositionen hinzufügen können, ohne das Rechnungsformular zu schließen.

Nachdem wir den tabellarischen Teil des Dokuments ausgefüllt haben, schreiben wir ihn auf und veröffentlichen ihn. Sie können eine Rechnung ausdrucken, indem Sie im unteren Bereich auf die Schaltfläche „Rechnung zur Zahlung“ oder „Drucken“ klicken.

Die restlichen Lesezeichen des Dokuments werden in Fällen ausgefüllt, in denen die entsprechenden Kategorien von Sachwerten oder Dienstleistungen bereitgestellt werden. Diese. Dienstleistungen, Mehrwegverpackungen oder immaterielle Vermögenswerte.

Tatsächlich ist damit die Erstellung des Dokuments „Zahlungsrechnung“ abgeschlossen, nach dem die Waren gekauft werden.

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, helfen wir Ihnen auf jeden Fall weiter.

Sie können die Operation besprechen und Fragen dazu stellen unter.

Wenn Sie Fragen zum Artikel haben oder noch ungelöste Probleme bestehen, können Sie diese unter besprechen

Eine Rechnung zur Zahlung an Käufer ist das Hauptdokument, auf dessen Grundlage die Gegenpartei (Ihr Käufer) Waren, Arbeiten und Dienstleistungen sowohl im Rahmen einer Vereinbarung als auch ohne diese bezahlen kann.

Sie können dieses Dokument von Ihrem Desktop aus generieren:

Außerdem kann eine Rechnung zur Zahlung an den Käufer ausgestellt werden, indem Sie dem Pfad folgen: /Verkäufe/- /Verkäufe/- Rechnungen an Kunden – Buchen. "Erstellen"

Füllen Sie im sich öffnenden Dokument die Felder aus: Gegenpartei, Vereinbarung (falls vorhanden), Mehrwertsteuer (insgesamt oder zusätzlich), fügen Sie ggf. Verkaufspreise im Mehrwertsteuerfeld hinzu (wenn Sie das Dokument „Artikelpreise festlegen“ verwendet haben). .

Der tabellarische Teil des Dokuments wird über die Schaltfläche „Hinzufügen“ ausgefüllt – in diesem Fall müssen Sie jede Position einzeln ausfüllen oder über die Schaltfläche „Auswahl“ – dann öffnet sich das „Auswahlfenster“ und darin können Sie das überprüfen verbleibende Waren im Lager (EMPFOHLEN)

Nachdem Sie das Dokument ausgefüllt haben, klicken Sie auf die Befehlsschaltfläche „Posten“.

Anschließend drucken wir das Dokument „Zahlungsrechnung“ in 1 Kopie aus, unterschreiben es mit dem Manager und Hauptbuchhalter und übermitteln es an die Gegenpartei.

Ist die Gegenpartei zur Zahlung der Rechnung verpflichtet?

Ja – sofern dies im Vertrag vorgesehen ist.

Nein – wenn Sie mit der Gegenpartei keinen Vertrag geschlossen haben. In diesem Fall hat die Zahlungsrechnung keine Rechtskraft, sondern dient nur als Dokument – ​​Grundlage für die Erstellung eines „Zahlungsauftrags“.

Zukünftig können Sie auf Basis der Zahlungsrechnung die gesamte Dokumentenkette erstellen:

Ohne Kenntnisse des 1C Accounting-Programms ist die Arbeit eines Buchhalters heute nicht mehr möglich.

Wir laden Sie ein, im ProfiRost-Schulungszentrum eine Schulung zur Arbeit im 1C Accounting 8.3-Programm zu absolvieren.

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02.04.2017

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