ZiK 7.7 verschwindet allmählich. Aber vielleicht wird sich der ein oder andere von uns noch mehr als einmal mit dieser Konstellation auseinandersetzen müssen. Da immer weniger daran gearbeitet wird, schwinden nach und nach das Wissen darüber und die Erfahrung. Ich möchte meine 14-jährige Erfahrung mit dem ZiK 7.7 nicht einfach so verlieren.

Um es nicht zu vergessen, werde ich in diesem Artikel wichtige Punkte zu dieser Konfiguration aufschreiben, um mich selbst nicht zu vergessen, und plötzlich wird jemand dies zur Wartung erben und wird dazu gezwungen (man kann es nicht anders sagen). es pflegen.

Oder Sie können diesen Artikel auch als den mittlerweile modischen „Brief an sich selbst in der Vergangenheit“ betrachten.

1. ZiK ist noch am Leben und es werden regelmäßig Konfigurationsupdates veröffentlicht. Das ist gut, allerdings gibt es nicht immer Regeln für den Austausch mit anderen Konfigurationen.
2. Kurz zum Wesen des Lohns. Ich werde mich so kurz wie möglich fassen. Am Ende wird alles getan, um einen „Gehaltsabrechnungsbericht“ zu erhalten. Hierbei handelt es sich um einen Bericht, der zeigt, wie viel für jeden Mitarbeiter abgegrenzt und einbehalten wurde, und der Bericht „Rückstellungsabrechnung“ ist ein Analogon einer Gehaltsabrechnung, jedoch zusammengefasst für alle Mitarbeiter. Im Allgemeinen gibt es zwei Arten von Abrechnungsbewegungen: Rückstellungen und Abzüge. Rückstellung – dies kann „Gehalt“, „Bonus“ oder verschiedene Zulagen sein. Abzüge sind Berufsbeiträge, Einkommenssteuer usw. Abzüge können bedingt auch die Zahlung von Löhnen umfassen. Daraus ergibt sich eine einfache Rechnung: Anfangsschuld + Rückstellungen – Abzüge = Endschuld (Saldo). Die Gehälter werden in der Regel monatlich berechnet.
3. Aus technischer Sicht gibt es beim Lohn zwei Zeiträume – den „Abrechnungszeitraum“ und den „Aktionszeitraum“. Denken Sie daran.
4. In ZiK ist es für die normale Berechnung erforderlich, „eine Periode zu eröffnen“ oder „in eine neue Periode überzugehen“. In diesem Fall stehen alle Bewegungen in alten Perioden nur noch zur Ansicht zur Verfügung und eine Korrektur der Berechnungsergebnisse auf übliche Weise ist nicht mehr möglich. Das heißt, vor Beginn eines neuen Abrechnungszeitraums, wenn wir beispielsweise das Gehalt „für Januar“ berechnen möchten, müssen wir sicherstellen, dass „Januar dieses Jahres“ „offen“ ist.
5. Wenn Sie plötzlich die Aufzeichnungen eines alten Zeitraums anpassen müssen, müssen Sie dies bedenken. Es gibt zwei Arten von Änderungen: a) rückwirkende Änderungen, bei denen wir einfach die Aufzeichnungen eines alten Zeitraums korrigieren, weil sie von unseren Papieraufzeichnungen abweichen. Nur aus diesem Grund wird die Berechnung nachträglich korrigiert. b) Korrekturen für die laufende Periode, wenn sich herausstellt, dass die Berechnung der Vorperiode falsch war, aber mit den Unterlagen alles übereinstimmt und die Berichterstattung bereits eingereicht und unterzeichnet wurde. Das heißt, eine rückwirkende Bearbeitung ist nicht möglich, daher werden in der aktuellen Periode Korrekturaufzeichnungen der Vorperiode vorgenommen. Beispielsweise nehmen wir im Januar eine Anpassung „für Dezember dieses Jahres“ vor. Um es „rückwirkend“ zu korrigieren, prüfen Sie, ob die alte Periode noch offen ist, oder ob bereits ein „Wechsel auf einen neuen Monat“ vorgenommen wurde. Wenn der alte Zeitraum offen ist, ist alles klar, wir haben ihn angepasst und sind weitergegangen. Wenn die Periode „geschlossen“ ist, können Sie sie auf die übliche Weise öffnen. Dies ist jedoch mit schwerwiegenden Folgen verbunden – die Datensätze der alten Periode, die geöffnet wird, werden als „nicht berechnet“ markiert und müssen neu berechnet werden . Das ist sehr schlimm, da der Buchhalter oft und willkürlich Anpassungen an Berechnungen vornimmt (und sich dann nicht daran erinnert), wodurch eine Neuberechnung nicht einfach so durchgeführt werden kann – manuelle Anpassungen gehen verloren. Verwenden Sie die „Soft Rollback“-Methode, um zur alten Periode zu wechseln und dann zur aktuellen Periode „zurückzukehren“. Zum Beispiel dieses http://infostart.ru/public/14760/
6. Sie können die Basis von Berechnungsarten und Rückstellungen nicht korrigieren, wenn diese bereits verwendet wurden (dies gilt für sekundäre Berechnungsarten wie „Bonus“ usw.). Dies ist wichtig für Berechnungen „im Durchschnitt“ – alle Arten von Krankenstand, Urlaubsgeld, „Ausfallzeiten“ usw. Danach wird all dies unter Berücksichtigung von Anpassungen falsch berücksichtigt. Wenn sich herausstellt, dass die Datenbank falsch konfiguriert wurde, ist es besser, einen neuen Berechnungstyp zu erstellen und die Rückstellungen der Mitarbeiter für den alten Berechnungstyp zu „schließen“ und ihnen einen neu erstellten Typ hinzuzufügen, der bereits „richtig konfiguriert“ ist ein neuer Weg."
7. Verzeichnis „Mitarbeiter“. Wenn ein Mitarbeiter entlassen wurde und wieder eingestellt wird, können Sie kein neues Verzeichniselement erstellen, sondern müssen ein vorhandenes verwenden (dies ist ein Feature von ZiK 7.7, in 8 Versionen ist alles umgekehrt), sonst kommt es zu Fehlern, wenn Die einzig akzeptable und richtige Option, wenn eine Verdoppelung erforderlich ist, besteht darin, den Arbeitnehmer selbst, der bereits arbeitet, für eine Stelle als Teilzeitbeschäftigter zu akzeptieren. Dann sollten zwei Elemente im Verzeichnis erscheinen. Aus technischer Sicht wird beim Hauptmitarbeiter das Feld „Hauptelement“ ausgefüllt – ein Link zu sich selbst, und beim Teilzeitmitarbeiter wird das Feld „Hauptelement“ ausgefüllt – ein Link an den Hauptmitarbeiter. Nutzen Sie den Mitarbeiter-Eingabeassistenten. Bei Duplikaten eines Mitarbeiters ist eine Jahresmeldung nicht möglich. Wir müssen die Verarbeitung schreiben.
8. ZiK verwendet viele Details, die sich im Laufe der Zeit ändern – periodische Details. Oftmals hat ein Buchhalter dadurch Schwierigkeiten bei seiner Arbeit. Sie sollten die Schaltfläche „Verlauf“ verwenden.
9. Das globale Modul ist riesig. Es ist sehr leicht, verwirrt zu werden. Folgt OpenConf, um die Arbeit mit der Konfiguration zu erleichtern. http://infostart.ru/public/15540/ Aufgrund der großen Anzahl globaler Leitungen können auch Debugging-Modi langsamer werden. Um den Globalizer zu debuggen, sollten Sie keine Haltepunkte verwenden, sondern Stubs vom Typ „Warnung“ setzen und dann mit dem Debuggen fortfahren.
10. Debuggen Sie keine lang laufenden Module auf der Produktionsbasis, wenn Benutzer über RDP arbeiten, da bei allen Benutzern auch ein Codestopp auftritt (sie fühlen sich festgefahren).
11. Zur Berechnung der Transaktionen wird ein dynamisches Schema verwendet, d. h. die Transaktionen werden jedes Mal neu berechnet, wenn der „Bericht über Transaktionen“ oder „Transaktionen hochladen“ gestartet wird. Im globalen Buch ist für die Berechnung der Transaktionen das Verfahren „Glav Transactions for the Period“ zuständig. Es ist groß und nur ein Fachmann kann Änderungen daran vornehmen.
12. Bei großen Datenbanken können die „Periodenbuchungen“ stundenlang arbeiten, was die Buchhalter irritiert. Es gibt eine einfache Optimierungsmethode; es werden nur wenige Zeilen geändert, wodurch Sie die Arbeit um ein Vielfaches beschleunigen können. Dies wird in einem der Artikel beschrieben. Es werden zusätzliche technische Spezifikationen verwendet. Ein typischer Algorithmus führt dies aus: Salary Accounting TableNNP.Unload(Salary Accounting TableNNP); Sie müssen der Arbeitsaufstellung die erforderliche Anzahl von Zeilen hinzufügen und erst dann die Zeilen in die Arbeitsaufstellung kopieren, ohne sie vollständig zu entladen und zu laden. Es wird hier beschrieben, obwohl der Artikel zu Unrecht vergessen und aufgegeben wurde. http://infostart.ru/public/16250/
13. Steuerberechnung. Die „Einkommensteuer“ wird sofort bei der Lohnberechnung berechnet, es gibt aber auch die „Sozialsteuer“, die separat berechnet wird.
14. Um Berechnungsaufzeichnungen zu speichern, gibt es ein „Berechnungsjournal“. Es gibt zwei Hauptbestandteile: „Gehalt“ und „Versicherungsbeiträge“. Es gibt auch „Zusätzlich“, wo manchmal Managementgehälter berechnet werden.
15. Um Buchhaltungseinträge einzurichten, verwenden Sie das Attribut „Buchhaltungsvorlage“ für den Mitarbeiter. Sie können es auch nicht festlegen; in diesem Fall richten Sie eine „Ausschreibungsvorlage“ für die Abteilung ein, in der die Mitarbeiter arbeiten. Oder wenn die Entsendung für alle Mitarbeiter standardisiert ist, verwenden wir die Konstante „Standard-Entsendung“.
16. Manchmal ist nicht klar, ob die Einkommensteuer korrekt berechnet wurde oder nicht. Es ist wichtig, dass die Einkommensteuer das ganze Jahr über periodengerecht berechnet wird. Daher müssen Sie den Zeitraum von Januar bis Dezember berücksichtigen. Es gibt auch komplexe Fälle – zum Beispiel kann die Vorperiode in die Berechnung einbezogen werden, zum Beispiel „Im Dezember letzten Jahres wurde Urlaub für Januar des laufenden Jahres angesammelt.“ Zur einfacheren Kontrolle können Sie nützliche Berichte über periodengerechte Rückstellungen oder Berichte wie „Gehaltsabrechnung vom Jahresanfang“ usw. verwenden.
17. Auch für Beiträge kann die Kontrolle über zusammenfassende Sonderberichte erfolgen. Um die Versicherungsprämien zu kontrollieren, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass es eine Prozentskala gibt. Sie können überprüfen, ob die Steuer korrekt berechnet wurde, indem Sie einfach die Basis mit dem Prozentsatz multiplizieren. Sie müssen jedoch im Auge behalten, „von welcher Basis die Rückstellung stammt“. Sie können die Datenbank auch herausfinden, indem Sie spezielle Berichte ausführen, die nicht im Standard-ZiK enthalten sind und von unabhängigen Entwicklern geschrieben wurden. Zum Beispiel dieser Bericht: http://infostart.ru/public/21180/
18. Manchmal ist das Lohnjournal für einen Mitarbeiter so unübersichtlich, dass eine automatische Berechnung nicht möglich ist und er keine Eingaben korrigieren kann (manchmal blockiert das System manuelle Anpassungen). Um dieses Problem zu lösen, laden Sie die Verarbeitung „Berechnungsjournal-Editor“ herunter. Zum Beispiel dieses hier: http://infostart.ru/public/18776/. Natürlich müssen Sie vor der Verwendung eine Kopie erstellen. Ein Anfänger oder sogar ein durchschnittlicher Entwickler wird nicht in der Lage sein, ein Analogon dieser Verarbeitung zu schreiben, da ein klares Verständnis der programmgesteuerten Arbeit mit dem Berechnungsprotokoll wichtig ist. Durch diese Verarbeitung können Sie mit dem Berechnungsprotokoll machen, was Sie wollen.
19. Denken Sie bei Änderungen an Zik daran, dass es sich um eine „Berechnungs“-Komponente handelt; Sie müssen dort keinen Kontenplan und keine Betriebsbuchhaltungsregister hinzufügen, da der Kunde möglicherweise keine Lizenzen dafür hat. Für diejenigen, die mit 8.x-Versionen arbeiten, ist dies möglicherweise nicht trivial, und ich habe solche Lösungen gesehen.
20. Geben Sie in den Leistungsparametern die Datumsdarstellung in 4-stelliger Form „19.11.2014“ ein, nicht „19.11.14“. Dann vermeiden Sie Verwechslungen mit verschiedenen Großeltern, die in den 40er, 50er Jahren geboren wurden.

Elena SHLIFER

Die umfassendste Abrechnung und Berechnung der Löhne erfolgt automatisiert im Programm 1C: Gehalt und Personal. Darin werden verschiedene Arten von Rückstellungen und Abzügen vom Lohn umgesetzt. Dieses Programm eignet sich für Organisationen mit einem komplexen Vergütungssystem.

Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit. Kleine Organisationen nutzen häufig bereits das Programm 1C: Accounting, um Buchhaltungs- und Steuerunterlagen zu führen. Wenn das Unternehmen über eine kleine Belegschaft und ein einfaches Vergütungssystem verfügt, ist es durchaus möglich, die Löhne in der Standardversion des Programms 1C: Accounting 7.7 im Auge zu behalten.

Unsere Aufgabe besteht darin, dem Leser verständlich zu machen, wie geeignet dieses Programm für die Führung von Lohn- und Gehaltsabrechnungen in seiner Organisation ist.

Lassen Sie uns die Hauptfunktionen der Lohnabrechnung in der Standardkonfiguration von „1C: Accounting 7.7 Edition 4.5“ auflisten.

Personalakten mit Pflege grundlegender Dokumente:

• Die Reihenfolge der Arbeitsaufnahme;
• Anordnung zu Personalveränderungen;
• Anordnung zur Gehaltsänderung;
• Entlassungsanordnung.

Gehaltsabrechnung nach Art:

• Grundgehalt;
• zusätzliche Einkommensarten.

Abrechnung von Lohnabzügen:

• gemäß Vollstreckungsbescheiden;
• Einkommensteuer.

Abgaben an den Lohnfonds (unter Berücksichtigung der einheitlichen Sozialsteuer)

Berichterstattung:

• Steuerkarte 1-NDFL;
• Einkommensbescheinigung einer Einzelperson 2-NDFL;
• individuelle UST-Registrierungskarte;
• Erklärung der Versicherungsbeiträge zur Pensionskasse;
• Erklärung zur einheitlichen Sozialsteuer;
• Bericht über die Verwendung von Versicherungsprämien für die obligatorische Sozialversicherung gegen Arbeitsunfälle;
• Lohn- und Gehaltsabrechnung für Mittel des Föderalen Sozialversicherungsfonds der Russischen Föderation (Formular 4-FSS der Russischen Föderation);
• FSS-Versicherungsprämien für vorübergehende Erwerbsunfähigkeit (Formular 4a-FSS der Russischen Föderation).

Steuerbuchhaltung:

• Bildung von Steuerbuchhaltungsregistern.

Bevor Sie mit der Lohnaufzeichnung beginnen, müssen Sie das Programm über Konstanten (Menüpunkt Operationen) oder über das Setup-Menü Extras ® Allgemein konfigurieren.

Die folgenden Indikatoren und Werte müssen konfiguriert werden.

Regionalkoeffizient (nicht zu verwechseln mit dem Nordzuschlag!). Das Füllformat ist wie folgt: Beispielsweise wird bei einem Wert von 15 % (Erhöhung) 1,15 gefüllt.

Die Abzugsgrenze für die Berechnung der Einkommensteuer beträgt 20.000 Rubel. (nur über Konstanten möglich).

Die Lohn- und Gehaltsabrechnung erfolgt in einem externen Programm – „Nein“ (d. h. das Kontrollkästchen nicht aktivieren) (in den allgemeinen Einstellungen).

Verwenden Sie eine regressive Skala der UST-Sätze („Ja“ oder „Nein“) – durch Konstanten.

Wird der Organisation eine Leistung für die Zahlung der einheitlichen Sozialsteuer gemäß Artikel 1.2 gewährt? 239NK - durch Konstanten.

Wir erinnern Sie daran, dass gemäß dieser Klausel öffentliche Behindertenorganisationen von der Zahlung von Steuern befreit sind; Institutionen, die zur Erreichung von Bildungs-, Kultur-, Medizin- und Freizeit-, Sport-, Sport-, Wissenschafts-, Informations- und anderen sozialen Zielen gegründet wurden (weitere Einzelheiten finden Sie in der Abgabenordnung der Russischen Föderation).

Verwenden Sie regressive Sätze der Versicherungsbeiträge zur Pensionskasse – Werte „ja“ oder „nein“ – durch Konstanten.

Betrachten wir die grundlegenden Bestimmungen zur Lohnabrechnung in einer Konfiguration gemäß den aufgeführten Möglichkeiten.

Personalbuchhaltung

Die Personaldaten werden für jeden Mitarbeiter im Verzeichnis „Mitarbeiter“ oder im Dokument „Arbeitsauftrag“ detailliert ausgefüllt. Bei der Einstellung eines neuen Mitarbeiters reicht es aus, die Daten nur im Dokument „Einstellungsauftrag“ einzugeben und diese werden automatisch in das Verzeichnis „Mitarbeiter“ kopiert.

Das Kontrollkästchen „Arbeitnehmer ist steuerlich ansässig“ bestimmt den Satz und das Verfahren zur Berechnung der Einkommensteuer. Das Einkommen von Gebietsansässigen wird mit einem Steuersatz von 13 %, von Gebietsfremden mit einem Steuersatz von 30 % besteuert. Zu den natürlichen Personen – Steueransässige der Russischen Föderation – zählen Personen, die sich tatsächlich mindestens 183 Tage im Kalenderjahr auf ihrem Territorium aufhalten.

Die Angabe „Abzug für ein Kind“ gibt die Höhe des Standardabzugs für ein Kind an, der bei der Berechnung der Einkommensteuer vorgesehen ist (300 Rubel, wenn das Kind von zwei Elternteilen erzogen wird, und 600 Rubel, wenn das Kind von einem alleinerziehenden Elternteil erzogen wird). Das periodengerechte Jahreseinkommen des Arbeitnehmers hat 20.000 Rubel nicht erreicht. ).

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Sie bei der Dateneingabe alle Felder ausfüllen müssen, damit weitere Berechnungen und Berichte korrekt sind. Besonderes Augenmerk muss auf periodische Angaben gelegt werden, wobei das erforderliche Datum bei der Eingabe neuer Angaben oder der Änderung bestehender Angaben festgelegt werden muss. Es ist zu beachten, dass das Dokument „Anordnung zu Personaländerungen“ es dem Buchhalter ermöglicht, Personaländerungen in den betreffenden Vorgängen klarer zu erkennen und rechtzeitig zu berücksichtigen. Bisher konnten solche Änderungen an einem Mitarbeiter nur manuell vorgenommen und anhand der Historie der Details eingesehen werden. Das Dokument „Entlassungsanordnung“ hat eine recht vereinfachte Form: Das Programm fordert Sie auf, einen Mitarbeiter und das Datum seiner Entlassung auszuwählen. Im Dokumentformularfenster gibt es eine Zeile „Kommentar“ – dies ist ein Kommentar für den Buchhalter; solche Daten erscheinen nicht in der Bestellung. Der Kündigungsgrund muss manuell am Bildschirm direkt im Dokumentformular vor dem Drucken eingegeben werden (die Daten werden jedoch nicht gespeichert) oder direkt im gedruckten Dokument.

Gedruckte Bestellformulare T-1, T-5, T-8 werden ab der Veröffentlichung des Programms 459 gemäß den neuen einheitlichen Formularen ausgegeben, die durch den Beschluss des Staatlichen Statistikausschusses Russlands vom 5. Januar 2004 Nr. genehmigt wurden. 1.

Lohn-und Gehaltsabrechnung

Edition 4.5 ermöglicht die Lohnberechnung nach Art der Rückstellung, was die Analysefähigkeit der Berechnungen deutlich erhöht. Im Verzeichnis „Rückstellungsarten“ können Sie die verwendeten Rückstellungsarten unabhängig eingeben und dabei den Einkommenscode gemäß der Liste angeben, die mit Beschluss des russischen Steuerministeriums vom 1. November 2000 Nr. BG-3-08/ genehmigt wurde. 379, sowie die für jede Rückstellungsart erhobenen Steuern bestimmen.

Um Einkünfte abzubilden, die nicht der Einkommensteuer unterliegen, müssen Sie die Art der Rückstellung angeben, die dem Einkommen mit dem Code 0000 „Steuerfreie Einkünfte gemäß Art. 217 der Abgabenordnung der Russischen Föderation.“

Für die korrekte Berechnung der Einkommensteuer ist die zeitliche Reihenfolge der Eingabe von Regulierungsdokumenten in die Informationsdatenbank wichtig. Insbesondere sollte der Beleg „Lohnabrechnung“ vor dem Beleg „Monatsabschluss“ erfasst werden.

Der Ablauf der Eingabe von Regulierungsdokumenten wird im Konfigurationsleitfaden im Abschnitt „Finanzergebnisse generieren“ (Menü Extras® Leitfaden) ausführlicher beschrieben.

Für jede Rückstellungsart muss ein separates Dokument „Lohnabrechnung“ erstellt werden. Buchhaltungseinträge werden entsprechend den Angaben im Verzeichnis „Mitarbeiter“ (für das Grundgehalt) erstellt oder selbstständig in die Abrechnungen eingetragen.

Somit kann der Buchhalter Krankenstände, Prämien, Urlaubsgelder und andere Arten von Rückstellungen mit der entsprechenden Buchhaltungskorrespondenz erfassen. Allerdings müssen Berechnungen für diese und andere Arten von Rückstellungen manuell durchgeführt werden.

Die Lohnauszahlung erfolgt in einem gesonderten Dokument „Lohnauszahlung“ mit der Erstellung einer Lohn- und Gehaltsabrechnung. Darüber hinaus ist die Bezahlung über die Kasse mittels Kassenbons möglich.

Abrechnung von Lohnabzügen

Die wichtigste Quellensteuer ist die Einkommensteuer. Die Berechnung dieser Steuer im Programm ist vollständig umgesetzt. Die Einkommensteuer beträgt 13 % sowie 6 % (Dividenden) und 35 % (materielle Vorteile).

Bei der Eingabe von Daten für einen neuen Mitarbeiter oder ab dem Zeitpunkt des Beginns der Buchhaltung im Programm muss der Benutzer darin das Startdatum der Steuerberechnung – das ist das Einstellungsdatum – korrekt angeben.

Beispiel

Mitarbeiter Petrenko wurde am 08.09.04 eingestellt. Als Einzelperson erhält er einen Rabatt von 400 Rubel bei der Berechnung der Einkommensteuer und hat außerdem ein Kind (300 Rubel). Das Gehalt des Arbeitnehmers beträgt 4000 Rubel. Das Einkommen seit Jahresbeginn (vom vorherigen Arbeitsplatz) belief sich auf 15.000 Rubel.

Bei der Eingabe von Daten in das Verzeichnis „Mitarbeiter“ müssen Sie auf der Registerkarte „Anfangsdaten“ das Startdatum für die Steuerbuchhaltung im Programm eingeben – 09.08.04.

Das Datum 31.07.04 führt zu Leistungen in Höhe von 1400 Rubel (400 + + 300) 5 2, d. h. doppelte Leistungen) und dementsprechend wird der Einkommensteuerbetrag falsch berechnet. Um die Möglichkeit der Inanspruchnahme persönlicher Einkommensteuervorteile zu berücksichtigen, werden auch Einkünfte zu Beginn des Jahres erfasst.

Zur Erfassung des Einkommens von Arbeitnehmern ist das DFL-Programmkonto („Einkommen von Einzelpersonen“) vorgesehen, das über Unterkonten verfügt: DFL.1 „Einkommen im Zusammenhang mit Tätigkeiten, die nicht der UTII unterliegen“ und DFL.2 „Einkommen im Zusammenhang mit Tätigkeiten, die nicht der UTII unterliegen“. zu UTII.“

Sie können mit der Standardmethode einen Bericht über Ihr Konto erstellen. Der Umsatz im Einkommensteuerkonto bestimmt die Grundlage für die Berechnung der Einkommensteuer und der Lohnsteuer. Die Kontobewegung erfolgt automatisch beim Buchen des „Monatsabschluss“-Belegs.

Andere Abzüge (z. B. Abzüge auf der Grundlage von Vollstreckungsbescheiden) werden durch manuelle Vorgänge oder durch erstellte Standardvorgänge vorgenommen. Die Berechnung erfolgt manuell.

Bilanzierung der einheitlichen Sozialsteuer

Steuersätze für UST und FSS können im Verzeichnis „Steuerabzüge“ (Menü Verzeichnisse ® Steuern) eingesehen und ausgefüllt werden. Im selben Verzeichnis können Sie Steuerdetails für das Ausfüllen von Zahlungsaufträgen für Steuerüberweisungen ausfüllen.

Die Berechnung der Einheitlichen Sozialsteuer und die Erstellung der Buchhaltungseinträge erfolgt über das Dokument „Monatsabschluss“. Für jeden Mitarbeiter und jede Steuerart werden Buchhaltungseinträge erstellt.

Wir weisen noch einmal darauf hin, dass die Steuer auf diese Rückstellung nicht berechnet wird, wenn der Buchhalter im Verzeichnis „Arten der Rückstellungen (Zahlungen)“ eine Rückstellung (z. B. Krankheitsurlaub) nicht als Grundlage für die Berechnung der UST markiert hat .

In der Buchhaltung werden die einheitliche Sozialsteuer und die Beiträge zur Pensionskasse durch Buchungen von der Gutschrift der Konten 69-2-1, 69-2-2 oder 69-2-3 auf die Belastung der Konten mit den entsprechenden Kosten berücksichtigt.

Damit bei der Veröffentlichung des Belegs „Monatsabschluss“ die Berechnung der einheitlichen Sozialsteuer und der Beiträge zur Pensionskasse nach der beschriebenen Methodik erfolgt, geben Sie in der Konstante „Berechnungsreihenfolge der einheitlichen Sozialsteuer“ „2“ an ” (Menü Operationen ® Konstanten). Es sei darauf hingewiesen, dass die Verordnung des Ministeriums für Steuern und Abgaben der Russischen Föderation vom 01.02.02 Nr. BG-3-05/49 „Über die Genehmigung des Formulars zur Berechnung der Vorauszahlungen für die einheitliche Sozialsteuer und des Verfahrens für Ausfüllen“ (genehmigt durch Beschluss des russischen Steuerministeriums vom 26.03.03 Nr. BG-3-05/134), auf den sich das Buchhaltungsprogramm 1C: bezieht, ist nicht gültig.

Berichterstattung

Neue Meldeformen für die Einkommensteuer, genehmigt durch Beschluss des russischen Steuerministeriums vom 31. Oktober 2003 Nr. BG-3-04/583, wurden seit Version 454 im Programm implementiert. Formulare zur Einkommensteuererklärung können im Verzeichnis „Mitarbeiter“ eingesehen werden. Die gelb markierten Felder werden manuell bearbeitet. Grün hervorgehobene Felder können nicht bearbeitet werden. Dort können Sie auch eine individuelle Karte zur Abrechnung der einheitlichen Sozialsteuer einsehen.

Die Berichterstattung zur Vorlage beim Ministerium für Steuern und Finanzen wird über das Menü „Berichte ® Geregelt“ erstellt.

Steuerbuchhaltung

Zur Umsetzung der steuerlichen Abrechnung von Löhnen und Abzügen wurden zwei Dokumente implementiert:

Arbeitskosten;

Steuerberechnung.

Die Dokumentenerstellung erfolgt automatisch auf Basis der Buchhaltungsdaten nach Monatsende über das Menü Steuerbuchhaltung ® Regelbetrieb.

Mit der Schaltfläche „Ausfüllen“ werden die Felder in den Dokumentdaten automatisch ausgefüllt. Das Dokument „Steuerabgrenzung“ trägt automatisch die Steuern gemäß der Einheitlichen Sozialsteuer, der Sozialversicherungskasse und der Pensionskasse ein. Die restlichen Steuern (Eigentum, Gewinn usw.) werden manuell eingetragen.

Die Steuerbuchhaltungsregister selbst werden über das Menü Steuerbuchhaltung ® Geschäftsvorfallregister erstellt. Dabei handelt es sich um ein Register zur Abrechnung der Arbeitskosten und ein Register zur Abrechnung der in den Ausgaben enthaltenen Steuern. Arbeitskosten können auch in einigen anderen Registern erfasst werden, beispielsweise einem Register zur Erfassung der direkten Produktionskosten.

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, welche Möglichkeiten der Lohnabrechnung im Programm 1C: Accounting nicht vorgesehen sind.

Sie können keine Besetzungstabelle pflegen. Die Berechnung von Urlaubsgeld, Krankheitsurlaub, Überstunden und Unterhalt muss manuell erfolgen. Schließlich sind Standardtransaktionen nicht für die Berechnung von Rückstellungen und Abzügen vom Lohn konfiguriert.

Wie kann ich Korrekturen an der Beilage zu Versicherungsprämien in 1C Gehalt und Personal 7.7 vornehmen?
Service - Einstellungen - Versicherungsprämiensätze.
Die Zahlung der Versicherungsprämien ist in der personalisierten Abrechnung nicht enthalten.
Sie müssen ein Dokument „Berechnung der Versicherungsprämien“ erstellen. Menüunterlagen - Steuern - Berechnung der Versicherungsprämien. Im Feld „Monat der Prämienberechnung“ wird der Monat angegeben, für den die Versicherungsprämien überwiesen werden. Das Datum des Dokuments bestimmt den Monat, in dem die Versicherungsprämien überwiesen wurden.
Beim Ausfüllen des personalisierten Kontos werden die Beträge der eingezahlten Beiträge nicht eingetragen.
Füllen Sie im Menü Dokumente-Steuern-Berechnungen für Versicherungsprämien dieses Dokument für jeden Abrechnungsmonat aus.
Wie kann ich Zahlungen im Rahmen von Lizenzvereinbarungen erfassen? Sollten sie nicht versicherungsprämienpflichtig sein?
Im Menü Verzeichnisse – Gehaltsberechnung – Berechnungsarten – Quellensteuer – Einkommensteuer – Zahlungen aus Lizenzverträgen aus der Bemessungsgrundlage entfernen; - Versicherungsprämien - Steuern - Zahlungen im Rahmen von Lizenzverträgen von der Steuerbemessungsgrundlage entfernen. Schließen Sie eine Lizenzvereinbarung ab; es fallen keine Steuern an.
Wie beginnt man eine Autovermietung mit einem Fahrer, damit die Autovermietung nicht unter die Versicherungsprämien fällt und die Arbeit des Fahrers nicht nur unter die Sozialversicherungskasse fällt?
Es ist erforderlich, neue Gebühren einzugeben und anzugeben, dass die Miete nicht steuerpflichtig ist und die Arbeitsleistung allen Steuern unterliegt. Nach der Berechnung der Steuern muss der Betrag der Sozialversicherungskasse im Journal zur Berechnung der Versicherungsprämien gelöscht werden.

Ich muss die Daten in der personalisierten Buchhaltung basierend auf der Dienstzeit eines Mitarbeiters ändern. Wie mache ich das?
Im Menü Verzeichnisse – Mitarbeiter – Mitarbeiter – Dateneingabe – Personalisierte Abrechnung der Pensionskasse Russlands (Eingabe von Informationen zur Dienstzeit) – geben Sie die Daten zur Dienstzeit ein oder ändern Sie vorhandene Daten.
Wie melde ich eine Krankenversicherung für die Krankheit eines 3-jährigen Kindes im Krankenhaus an?
Geben Sie im Menü „Dokumente“ – Krankheitsurlaub – in diesem Dokument den Grund der Arbeitsunfähigkeit ein: Pflege eines kranken Kindes; und bei Kinderbetreuung: Bis zu 7 Jahre im Krankenhaus, aber weil Der Durchschnittsverdienst wird nicht automatisch ausgefüllt; er muss mit der Höhe Ihres letzten Verdienstes ausgefüllt werden.
Unterliegt die GPC-Vereinbarung nicht dem FSS?
Die Vergütung im Rahmen eines Vertrags unterliegt den Versicherungsbeiträgen an die Pensionskasse, FFOMS und TFOMS und unterliegt nicht den Versicherungsbeiträgen an den Föderalen Sozialversicherungsfonds der Russischen Föderation (Absatz 2, Teil 3, Artikel 9 des Gesetzes Nr. 212-FZ). ).

Das durchschnittliche Gehalt im Krankheitsfall wird nicht ausgefüllt.
Stellen Sie in den Einstellungen die Standardbuchung auf „Proportional zur Berechnungsbasis“ ein.
Wo kann man sich für Leistungen für schwangere Frauen anmelden, die sich in der Frühschwangerschaft angemeldet haben?
Verzeichnis - Gehaltsberechnung - Berechnungsarten - Einmalige Leistungen aus der Sozialversicherung. Aktivieren Sie auf der Registerkarte „Buchhaltung“ das Kontrollkästchen „Ausgaben zu Lasten der Sozialversicherungskasse“ und registrieren Sie die Buchung Dt 69,01 Kt 70.
Im Stundenzettel sind der 3. Mai und der 10. Mai als Arbeitstage aufgeführt. Ich habe Feiertage als 3-00, 10-00 eingegeben.
Es ist notwendig, den Fünf-Tage-Kalender für Mai mit der Checkbox „Feiertage berücksichtigen“ aufzufüllen und das Arbeitszeitblatt neu zu generieren.
Wo gibt man den FSS-NS- und PZ-Tarif ein?
Verzeichnisse - Gehaltsabrechnung - Zusatzbuchungen.
Wie trage ich eine Behindertenbescheinigung ein?
Sie müssen den Mitarbeiter, der einen Behindertenausweis erhalten hat, im Mitarbeiterverzeichnis auswählen. Klicken Sie im Reiter Steuerbuchhaltung in der Zeile Daten zur Berechnung der Versicherungsprämien auf die Schaltfläche Ändern, um das Dokument Bescheinigung über die Feststellung der Arbeitsunfähigkeit auszuwählen.
Im Urlaub bis zu 1,5 Jahren wurde das Datum der Auszahlung der Leistungen bis zu 1,5 Jahren falsch eingegeben, wie kann ich es ändern?
Es ist notwendig, während des Erstellungszeitraums dieses Dokuments eine Rücksendung vorzunehmen, die Daten zu korrigieren und alle Dokumente erneut zu buchen.
Wie können Sie erkennen, dass das ZiK nach dem vereinfachten Steuersystem organisiert ist?
Ändern Sie in den Organisationseinstellungen – vereinfachtes Steuersystem – in Konstanten – Organisation das vereinfachte Steuersystem und führen Sie eine Gehaltsberechnung durch.
Wie stellt man einen externen Teilzeitmitarbeiter an seinem Hauptarbeitsplatz ein?
Sie können einen Teilzeitmitarbeiter entlassen und einen Vollzeitmitarbeiter einstellen.
Alle Versicherungsprämien werden im ZiK berücksichtigt und die Organisation unterliegt dem vereinfachten Steuersystem.
Geben Sie bei Operationen in Konstanten in der Konstante den Grundtarif der Versicherungsprämien über die Schaltfläche „Historie“ den Wert der Organisation ein, die das vereinfachte Steuersystem anwendet, und geben Sie an, ab welchem ​​Datum diese Konstante gültig ist.
In der einheitlichen Sozialsteuererklärung gibt es keine Schaltfläche zum Hochladen ...
Installieren Sie im Dienst - in den Einstellungen auf der Registerkarte Programm und Buchhaltung - das Programm Buchhaltung 7.7, Edition 4.5 (anstelle eines anderen Programms in einer selbsttragenden Organisation) und öffnen Sie die UST-Erklärung erneut.
Wie kann ich die Daten im Gehaltsjournal nur für 2009 einsehen?
Legen Sie im Gehaltsjournal die Archivansichtstiefe zu Beginn des Jahres fest.
Einführung einer einheitlichen Sozialsteuer im ZIK.
Über den „Startassistenten“.
Das Durchschnittsgehalt wird nicht in die Krankenstandsbescheinigung einbezogen.
Tragen Sie in den Serviceeinstellungen auf der Registerkarte Gehalt und Buchhaltung im Feld Standardbuchung die Standardbuchung ein. Wenn Sie den Krankenstand auffüllen, wird das Durchschnittsgehalt aufgefüllt.
Wie melde ich die Abwesenheit eines Mitarbeiters an?
Menüdokumente - Sonstige Abweichungen - Fehlzeiten.
Die Entschädigung für die Nutzung eines Privatwagens innerhalb der Grenzen unterliegt der Einkommensteuer.
Suchen Sie diese Rückstellung als Teil der Bemessungsgrundlage für die Einkommensteuer und übertragen Sie sie in die linke Liste.
Wie füge ich den Standardabzug für ein Kind hinzu?
Im Menü Verzeichnisse – Mitarbeiter – Mitarbeiter – auf der Registerkarte „Haupt“ – Dateneingabe – Einkommensteuerabzüge – Standardabzug 1000 Rubel.
Wie werden Berechnungen für Arbeitnehmer eingegeben, die sich im Frühschwangerschaftsstadium angemeldet haben?
Es ist notwendig, eine vordefinierte Berechnung einzugeben: Menü Verzeichnisse - Gehaltsberechnung - Berechnungsarten - Einmalige Leistungen aus der Sozialversicherung und darin eine Buchung einzutragen.
Der neue Mitarbeiter wird nicht im Verzeichnis „Mitarbeiter“ eingetragen.
Sie müssen die Schaltfläche „Anzeige der Liste nach Gruppen festlegen (deaktivieren)“ drücken.
Buchungen für Leistungen für Schwangere, die in der Frühschwangerschaft angemeldet werden, werden nicht generiert.
Klicken Sie im Verzeichnis - Gehaltsberechnung - Berechnungsarten auf die Schaltfläche „Assistent“, um die vordefinierte Berechnung zu beschreiben, ziehen Sie eine einmalige Leistung aus der Sozialversicherung ab, lassen Sie das Kontrollkästchen Rückstellung ist einmaliger Natur, die Leistung ist bei Geben Sie in der Buchungsvorlage Dt 69.01 „Versicherungskosten“ auf dem Konto Kt 70 den Aufwand der Sozialversicherungskasse an und notieren Sie die Art der Berechnung. Geben Sie es in das Dokument ein, in dem Sie die Berechnung für den Arbeitnehmer eingeben, wählen Sie die Art der Leistungsabgrenzung für schwangere Frauen aus, die in den frühen Stadien der Schwangerschaft registriert sind, und führen Sie die Berechnung durch.
Eine Arbeitnehmerin, die sich im Mutterschaftsurlaub befindet, erscheint nicht im Stundenzettel.
Wenn Sie einen Stundenzettel erstellen, füllen Sie ihn nicht nur mit Vollzeitmitarbeitern aus, sondern aktivieren Sie auch das Kontrollkästchen „Vorübergehend nicht funktionsfähig“.
Die Mitarbeiterin kam vorzeitig aus dem Mutterschaftsurlaub zurück. Was zu tun ist?
Ändern Sie die Bedingungen im Dokument „Elternzeit“.
Im UST-Reporting gibt es keinen „Download“-Button.
Öffnen: Service – Einstellungen – Lohn- und Buchhaltung, Buchhaltungsprogramm ändern, statt „Anderes Buchhaltungsprogramm in einer selbsttragenden Organisation“.
Sie müssen den Kontenplan von der Buchhaltung herunterladen.
Der Datenaustauschdienst lädt Daten zu Gehältern und Personal hoch. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, welche Konten hochgeladen werden müssen, und kopieren Sie den Pfad. Geben Sie im ZiK-Dienstdatenaustausch - Datendownload den Pfad ein, aktivieren Sie den Debug-Modus mit zwei Kontrollkästchen, merken Sie sich die Links und klicken Sie auf die Schaltfläche „Herunterladen“. Es wurde ein Zuschlag eingeführt. Das Startdatum ist angegeben, das Enddatum nicht. Es wurde angeordnet, den Bonus ab dem 1. August zu streichen. Wie kann ich es stornieren?
Um das Enddatum des Dokuments „Erfassen einer Berechnung für eine Mitarbeiterliste“ zu korrigieren, müssen Sie über die Schaltfläche „Korrigieren“ ein Korrekturdokument erstellen. Nachdem Sie Stornobuchungen erstellt haben, müssen Sie (wie vom Programm vorgeschlagen) das Dokument „Gehaltsrückstellung“ mit der Methode „Neuberechnung für vergangene Perioden“ ausfüllen und den gesamten Zeitraum angeben, in dem die Berechnungsart des zu korrigierenden Dokuments gültig war .
Sie können auch das Dokument „Vorübergehende Kündigung von Zuwendungen (Einbehalte)“ verwenden. Mit dem Dokument können Sie Rückstellungen und Abzüge für jeweils einen Mitarbeiter vorübergehend und dauerhaft aussetzen. Die Arbeitnehmerin arbeitet seit dem 4. Mai, hat jedoch einen Fehler gemacht und im Arbeitsauftrag das Beschäftigungsdatum auf den 14. Mai gesetzt. Im August stellte ich fest, dass mein Gehalt für Mai falsch berechnet wurde. In der Bestellung habe ich das Einstellungsdatum korrigiert. Das Gehalt für Mai ist falsch. Ende August kündigt der Mitarbeiter.
Geben Sie im Gehaltsberechnungsdokument die Methode zur Neuberechnung der Gehälter für den vorherigen Zeitraum vom 1. bis 31. Mai an. Danach Steuern neu berechnen und neu berechnen. Die Neuberechnungsdaten für Mai werden im Lohnjournal im Zeitraum August berücksichtigt.
Buchungen für die Lohnsteuer werden nicht generiert, für Löhne und Gehälter hingegen schon.
Setzen Sie im Nachschlagewerk – Lohn- und Gehaltsabrechnung – Berechnungsarten für jede Steuer auf der Registerkarte „Buchhaltung“ einen Punkt zur Verteilung auf die Konten und geben Sie an, dass die Buchung des DT-Kontos leer ist, d. h. sie wird automatisch oder aus der Standardbuchung ausgewählt . Entweder aus dem Mitarbeiterverzeichnis oder aus der Abteilung, je nachdem, wo die Buchungen für die Lohn- und Gehaltsabrechnung und das CT-Konto 69 des Unterkontos der entsprechenden Steuer erfasst werden.
Beim Hinzufügen eines Mitarbeiters wird das Geburtsdatum auf 2046 und das Geburtsjahr auf 1946 gesetzt. Wie kann ich das ändern?
Wechseln Sie im Menü Service-Optionen-Jahr vom Beginn des Arbeitsjahrhunderts zu 1945.
Bei einer Leistungserbringung bis zu 1,5 Jahren entfällt diese. Schwört auf falsche Verkabelung.
In diesem Fall ist es notwendig, den Eintrag im Menü Verzeichnisse-Lohnabrechnung-Berechnungsarten-Zulagen bis 1,5 Jahre und bis 3 Jahre einzugeben und den erstellten Beleg erneut zu buchen.
Ein Mitarbeiter wurde ab dem 30.05.09 für 3 Tage auf eine Dienstreise geschickt, kam aber früher zurück. Wie kann ich die Daten einer Dienstreise ändern, wenn der Abrechnungszeitraum zum Zeitpunkt der Belegerstellung geschlossen ist?
Klicken Sie im Abrechnungszeitraum Juni im erstellten Dokument „Zahlung auf Basis des Durchschnittsverdienstes“ auf die Schaltfläche „Bearbeiten“, um die Bearbeitung des Geschäftsreisezeitraums zu öffnen, das Bis-Datum zu bearbeiten und das Dokument zu veröffentlichen.
Bei der Erstellung von Berichten im Rahmen der Einheitlichen Sozialsteuer und des Pensionsfonds der Russischen Föderation werden die Beträge der Vorauszahlungen falsch gebildet und es besteht eine Diskrepanz in den Daten eines Arbeitnehmers im laufenden Urlaub.
Sie müssen ein externes Berichtsformular ausfüllen und es an die Buchhaltungsabteilung hochladen.
Wie können Sie herausfinden, in welchen Zeiträumen ein Mitarbeiter im Urlaub war?
Sie müssen Abschnitt 8 des Formulars T-2 (persönliche Karte) lesen.
Ein Mitarbeiter wurde im Urlaub krank. Es gibt keinen Krankenstand. Beim Erfassen des Krankenstandes erscheint die Meldung: „Für den Zeitraum sind bereits Abweichungen erfasst, soll ich unterbrechen?“
In diesem Fall müssen Sie Nein auswählen. Gehen Sie anschließend über die Schaltfläche „Korrigieren“ zum Urlaubsdokument und ändern Sie bei einer Urlaubsverlängerung das Enddatum des Urlaubs.
Wie kann man Elternzeit bis zu 1,5 Jahre in Anspruch nehmen, wenn eine Arbeitnehmerin Zwillinge zur Welt bringt?
Es ist erforderlich, für jedes Kind ein eigenes Elternzeit-Abweichungsdokument zu erfassen.
Wie kann ich eine Transaktion mit der Pensionskasse Russlands einreichen?
Geben Sie im Menü Verzeichnisse-Gehaltsberechnung-Zahlungsarten-Einheitliche Steuer- und Versicherungsbeiträge den Eintrag in der gewünschten Steuer ein.
[b]Der Arbeitnehmer hat Teilzeit gearbeitet. Wie können 8 Arbeitsstunden um die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden des Arbeitnehmers korrigiert werden?
Die Arbeitszeiten können im Arbeitszeitblatt geändert werden, statt 8 Stunden können Sie die tatsächlich geleistete Arbeitszeit eingeben.
Wie kann ich die Arbeit der Mitarbeiter im Programm einer 4-Tage-Woche zuordnen?
Es ist notwendig, im Menü „Vorschriften – Kalender“ einen 4-Tage-Schichtkalender zu erstellen und im Menü „Verzeichnisse – Arbeitspläne“ einen neuen Zeitplan zu erstellen und diesem einen Schichtkalender hinzuzufügen. Nehmen Sie mithilfe des Personaltransferdokuments Änderungen an den Arbeitsplänen der Mitarbeiter vor und berechnen Sie die Gehälter.
Die Verwaltungsgesellschaft muss Daten in 2-NDFL angeben, die für eine Person gezahlt wurden.
In diesem Fall sollten Sie 1-NDFL für diese Person ausfüllen und Daten gemäß der Bildung von 2-NDFL-Daten generieren.
Wie gebe ich Feiertage ein?
Geben Sie im Menü „Vorschriften – Feiertage eingeben“ die Feiertage ein.
Wie erfasst man die Ansammlung einer einmaligen Leistung bei der Geburt eines Kindes?
Geben Sie im Menü „Verzeichnisse – Gehaltsabrechnung“ diese Rückstellung für die Sozialversicherungskasse ein und im Menü „Dokumente – Eingabe von Berechnungen“ trägt der Mitarbeiter diese Rückstellung ein.
Ist es richtig, einen zuvor entlassenen Mitarbeiter unter der alten Personalnummer einzustellen?
Nein, nur unter einer neuen Nummer.
Unterhaltsvorbehalt.
Menü Dokumente Eingabe von Abzügen - Vollstreckungsbescheid, wir geben dem Mitarbeiter die Methode zum Einbehalt der Postgebühr, die Höhe der Postgebühr, die Berechnungsmethode als Festbetrag an, wir geben den Betrag an. Gehen Sie nach der Berechnung zu den Vollstreckungsberichten, geben Sie den Bericht per E-Mail ein und klicken Sie auf „Generieren“.
Wie kann man einen zinslosen Kredit aufnehmen und den materiellen Nutzen berechnen?
Geben Sie im Menü „Verzeichnisse“ – Berechnung der Gehaltsabrechnungen „Neue Rückstellung“ (zinsloses Darlehen) ein, im Menü „Dokumente“ – „Berechnung eingeben“ für einen Mitarbeiter die „Darlehensrückstellung“ und unter „Rückstellungen eingeben“ die Berechnung „Materialleistungen für Einlagen“.
Urlaub zur Betreuung des Kindes. Ich habe das Datum falsch angegeben...
Es ist notwendig, das Datum im Dokument zu korrigieren, um... und das Gehalt neu zu berechnen.
So berechnen Sie Reisekostenzuschüsse auf der Grundlage des Durchschnittsverdienstes im Programm 1C: Gehalt und Personal 7.7. Der regressive Satz nach FFOMS und TFOMS für einen Arbeitnehmer, dessen Gehalt 600.000 Rubel übersteigt, wird nicht berücksichtigt. in 9 Monaten.
Sie müssen im Menü Dokumente-Sonstige Abweichungen-Zahlung nach Durchschnittsverdienst eingeben. Der regressive Satz von FFOMS und TFOMS wird nach mehr als 600.000 Rubel nicht berücksichtigt.

Wird es Schwierigkeiten geben, von einem Programm zum anderen zu wechseln? Diese Fragen beschäftigen alle Buchhalter. Hier ist eine kurze Liste von Problemen, die mithilfe von Folgendes gelöst wurden:

• Automatisierung von Personalakten und Lohnabrechnungen.
• Automatische Berechnung der Versicherungsprämien.
• Bildung einer geregelten Berichterstattung an die Sozialversicherungskasse und die Pensionskasse der Russischen Föderation.
• Automatische Erstellung personalisierter Buchhaltungsdaten gemäß den Anforderungen der Pensionskasse Russlands unter Berücksichtigung von Rückstellungen und Zahlungen früherer Perioden.
• Personalmotivationsmanagement
• Berücksichtigung aufgelaufener Gehälter, Steuern und Beiträge in den Ausgaben der Organisation.
• Verwaltung von Barabrechnungen mit Personal.
• Personalanalyse.
• Kompetenzmanagement, Schulung, Zertifizierung von Mitarbeitern.
• Personaleinsatzplanung

Abrechnung mehrerer Organisationen in einer Datenbank

Nach dem Herunterladen werden die Daten zu Mitarbeitern, Rückstellungen und Abzügen im 1C-Gehalt und Personal 7.7 und . Wenn es Probleme gibt, meldet das Programm diese. Wenn keine Probleme vorliegen, erscheint das folgende Fenster auf dem Bildschirm:

Alle Personalbewegungen, alle Rückstellungen und Abzüge für den ausgewählten Zeitraum sowie Steuern werden aus der Konfiguration 1C Salary and Personnel 7.7 übernommen.

Alle diese Daten werden in ein spezielles Dokument „Datentransfer“ eingegeben, das über das Menü „Operationen“ – „Dokumente“ – „Datentransfer“ eingesehen werden kann:

Bei Problemen nutzen Sie unsere Dienstleistungen für den Übergang zum 1C-Gehalt und Personalmanagement 8.2

Telefone: +7(815 2) 777 - 666

Oder indem Sie uns eine E-Mail an sales@site senden

Die Dienste werden mit einem gültigen Abonnement bereitgestellt.