Lista e pagave në 7.7

ZiK 7.7 po zhduket gradualisht. Por ndoshta disa prej nesh do të duhet të merren me këtë konfigurim më shumë se një herë. Meqenëse ka gjithnjë e më pak punë për të, njohuritë dhe përvoja për të po zbehen gradualisht. Nuk dua të humbas përvojën time 14-vjeçare me ZiK 7.7 ashtu siç është.

Në këtë artikull, për të mos harruar, do të shkruaj pika të rëndësishme në lidhje me këtë konfigurim, në mënyrë që të mos harroj veten, dhe papritmas dikush do ta trashëgojë këtë për mirëmbajtje dhe do të detyrohet (nuk ka mënyrë tjetër për ta thënë) mirëmbajë atë.

Ose, ju gjithashtu mund ta konsideroni këtë artikull si "Letra për veten tuaj në të kaluarën" tani në modë.

ZiK është ende gjallë dhe përditësimet e rregullta të konfigurimit janë lëshuar. Kjo është mirë, megjithatë, nuk ka gjithmonë rregulla për të shkëmbyer me konfigurime të tjera.
Shkurtimisht për thelbin e pagave. Do të jem sa më i shkurtër. Gjithçka bëhet në fund për të marrë një raport "pagesash" - ky është një raport që tregon se sa është grumbulluar dhe mbajtur në burim për secilin punonjës, dhe raporti "Shlyerja e Akrualeve" është një analog i një fletëpagese, por i përmbledhur për të gjithë punonjësit. Në përgjithësi ekzistojnë dy lloje të lëvizjeve të shlyerjes - akruale dhe zbritje. Akruale - kjo mund të jetë "paga", "bonus", shtesa të ndryshme. Zbritjet janë kontributet profesionale, tatimi mbi të ardhurat etj. Gjithashtu, zbritjet mund të përfshijnë me kusht pagesën e pagave. Si rezultat, aritmetikë e thjeshtë: borxhi fillestar + llogaritjet - zbritjet = borxhi përfundimtar (balanca). Pagat zakonisht llogariten çdo muaj.
Nga pikëpamja teknike, ekzistojnë dy periudha në paga - "periudha e shlyerjes" dhe "periudha e veprimit". Vetëm mbani mend këtë.
Në ZiK, për llogaritjen normale është e nevojshme të "hapet një periudhë", ose "të bëhet një kalim në një periudhë të re". Në këtë rast, të gjitha lëvizjet në periudhat e vjetra bëhen të disponueshme vetëm për shikim dhe nuk është më e mundur të korrigjohen rezultatet e llogaritjes në mënyrën e zakonshme. Kjo do të thotë, përpara fillimit të një periudhe të re faturimi, për shembull, kur duam të llogarisim pagën "për janarin", duhet të sigurohemi që "janar i këtij viti" të jetë "i hapur".
Nëse papritur ju duhet të rregulloni të dhënat e një periudhe të vjetër, duhet ta mbani mend këtë. Ka dy lloje redaktimesh: a) redaktime retroaktive, kur thjesht korrigjojmë regjistrimet e një periudhe të vjetër, sepse ato ndryshojnë nga regjistrimet tona në letër. Kjo është e vetmja arsye pse llogaritja korrigjohet në mënyrë retroaktive. b) korrigjimet për periudhën aktuale, kur zbulohet se përllogaritja e periudhës së mëparshme ka qenë e gabuar, por gjithçka përputhet me shkresat dhe raportimi tashmë është dorëzuar dhe nënshkruar. Kjo do të thotë, është e pamundur të redaktohet në mënyrë retrospektive, prandaj, në periudhën aktuale bëhen shënime korrigjuese të periudhës së mëparshme. Për shembull, në janar bëjmë një rregullim "për dhjetorin e atij viti". Për ta korrigjuar atë "në mënyrë retroaktive", kontrolloni nëse periudha e vjetër është ende e hapur, ose nëse është bërë tashmë një "ndryshim në një muaj të ri". Nëse periudha e vjetër është e hapur, gjithçka është e qartë, ne e rregulluam atë dhe vazhduam. Nëse periudha është "e mbyllur", atëherë mund ta hapni atë në mënyrën standarde, por kjo është e mbushur me pasoja të rënda - të dhënat e periudhës së vjetër që hapen do të shënohen si "të pa llogaritura" dhe ato do të duhet të rillogariten . Kjo është shumë e keqe, pasi llogaritari shpesh dhe rastësisht bën rregullime në llogaritjet (dhe më pas nuk e mban mend këtë), si rezultat i së cilës rillogaritja nuk mund të bëhet ashtu - rregullimet manuale do të humbasin. Përdorni trajtimin "Soft Rollback" për të shkuar në periudhën e vjetër dhe më pas "rikthejeni" në periudhën aktuale. Për shembull kjo http://infostart.ru/public/14760/
Nuk mund të korrigjoni bazën e llojeve të llogaritjes dhe të llogaritjeve nëse ato janë përdorur tashmë (kjo vlen për llojet dytësore të llogaritjes si "Bonus", etj.). Kjo është e rëndësishme për llogaritjet "mesatarisht" - të gjitha llojet e pushimeve të sëmura, pagesat e pushimeve, "koha e pushimit", etj. Pas kësaj, e gjithë kjo do të fillojë të konsiderohet gabimisht, duke marrë parasysh rregullimet. Nëse rezulton se baza e të dhënave është konfiguruar gabimisht, është më mirë të krijoni një lloj të ri llogaritjeje dhe të "mbyllni" akruale të punonjësve për llojin e vjetër të llogaritjes dhe t'u shtoni atyre një lloj të ri të krijuar, i cili tashmë është konfiguruar "korrekt në një mënyrë të re.”
Drejtoria "Punonjësit". Nëse një punonjës është pushuar nga puna dhe punësohet përsëri, nuk mund të krijoni një element të ri drejtorie, duhet të përdorni një ekzistues (kjo është një veçori e ZiK 7.7, në 8 versione gjithçka është anasjelltas), përndryshe do të ketë gabime kur e vetmja mundësi e pranueshme dhe e saktë kur nevojitet dublikim është pranimi i të njëjtit vetë punonjësi, tashmë duke punuar, për një pozicion si punëtor me kohë të pjesshme. Pastaj dy elemente duhet të shfaqen në drejtori. Nëse e shikoni nga pikëpamja teknike, punonjësi kryesor do të ketë të plotësuar fushën "Elementi kryesor" - një lidhje me veten, dhe punonjësi me kohë të pjesshme do të ketë të plotësuar fushën "Elementi kryesor" - një lidhje. tek punonjësi kryesor. Përdorni ndihmësin e të dhënave të punonjësve. Nëse një punonjës është i dyfishuar, nuk do të jetë e mundur të dorëzohen raporte për vitin. Ne do të duhet të shkruajmë përpunimin.
ZiK përdor shumë detaje që ndryshojnë me kalimin e kohës - detaje periodike. Shpesh një kontabilist përjeton vështirësi me punën e tij për shkak të tyre. Ju duhet të përdorni butonin "Historia".
Moduli global është i madh. Është shumë e lehtë të ngatërrohesh. Ndjek OpenConf për lehtësinë e punës me konfigurimin. http://infostart.ru/public/15540/ Për shkak të numrit të madh të linjave globale, mënyrat e korrigjimit mund të ngadalësohen gjithashtu. Për të korrigjuar globalizuesin, nuk duhet të përdorni pika ndërprerjeje, por të vendosni trungje të llojit "Warning" dhe më pas të vazhdoni me korrigjimin.
Mos korrigjoni modulet me funksionim afatgjatë në bazën e prodhimit kur përdoruesit janë duke punuar me RDP, pasi të gjithë përdoruesit do të përjetojnë gjithashtu një ndalim kodi (ata do të ndihen të bllokuar).
Për të llogaritur transaksionet, përdoret një skemë dinamike, domethënë, transaksionet llogariten përsëri sa herë që hapet "Raporti mbi transaksionet" ose "Transaksionet e ngarkimit". Në librin global, procedura "Transaksionet Glav për periudhën" është përgjegjëse për llogaritjen e transaksioneve. Është i madh dhe vetëm një profesionist mund të bëjë ndryshime në të.
Në bazat e të dhënave të mëdha, "Posimet e Periudhës" mund të funksionojnë për orë të tëra, gjë që irriton kontabilistët. Ekziston një metodë e thjeshtë optimizimi, ndryshohen vetëm disa rreshta, gjë që ju lejon të shpejtoni punën disa herë. Kjo përshkruhet në një nga artikujt. Përdoren specifikime teknike shtesë. Një algoritëm tipik e bën këtë: Tabela e Kontabilitetit të PagaveNNP.Unload(Tabela e Kontabilitetit të PagaveNNP); Ju duhet të shtoni numrin e kërkuar të rreshtave në deklaratën e punës, dhe vetëm atëherë kopjoni rreshtat në deklaratën e punës, pa shkarkuar dhe ngarkuar plotësisht. Është përshkruar këtu, megjithëse artikulli është harruar dhe braktisur në mënyrë të pamerituar. http://infostart.ru/public/16250/
Llogaritja e tatimit. Taksa “tatimi mbi të ardhurat personale” llogaritet menjëherë gjatë llogaritjes së pagave, por ka edhe “taksë sociale”, e cila llogaritet veçmas.
Për të ruajtur të dhënat e llogaritjeve, ekziston një "Ditar i Llogaritjes". Ka dy kryesore - "Paga" dhe "Kontributet e Sigurimeve". Ekziston edhe "Shtesë", ku nganjëherë konsiderohen pagat e menaxhmentit.
Për të vendosur regjistrimet e kontabilitetit, përdorni atributin "Model i Kontabilitetit" për punonjësin. Ju gjithashtu nuk mund ta specifikoni atë në këtë rast, vendosni një "shabllon postimi" për departamentin në të cilin punojnë punonjësit. Ose nëse postimi është standard për të gjithë punonjësit, ne përdorim konstantën "Posimi i paracaktuar".
Ndonjëherë nuk është e qartë nëse tatimi mbi të ardhurat personale është llogaritur saktë apo jo. Është e rëndësishme që tatimi mbi të ardhurat personale të llogaritet në bazë akruale gjatë gjithë vitit, kështu që duhet të shikoni periudhën nga janari në dhjetor. Ka edhe raste komplekse - për shembull, periudha e mëparshme mund të përfshihet në llogaritje, për shembull, "në dhjetor të vitit të kaluar, pushimet u përllogaritën për janarin e vitit aktual". Për lehtësinë e kontrollit, mund të përdorni raporte të dobishme mbi akrualet në bazë akruale, ose raporte të tilla si "fletë pagese nga fillimi i vitit", etj.
Gjithashtu për kontributet, kontrolli mund të bëhet duke përdorur raporte të veçanta përmbledhëse. Për të kontrolluar primet e sigurimit, është e rëndësishme të mbani mend se ekziston një shkallë përqindjeje dhe mund të kontrolloni nëse taksa është llogaritur saktë thjesht duke shumëzuar bazën me përqindjen. Sidoqoftë, ju duhet të mbani gjurmët "nga cila bazë erdhi përllogaritja". Ju gjithashtu mund ta zbuloni bazën e të dhënave duke ekzekutuar raporte speciale që nuk përfshihen në standardin ZiK dhe janë shkruar nga zhvillues të pavarur. Për shembull, ky raport: http://infostart.ru/public/21180/
Ndonjëherë ditari i listës së pagave bëhet aq i ngatërruar për një punonjës, sa nuk mund të bëhet llogaritja automatike dhe ai nuk mund të korrigjojë hyrjet (nganjëherë sistemi bllokon rregullimet manuale). Për të zgjidhur këtë problem, shkarkoni përpunimin "Redaktori i Ditarit të Llogaritjes". Për shembull ky: http://infostart.ru/public/18776/. Sigurisht, duhet të bëni një kopje përpara se ta përdorni. Një fillestar apo edhe një zhvillues mesatar nuk do të jetë në gjendje të shkruajë një analog të këtij përpunimi, pasi një kuptim i qartë i punës me regjistrin e llogaritjes në mënyrë programore është i rëndësishëm. Ky përpunim ju lejon të bëni gjithçka që dëshironi me regjistrin e llogaritjes.
Kur bëni ndryshime në Zik, mbani mend se ky është një komponent "Llogaritja" nuk keni nevojë të shtoni një skemë llogarish dhe regjistra kontabël operacionalë, pasi klienti mund të mos ketë licenca për to. Për ata që punojnë me versionet 8.x, kjo mund të mos jetë e parëndësishme, dhe unë kam parë zgjidhje të tilla.
Në parametrat e shërbimit, vendosni paraqitjen e datës në formularin 4-shifror “19/11/2014”, jo “19/11/14”. Më pas shmangni konfuzionin me gjyshërit e ndryshëm të lindur në vitet 40, 50.

Elena SHLIFER

Kontabiliteti dhe llogaritja më e plotë e pagave është e automatizuar në programin 1C: Paga dhe Personeli. Është në të që zbatohen lloje të ndryshme të përllogaritjeve dhe zbritjeve nga pagat. Ky program është i përshtatshëm për organizatat me një sistem kompleks pagese.

Megjithatë, ekziston një mundësi tjetër. Shpesh, organizatat e vogla tashmë përdorin programin 1C: Kontabiliteti për të mbajtur të dhënat e kontabilitetit dhe taksave. Nëse kompania ka një staf të vogël dhe një sistem të thjeshtë shpërblimi, është mjaft e mundur të mbash gjurmët e pagave në versionin standard të programit 1C: Kontabiliteti 7.7.

Detyra jonë është të ndihmojmë lexuesin të kuptojë se sa i përshtatshëm është ky program për qëllimet e mbajtjes së të dhënave të listës së pagave në organizatën e tij ose të saj.

Le të rendisim tiparet kryesore kur llogaritim pagat në konfigurimin standard të "1C: Kontabiliteti 7.7 botimi 4.5".

Të dhënat e personelit me mirëmbajtjen e dokumenteve bazë:

Rendi i pranimit në punë;
urdhër për ndryshimet e personelit;
urdhër për ndryshimin e pagave;
urdhër pushimi nga puna.

Lista e pagave sipas llojit:

paga bazë;
llojet shtesë të të ardhurave.

Kontabiliteti për zbritjet nga paga:

sipas shkresave të përmbarimit;
Tatimi mbi të ardhurat personale.

Tarifat në fondin e pagave (kontabiliteti për taksën e unifikuar sociale)

Raportimi:

kartela tatimore 1-NDFL;
certifikatën e të ardhurave të një individi 2-NDFL;
kartën individuale të regjistrimit UST;
deklaratën e kontributeve të sigurimit në fondin pensional;
deklaratën për taksën e unifikuar sociale;
raport për përdorimin e primeve të sigurimit për sigurimet shoqërore të detyrueshme kundër aksidenteve në punë;
pasqyra e pagave për fondet e Fondit Federal të Sigurimeve Shoqërore të Federatës Ruse (formulari 4-FSS i Federatës Ruse);
Primet e sigurimit FSS për paaftësi të përkohshme (Formulari 4a-FSS i Federatës Ruse).

Kontabiliteti tatimor:

formimi i regjistrave kontabël tatimor.

Përpara se të filloni të mbani regjistrat e pagave, duhet ta konfiguroni programin përmes Constants (artikulli i menysë Operacionet) ose përmes menysë së konfigurimit të Përgjithshëm Tools®.

Treguesit dhe vlerat e mëposhtme duhet të konfigurohen.

Koeficienti rajonal (të mos ngatërrohet me shtesën veriore!). Formati i mbushjes është si më poshtë: për shembull, me një vlerë prej 15% (rritje), plotësohet 1.15.

Kufiri i zbritjes për llogaritjen e tatimit mbi të ardhurat personale është 20,000 rubla. (bëhet vetëm përmes konstanteve).

Kontabiliteti i listës së pagave kryhet në një program të jashtëm - "jo" (d.m.th., mos kontrolloni kutinë) (në cilësimet e përgjithshme).

Përdorni një shkallë regresive të normave UST ("po" ose "jo") - përmes konstanteve.

A i sigurohet organizatës një përfitim për pagimin e taksës së unifikuar sociale në përputhje me pikën 1.2 të Artit. 239NK - përmes konstanteve.

Kujtojmë se sipas kësaj klauzole, organizatat publike të personave me aftësi të kufizuara përjashtohen nga pagesa e taksave; institucione të krijuara për të arritur qëllime arsimore, kulturore, mjekësore dhe rekreative, fizike, sportive, shkencore, informative dhe qëllime të tjera sociale (për më shumë detaje, shihni Kodin Tatimor të Federatës Ruse).

Përdorni norma regresive të kontributeve të sigurimit në fondin pensional - vlera "po" ose "jo" - përmes konstanteve.

Le të shqyrtojmë dispozitat themelore për llogaritjen e pagave në një konfigurim në përputhje me aftësitë e listuara.

Kontabiliteti i personelit

Të dhënat e personelit plotësohen në mënyrë të detajuar për çdo punonjës në drejtorinë “Punonjësit” ose në dokumentin “Urdhri i punësimit”. Kur punësoni një punonjës të ri, mjafton të vendosni të dhëna vetëm në dokumentin "Urdhri i punësimit" dhe ato do të kopjohen automatikisht në drejtorinë "Punonjësit".

Kutia e kontrollit "Punonjësi është rezident tatimor" përcakton shkallën dhe procedurën për llogaritjen e tatimit mbi të ardhurat personale. Të ardhurat e rezidentëve tatohen me një normë prej 13%, jorezidentët - me një normë prej 30%. Individët - banorët e taksave të Federatës Ruse përfshijnë individë që janë aktualisht në territorin e saj për të paktën 183 ditë në një vit kalendarik.

Detaji "Zbritja për një fëmijë" tregon shumën e zbritjes standarde të taksës për një fëmijë të parashikuar gjatë llogaritjes së tatimit mbi të ardhurat personale (300 rubla nëse fëmija rritet nga dy prindër dhe 600 rubla nëse fëmija rritet nga një prind i vetëm dhe të ardhurat vjetore të punonjësit në bazë të rritjes nuk kanë arritur në 20,000 rubla).

Ju kujtojmë se gjatë futjes së të dhënave, duhet të plotësoni të gjitha fushat për saktësinë e llogaritjeve të mëtejshme dhe plotësimin e raporteve. Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet detajeve periodike, përcaktimit të datës së kërkuar kur futni detaje të reja ose ndryshoni ato ekzistuese. Duhet të theksohet se dokumenti "Urdhër për ndryshimet e personelit" i lejon kontabilistit të shohë më qartë dhe të pasqyrojë në kohë ndryshimet në personel në operacionet përkatëse. Më parë, ndryshime të tilla për një punonjës mund të bëheshin vetëm me dorë dhe të shiheshin përmes historisë së detajeve. Në dritaren e formularit të dokumentit ka një rresht "Koment" - ky është një koment për llogaritarin, të dhëna të tilla nuk shfaqen në rend. Arsyeja e shkarkimit do të duhet të futet manualisht në ekran direkt në formularin e dokumentit përpara se ta printoni atë (por të dhënat nuk do të ruhen në memorie) ose direkt në dokumentin e printuar.

Format e shtypura të porosive T-1, T-5, T-8, duke filluar me lëshimin e programit 459, jepen në përputhje me formularët e rinj të unifikuar të miratuar me Rezolutën e Komitetit Shtetëror të Statistikave të Rusisë, datë 5 janar 2004 Nr. 1.

Lista e pagave

Edicioni 4.5 bën të mundur llogaritjen e pagave sipas llojit të përllogaritjes, gjë që rrit ndjeshëm analitikën e llogaritjeve. Drejtoria "Llojet e Akrualeve" ju lejon të vendosni në mënyrë të pavarur llojet e akrualeve të përdorura, duke treguar kodin e të ardhurave në përputhje me listën e miratuar me urdhër të Ministrisë së Tatimeve të Rusisë, datë 1 nëntor 2000 Nr. BG-3-08/ 379, si dhe të përcaktojë taksat e vendosura për çdo lloj akruali.

Për të pasqyruar të ardhurat që nuk i nënshtrohen tatimit mbi të ardhurat personale, duhet të tregoni llojin e përllogaritjes që korrespondon me të ardhurat me kodin 0000 “Të ardhura të përjashtuara nga tatimi në përputhje me Art. 217 i Kodit Tatimor të Federatës Ruse.

Për llogaritjen e saktë të tatimit mbi të ardhurat personale, është e rëndësishme sekuenca kronologjike e futjes së dokumenteve rregullatore në bazën e informacionit. Në veçanti, dokumenti “Pagas” duhet të futet përpara dokumentit “Mbyllja e Muajit”.

Sekuenca e futjes së dokumenteve rregullatore përshkruhet më hollësisht në Udhëzuesin e konfigurimit, në seksionin "Gjenerimi i rezultateve financiare" (menyja Tools® Guide).

Për çdo lloj akruali, duhet të krijohet një dokument i veçantë "Paga". Regjistrimet e kontabilitetit krijohen në përputhje me të dhënat e specifikuara në drejtorinë "Punonjësit" (për pagën bazë) ose futen në mënyrë të pavarur në pasqyra.

Kështu, llogaritari mund të fusë pushimin e sëmurë, shpërblimet, pagesën e pushimeve dhe llojet e tjera të akrualeve me korrespondencën përkatëse të kontabilitetit. Megjithatë, llogaritjet për këto dhe lloje të tjera të akrualeve do të duhet të bëhen manualisht.

Pagesa e pagave bëhet në një dokument të veçantë "Pagesa e pagave" me formimin e listës së pagave. Përveç kësaj, pagesat mund të kryhen përmes arkës duke përdorur faturat e parave të gatshme.

Kontabiliteti për zbritjet nga paga

Lloji kryesor i mbajtjes në burim është tatimi mbi të ardhurat personale. Llogaritja e kësaj takse në program zbatohet mjaft plotësisht. Tatimi mbi të ardhurat personale llogaritet në masën 13%, si dhe 6% (dividendë) dhe 35% (përfitime materiale).

Kur futni të dhëna për një punonjës të ri ose që nga momenti i fillimit të kontabilitetit në program, përdoruesi duhet të vendosë saktë në të datën e fillimit të llogaritjes së taksave - kjo është data e punësimit.

Shembull
Punonjësi Petrenko u punësua më 08/09/04. Ai gëzon një zbritje kur llogaritet tatimi mbi të ardhurat personale si individ - 400 rubla, dhe gjithashtu ka një fëmijë (300 rubla paga e punonjësit). Të ardhurat që nga fillimi i vitit (nga vendi i mëparshëm i punës) arritën në 15,000 rubla.
Kur futni të dhëna në drejtorinë "Punonjësit", në skedën e të dhënave fillestare, duhet të vendosni datën e fillimit të kontabilitetit tatimor në program - 08/09/04.
Data 31/07/04 do të çojë në përfitime në shumën prej 1400 rubla (400 + + 300) 5 2, d.m.th. përfitime të dyfishta), dhe në përputhje me rrethanat shuma e tatimit mbi të ardhurat personale do të llogaritet gabimisht. Të ardhurat në fillim të vitit gjithashtu futen për të marrë parasysh mundësinë e aplikimit të përfitimeve të tatimit mbi të ardhurat personale.
Për regjistrimin e të ardhurave të punonjësve synohet llogaria e programit DFL (“Të ardhurat e individëve”), e cila ka nënllogaritë: DFL.1 “Të ardhura në lidhje me aktivitete që nuk i nënshtrohen UTII” dhe DFL.2 “Të ardhura në lidhje me aktivitetet subjekt në UTII."
Ju mund të gjeneroni një raport në llogarinë tuaj duke përdorur metodën standarde. Qarkullimi në llogarinë e tatimit mbi të ardhurat personale përcakton bazën për llogaritjen e tatimit mbi të ardhurat personale dhe të tatimit mbi pagën. Lëvizja në llogari ndodh automatikisht kur postoni dokumentin “Mbyllja e muajit”.
Zbritjet e tjera (për shembull, zbritjet në bazë të akteve të ekzekutimit) bëhen përmes operacioneve manuale ose përmes operacioneve standarde të krijuara. Llogaritja bëhet me dorë.

Kontabiliteti për taksën e vetme sociale

Normat e taksave për UST dhe FSS mund të shikohen dhe plotësohen në drejtorinë "Taks deductions" (menyja Directories ® Taxes). Në të njëjtën direktori mund të plotësoni të dhënat tatimore për plotësimin e urdhërpagesave për transfertat tatimore.

Llogaritja e Tatimit të Unifikuar Social dhe formimi i regjistrimeve kontabël kryhet nëpërmjet dokumentit “Mbyllja e muajit”. Regjistrimet kontabël gjenerohen për çdo punonjës dhe lloj tatimi.

Le të theksojmë edhe një herë se nëse në drejtorinë "Llojet e akrualeve (pagesave)" llogaritari nuk shënoi disa akruale (për shembull, pushim mjekësor) si bazë për llogaritjen e UST, atëherë tatimi mbi këtë akruale nuk do të llogaritet. .

Në kontabilitet, taksa e unifikuar sociale dhe kontributet në fondin e pensionit pasqyrohen nga hyrjet nga kredia e llogarive 69-2-1, 69-2-2 ose 69-2-3 në debitin e llogarive që kontabilizojnë kostot përkatëse.

Kështu që kur postoni dokumentin "Mbyllja e muajit", llogaritja e taksës së unifikuar sociale dhe kontributeve në fondin e pensionit të kryhet në përputhje me metodologjinë e përshkruar, në konstante "Urdhri i llogaritjes së taksës së unifikuar sociale" tregoni "2 ” (menyja Operacionet ® Konstante). Duhet të theksohet se urdhri i Ministrisë së Tatimeve dhe Tatimeve të Federatës Ruse, datë 01.02.02 Nr. plotësimi i tij” (miratuar me urdhër të Ministrisë së Tatimeve të Rusisë, datë 26.03.03 Nr. BG- 3-05/134), të cilit i referohet programi 1C: Kontabiliteti, nuk është i vlefshëm.

Raportimi

Format e reja të raportimit për tatimin mbi të ardhurat personale, të miratuara me urdhër të Ministrisë së Tatimeve të Rusisë, datë 31 tetor 2003 Nr. BG-3-04/583, janë zbatuar në program që nga publikimi 454. Formularët e raportimit të tatimit mbi të ardhurat personale mund të shikohen përmes drejtorisë "Punonjësit" Fushat e theksuara me të verdhë redaktohen me dorë. Fushat e theksuara me jeshile nuk mund të modifikohen. Aty mund të shikoni gjithashtu një kartë individuale për llogaritjen e taksës së unifikuar sociale.

Raportimi për dorëzim në Ministrinë e Tatimeve dhe Fondeve gjenerohet përmes menysë Raportet ® të Rregulluara.

Kontabiliteti tatimor

Për zbatimin e kontabilitetit tatimor për pagat dhe zbritjet, janë zbatuar dy dokumente:

kostot e punës;

llogaritja e tatimit.

Dokumentet gjenerohen automatikisht bazuar në të dhënat e kontabilitetit pas përfundimit të muajit përmes menysë Kontabiliteti tatimor ® Veprimet e rregullta.

Butoni Mbush automatikisht plotëson fushat në të dhënat e dokumentit. Dokumenti “Përllogaritja e taksave” plotëson automatikisht taksat sipas Tatimit të Unifikuar Social, Fondit të Sigurimeve Shoqërore dhe Fondit të Pensionit. Taksat e mbetura (pasuri, fitim etj.) plotësohen manualisht.

Vetë regjistrat e kontabilitetit tatimor krijohen përmes menysë Kontabiliteti tatimor ® Regjistri i transaksioneve të biznesit. Ky është një regjistër për llogaritjen e kostove të punës dhe një regjistër për kontabilizimin e taksave të përfshira në shpenzime. Kostot e punës mund të përfshihen edhe në disa regjistra të tjerë, për shembull, një regjistër për regjistrimin e kostove direkte të prodhimit.

Si përfundim, do të doja të shënoja se cilat mundësi për llogaritjen e pagave nuk ofrohen në programin 1C: Kontabiliteti.

Ju nuk mund të mbani një tryezë të personelit. Llogaritja e pagës së pushimeve, pushimit mjekësor, jashtë orarit dhe alimentacionit duhet të bëhet me dorë. Së fundi, transaksionet standarde nuk janë konfiguruar për të llogaritur llogaritjet dhe zbritjet nga pagat.

Si të bëni korrigjime në insertin e primeve të sigurimit në 1C Paga dhe Personeli 7.7?
Shërbimi - cilësimet - tarifat e primit të sigurimit.
Pagesa e primeve të sigurimit nuk përfshihet në kontabilitetin e personalizuar.
Ju duhet të bëni një dokument "Llogaritja e primeve të sigurimit". Dokumentet e menusë - taksat - llogaritja e primeve të sigurimit. Në rubrikën “Muaji i llogaritjes së primeve” tregohet muaji për të cilin transferohen primet e sigurimit. Data e dokumentit përcakton muajin në të cilin janë transferuar primet e sigurimit.
Gjatë plotësimit të Llogarisë së Personalizuar, shumat e kontributeve të paguara nuk plotësohen.
Në menynë Dokumentet-Taksat-Llogaritjet për primet e sigurimit, plotësoni këtë dokument për çdo muaj faturimi.
Si të futni pagesa sipas Marrëveshjeve të Licencës? A nuk duhet t'i nënshtrohen primeve të sigurimit?
Në menunë Drejtoritë - Llogaritja e pagave - Llojet e llogaritjeve - Mbajtja në burim - Tatimi mbi të ardhurat personale - hiqni nga baza e tatueshme Pagesat sipas marrëveshjeve të licencës; - Primet e sigurimit - Taksat - heqja e pagesave sipas marrëveshjeve të licencës nga baza e tatueshme. Hyni në një Marrëveshje Licence, ajo nuk do t'i nënshtrohet asnjë takse.
Si të filloni një makinë me qira me një shofer, në mënyrë që makina me qira të mos bjerë nën primet e sigurimit, dhe puna e shoferit të mos bie vetëm nën Fondin e Sigurimeve Shoqërore?
Duhet të futen tarifa të reja dhe të thuhet se qiraja nuk i nënshtrohet taksave dhe shërbimi i punës i nënshtrohet të gjitha taksave dhe pas llogaritjes së taksave të fshihet shuma e Fondit të Sigurimeve Shoqërore në Ditarin për llogaritjen e primeve të sigurimit.

Më duhet të ndryshoj të dhënat në Kontabilitetin e Personalizuar bazuar në kohëzgjatjen e shërbimit të një punonjësi, si ta bëj këtë?
Në menunë Drejtoritë - Punonjësit - Punonjësit - Futja e të dhënave - Kontabiliteti i personalizuar i Fondit të Pensionit të Rusisë (futja e informacionit për kohëzgjatjen e shërbimit) - plotësoni të dhënat për kohëzgjatjen e shërbimit ose ndryshoni të dhënat ekzistuese.
Si të futni një b/l për sëmundjen e një fëmije 3 vjeç në spital?
Në menynë Dokumentet - Pushim mjekësor - shkruani në këtë dokument Arsyeja e paaftësisë: Kujdesi për një fëmijë të sëmurë; dhe në rastin e kujdesit për fëmijët: Deri në 7 vjet në spital, por sepse Fitimet mesatare nuk plotësohen automatikisht, ato duhet të plotësohen me shumën e fitimeve tuaja të fundit.
A nuk i nënshtrohet FSS marrëveshja GPC?
Shpërblimi sipas një kontrate i nënshtrohet kontributeve të sigurimit në fondin pensional, FFOMS dhe TFOMS dhe nuk i nënshtrohet kontributeve të sigurimit në Fondin Federal të Sigurimeve Shoqërore të Federatës Ruse (Klauzola 2, Pjesa 3, neni 9 i Ligjit Nr. 212-FZ ).

Paga mesatare në pushim mjekësor nuk plotësohet.
Në cilësimet, vendosni postimin e paracaktuar në "Proporcionale me bazën e llogaritjes".
Ku të regjistroheni për përfitime për gratë shtatzëna të regjistruara në fazat e hershme të shtatzënisë?
Drejtoria - llogaritja e pagave - llojet e llogaritjeve - përfitimet e njëhershme nga sigurimet shoqërore. Në skedën e kontabilitetit, kontrolloni kutinë për shpenzimet në kurriz të Fondit të Sigurimeve Shoqërore dhe regjistroni postimin Dt 69,01 Kt 70.
Në fletën kohore, datat 3 dhe 10 maj janë shënuar si ditë pune. Unë kam hyrë në pushime si 3-00, 10-00.
Është e nevojshme të rimbushni kalendarin pesëditor të majit me kutinë e zgjedhjes "Merr parasysh pushimet" dhe të rigjenerosh fletën e orarit të punës.
Ku të futni normën FSS NS dhe PZ?
Drejtoritë - kontabiliteti i pagave - postime shtesë.
Si të futni një certifikatë të aftësisë së kufizuar?
Ju duhet të zgjidhni punonjësin që ka marrë një certifikatë paaftësie në Drejtorinë e Punonjësve. Në skedën Kontabiliteti Tatimor, në linjën Të dhënat për llogaritjen e primeve të sigurimit, klikoni butonin Ndrysho për të zgjedhur dokumentin Certifikata e Përcaktimit të Aftësisë së Kufizuar.
Në lejen deri në 1.5 vjet është shënuar gabim data e pagesës së përfitimeve deri në 1.5 vjet, si mund ta ndryshoj?
Është e nevojshme të bëni një kthim gjatë periudhës së krijimit të këtij dokumenti, të korrigjoni të dhënat dhe të ripostoni të gjitha dokumentet.
Si mund të tregoni se ZiK po organizohet sipas sistemit të thjeshtuar tatimor?
Ndryshimi në Cilësimet e Organizatës - Sistemi i thjeshtuar i Taksave - në Konstante - Organizimi duke përdorur sistemin e thjeshtuar të taksave dhe bëni një llogaritje pagash.
Si të punësoni një punëtor të jashtëm me kohë të pjesshme në vendin tuaj kryesor të punës?
Mund të pushoni nga puna një punonjës me kohë të pjesshme dhe të punësoni një punonjës me kohë të plotë.
Të gjitha primet e sigurimit konsiderohen në ZiK, dhe organizata është në sistemin e thjeshtuar të taksave.
Në operacionet në konstante, në konstante tarifën bazë të primeve të sigurimit, futni butonin e historikut të vlerës së organizatës që përdor sistemin e thjeshtuar tatimor dhe tregoni se nga cila datë është e vlefshme kjo konstante.
Nuk ka asnjë buton ngarkimi në deklaratën e unifikuar të taksës sociale...
Në shërbim - në cilësimet në skedën e programit dhe kontabilitetit, instaloni programin (në vend të një programi tjetër në një organizatë vetë-mbështetëse) kontabilitetin 7.7, botimin 4.5 dhe rihapni deklaratën UST.
Si mund t'i shikoj të dhënat në Ditarin e Pagave vetëm për vitin 2009?
Në ditarin e pagave, vendosni thellësinë e pamjes së arkivit në fillim të vitit.
Instalimi i taksës së unifikuar sociale në ZIK.
Përmes "Start Assistant".
Paga mesatare nuk përfshihet në certifikatën e pushimit të sëmurë.
Në cilësimet e shërbimit në skedën e pagave dhe kontabilitetit, në fushën e postimit të paracaktuar, futni postimin e paracaktuar. Mbushni pushimin mjekësor, do të plotësohet paga mesatare.
Si të regjistroni mungesën e punonjësve?
Dokumentet e menusë - Devijimet e tjera - Mungesa.
Kompensimi për përdorimin e një makine personale brenda kufijve i nënshtrohet tatimit mbi të ardhurat personale.
Gjeni këtë akruale si pjesë e bazës së tatueshme të tatimit mbi të ardhurat personale dhe transferojeni atë në listën e majtë.
Si mund të shtoj zbritjen standarde për një fëmijë?
Në menunë Drejtoritë - Punonjësit - Punonjësi - në skedën kryesore - Futja e të dhënave - Zbritjet e tatimit mbi të ardhurat personale - zbritja standarde 1000 rubla.
Si të futni llogaritjet për punonjësit e regjistruar në fazat e hershme të shtatzënisë?
Është e nevojshme të futni një llogaritje të paracaktuar: Drejtoritë e menusë - Llogaritja e pagave - Llojet e llogaritjeve - Përfitimet një herë nga sigurimet shoqërore dhe të vendosni një postim në të.
Punonjësi i ri nuk futet në drejtorinë "Punonjësit".
Duhet të shtypni butonin "Cilësoni (çaktivizoni) shfaqjen e listës sipas grupeve.
Postimet për përfitime për gratë shtatzëna të regjistruara në fazat e hershme të shtatzënisë nuk krijohen.
Në drejtorinë - llogaritja e pagës - llojet e llogaritjeve, klikoni në butonin "Assistant" për të përshkruar llogaritjen e paracaktuar, nxirrni një përfitim një herë nga sigurimet shoqërore, lini kutinë e zgjedhjes, llogaritja është një herë në natyrë, përfitimi është në shpenzimet e Fondit të Sigurimeve Shoqërore në shabllonin e postimit Dt 69.01 "Shpenzimet e sigurimit" llogaria Kt 70, shkruani llojin e llogaritjes. Vendoseni atë në dokumentin Duke futur llogaritjen për punonjësin, zgjidhni llojin e përllogaritjes së përfitimeve për gratë shtatzëna të regjistruara në fazat e hershme të shtatzënisë dhe bëni llogaritjen e tij.
Një punonjëse që është në pushim të lehonisë nuk figuron në fletën e orarit.
Kur krijoni një fletë kohore, plotësoni atë jo vetëm me punonjësit me kohë të plotë, por gjithashtu kontrolloni kutinë Përkohësisht që nuk funksionon.
Punonjësja u kthye herët nga pushimi i lehonisë. Çfarë duhet bërë?
Ndryshoni kushtet në dokumentin "Leja prindërore".
Nuk ka asnjë buton "Shkarko" në raportimin e UST.
Hapni: shërbimi - cilësimet - lista e pagave dhe kontabiliteti, ndryshoni programin e kontabilitetit, në vend të "Një program tjetër kontabiliteti në një organizatë vetë-mbështetëse".
Ju duhet të shkarkoni skemën e llogarive nga departamenti i kontabilitetit.
Shërbimi i shkëmbimit të të dhënave ngarkon të dhëna për pagat dhe personelin, kontrolloni kutitë se cilat llogari duhet të ngarkohen dhe kopjoni rrugën. Në shërbimin ZiK-shkëmbimi i të dhënave - shkarkimi i të dhënave, futni shtegun, 2 kutitë e kontrollit modaliteti i korrigjimit, mbani mend lidhjet dhe klikoni në butonin "Shkarko". U fut një tarifë shtesë. Data e fillimit është dhënë, data e përfundimit jo. U dha një urdhër për anulimin e bonusit nga 1 gushti. Si mund ta anuloj?
Për të korrigjuar datën e përfundimit të dokumentit "Hyrja e një llogaritjeje për listën e punonjësve", duhet të krijoni një dokument korrigjimi duke përdorur butonin "Saktë". Pas krijimit të hyrjeve të kthimit, duhet të plotësoni (siç sugjeron programi) dokumentin "Rritja e pagave" me metodën "Rillogaritja për periudhat e kaluara" dhe të tregoni të gjithë periudhën ndërsa lloji i llogaritjes së ekzekutuar nga dokumenti që korrigjohej ishte në fuqi. .
Ju gjithashtu mund të përdorni dokumentin "Përfundimi i përkohshëm i shtesave (mbajtjes në burim)". Dokumenti ju lejon të pezulloni përkohësisht dhe përgjithmonë llogaritjet dhe zbritjet për një punonjës në të njëjtën kohë. Punonjësja punon që prej datës 4 maj, por ka gabuar dhe në urdhërin e punës ka vendosur datën e punësimit më 14 maj. Zbulova në gusht se rroga ime për muajin maj ishte llogaritur gabimisht. Në urdhër, korrigjova datën e punësimit. Paga për muajin maj është e pasaktë. Në fund të gushtit, punonjësi largohet.
Në dokumentin e llogaritjes së pagave, tregoni mënyrën e rillogaritjes së pagave për periudhën e mëparshme nga 1 maji deri më 31 maj. Pas kësaj, rillogaritni taksat dhe rillogaritni. Të dhënat e rillogaritjes për muajin maj do të pasqyrohen në ditarin e pagave në periudhën gusht.
Postimet për taksat e pagave nuk krijohen, por krijohen për paga dhe mëditje.
Në librin e referencës - llogaritja e listës së pagave - llojet e llogaritjeve për secilën taksë në skedën e kontabilitetit, vendosni një pikë për t'u shpërndarë midis llogarive dhe tregoni se postimi i llogarisë DT është bosh, domethënë do të zgjidhet automatikisht ose nga postimi i paracaktuar . Ose nga drejtoria e punonjësve, ose nga departamenti, në varësi të vendit ku regjistrohen postimet për listën e pagave dhe llogaria CT 69 e nënllogarisë së tatimit përkatës.
Kur shtohet një punonjës, data e lindjes bëhet 2046, dhe viti i lindjes është 1946, si mund ta ndryshoj?
Në menynë Shërbimi-Opsionet-Viti i fillimit të shekullit të punës, ndryshoni në 1945.
Kur jepni përfitime deri në 1.5 vjet, nuk kryhet. Betohet për instalime elektrike të gabuara.
Në këtë rast, është e nevojshme të futet hyrja në menunë Drejtoritë-Llogaritja e pagave-Llojet e llogaritjeve-Shpenzimet deri në 1.5 vjet dhe deri në 3 vjet dhe të ripostohet dokumenti i krijuar.
Një punonjës u dërgua në një udhëtim pune për 3 ditë nga 30.05.09, por u kthye më herët Si mund t'i ndryshoj të dhënat në një udhëtim pune nëse periudha e faturimit kur është krijuar dokumenti është mbyllur?
Ndërsa në periudhën e faturimit të qershorit, në dokumentin e krijuar Pagesa në bazë të fitimeve mesatare, klikoni butonin Edit për të hapur modifikimin e periudhës së udhëtimit të biznesit dhe redaktoni deri më tani dhe postoni dokumentin.
Kur gjeneroni raporte në bazë të Taksës së Unifikuar Sociale dhe Fondit të Pensionit të Federatës Ruse, shumat e paradhënieve janë formuar gabimisht, dhe ka një mospërputhje në të dhënat e një punonjësi në pushim të rregullt.
Ju duhet të plotësoni një formular raporti të jashtëm dhe ta ngarkoni atë në Departamentin e Kontabilitetit.
Si mund të zbuloni se në cilat periudha një punonjës ishte me pushime?
Ju duhet të rishikoni Formularin T-2 (kartelë personale), seksioni 8.
Një punonjës u sëmur gjatë pushimeve. Nuk ka leje mjekësore. Kur hyni në pushim mjekësor, shfaqet një mesazh: "Tashmë janë futur devijimet për periudhën, a duhet të ndërpres?"
Në këtë rast, ju duhet të zgjidhni nr. Pas kësaj, shkoni te dokumenti i pushimeve duke përdorur butonin "E saktë", ndryshoni datën e përfundimit të pushimeve nëse pushimet zgjaten.
Si mund të merrni leje prindërore deri në 1.5 vjet nëse një punonjës lind binjakë?
Është e nevojshme të vendosni një dokument të veçantë të devijimit të lejes prindërore për çdo fëmijë.
Si të futni një transaksion sipas Fondit të Pensionit të Rusisë?
Në menynë Drejtoritë-Llogaritja e pagave-Llojet e pagesave-Taksat e unifikuara dhe kontributet e sigurimeve shkruani shënimin në tatimin e kërkuar.
[b]Punonjësi ka punuar me kohë të pjesshme, si mund të korrigjohen 8 orë punë për orët aktuale të punës së punonjësit?
Orari i punës mund të ndryshohet në fletën e orarit të punës, në vend të 8 orëve mund të futni kohën reale të punuar.
Si mund ta caktoj punën e punonjësve në një javë pune 4-ditore në program?
Është e nevojshme të krijohet një kalendar 4-ditor Shift në menunë Rregulloret-Kalendarët dhe të krijohet një orar i ri në menynë Directories-Work Schedules dhe të shtohet një kalendar Shift në të. Duke përdorur dokumentin e Transferimit të Personelit, bëni ndryshime në oraret e punës së punonjësve dhe llogaritni pagat.
Kompania administruese duhet të tregojë të dhëna në 2-NDFL të paguara për një individ.
Në këtë rast, duhet të plotësoni 1-NDFL për këtë person dhe të gjeneroni të dhëna sipas formimit të të dhënave 2-NDFL.
Si të hyni në pushime?
Në menynë Rregulloret-Fut festat, fut festat.
Si të futni llogaritjen e një përfitimi një herë në lindjen e një fëmije?
Në menunë Drejtoritë-Paga, shënoni këtë akruale për Fondin e Sigurimeve Shoqërore dhe në menynë Dokumentet-Hyrja e llogaritjeve, punonjësi fut këtë akruale.
A është e saktë të punësosh një punonjës të larguar më parë nën numrin e vjetër të personelit?
Jo, vetëm me një numër të ri.
Mbajtja e alimentacionit.
Dokumentet e menusë që futin zbritjet - letra e ekzekutimit, ne i tregojmë punonjësit mënyrën e mbajtjes së tarifës postare, shumën e tarifës postare, mënyrën e llogaritjes si shumë fikse, ne tregojmë shumën. Pas llogaritjes, shkoni te dokumenti i raporteve të ekzekutimit, shkruani raportin me postë dhe klikoni "Generate".
Si të bëni një kredi pa interes dhe të llogarisni përfitimet materiale?
Në menynë Drejtoritë - Llogaritja e pagave, shkruani Akrual i ri (kredi pa interes), në menynë Dokumentet - Futja e llogaritjes për një punonjës, futni llogaritjen e kredisë dhe në "Intering accruals" futni llogaritjen e përfitimeve materiale në depozita.
Pushime për t'u kujdesur për fëmijën. E vendosa gabim datën...
Është e nevojshme të korrigjohet data në dokument për të... dhe rillogaritur pagën.
Si të llogaritni shtesat e udhëtimit bazuar në të ardhurat mesatare në programin 1C: Paga dhe Personeli 7.7. Norma regresive sipas FFOMS dhe TFOMS për një punonjës, paga e të cilit tejkaloi 600,000 rubla nuk merret parasysh. në 9 muaj.
Duhet të futni në menunë Dokumentet-Devijimet e tjera-Pagesa në bazë të fitimeve mesatare. Shkalla regresive e FFOMS dhe TFOMS nuk merret parasysh pas tejkalimit të 600,000 rubla.

A do të ketë ndonjë vështirësi gjatë kalimit nga një program në tjetrin? Këto pyetje shqetësojnë të gjithë kontabilistët. Këtu është një listë e shkurtër e problemeve të zgjidhura duke përdorur:

Automatizimi i të dhënave të personelit dhe llogaritjet e listës së pagave.
Llogaritja automatike e primeve të sigurimit.
Formimi i raportimit të rregulluar në Fondin e Sigurimeve Shoqërore dhe Fondin e Pensionit të Federatës Ruse.
Përgatitja automatike e të dhënave të personalizuara të kontabilitetit, në përputhje me kërkesat e fondit pensional të Rusisë, duke marrë parasysh llogaritjet dhe pagesat e periudhave të mëparshme.
Menaxhimi i motivimit të personelit
Pasqyrimi i pagave, taksave dhe kontributeve të përllogaritura në shpenzimet e organizatës.
Menaxhimi i shlyerjeve të parave me personel.
Analiza e personelit.
Menaxhimi i kompetencave, trajnimi, certifikimi i punonjësve.
Planifikimi i punësimit të personelit

Kontabiliteti për disa organizata në një bazë të dhënash

Pas shkarkimit, të dhënat për punonjësit, llogaritjet dhe zbritjet në pagën 1C dhe personelin 7.7 dhe . Nëse ka probleme, programi do t'i raportojë ato, nëse nuk ka probleme, atëherë dritarja e mëposhtme do të shfaqet në ekran:

Të gjitha lëvizjet e personelit, të gjitha llogaritjet dhe zbritjet për periudhën e zgjedhur, si dhe taksat transferohen nga konfigurimi 1C Paga dhe Personeli 7.7.

Të gjitha këto të dhëna futen në një dokument të veçantë "Transferimi i të dhënave", i cili mund të shihet përmes menysë "Operacionet" - "Dokumentet" - "Transferimi i të dhënave":

Nëse shfaqen probleme, përdorni shërbimet tona për kalimin në pagën 1C dhe menaxhimin e burimeve njerëzore 8.2

Telefonat: +7(815 2) 777 - 666

Ose duke na dërguar një email në sales@site

Shërbimet ofrohen me një abonim të vlefshëm në .