1C: Akuntansi 7.7: ulasan, deskripsi, kemampuan

Program 1C: Accounting 7.7 adalah alat yang dibuat untuk mengotomatisasi akuntansi dan akuntansi pajak, yang pada suatu waktu tersebar luas di pasar Rusia karena tidak adanya pesaing, fungsionalitas yang komprehensif, dan harga yang wajar baik untuk perusahaan komersial maupun pengusaha perorangan. Ini adalah solusi akuntansi siap pakai dalam organisasi yang terlibat dalam semua jenis aktivitas komersial: perdagangan grosir dan eceran, penyediaan layanan, produksi, dll. Platform 1C:Enterprise 7.7 adalah dasar penulisan konfigurasi standar ini, serta solusi standar 1C lainnya pada tahun-tahun sebelumnya.

Versi 7.7 memiliki komponen Akuntansi yang telah diproduksi selama lebih dari 10 tahun. Ini memberikan solusi untuk semua masalah yang dihadapi departemen akuntansi suatu perusahaan dan, berdasarkan masalah tersebut, berisi kelompok dokumen berikut dan, karenanya, jurnal:

Gambar.1

Gambar.2

RKO, PKO, perintah pembayaran, laporan bank - ini adalah beberapa dokumen utama yang digunakan untuk mencerminkan arus kas, sehingga diperlukan di organisasi mana pun.

Gambar.3

Bagian dokumen ini memungkinkan Anda untuk mengelola aktivitas perdagangan, rangkaian barang, produk dan jasa, mengatur harganya, serta mengotomatisasi aliran dokumen perdagangan. Dengan menggunakan berbagai laporan, Anda dapat menganalisis efektivitas aktivitas perdagangan, serta memperkirakan penjualan.

Blok dokumen yang terkait dengan refleksi biaya proyek konstruksi modal (tahap pekerjaan yang diselesaikan) bertanggung jawab atas pembentukan akun biaya aset tetap dan objek selama metode konstruksi kontrak.

Konfigurasi Akuntansi 1C 7.7 mana pun juga mengotomatiskan penyelesaian dengan pihak lawan, serta analisis status dan dinamika penyelesaian bersama.

Gambar.4

Bagian ini memungkinkan Anda untuk mengotomatisasi akuntansi gudang dan, dengan menggunakan berbagai laporan, menganalisis keadaan gudang, mengontrol pergerakan persediaan, menghitung biaya produksi, dan menyimpan catatan pekerjaan yang sedang berjalan. Dengan menggunakan laporan, Anda dapat menganalisis efisiensi ekonomi dari kegiatan produksi suatu perusahaan.

Gambar.5

Program ini memastikan akuntansi aset tetap dan aset tidak berwujud sesuai dengan PBU 6/01 “Akuntansi aset tetap”. Transaksi yang berkaitan dengan ini - penerimaan, penerimaan akuntansi, modernisasi, transfer, penghapusan dan lain-lain - dicatat dengan dokumen yang sesuai.

Gambar.6

Gambar.7

Program ini mencakup serangkaian jenis akrual, pemotongan, pembayaran dan kompensasi yang komprehensif, dengan mempertimbangkan spesifikasi perusahaan, memungkinkan Anda untuk secara mandiri memasukkan jenis akrual baru yang digunakan di perusahaan, memelihara catatan personel dan melakukan penyelesaian dengan anggaran.

Gambar.8

Jika suatu perusahaan memiliki staf kecil dan sistem remunerasi yang sederhana, akuntansi penggajian dilakukan dalam versi standar program 1C: Accounting 7.7. Tentu saja, akuntansi dan penghitungan upah paling otomatis dilakukan dalam program 1C: Gaji dan Personalia, yang di dalamnya terdapat berbagai jenis akrual dan pemotongan gaji, dan laporan yang lebih khusus. Program ini cocok untuk perusahaan dengan sistem remunerasi yang lebih kompleks. Jika Anda menggunakan konfigurasi “1C: Gaji dan Personalia”, dapat disinkronkan dengan “1C: Accounting 7.7” dan bertukar data.

Program ini berisi blok dokumen untuk mencatat transaksi yang terkait dengan layanan organisasi pihak ketiga, yang memungkinkan Anda mengimbangi uang muka, menyesuaikan utang, dan lain-lain.

Gambar.9

Program ini juga berisi dokumen peraturan - Revaluasi mata uang, Depresiasi dan pembayaran kembali, Pekerjaan dalam proses dan Penutupan bulan.

Gambar 10

Di 1C: Accounting 7.7, selain kemampuan untuk memasukkan transaksi menggunakan dokumen yang telah ditentukan sebelumnya, Anda dapat memasukkan transaksi secara manual yang memungkinkan Anda membuat transaksi untuk akun akuntansi dan pajak. Mereka digunakan dalam kasus di mana solusi standar tidak berisi dokumen yang memungkinkan mencerminkan operasi yang diperlukan.

Konfigurasi ini memberi akuntan satu set laporan standar, memungkinkan Anda menganalisis data tentang saldo dan omset akun. Dengan bantuan mereka, Anda dapat merencanakan, mengelola, dan menganalisis hasil keuangan suatu perusahaan.

Gambar 11

Laporan Khusus digunakan untuk kasus-kasus tertentu dan ditandai dengan kurangnya pengaturan yang fleksibel. Mereka fokus pada bagian akuntansi tertentu.

Yang sangat penting bagi akuntan adalah diatur laporan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada pajak dan otoritas pengatur lainnya. Ini termasuk formulir akuntansi, laporan pajak, laporan untuk otoritas statistik dan dana pemerintah. Ini adalah bentuk-bentuk terpadu, yang komposisi indikatornya diatur oleh kerangka hukum.

Gambar 12

1C: Accounting 7.7 mendukung layanan 1C-Reporting, yang dirancang untuk mengirimkan pelaporan elektronik dan jenis aliran dokumen elektronik lainnya antara perusahaan dan otoritas pengatur melalui saluran telekomunikasi langsung dari program. Hak untuk mengakses layanan diberikan kepada pengguna berdasarkan perjanjian lisensi dengan mitra 1C.

1C: Akuntansi: dasar atau PROF

Untuk mengetahui versi mana yang diinstal pada komputer Anda, Anda perlu melihat bilah judul program atau di menu Bantuan - Tentang program.

Gambar 13

Mari kita lihat perbedaan antara Seven versi dasar dan profesional:

1. Dalam versi dasar "tujuh", Anda hanya dapat menyimpan catatan satu perusahaan dalam satu database; versi PROF memungkinkan Anda mengelola beberapa perusahaan dalam satu database sekaligus. Jika seorang akuntan mengelola beberapa perusahaan, maka dalam versi Profesional satu database sudah cukup untuk mengelola semua perusahaan, tetapi dalam versi dasar ini memerlukan pembuatan beberapa database berbeda untuk setiap organisasi.
2. Tidak ada perbedaan struktur versi basic dan PROF, semua jenis pelaporan memiliki bentuk yang seragam, namun lisensi perangkat lunak versi basic tidak mengizinkan perubahan konfigurasi database, sedangkan lisensi PROF memungkinkan untuk melengkapi, membuat baru dan hapus elemen konfigurasi yang tidak perlu. Artinya PROF dapat diubah agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan tertentu, namun tidak ada perubahan yang dapat dilakukan pada versi dasar. Penggunaan versi dasar hanya memungkinkan penambahan laporan eksternal, pemrosesan, dan formulir cetak untuk dokumen.
3. Versi dasar tidak ditujukan untuk pengoperasian jaringan. Artinya, jika suatu perusahaan memiliki beberapa akuntan yang perlu bekerja dalam satu database pada waktu yang sama, mereka harus membeli PROF.
4. Perbedaan lainnya adalah untuk versi basic Anda dapat mendownload update secara gratis melalui Internet, namun untuk versi PRO Anda perlu menandatangani perjanjian ITS.

Dengan demikian, pilihan versi hanya bergantung pada volume dan spesifik kegiatan perusahaan dan laporan keuangan.

1C: Accounting 7.7 adalah konfigurasi yang menyederhanakan aliran dokumen suatu perusahaan, yang memungkinkan Anda menerapkan skema akuntansi apa pun dan memperoleh laporan yang diperlukan. Ini dapat digunakan baik secara mandiri maupun dengan konfigurasi lain, menjadi solusi siap pakai untuk sebagian besar bidang akuntansi dan akuntansi pajak.

Otomatisasi akuntansi – Ini adalah akuntansi menggunakan komputer dan program komputer.

Otomatisasi akuntansi memungkinkan Anda untuk:

1. meningkatkan kualitas, analitis, dan efisiensi akuntansi;
2. menerima laporan dalam berbagai bagian dan bentuk, tanpa mengeluarkan tenaga tambahan untuk itu;
3. meningkatkan efisiensi dan efektivitas akuntansi.

Diperlukan otomatisasi akuntansikomputer dan perangkat lunak.Saat ini, mereka terutama menggunakan komputer merek Pentium yang kompatibel dengan IBM PC, atau lebih baik lagi, Pentium III.

Berbagai macam program digunakan sebagai perangkat lunak. Yang paling umum adalah: program kompleks “1C: Enterprise”, BEST, FinEco, serta banyak program lain untuk mengotomatisasi area akuntansi individual.

Otomatisasi terjadi:lokal dan lengkap (kompleks).Lokal adalah otomatisasi bagian akuntansi yang terpisah, yang lengkap adalah otomatisasi akuntansi secara keseluruhan.

Prinsip otomatisasiterdiri dari fakta bahwa akuntan memasukkan data awal, dan komputer menghitung hasilnya dan menyiapkan laporan.

Tahapan penerapan otomasi akuntansi. akuntansi:

1. Pemilihan perangkat keras dan perangkat lunak.
2. Pelatihan.
3. Mempersiapkan akuntansi untuk otomatisasi.
   1. Lakukan audit.
   2. Merevisi:
      • Organisasi aliran dokumen;
      • Bagan akun dan akun analitis;
      • Ruang lingkup dan isi pelaporan;
      • Peraturan tentang layanan akuntansi perusahaan dan uraian tugas karyawan akuntansi.
4. Menyiapkan program.
5. Memasukkan data akuntansi.
6. Menerima dan mencetak laporan.

2. Sistem program “1C: Perusahaan 7.7”

1C:Perusahaanadalah sistem program untuk otomatisasi kompleks berbagai bidang kegiatan ekonomi: akuntansi, akuntansi operasional, perhitungan ekonomi.

1C:Enterprise terdiri dari Platform dan Konfigurasi Teknologi.



Platform teknologi p adalah seperangkat mekanisme berbeda yang digunakan untuk otomatisasi dan mencakup tiga komponen fungsional utama:

1. "Akuntansi"– dirancang untuk akuntansi berdasarkan transaksi akuntansi. Menyediakan pemeliharaan bagan akun, entri transaksi, penerimaan hasil akuntansi dan pelaporan.
2. "Perhitungan"– dirancang untuk melakukan perhitungan periodik yang kompleks. Digunakan untuk menghitung upah dengan kompleksitas apa pun, penyelesaian surat berharga, dll.
3. "Akuntansi operasional"– dirancang untuk mencatat ketersediaan dan pergerakan dana dalam berbagai aspek secara real time. Digunakan untuk mencatat persediaan barang, penyelesaian bersama dengan pihak lawan, dll.

Konfigurasi berfokus pada otomatisasi bidang kegiatan ekonomi tertentu dan mematuhi undang-undang yang diadopsi, bekerja berdasarkan platform teknologi yang sesuai.



Misalnya, konfigurasi 1C: Akuntansi bekerja berdasarkan platform teknologi "Akuntansi", konfigurasi 1C: Akuntansi Penggajian dan Personalia bekerja berdasarkan platform teknologi "Perhitungan", dan konfigurasi 1C: Perdagangan dan Gudang berfungsi pada dasar platform teknologi “Akuntansi Operasional”.

Sistem program 1C:Enterprise mencakup konfigurasi standar, yang dapat disesuaikan untuk perusahaan tertentu. Ada juga konfigurasi tambahan yang disediakan oleh 1C secara terpisah. Konfigurasinya dapat diubah oleh pengguna sendiri.

Versi program:

• Versi pengguna tunggal (untuk satu pengguna)
• Versi jaringan (banyak pengguna)
• Versi dasar (pengguna tunggal, tetapi tidak termasuk alat konfigurasi)

3. Meluncurkan program, jendela program, opsi layanan, mendapatkan bantuan, editor dokumen, keluar dari program.

Untuk menjalankan program:

1. Klik tombolnya Awal;
2. Pilih garis Program;
3. Pilih garis 1C Perusahaan 7.7;
4. Klik pada baris tersebut Perusahaan 1C(atau Monopoli Perusahaan 1C);
5. Pilih basis informasi 1c akuntansi. Konfigurasi tipikal.
6. Klik tombolnya Oke.

Jika versi programnya adalah jaringan, maka dapat diluncurkanbiasa atau monopolimode. Dalam mode eksklusif, semua fungsi program akan tersedia, tetapi hanya 1 akuntan yang dapat bekerja di basis informasi. Ketika bekerja secara kolektif, semua akuntan harus menjalankan program dalam mode normal (tidak eksklusif).

Setelah peluncuran, sebuah jendela muncul di layarInformasi tentang organisasi(atau jendela Panduan Konfigurasi, atau Isi), itu harus ditutup, dan Anda juga harus menutup jendela Tip of the Day. Program menempati jendela utama, di mana dapat dibuka sub-jendela (internal) yang berisi berbagai komponen, misalnya bagan akun, jurnal transaksi, direktori, dll. Di bagian bawah jendela utama terdapat panel yang berisi tombol dengan nama subjendela untuk memudahkan peralihan di antara keduanya. Semua prinsip pengoperasian lainnya serupa dengan yang dipelajari pada topik Windows-95.

Kemampuan layanan:

Sekolah menengah lembaga pendidikan kota No.5

G.Strezhevoy

Perangkat

Pemrosesan otomatis hasil kegiatan ekonomi suatu perusahaan dalam program 1C:Enterprise.

Smirnov Nikolay Vasilievich

Guru ilmu komputer kategori I

Smirnova Tamara Viktorovna

Guru IT

Strezhevoy – 2006

Pendahuluan…………………………………………………………………………………..…….3

Informasi umum…………………………………………………………………………………4

Mengisi buku referensi……………………………………………………………..……..6

Menyiapkan program akuntansi………………………………………...………11

Akuntansi bahan…………………………………………………………….….18

Akuntansi Aktiva Tetap………………………………………………….…..26

Laporan awal…………………………………………………………….…….35

Modal Dasar……………………………………………………………..…...37

Memasukkan saldo………………………………………………………………………………….…..39

Penggajian…………………………………………………40

Uji kerja…………………………………………………..………..42

Referensi…………………………………………………..………48

Lampiran No.1. Daftar rekanan untuk pelatihan.

Lampiran No.2. Daftar kontraktor untuk kerja praktek.

PERKENALAN.

Menurut “Konsep modernisasi pendidikan Rusia untuk periode hingga 2010”, yang disetujui oleh Pemerintah Federasi Rusia, pelatihan khusus diberikan di tingkat senior sekolah menengah. Siswa sekolah menengah belajar di kelas khusus: kelas sosial-ekonomi, kelas sekolah teknik, di mana mereka mempelajari mata pelajaran disiplin ilmu ekonomi, mereka perlu memperoleh keterampilan praktis dalam pekerjaan. Program yang paling populer dan banyak digunakan untuk mengolah hasil kegiatan usaha perusahaan adalah program 1C:Enterprise.

Panduan ini ditujukan untuk pengguna 1C:Enterprise. Prinsip dasar bekerja dengan program 1C:Enterprise dijelaskan di sini. Manual metodologis memperhitungkan bahwa untuk perusahaan kecil dengan staf kurang dari 20 orang, konfigurasi 1C: Akuntansi berisi semua operasi akuntansi untuk akuntansi penggajian. Manual ini menjelaskan prosedur untuk bekerja dengan program 1C:Enterprise, dimulai dengan pendirian perusahaan dan diakhiri dengan perolehan neraca akhir. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kondisi untuk pengembangan pemikiran kreatif, kemandirian siswa, penerapan konten mendalam dari profil yang dipilih, sistematisasi dan generalisasi pengetahuan yang sebelumnya diperoleh dalam spesialisasi yang dipilih.

Bahan ajar mencakup sejumlah besar tugas praktis. Keuntungan besar dari pekerjaan ini adalah berisi contoh pengujian ujung ke ujung, yang memungkinkan Anda untuk mensimulasikan pekerjaan suatu organisasi dalam melakukan operasi akuntansi bisnis dan mendapatkan neraca akhir perusahaan, yaitu memungkinkan Anda untuk belajar bagaimana melakukan pekerjaan sebagai akuntan biasa dan kepala akuntan. Selama pelatihan, siswa memperoleh pemahaman tentang semua entri akuntansi, yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan pemahaman lengkap tentang pekerjaan semua akuntansi dalam program 1C:Enterprise. Alat peraga ini digunakan pada kelas pendidikan tambahan untuk melatih pengguna program 1C:Enterprise (siswa kelas sosial ekonomi, kelas sekolah teknik, mahasiswa perguruan tinggi dan universitas, ekonom dan akuntan) selama tiga tahun. Metodologi pengajarannya mudah diakses dan praktis.

Untuk pelatihan, diperlukan 40 jam akademik - kursus intensif, 50 jam akademik atau lebih untuk siswa di kelas 10 - 11.

Informasi Umum.

Topik kelas kami adalah konfigurasi khas “1C: Accounting versi 7.7”. Pertama, mari kita lihat properti dan tujuan objek utama "1C: Accounting versi 7.7", lalu beralih ke bagaimana transaksi bisnis dapat diformalkan dalam program.

Luncurkan program: Mulai/Program/1C:Enterprise 7.7/1C:Enterprise. Di jendela yang muncul, di bidang “Dalam mode”, pilih item

1C:Perusahaan. 1C:Enterprise adalah program itu sendiri yang akan kita gunakan.

Mode "Configurator" digunakan untuk mengkonfigurasi ulang program dan menyimpan data (dalam beberapa kasus, misalnya: saat memasang modul 1C:Enterprise lainnya.)

Mode debugger – untuk men-debug modul yang ditulis oleh pemrogram.

Mode “Monitor” – untuk memantau pekerjaan pengguna dengan basis informasi.

Struktur program

Struktur khas program 1C: Accounting versi 7.7 mencakup sekumpulan objek yang menjalankan fungsi tertentu:

1. Bagan akun yang berisi daftar akun-akun perusahaan swadaya.

   Konstanta adalah data yang nilainya tidak berubah seiring waktu atau jarang berubah dan digunakan untuk mengkonfigurasi program akuntansi.

   Direktori – menyimpan informasi tentang objek akuntansi analitik (bahan, barang, aset tetap, karyawan, tarif pajak dan biaya, dll.).

   Operasi, operasi standar dan dokumen yang membentuk entri untuk transaksi bisnis perusahaan.

   Jurnal yang mengumpulkan dokumen dan transaksi yang dihasilkan.

   Laporan yang mencerminkan informasi ringkasan.

Keterkaitan objek program saat mendaftarkan transaksi bisnis.

Tempat sentral di dalamnya ditempati oleh tiga objek program - Operasi, operasi standar dan dokumen. Benda-benda inilah yang berfungsi untuk membentuk suatu transaksi bisnis. Masing-masing dari mereka memiliki ciri khasnya masing-masing. Jadi misalnya saat mendaftarkan rumah tangga. operasi melalui objek program Korespondensi operasi akun ditentukan oleh pengguna secara mandiri. Jika pemiliknya Operasi diformalkan melalui objek program Operasi Standar, kemudian informasi yang hilang dimasukkan ke dalam templat operasi standar yang telah disiapkan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah penghuni rumah. operasi dapat diselesaikan menggunakan Dokumen. Karena akuntansi analitik dikelola di sebagian besar akun akuntansi, objek analitis dipilih dari direktori untuk transaksi atau dokumen yang dieksekusi. Setelah selesai dan disimpan, dokumen dan transaksi dapat ditemukan di jurnal yang sesuai. Transaksi yang diselesaikan dan sebagian besar dokumen yang dibuat dalam program secara otomatis menghasilkan transaksi dan mengubah ringkasan informasi, yang dapat dilihat melalui laporan. Diagram berikut akan membantu Anda memahami hubungan antara objek program ini:

DIREKTORI

Objek analitik

MAJALAH

Dokumen dan transaksi yang disimpan

Dengan kabel

Bagan akun

akun

DOKUMEN,

OPERASI

Akun dan Objek Analisis

LAPORAN

Ringkasan informasi tentang akun dan objek analitik

Urutan bekerja dengan objek program.

Basis informasi "1C: Akuntansi". yang disertakan dalam set pengiriman kosong. Hal ini dimaksudkan untuk memperkenalkan akuntansi untuk organisasi tertentu. Oleh karena itu, pertama-tama Anda perlu melakukan:

Isi daftar objek analitik. Pada tahap ini kami menggunakan Direktori.

Menyiapkan program untuk pendaftaran. Untuk tujuan ini mereka digunakan Konstanta.

Memasukkan saldo awal pada rekening perusahaan swadaya. Pada tahap ini digunakan Operasi.

Memasukkan transaksi bisnis untuk periode berjalan. Untuk tujuan ini, objek program seperti Operasi, operasi standar dan dokumen.

5. Memperoleh informasi ringkasan menggunakan Laporan.

PENYELESAIAN DIREKTORI.

Direktori "Divisi"

Pilih item menu Direktori/Divisi:

Jendela berikut muncul. Tekan tombolnyaMenyisipkanatau klik ikonnya"Garis baru"pada bilah alat jendelaDivisi(ikon pertama). Dan kami memperkenalkan divisi secara berurutan:Administrasi, Akuntansi, Workshop No.1.

Direktori "Nomenklatur"

Direktori “Nomenklatur” dimaksudkan untuk menyimpan daftar produk yang diproduksi, pekerjaan yang dilakukan, layanan yang diberikan, dan barang untuk dijual kembali. Direktori ini digunakan saat menerbitkan dokumen utama: faktur, faktur, faktur, dll. Isi direktori sesuai dengan daftar nomenklatur.

Pilih item menu Direktori/Nomenklatur.

Klik pada " Grup baru» pada toolbar jendela Nomenklatur (ikon ke-2). Dalam hal ini, jendela “Grup Produk,…” ditampilkan, di mana pada tab “Nama Grup”, masukkan “Produk” dan klik tombol OK. Demikian pula, kami membuat grup: Pekerjaan, Produk, Layanan.

Untuk grup “Produk” kami membuat item produk. Untuk melakukan ini, klik dua kali ikon di depan grup "Produk", di jendela yang terbuka, klik ikon "Baris Baru" pada bilah alat jendela "Produk" (ikon pertama) atau tekan tombol Sisipkan kunci.

Dalam hal ini, jendela “Produk” ditampilkan.

Kami tidak mengubah kode jika tidak diperlukan, “Jenis” – kami menetapkan Produk, “Nama” – Jas wanita (milik kami). Di bidang “Lihat”, klik “ … Di jendela yang muncul, masukkan nama item produk: "Mantel rajutan wanita terbuat dari benang wol murni." Tekan tombol Enter 2 kali. “Biaya yang direncanakan” – 2500, “Harga jual (tanpa pajak)” – 3000, “Tarif PPN” – 18%, “Tarif NP” – Belum termasuk pajak (NP), OKE.

Di grup “Karya” kami membuat item produk. ... "Jenis" - Pekerjaan, "Nama" - Menjahit pakaian wanita. Di bidang “Lihat”, klik “ … Di jendela yang muncul, masukkan nama item produk “Menjahit Pakaian Luar Wanita”. Tekan tombol Enter 2 kali. Biaya yang direncanakan – 4000. Biaya pekerjaan (tidak termasuk pajak) – 5000, OK. Tekan enter. Satuan tata nama selanjutnya adalah Penjahitan Pakaian Pria. Di bidang “Lihat”, klik “ … “Pada jendela yang muncul, masukkan nama unit produk “Menjahit pakaian luar pria”. Tekan tombol Enter 2 kali. Biaya yang direncanakan – 4000. Biaya pekerjaan (tidak termasuk pajak) – 5000, OK.

Di grup “Produk” kami membuat item produk pertama. ... "Jenis" - Produk, "Nama" Sendiri - Mantel wanita. Di bidang "Lihat", klik " … "Di jendela yang muncul, masukkan nama unit nomenklatur - "Mantel wol rajutan wanita". Tekan tombol Enter 2 kali. Harga registrasi (pembelian) - 2000, harga grosir (tidak termasuk pajak) - 2500 OK.

Kami membuat unit nomenklatur ke-2 "Jenis" - Produk, "Milik", "Nama" - "Mantel pria impor". Di bidang "Lihat", klik " … “Pada jendela yang muncul, masukkan nama item produk “Mantel rajutan pria berbahan benang katun”. Tekan tombol Enter 2 kali. Harga registrasi (pembelian) - 2500, harga grosir (tidak termasuk pajak) - 3000, Negara asal - Pakistan. OKE.

Kami membuat unit nomenklatur ke-3 "Jenis" - Produk, "Milik", "Nama" - "Mantel Pria". Di bidang "Lihat", klik " … “Pada jendela yang muncul, masukkan nama item produk “Mantel rajutan pria berbahan benang katun”. Tekan tombol Enter 2 kali. Harga registrasi (pembelian) - 3000, harga grosir (tidak termasuk pajak) - 3800 OK. Kami membuat unit nomenklatur ke-4 "Jenis" - Produk, "Nama" kami sendiri - Jubah. Di bidang "Lihat", klik " … Di jendela yang muncul, masukkan nama unit produk "Jas hujan wol rajutan wanita". Tekan tombol Enter 2 kali. Harga registrasi (pembelian) - 1000, harga grosir (belum termasuk pajak) - 1300 Tekan Enter. OKE

Jasa. Kami membuat unit nomenklatur. "Jenis" - Layanan, "Nama" - Perbaikan kecil. Di bidang "Lihat", klik " … “Di jendela yang muncul, masukkan nama item produk “Perbaikan kecil setelah dry cleaning dan pewarnaan.” Tekan tombol Enter 2 kali. Biaya layanannya 20. Oke.

Direktori "Karyawan"

Pilih item menu Direktori/Karyawan.

Di jendela yang terbuka, masukkan karyawan perusahaan dengan mengklik tombol “Pesanan baru” / “Pesanan pekerjaan.” KESALAHAN!!! – memasuki karyawan dengan mengklik ikon “Baris Baru” (ikon pertama) atau menekan tombolMenyisipkan .

Jenis pemotongan per karyawan – 400 rubel.

Tab.Tidak.

TIMAH

Nama lengkap

Lantai

Tanggal lahir

Judul pekerjaan

Bagian

tanggal penerimaan

Gaji

Sebelah utara (%)

Anak-anak

7022005755

Vasilyev Fedor

Stepanovich

Suami.

23.02.60

Direktur

Administrasi

01.01.03

8000

7022023179

Obolenskaya Galina Sergeevna

Wanita

16.05.75

Kepala akuntan

Akuntansi

01.01.03

6000

7022023180

Mikhailova Olga

Nikolaevna

Wanita

04.07.80

Kasir

Akuntansi

01.01.03

3000

7022023165

Krylova Ekaterina Petrovna

Wanita

30.10.76

Penjahit wanita

Bengkel No.1

01.01.03

4000

7022023166

Grigorieva Elena Ivanovna

Wanita

12.09.71

Penjahit wanita

Bengkel No.1

01.01.03

4000

7022023167

Ivanova Maria Semenovna

Wanita

07.03.73

Penjahit wanita

Bengkel No.1

01.01.03

4000

Gaji

% utara.

Memeriksa

Pelayanan umum Pengeluaran

Divisi

UST

Daftar gaji

Dari buku referensi

Dari buku referensi

Biaya tenaga kerja

Administrasi

UST

Asuransi terhadap kecelakaan dan kerusakan

Gaji

% Sebelah utara.

Memeriksa

Jenis nomenklatur

Biaya produksi

Divisi

UST

Daftar gaji

4000

Dari buku referensi

Pilih dari direktori

Biaya tenaga kerja

Bengkel No.1

UST

Asuransi terhadap kecelakaan dan kerusakan

Direktori "Bank"

Nama

Lokasi

BIC

Kor. Memeriksa

OJSC TOMSKPROMSTROYBANK

Strezhevoy

046913754

30101810800000000754

FAKB NEFTEEEERGOBANK

Strezhevoy

046913776

30101810600000000776

RCC STREZHEVOY

Strezhevoy

046913000

MENYIAPKAN PROGRAM AKUNTANSI

Memasukkan informasi tentang organisasi.

Untuk menghasilkan laporan, sertifikat, dokumen, dan transaksi, Anda perlu memiliki data dasar tentang organisasi Anda. Informasi tentang organisasi Anda dimasukkan ke dalam formulir layar menggunakan tab.

Layanan/ Informasi tentang organisasi.

(Kami memasukkan rincian perusahaan dari dokumen pendaftaran perusahaan).

Di jendela yang muncul, masukkan data pada tab:Organisasi, Kode, Bank …

Tanggal pendaftaran – 31 Desember 2001, NPWP – 7022000050, OKONH – 71100,

Mengisi jendela pajak dan potongan.

TENTANG KPO – 01423955, OKOPF – 42, OKFS – 12, Bank/Edit (klik tombol)

r/s – 40702810706130000187

Layanan/Pengaturan umum/Nilai awal – (PPN, Gudang…- catatan)

Layanan/Pengaturan umum/Mode (Akuntansi gaji, tanggal larangan pengeditan dokumen...)

Layanan/ Pengaturan umum/ Lainnya – Koefisien regional – 1,7 (untuk kota Strezhevoy).

6. Layanan/Opsi

Ini membuka jendela pengaturan sistem, tempat kami mengatur:

Operasi – Metode standar;

…/ Hasil akuntansi – kuartal ke-2 2006.

Log – awal interval adalah 31/12/2005.

Kebijakan akuntansi.

Mode “Kebijakan Akuntansi” diciptakan untuk menetapkan dan mengubah nilai-nilai dasar kebijakan akuntansi suatu perusahaan. Kebijakan Layanan/Akuntansi.

Direktori "Rekanan"

Direktori Counterparty berisi informasi tentang badan hukum dan individu dan digunakan untuk memelihara akuntansi analitis pada akun: 03 06 19 36 45 58 60 61 62 63 64 74 76 82 83 90 92 93 94 95 96. Informasi tentang kontrak yang diselesaikan dengan pihak lawan, tahapan pekerjaan , rekening penyelesaian rekanan dimasukkan ke dalam kartu "Informasi tentang rekanan". Pihak rekanan dapat digabungkan menjadi beberapa kelompok.Isi buku referensi sesuai

Pilih item menu Direktori/Counterparty. Klik ikon “Grup Baru” pada toolbar jendela Tata Nama (ikon ke-2). Dalam hal ini, jendela “Counterparty Group” ditampilkan, di mana pada tab “Group Name” kita masukkan “Founders” dan klik tombol OK. Dengan cara yang sama, kami membuat grup: Anggaran dan dana, Pembeli, Pemasok, Lainnya.

Kami memasukkan rekanan sesuai dengan daftar rekanan yang dilampirkan.

Untuk grup “Pendiri”, masukkan pendiri. Untuk melakukan ini, klik dua kali pada ikon di depan grup “Founders” dan tekan tombol Sisipkan atau klik ikon “New Row” pada toolbar jendela “Founders” (ikon pertama). Dalam hal ini, jendela “Pendiri” ditampilkan.

Pilih Fis. wajah, ketik “Vasiliev F.S.” Kami tidak mengubah kode jika tidak diperlukan, nama lengkap – Vasiliev Fedor Stepanovich, TIN – 7722005755.

Klik pada tab “Rekening Giro” dan di jendela yang muncul, masukkan nomor rekening dan nama bank tempat rekening dibuka.

Kemudian masukkan informasi paspor Anda.

Kami sedang menciptakan pendiri berikutnya. Daftar pendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daftar rekanan yang terlampir pada halaman berikutnya.

Untuk organisasi yang kami pilih – Organisasi lain dan isi detailnya seperti pada contoh sebelumnya.

AKUNTANSI BAHAN

Direktori “Bahan” dimaksudkan untuk menyimpan daftar bahan. Dan ini digunakan baik untuk menerbitkan dokumen utama maupun sebagai objek akuntansi analitik pada akun-akun di mana akuntansi analitik disimpan di bawah sub-akun jenis “Bahan”:

10 – bahan

002.1 – barang inventaris diterima untuk diamankan

003 – bahan diterima untuk diproses.

Memperkenalkan materi baru. Direktori/Bahan dan tekan tombolMenyisipkan atau ikon Garis baru.

Kode tersebut diinstal oleh program. Kami tidak mengubah kode kecuali diperlukan.

Kode

Nama

Melihat

Satuan mengubah

Harga pendaftaran

Benang

10.1

Kacang.

Tombol

10.1

Mengatur

Kain wol

10.1

Petir

10.1

komputer.

kertas kantor

10.6

Mengemas.

Penerimaan bahan

– Pada saat yang sama, dokumen “Penerimaan pesanan ", yang diperlukan mengisi.

Masukkan nama bahan dengan menekan tombol atau kunciMenyisipkanKami menyelesaikan pengisian dokumen dengan mengklik OK. Kami menjawab pertanyaan tentang memposting dokumen Ya.

Untuk melihat transaksi yang dilakukan oleh operasi ini, klik pada “ Postingan " dan program akan membuka jendela " Entri akuntansi " Harap dicatat bahwa PPN diposting sebagai baris terpisah.

PENANGANAN BAHAN

Dokumen/Akuntansi material/Pergerakan material.

1. Pergerakan gudang. Misalnya, dari Gudang No.1 kami memindahkan material ke Gudang No.2.

dokumen terbuka " Permintaan-faktur

"Jenis pergerakan" - Transfer gudang

“Gudang” – Gudang No.1

“Gudang Penerima” - Gudang No.2

Isi bagian tabel.

Mengklik sebuah tombol Pilihan memungkinkan Anda melihat jumlah material di gudang. Pada saat yang sama, sebuah jendela muncul Bahan (Seleksi) . Di jendela ini, aktifkan item tersebut Tampilkan saldo di kolom.

1. Transfer ke produksi.

Dokumen/Akuntansi Material/Pergerakan Material

Misalnya, dari Gudang No. 1 kami mentransfer 100 meter linier Kain “Jeri” ke produksi.

Dokumen/Akuntansi Material/Pergerakan Material - dokumen terbuka " Permintaan-faktur » Bentuk layar dokumen terdiri dari header dan bagian tabel. Headernya menyatakan:

№ dan tanggal (No. ditentukan oleh komputer dan kami tidak mengubahnya kecuali diperlukan)

"Jenis pergerakan" - Transfer ke produksi

“Gudang” – Gudang No.1

Akun penghapusan bahan:

“Akun alokasi biaya” – 20; “Jenis nomenklatur” – Mantel wanita;

“Biaya produksi” – Biaya material; “Divisi” – Lokakarya No.1

Isi bagian tabel. Kain "Jeri" - 100 meter linier.

PENGIRIMAN BAHAN KE SAMPING

Pengiriman material ke samping terdiri dari Penjualan Dan Pemrosesan yang dialihdayakan.

A) Penjualan. Atelier LLC, berdasarkan kontrak No. 13 tanggal 19 Oktober 2003, menjual 50 meter linier Geri Fabric dengan harga 300 rubel. Operasi oleh penjualan bahan – “Pengiriman material ke pihak ketiga” (Faktur). Dalam atribut "Jenis masalah bahan" - penjualan; Pelunasan uang muka – Tanpa menentukan kontrak. Pos pendapatan dan beban lain-lain – penjualan kain Geri.

B) Faktur diterbitkan. Anda perlu membuka dokumen dan mengklik ikon “Tindakan” – Masuk berdasarkan

Dalam hal ini, jendela Pilih jenis dokumen muncul, tempat kita memilih item - Faktur diterbitkan.

Program secara otomatis mengisi dokumen ini, namun Anda dapat mengeditnya jika perlu. (Setelah diposting, dokumen disimpan - Jurnal/Faktur diterbitkan).

Pilih Akun

B) Pembayaran barang. “Tindakan” – Masuk berdasarkan – Ekstrak. Di jendela yang muncul, pilih item Penerimaan dari pembeli. Mengklik dua kali item ini akan membuat dokumen

laporan bank

Program 1C otomatis terkoreksi. akun tersebut menetapkan 62.1, tetapi mengizinkannya untuk disesuaikan dalam batas yang diperbolehkan dalam akuntansi. Untuk melakukan ini, klik dua kali pada item ini.

D) Mencatat buku besar penjualan. Buka dokumennya Faktur diterbitkan dan klik ikon “Tindakan” – Masuk berdasarkan – Entri buku penjualan. Program secara otomatis mengisi dokumen ini, namun Anda dapat mengeditnya jika perlu. (Setelah diposting, dokumen disimpan - Jurnal/Faktur diterbitkan)

Bahan ditransfer untuk diproses ke pihak ketiga . Saat memposting dokumen, entri dibuat untuk mentransfer biaya dan jumlah bahan yang dikeluarkan dari akun kredit yang dicatat sebagai debit sub-akun 10.7. Kain “Jeri” sebanyak 50 meter linier dipindahkan untuk dipotong ke LLC “Raskroy T” berdasarkan perjanjian No. 22 tanggal 20.10.03.

Dokumen/ Akuntansi material/ Pengiriman material ke pihak ketiga . Rincian “Penerima” mencakup “Raskroy T” LLC; dalam detail "Jenis masalah bahan" - transfer ke pemrosesan pihak ketiga; Dalam rincian “Perjanjian” kami menunjukkan nomor dan tanggal perjanjian.

Penghapusan bahan yang ditransfer untuk diproses . Penghapusan bahan olahan dari subakun 10.7. Dokumen/Akuntansi Material/Penerimaan Material .

Di atribut “Jenis tanda terima”. – Tanda terima dari pemrosesan.

Persyaratan “Kontraktor” adalah “Raskroy T” LLC; Dalam rincian "Perjanjian" - nomor dan tanggal perjanjian di mana materi ditransfer untuk diproses. Di tab " Akun biaya » menunjukkan akun yang mencatat biaya produksi produk (misalnya, 20) menggunakan bahan daur ulang.

Jenis nomenklatur – Jas wanita terbuat dari bahan “Jeri”. Biaya produksi adalah biaya material. Bengkel No.1.

AKUNTANSI ASET TETAP

Direktori/ Aset tidak lancar/ Aset tetap.

Isi tab Informasi Dasar. Kami menunjukkan: Nama, No. Persediaan, ..., Beri tanda centang di depan item Hitung penyusutan.

Isi tab Akuntansi/Akun – 20 atau 26;

Akuntansi/Rekening pajak – N07.04 atau N05.02

Nomor inventaris ditentukan oleh program; kami tidak mengubahnya kecuali diperlukan.

Nomor inventaris

Nama

Kelompok

Bagian

Harga awal

Tanggal komisioning

Komputer Pentium IV

Mesin dan peralatan.

Administrasi

25000

01.01.01

Pencetak HP 1100

Mesin dan peralatan.

Administrasi

9000

01.01.01

Rak

Mesin dan peralatan.

Pabrik jahit

5000

01.01.01

Mesin jahit

Mesin dan peralatan.

Pabrik jahit

15000

01.01.01

Toko

Bangunan

Administrasi

100000

01.01.95

Kedatangan OS.

Untuk mendaftarkan sistem operasi di akuntansi komputer, Anda harus melakukan hal berikut: Dokumen/Akuntansi Aset/Penerimaan Aset

(dalam hal ini, aset tetap tersebut didaftarkan sebagai objek aset tidak lancar). Misalnya:

A) Penerimaan OS. Pada tanggal 21 Mei 2006, berdasarkan Perjanjian No. 13 tanggal 06 September 2003, sebuah Xerox senilai RUB 236.000 diterima dari Horizon LLC, termasuk PPN RUB 3.600; pemindai - 3540 rubel, termasuk PPN 540 rubel. Faktur No. 17 tanggal 18 Mei 2006 dilampirkan pada dokumen pemasok Karena biaya komputer ditunjukkan bersama dengan PPN, kami memilih PPN selain pajak.

Klik kiri pada tombol OKE dan untuk pertanyaan itu Posting dokumen kami menjawab Ya .

D Untuk melihat transaksi yang dilakukan oleh dokumen ini, klik ikonnya Postingan

Ini akan memberi kita kesempatan untuk melihat di layar transaksi yang dilakukan oleh dokumen ini. Dari postingan tersebut terlihat bahwa aset tetap didaftarkan sebagai aset tidak lancar.

B ) Pembayaran ke pemasok untuk OS. Dokumen/Perintah pembayaran.

Mengisi dokumen

Dokumen/Ekstrak.

Klik pada ikon tersebut Seleksi berdasarkan papan. dokumen. Jurnal Dokumen Pembayaran akan ditampilkan.

DI DALAM Pilih perintah pembayaran yang diperlukan. Klik dua kali di atasnya. Dan klik oke.

Program akan secara otomatis mengisi pernyataan tersebut, kecuali item yang kita isi secara manual dengan mengklik dua kali pada item tersebut, Aliran dana, di mana kita memilih Pembayaran ke pemasok.

C) Untuk memulihkan PPN, Anda perlu mengisi dokumen “Catatan buku pembelian”. Buka dokumennya , Kemudian Tindakan/Berita berdasarkan buku/Zap.purchase . OKE.

Biarkan pembelian dilakukan melalui mediasi Bagikan LLC. Untuk biaya layanan sebesar 2714 rubel. Faktur No. 18 tanggal 15 Oktober 2003 telah diserahkan. Pilih dokumen " Penerimaan objek OS individual " dan menggunakan " Tindakan/ Masuk berdasarkan"Memilih" Layanan perusahaan pihak ketiga».

Pembayaran untuk layanan ini. Mirip dengan yang sebelumnya. Dokumen/Pesanan pembayaran. Dokumen/Ekstrak. Untuk memulihkan PPN, Anda perlu mengisi dokumen “Catatan buku pembelian”.

Untuk mendaftarkan objek aset tidak lancar sebagai aset tetap dalam akuntansi elektronik, pemindai dan printer yang dibeli, Anda harus melakukan operasi berikut: Dokumen/ akuntansi OS/ commissioning OS.

Saat membeli aset tetap, aset tersebut dicatat sebagai aset tidak lancar.

Kami mengklik tombol “…” dan sebuah jendela muncul dengan daftar aset tidak lancar. Kita pilih salah satu objek aset tidak lancar, misalnya mesin fotokopi, lalu masukkan nama aset tetap tersebut, yaitu dengan nama apa akan dicatat sebagai aset tetap. Objek didaftarkan satu per satu. Mengklik sebuah tombol Menunjukkan menampilkan biaya OS tidak termasuk PPN. 20.000 – harga pembelian, 2.000 – layanan organisasi pihak ketiga, total - 22.000.

Laporan awal.

Dokumen/Laporan awal

Pada 19 Oktober 2003, Ivanova menerima laporan kebutuhan rumah tangga dari mesin kasir sebesar 3.000 rubel. Untuk pembelian material A dari Gorizont LLC dan perbaikan peralatan dari Kvant LLC.

Dokumen / Mesin kasir yang dapat dibuangmemesan. Akun koresponden - 71.1; Arus kas - Masalah terhadap laporan awal.

2. Dokumen/Akuntansi Material/Penerimaan Material Bahan A - 20 meter dengan harga 100 rubel. per meter

3. Dokumen/Tujuan Umum/Layanan Pihak Ketiga

Dokumen/Laporan awal

Dengan mengklik tombolMenunjukkan Kami menyoroti dana yang dimiliki oleh orang yang bertanggung jawab. MengisiSisi sebaliknya sesuai dengan dokumen yang disediakan.

5. Pengembalian dana yang tidak terpakai. Ivanova menyumbangkan sisa 720 rubel ke meja kas organisasi.

Dokumen/Pesanan penerimaan tunai.

Modal dasar.

Memasuki modal dasar.

Dokumen/Masukkan transaksi secara manual.

Isi direktori sesuai daftar pendiri.

Vasiliev – 40.000; OJSC "Cheryomukha" - 100.000; LLC "Luch" - 60.000.

Tanggal - 31.05.03;Isi– Kontribusi tunai ke modal dasar; Debet 75.1 SubkontoDt. – Vasiliev SF; Kredit 80; SubkontoKt. – Vasiliev S F; Sod.Prov. - Kontribusi terhadap modal dasar; No.F - UC.

Operasi yang dilakukan mengubah status dua akun – aktif dan pasif. Jadi, saldo neraca saat ini adalah sebagai berikut.

Aktiva

Pasif

Hutang para pendiri (akun 75) = 200.000 rubel.

Modal dasar (akun 80) = 200.000 gosok.

Neraca ini menyajikan informasi mengenai dua item, yang satu merupakan aset dan yang lainnya merupakan liabilitas. Perusahaan memiliki rumah tangga. perbaikan - hutang para pendiri sebesar 200.000 rubel. Sumber dana ini adalah modal dasar. Rumah tangga transaksi tersebut meningkatkan total biaya di kedua sisi neraca.

Pembayaran modal dasar

Dokumen/Ekstrak.

Jumlah yang dibayarkan didebit ke akun 51 “Rekening Giro” dan dikreditkan ke akun 75.1. "Penyelesaian dengan para pendiri". Itu. akun aktif 51 didebit (ditambah), mencerminkan keadaan rekening bank perusahaan, dan akun aktif lainnya dikreditkan (dikurangi) - 75,1, mencerminkan utang para pendiri kepada perusahaan mereka - utang mereka menjadi lebih kecil.

MEMASUKKAN SALDO

Pendaftaran transaksi pemasukan saldo rekening masuk.

Prinsip memasukkan saldo. Untuk memasukkan saldo, gunakan akun – 00.

DI DALAM Saldo akun saat ini dimasukkan menggunakan objek program Dokumen/Masukkan transaksi secara manual.

Pada postingan di kolom Dt. kode rekening dengan saldo debet dicantumkan, dan pada kolom Kt. – kode 00. Jika saldo dalam bentuk kredit, maka urutan pengisian kolom pada postingan dibalik – dan pada kolom Dt. kode 00 ditunjukkan, dan di bidang Kt. – kode rekening dengan saldo pulsa.

Penentuan tanggal pemasukan saldo

Aset tetap

Aktiva

Jumlah

Pasif

Jumlah

01

Mesin K3

20000

02

Penyusutan - Mesin K3

4000

Bahan

Kain cita

110 m.

100 gosok.

jarum

3 buah.

10 gosok.

Sekarang Anda dapat membuat standar laporan akuntansi (neraca omset), termasuk neraca keuangan.

Laporan/neraca – tunjukkan periodenya dan hapus centang semua kotak.

Untuk mendapatkan neraca yang Anda butuhkan: Laporan/Diatur/Neraca (Formulir No. 1)/Buka/Tunjukkan periode/Isi.

PERSIAPAN PEMBAYARAN

Dokumen/ Gaji/ Gaji.

Bentuk layar dokumen terdiri dari header dan bagian tabel.

Headernya menyatakan:

Gunakan akun direktori.

Divisi – Pilih divisi tertentu, jika kita menghapus jendela dengan tanda silang (X), maka perhitungannya adalah untuk seluruh organisasi.

Pembayaran upah dari mesin kasir.

Dokumen/Gaji/Pembayaran gaji dari mesin kasir.

Perhitungan penyusutan

Dokumen/ Peraturan/ Penyusutan.

KERJA PRAKTIS PADA "1C: AKUNTANSI"

Contoh lintas sektoral.

Organisasi LLC "Beryozka".

Direktori "Divisi"

Pilih item menu Direktori/Divisi. Tekan tombolnyaMenyisipkan. Dan kami memperkenalkan divisi secara berurutan:Administrasi, Akuntansi, Workshop No.1 .

Direktori/Nomenklatur

Produk – Produk K; Jenis – Produk QC;

biaya yang direncanakan – 2500, harga jual tidak termasuk PPN – 3000.

Direktori "Karyawan"

Pilih item menu Direktori/Karyawan. Kami memasukkan karyawan perusahaan dengan mengklik tombol “Pesanan baru” / “Pesanan untuk pekerjaan”.

Tab.Tidak.

TIMAH

Nama lengkap

Tanggal lahir

Judul pekerjaan

Bagian

tanggal penerimaan

Gaji

Sebelah utara (%)

Anak-anak

702200023178

Vasilyev Fedor

Stepanovich

23.02.60

Direktur

Administrasi

01.01.06

8000

702200023179

Obolenskaya Galina

Sergeevna

16.05.75

Utama

akuntan

Akuntan

01.01.06

6000

702200023180

Mikhailova Olga

Nikolaevna

04.07.73

Kasir

Akuntan

01.01.06

3000

702200023181

Ivan Ivan

Ivanovich

30.10.66

Pengelola

Administrasi

01.01.06

5000

702200023182

Petrov Petr

Petrovich

12.09.61

Pengelola

Administrasi

01.01.06

5000

702200023183

Sidorov

Michael

Nikolaevich

07.03.63

Pengemudi

Bengkel No.1

01.01.06

5000

702200023184

Savelyev Aleksey

Semenovich

17.11.73

Pekerja

Bengkel No.1

01.01.06

4000

Tab “Akrual Gaji” untuk akun ITR 26

Gaji

% utara.

Memeriksa

Pelayanan umum Pengeluaran

Divisi

UST

Daftar gaji

5000

Biaya tenaga kerja

Administrasi

UST

Asuransi terhadap kecelakaan dan kerusakan

Tab “Akrual gaji” untuk pekerja – 20.

Gaji

Sebelah utara.

Memeriksa

Jenis nomenklatur

Biaya produksi

Divisi

UST

Daftar gaji

3000

Produk QC

Biaya tenaga kerja

Bengkel No.1

UST

Asuransi terhadap kecelakaan dan kerusakan

Direktori "Bank"

Nama

Lokasi

BIC

Kor. Memeriksa

OJSC TOMSKPROMSTROYBANK

Strezhevoy

046913754

30101810800000000754

FAKB NEFTEEEERGOBANK

Strezhevoy

046913776

30101810600000000776

RCC STREZHEVOY

Strezhevoy

046913000

Perseroan Terbatas "Beryozka"

Layanan/ Informasi tentang organisasi. Tanggal pendaftaran – 31/12/2001, NPWP – 7022000050, OKONH – 71100, OKPO – 01423955, OKPOF – 42, OKFS – 12. TPSB r/s – 40702810706130000187

Jenis kegiatan – Perdagangan besar, Inspektorat Pajak No. 7 Wilayah Tomsk, Kode – 7022.

Operasi/Manajemen Akuntansi hasil – Perhitungan hasil ditetapkan untuk – triwulan I tahun 2006

Layanan/ Kebijakan akuntansi/ Umum/ Metode penentuan pendapatan – Dengan pembayaran.

Layanan/Pengaturan umum/Nilai awal.

Layanan/Pengaturan umum/Mode.

Layanan/ Pengaturan umum/ Lainnya – Koefisien regional – 1,7

Layanan/Opsi/Operasi – Metode standar;

…/ Hasil akuntansi – triwulan I 2006;

…/ Log – awal interval adalah 31/12/2005.

Direktori "Rekanan"

Isilah sesuai dengan yang terlampir .

SALDO AWAL

Tanggal masuk – 31/12/02, Isi transaksi – Saldo masuk, N F – SA.

Aktiva

Jumlah

Pasif

Jumlah

01.1

Aset tetap

24000

02.1

Penyusutan aset tetap

6000

10.1

Bahan

12 000

60.1

Hutang kepada pemasok barang (“Volna”)

1180 0

43

Produk jadi (6 buah.)

15 000

68.2

TONG

27 00

51

Akun saat ini

3028 0

82.1

Cadangan modal

40000

60.2

Hutang pemasok atas uang muka yang dikeluarkan (“Olga”)

1062 0

99

Hasil keuangan

49100

62 .1

Piutang pembeli (“Irina”)

177 00

Keseimbangan

109600

Keseimbangan

109600

Neraca omset

98980

Neraca omset

98980

Aset tetap

Nama

Negara

Metode penerimaan

Tanggal pembelian

Harga

Depresiasi

komputer

Digunakan

Beli dengan biaya tertentu

21.07.99

9600

2800

Pencetak

Digunakan

Beli dengan biaya tertentu

11.03.01

4800

1300

Xerox

Digunakan

Beli dengan biaya tertentu

16.02.01

9600

1900

Total

24000

6000

Tab “Akuntansi”: “Akun – 26”; (Masa manfaat – 96 bulan)

“Akuntansi pajak”: “Beban – N07.04 atau N05.02.”

Bahan

Nama

Kuantitas

Harga

Jumlah

Bahan A

110 buah.

100 gosok.

11000 gosok.

Bahan B

10 buah.

100 gosok.

1000 gosok.

Catatan transaksi bisnis

di belakang Berbaris 2006 G.

tanggal

Isi operasi

Debet

Kredit

Jumlah

1

2

3

4

5

6

3 .03

Diterima di meja kas untuk kebutuhan rumah tangga, perjalanan bisnis dari bank

50.1

3500

4.03

Diterima dari pemasok "Volna" bahan A (40 pcs.)

(Nomor Faktur 7 03/04/06)

Pembayaran ke pemasok.

PPN yang dibayar dikreditkan

10.1

19.3

60.1

68.2

60.1

60.1

19.3

4000

72 0

472 0

72 0

4.03

Bahan A dilepaskan ke produksi 150 pcs.

10.1

150 00

7.03

Dikeluarkan dari mesin kasir untuk dilaporkan ke Ivanov untuk kebutuhan rumah tangga

71.1

50.1

1800

8 .03

Dikeluarkan dari mesin kasir untuk dilaporkan ke Petrov untuk kebutuhan rumah tangga

71.1

50.1

1700

11.03

Penjualan eceran produk K (5 pcs.)

Toko No.13

Faktur diterbitkan

Entri buku besar penjualan

90.2.1

50.1

90.3

76.N.1

90.1.1

76.N.1

68.2

12500

177 00

27 00

27 00

11.03

Dijual ke pembeli LLC "Irina" bahan B 10 pcs.

a) dihapuskan untuk dijual sebesar biaya perolehan

b) untuk jumlah total (harga 150 rubel per potong)

c) dikenakan PPN (faktur diterbitkan)

d) diterima di rekening giro untuk bahan (pernyataan)

f) PPN diterima untuk offset (dicatat dalam buku penjualan)

91.2

62.1

91.2

76.N.1

10.1

91.1

76.N.1

62.1

68.2

1000

177 0

27 0

177 0

27 0

11.03

Dolg LLC "Irina" (Dalam penyataan)

62.1

177 00

11.03

Pengiriman tunai ke bank

50.1

17700

13.03

250000

13.03

Layanan "Quantum" yang dikonsumsi dalam produksi:

(Faktur No. 17 tanggal 13 Maret 2006)

a) PPN dibebankan atas biaya jasa

b) Pernyataan (Pembayaran kepada pemasok)

c) PPN yang dibayar dikreditkan

c) PPN diterima untuk kredit

19.3

60.1

68.2

60.1

60.1

19.3

25000 4 500

295 00

4 500

15.03

a) Laporan awal Ivanov disetujui. JSC "Volna"

b) Bahan C. Harga – 200, jumlah – 4 pcs.

c) PPN (Faktur No. 13 tanggal 15 Maret 2006)

d) PPN diterima untuk offset

e) Layanan pihak ketiga. Perbaikan komputer.

f) PPN (Faktur No. 14 tanggal 15 Maret 2006)

i) PPN diterima untuk penggantian kerugian

60.1

10.1

19.3

68.2

01.1

19.3

68.2

71.1

60.1

60.1

19.3

60.1

60.1

19.3

1770

15.03

Ivanov menyetorkan sisa uang muka ke mesin kasir. (PKO)

50.1

71.1

16.03

a) Laporan awal Petrov disetujui. JSC "Volna"

b) Bahan C. Harga – 200, jumlah – 8 pcs.

c) PPN (Faktur No. 16 tanggal 16 Maret 2006)

d) PPN diterima untuk offset

60.1

10.1

19.3

68.2

71.1

60.1

60.1

19.3

1888

1600

16.03

Diterima di meja kas dari bank

50.1

16.03

Dikeluarkan ke Petrov

71.1

50.1

17 .03

Bahan C dilepas ke produksi 12 pcs.

10.1

2400

Operasi ke-6 – (Penjualan eceran; Faktur diterbitkan; Entri dalam buku pembelian; PKO tanpa posting).

Operasi 9 – Dokumen/Bahan/Transfer produk jadi

1 operasi. Dokumen/Laporan Muka.3, 8d, 14 dan 16 transaksi. (PPN) Masuk berdasarkan – Zap.book.purchase dan lain-lain; Faktur1

17.03

Rekonstruksi komputer "Elektronik":

a) untuk jumlah layanan (Layanan pihak ketiga)

b) Telah dikenakan PPN (Faktur No. 21 tanggal 17/03/06)

c) Entri dalam buku pembelian

01.1

19.3

60.1

68.2

60.1

60.1

19.3

3000

540

3540

540

19

18.03

Mesin MZ-8 dibeli, pembayaran di muka yang sebelumnya dikeluarkan ke Olga LLC dihitung sebagai pembayaran:

a) Biaya pembelian (Faktur No. 25 tanggal 18 Maret 2006)

b) PPN

c) Uang muka dikreditkan

c) Entri dalam buku pembelian

08.4

19.1

60.1

68.2

60.1

60.1

60.2

19.1

9000

1620

1 0620

1620

20

18.03

18.03

Mesin MZ termasuk dalam aset tetap

01.1

N05.01

08.4

N01.01

9000

9000

21

20.03

Menerima mobil gratis dari seseorang. orang sebesar nilai pasar (sekarang dari akun 98-2 jumlahnya dihapuskan ke akun 91 saat penyusutan dihitung, dan laba kena pajak meningkat)

08.4

98.2

20000

22

20.03.

Dikreditkan "Quantum" untuk

a) Menyiapkan mobil (Faktur No. 23 tanggal 20/03/06)

b) PPN

c) Pembayaran kepada pemasok

d) Entri dalam buku pembelian

08.4

19.1

60.1

68.2

60

60

51

19.3

5000

900

5900

900

23

20.03

20.03

Mobil itu termasuk dalam aset tetap

01.1

N05.01

08.4

N01.01

25000

25000

24

21.03

Mesin fotokopi dijual ke Vesna LLC:

a) Penyusutan bulan Maret

b) Penghapusan penyusutan (termasuk bulan Maret)

c) nilai bukunya dihapuskan

d) Nilai sisa dihapuskan

e) Pendapatan dari penjualan mesin fotocopy

e) Tindakan/ Masukkan berdasarkan/ Ekstrak

f) Faktur diterbitkan

g) Pencatatan dalam buku penjualan

26

02.1

01.2

91.2

62.1

51

91.2

76.N.1

02.1

01.2

01.1

01.2

91.1

62.1

76.N.1

68.2

100

2000

9600

7600

1 1800

1 1800

1800

1800

25

21.03

Dibebankan kepada perantara atas jasa penjualan mesin fotokopi.

a) biaya jasa (Faktur No. 26 tanggal 21/03/06)

b) PPN

c) Pernyataan (Pembayaran ke pemasok)

c) Entri dalam buku pembelian

44.2

19.3

60.1

68.2

60

60

51

19.3

1000

180

1180

180

26

23.03

Biaya penjualan kepada perantara dihapuskan terhadap biaya penjualan mesin fotokopi

91.2

44.2

1000

27

25.03

Produk jadi dikirim ke gudang, 50 pcs.

43

40

125 000

28

25.03

Produk dijual ke Toko No. 777 sebanyak 150 pcs.

b) Untuk jumlah total

c) Diterima dari pembeli Y (Input berdasarkan -Ekstrak)

d) Faktur diterbitkan

d) Pencatatan dalam buku penjualan

90.2.1

62.1

51

90.3

76.N.1

43

90.1.1

62.1

76.N.1

68.2

375000

531000

531000

81000

81000

21 operasi – Memasukkan operasi secara manual

1

2

3

4

5

6

29

25.03

Gaji pekerja diperoleh

a) Saveliev

b) Pajak penghasilan

c) Sidorov

d) Pajak penghasilan.

20

70

20

70

70

68.1

70

68.1

8800

754

9000

663

30

25.03

Diterima di meja kas untuk gaji

50

51

1 6383

31

25.03

Savelyev

Sidorov

70

70

50.1

50.1

8046

8337

32

27.03

Pajak penghasilan pribadi ditransfer (Lokakarya No. 1)

68.1

51

1417

3 3

27 .03

Produk jadi dikirim dari produksi ke gudang sebanyak 100 pcs. dengan biaya

43

4 0

250 000

34

28.03

Gaji yang masih harus dibayar untuk karyawan departemen akuntansi

a) Obolenskaya

b) Pajak penghasilan

c) Mikhailova

d) Pajak penghasilan.

26

70

26

70

70

68.1

70

68.1

11400

1209

6600

468

35

28.03

Diterima di meja kas untuk membayar gaji kepada karyawan akuntansi

50

51

16323

36

28.03

Gaji yang dibayarkan melalui kasir:

Obolenskaya

Mikhailova

70

70

50

50

10191

6132

37

28.03

Pajak penghasilan pribadi ditransfer (akuntansi)

68.1

51

1677

38

29.03

Produk dijual ke Toko No. 5 sebanyak 100 pcs.

a) Dihapuskan untuk dijual sebesar biaya perolehan

b) Untuk jumlah total

c) Diterima dari pembeli

d) PPN yang masih harus dibayar (faktur diterbitkan)

e) Pencatatan dalam buku penjualan

90.2.1

62.1

51

90.3

76.N.1

43

90.1.1

62.1

76.N.1

68.2

250000

354000

354000

54000

54000

39

29.03

Gaji staf administrasi masih harus dibayar

a) Vasiliev

b) Pajak penghasilan

c) Ivan

d) Pajak penghasilan.

c) Petrus

d) Pajak penghasilan.

26

70

26

70

26

70

70

68.1

70

68.1

70

68.1

16000

1690

9000

780

9000

663

40

29.03

Diterima ke meja kas untuk membayar gaji kepada pegawai administrasi.

50

51

30867

41

29.03

Gaji yang dibayarkan melalui kasir:

Vasiliev

Ivanov

Petrov

70

70

70

50

50

50

14310

8220

8337

42

29.03

Pajak penghasilan pribadi telah ditransfer. Administrasi

68.1

51

3133

43

31.03

Penyusutan yang masih harus dibayar atas aset tetap:

komputer

b) Pencetak

26

26

02

02

100

50

43 Dokumen Operasi/ Peraturan/ Penyusutan

1

2

3

4

5

B

44

31.03

Ditransfer dari rekening saat ini:

hutang (JSC Volna)

60.1

51

11800

45

31.03

Produk K (1 buah) dihapuskan dari gudang akibat kebakaran sebagai kerugian yang tidak dapat dikompensasi (sesuai s/s)

99

43

2500

46

31.03

Produk jadi dikirim dari produksi ke gudang dalam jumlah 50 buah dengan harga biaya

43

40

125000

47

31.03

Produk dijual ke toko no 5 sebanyak 50 pcs.

a) Dihapuskan untuk dijual sebesar biaya perolehan

b) Untuk jumlah total

c) Ekstrak

d) Faktur diterbitkan

e) Pencatatan dalam buku penjualan

90.2.1

62.1

51

90.3

76.N.1

43

90.1.1

62.1

76.N.1

68.2

125000

177000

177000

27000

27000

48

31.03

TONG

68.2

51

1604520

49

Menutup bulan

Hasil keuangan penjualan bulan laporan ditentukan dengan membandingkan perputaran debit

90-2, 90-3 dan kredit 90-1

Saldo pendapatan dan beban lain-lain pada bulan laporan ditentukan dengan membandingkan perputaran debet akun 91-2 dan kredit 91-1

90.9

91.9

99

99

1525 00

1900

Meja 7 1. Saldo akhir

Aktiva

Jumlah

Pasif

Jumlah

01

Aset tetap

5 2100

02

Penyusutan aset tetap

4250

20

Produksi primer

4 2900

40

Keluaran

732 600

26

Pengeluaran umum

5215 0

82

Dana cadangan

40000

51

Rekening giro

85070 0

98

pendapatan periode mendatang

20000

99

Laba periode pelaporan

201000

Keseimbangan

997850

Keseimbangan

997850

49 – Dokumen / Peraturan / Penutupan bulan ini. (Menghapus۷ sebelum semua akun kecuali akun 90 dan 91).

LITERATUR.

E. P. Kozlova, T. N. Babchenko E. N. Golenina. Akuntansi dalam organisasi. Moskow, Rumah Penerbitan “Keuangan dan Statistik”, 1999

E. P. Kozlova, N. V. Parashutin, T. N. Babchenko E. N. Golenina. Akuntansi. Moskow, Rumah Penerbitan “Keuangan dan Statistik”, 1997

Peraturan Akuntansi “Kebijakan Akuntansi Organisasi” PBU 1/9

Standar akuntansi dasar. - Ed. "Tominform", 2003

Peraturan Akuntansi “Akuntansi Aset Tidak Berwujud” PBU 14/2000 Ed. "Tominform", 2003.

1C:Perusahaan 7.7 Akuntansi. Panduan pengguna. Rumah Penerbitan Moskow "1C", 1999

1C:Perusahaan 7.7 Akuntansi. Panduan Akuntansi. Rumah Penerbitan Moskow "1C", 1999

1C:Perusahaan 7.7 Akuntansi. Panduan Instalasi dan Startup Rumah Penerbitan Moskow. "1C", 1999

1C:Perusahaan 7.7 Gaji dan personel. Rahasia pekerjaan. Rumah Penerbitan St.Petersburg "BHV-Petersburg", 2003

Saat ini, produk perangkat lunak pada platform 1C:Enterprise 7.7 hanya dijual melalui mitra berstatus pewaralaba berdasarkan permintaan khusus. Dukungan untuk produk perangkat lunak di lini 1C:Enterprise 7.7 disediakan sebagai bagian dari langganan dukungan teknologi informasi ().

Produk perangkat lunak sistem 1C:Enterprise 7.7 dikembangkan dari tahun 1999 hingga 2003. Mereka memenuhi persyaratan pada masanya dan mendapatkan popularitas luas di Rusia dan negara-negara CIS lainnya. Namun, sejak tahun 2004, pengembangan solusi aplikasi dari 1C telah dilakukan pada platform baru yang menjanjikan dari generasi berikutnya "". Platform teknologi 1C:Enterprise 7.7 tidak diperbarui setelah tahun 2003.

Saat ini, sejumlah pengguna merasa perlu membeli lebih lanjut 1C:Enterprise 7.7. Misalnya, pengguna memiliki pengembangannya sendiri pada platform 1C:Enterprise 7.7 atau ada kebutuhan untuk menambah jumlah perusahaan dalam grup yang sama, yang sebelumnya diotomatisasi dengan cara standar pada versi 1C:Enterprise 7.7. Untuk pengguna tersebut, penjualan produk perangkat lunak 1C:Enterprise 7.7 dilakukan melalui mitra berstatus pewaralaba berdasarkan permintaan khusus. Aplikasi ini harus menyertakan informasi tentang klien, motivasi kebutuhan untuk membeli produk perangkat lunak dari sistem 1C:Enterprise 7.7, serta konfirmasi bahwa pengguna akhir telah diberitahu bahwa produk perangkat lunak dari sistem 1C:Enterprise 7.7 tidak sepenuhnya mematuhi persyaratan modern. Pada saat yang sama, prosedur yang ada untuk mendukung produk perangkat lunak dari lini 1C:Enterprise 7.7 ini dipertahankan dalam kerangka berlangganan dukungan teknologi informasi (ITS).

Perusahaan 1C sangat menyarankan agar pengguna mempertimbangkan kemungkinan mentransfer sistem yang berjalan pada platform 1C:Enterprise 7.7 ke platform " ". Hal ini akan membantu meningkatkan efisiensi organisasi melalui penggunaan kemampuan baru platform 1C:Enterprise 8 dan solusi aplikasi yang dibuat berdasarkan platform tersebut.

Pelajari lebih lanjut tentang syarat dan ketentuan penjualan produk perangkat lunak 1C:Enterprise 7.7, berlaku mulai 1 Juli 2011.

Daftar produk perangkat lunak 1C:Enterprise 7.7 yang dapat dibeli melalui mitra dengan status pewaralaba:

Kode vendor	Perangkat lunak		Pedagang	Mitra tetap
	1C:Predpr.7.7 PROF.Pasokan kompleks + USBNYA	25 000
	1C:Enterprise 7.7 (versi jaringan). Pengiriman kompleks + USBNYA
	1C: Akuntansi 7.7 PROF + USBNYA
	1C:Enterprise 7.7 (versi jaringan). Akuntansi. Konfigurasi khas + USBNYA
	1C: Perdagangan dan gudang 7.7 PROF + USBNYA
	1C:Enterprise 7.7 (versi jaringan untuk 3 pengguna). Akuntansi operasional. Konfigurasi "Perdagangan + Gudang" + USB ITS
	1C:Enterprise 7.7 (versi jaringan). Akuntansi operasional. Konfigurasi "Perdagangan + Gudang" + USB ITS
	1C : Gaji dan Personil 7,7 PROF + USB ITS
	1C:Enterprise 7.7 (versi jaringan untuk 3 pengguna). Perhitungan. Konfigurasi "Gaji + Personil" + USB ITS
	1C:Enterprise 7.7 (versi jaringan). Perhitungan. Konfigurasi "Gaji + Personil" + USB ITS		33 40 0
	1C: Kumpulan laporan 7.7 (versi dasar) dengan konfigurasi standar untuk penyusunan laporan dari instansi pemerintah
	1C: Tunjangan Pakaian 7.7
	1C:Perusahaan 7.7. Ekstensi web versi 2.0
	1C:Perusahaan 7.7. Manajemen basis info USB terdistribusi
	1C:Perusahaan 7.7 PROF. Pengiriman rumit untuk Ukraina + USBNYA
	1C:Enterprise 7.7 (versi jaringan). Pasokan kompleks untuk Ukraina + USBNYA
	1C: Akuntansi 7.7 PROF untuk Ukraina + USBNYA
	1C:Enterprise 7.7 (versi jaringan). Akuntansi. Konfigurasi khas untuk Ukraina + USBNYA
	1C: Perdagangan dan gudang 7,7 PROF untuk Ukraina + USBNYA
	1C:Enterprise 7.7 (versi jaringan untuk 3 pengguna). Akuntansi operasional. Konfigurasi "Perdagangan + Gudang untuk Ukraina" + USBNYA
	1C:Enterprise 7.7 (versi jaringan). Akuntansi operasional. Konfigurasi "Perdagangan + Gudang untuk Ukraina" + USBNYA
	1C: Gaji dan Personil 7,7 PROF untuk Ukraina + USB ITS
	1C:Enterprise 7.7 (versi jaringan untuk 3 pengguna). Perhitungan. Konfigurasi "Gaji + Personil untuk Ukraina" + USB ITS
	1C:Enterprise 7.7 (versi jaringan). Perhitungan. Konfigurasi "Gaji + Personil untuk Ukraina" + USB ITS
	1C:Enterprise 7.7 Konfigurasi CD "Produksi + Layanan + Akuntansi untuk Ukraina". Penjualan hanya melalui pewaralaba
	1C:Enterprise 7.7 PROF dengan serangkaian konfigurasi untuk Kazakhstan + USB ITS
	1C:Enterprise 7.7 (versi jaringan) dengan serangkaian konfigurasi untuk Kazakhstan + USB ITS
	1C: Akuntansi 7.7 PROF untuk Kazakhstan + USBNYA
	1C:Enterprise 7.7 (versi jaringan). Akuntansi. Konfigurasi khas untuk Kazakhstan + USB ITS
	1C: Perdagangan dan Gudang 7.7 PROF untuk Kazakhstan + USBNYA
	1C:Enterprise 7.7 (versi jaringan untuk 3 pengguna). Akuntansi operasional. Konfigurasi "Perdagangan + Gudang untuk Kazakhstan" + USBNYA
	1C:Enterprise 7.7 (versi jaringan). Akuntansi operasional. Konfigurasi "Perdagangan + Gudang untuk Kazakhstan" + USBNYA
	1C: Gaji dan Personil 7.7 PROF untuk Kazakhstan + USB ITS
	1C:Enterprise 7.7 (versi jaringan untuk 3 pengguna). Perhitungan. Konfigurasi "Gaji + Personil untuk Kazakhstan" + USB ITS
	1C:Enterprise 7.7 (versi jaringan). Perhitungan. Konfigurasi "Gaji + Personil untuk Kazakhstan" + USB ITS

Program ekonomi versi sebelumnya (2.0, 5.0, 6.0)

	Nama		Pedagang	Mitra tetap
	1C: AKUNTANSI versi dasar 5.0 untuk DOS
	1C: PROF AKUNTANSI 2.0 untuk DOS
	1C: AKUNTANSI PROF 2.0 versi jaringan
	1C: AKUNTANSI dasar untuk Windows versi 6.0
	1C: AKUNTANSI dasar untuk Windows "95 versi 6.0
	1C: PROF AKUNTANSI untuk Windows versi 6.0
	1C: PROF AKUNTANSI untuk jaringan Windows versi 6.0
	1C: PROF AKUNTANSI untuk Windows"95 versi 6.0
	1C: PROF AKUNTANSI untuk jaringan Windows"95 versi 6.0

KURIKULUM KURSUS

“Akuntansi dan Perpajakan

MENGGUNAKAN PROGRAM "1C: AKUNTANSI 7.7"

Karakteristik umum. Kursus akuntansi yang ditawarkan memungkinkan siswa untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja sebagai akuntan di perusahaan dalam bentuk kepemilikan apa pun. Pelatihan didasarkan pada prinsip memadukan ceramah dengan latihan praktek. Program ini mencakup prinsip-prinsip pengorganisasian akuntansi di Federasi Rusia, seperti peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip dasar organisasi akuntansi, dokumentasi, prosedur inventaris dan banyak lainnya. Program ini mencakup masalah hubungan antara perusahaan dan otoritas pengatur (pemeriksaan pajak). Kursus akuntansi mencakup topik pelaporan di PC (program komputer “1C: Akuntansi”). Organisasi akuntansi mempertimbangkan: uang tunai, dokumen moneter, investasi keuangan; penyelesaian dengan perusahaan, organisasi dan individu. Metodologi akuntansi dijelaskan untuk semua bagian dan contoh spesifik diberikan.
Keterampilan yang diperoleh. Setelah menyelesaikan program ini, ilmu yang diperoleh memungkinkan lulusan untuk secara mandiri menerima dan mengendalikan dokumentasi utama, mencatat aset tetap, inventaris, biaya produksi, hasil keuangan dan distribusinya; melakukan perhitungan penggajian; mengisi formulir pelaporan, menyiapkan dan melindungi neraca.

Setelah menyelesaikan pelatihan, lulusan menerima sertifikat standar. Siswa dapat mencari pekerjaan di semua jenis perusahaan sebagai akuntan atau asisten akuntan.

1. Subyek dan metode akuntansi.

1.1. Subyek akuntansi.
1.2. Peraturan regulasi akuntansi.
1.3. Bagan akun dan instruksi terkait.
1.4. Aset ekonomi suatu perusahaan dan sumber pembentukannya.
1.5. Metode akuntansi. Dokumentasi. Inventaris. Perhitungan. Akun dan entri ganda. Neraca dan pelaporan.
1.6. Masalah logika (pelajaran praktek).

2. Akuntansi kas, kredit bank dan pinjaman.

2.1. Akuntansi untuk transaksi tunai. Menerima dan mengeluarkan uang tunai. Tata cara pengisian dokumen kas dan melakukan inventarisasi. Karakteristik akun “50”. Transaksi akun.
2.2. Akuntansi penyelesaian dengan orang yang bertanggung jawab. Biaya dan persiapan laporan awal. Karakteristik akun "71".
2.3. Akuntansi dana di rekening giro perusahaan. Tata cara pembukaan rekening giro dan hubungannya dengan bank. Mengisi buku cek dan perintah pembayaran. Laporan bank untuk rekening giro perusahaan. Formulir pembayaran surat kredit. Karakteristik akun "51".
2.4. Akuntansi penyelesaian dengan pemasok dan kontraktor. Karakteristik hitungan “60”.

3. Akuntansi Aktiva Tetap (FA).

3.1. Klasifikasi. Evaluasi dan revaluasi. Penerimaan dan keberangkatan. Transfer gratis. Karakteristik akun “01”.
3.2. Akuntansi penyusutan aset tetap (akun “02”). Akuntansi untuk investasi pada aset tidak lancar (akun “08”).
3.3. Akuntansi aset tidak berwujud, akun “04”, “05”.

4. Akuntansi aset material.

4.1. Akuntansi bahan. Komposisi dan evaluasi bahan. Metode akuntansi bahan, sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diterima. Ciri-ciri hitungan “10”.

5. Akuntansi tenaga kerja dan upah.

5.1. Jenis upah.
5.2. Dokumentasi tentang akuntansi tenaga kerja dan pengupahan.
5.3. Perhitungan gaji pokok, tunjangan liburan berikutnya dan cacat sementara, tunjangan, pajak penghasilan orang pribadi (personal income tax).
5.4. Akuntansi untuk biaya asuransi sosial dan keamanan. UST (pajak sosial terpadu), iuran asuransi ke dana pensiun, iuran asuransi kecelakaan wajib, akun “69”.
5.5. Persiapan laporan penggajian.
5.6. Skor "70".

6. Akuntansi biaya produksi dan biaya distribusi dalam perdagangan. Perhitungan biaya satuan produksi.

6.1. Karakteristik biaya produksi dan biaya distribusi.
6.2. Akun “20”, “26”, “44”.

7. Akuntansi produk jadi, barang dan penjualannya.

7.1. Akuntansi produk jadi dan distribusinya.
7.2. Perbedaan antara produk jadi dan barang.
7.3. Akun "41" dan "43".
7.4. Akuntansi barang yang dikirim.

8. Akuntansi penyelesaian antar perusahaan.

8.1. Fitur akuntansi penyelesaian antar perusahaan tergantung pada penyajian dokumen pembayaran dan pembayaran langsung barang.
8.2. Perhitungan pembayaran di muka.
8.3. Akun "62" dan "90".

9. Konsep pemasukan dan pengeluaran. Akun “90”, “91”, “99”.

9.1. Keuntungan dari penjualan dan distribusinya (akun “99”).
9.2. Penetapan besarnya laba kotor dan kena pajak.
9.3. Reformasi neraca, akun “84”.
9.4. Pajak properti perusahaan. TONG. Pajak penghasilan.
9.5. Akuntansi pinjaman dan pinjaman. Akun “66”, “67”.

10. Laporan akuntansi.

10.1. Neraca keuangan
10.2. Laporan keuntungan dan kerugian.

11. Karakteristik umum 1C: Sistem perusahaan. Konfigurasi 1C: Kompleks perusahaan (20 jam akademik)

11.1. Luncurkan mode 1C: Sistem perusahaan.
11.2. Deskripsi objek sistem: transfer, konstanta, direktori, bagan akun, operasi dan posting, dokumen dan jurnal, laporan.
11.3. Pembiasaan dengan antarmuka program 1C: Akuntansi.
11.4. Informasi umum tentang konfigurator.
11.5. Menyiapkan bagan akun.

12. Prinsip bekerja dengan program ini.

12.1. Memasuki konstanta Menetapkan masa kerja.
12.2. Metode memasukkan informasi: postingan, dokumen.
12.3. Review buku referensi. Fitur pengisian direktori individual (kontrak, karyawan, pajak dan potongan, nomenklatur).
12.4. Postingan (entri manual, entri transaksi kompleks).
12.5. Catatan transaksi.
12.6. Bagan akun.

13. Memasukkan dokumen.

13.1. Memasuki dan mengedit direktori.
13.2. Mengisi informasi tentang organisasi.
13.3. Bekerja dengan dokumen utama.
13.4. Dokumen umum: tanda terima tunai dan perintah debet, perintah pembayaran, faktur, faktur, faktur.
13.5. Melaksanakan dokumen. Mengedit dan menghapus dokumen dan transaksi. Mencetak dokumen.
13.6. Pembentukan Buku Penjualan dan Buku Pembelian.

14. Akuntansi dan pelaporan pada program 1C: Accounting.

14.1. Akuntansi aset tetap dan aset tidak berwujud, persediaan (bahan), barang inventaris (inventory aset).
14.2. Akuntansi personalia, perhitungan dan penggajian, akuntansi kas.
14.3. Penyelesaian dengan orang yang bertanggung jawab, pembayaran non tunai, akuntansi biaya.
14.4. Akuntansi dan penjualan produk jadi.
14.5. Pembentukan hasil keuangan.
14.6. Formulir pelaporan. Laporan standar, teregulasi, dan khusus.
14.7. Laporan yang diatur (neraca triwulanan dan tahunan perusahaan).
14.8. Laporan khusus.

15. Administrasi.

15.1. Menyimpan dan memulihkan data.
15.2. Membuat daftar pengguna, mengatur kata sandi untuk masuk ke sistem.
15.3. Pembuatan database baru.
15.4. Tata cara pemutakhiran laporan yang diatur.
15.5. Pengarsipan data.
15.6. Pembaruan rilis konfigurasi.

Tes (wawancara).