Lëshoni një faturë në programin 1s 8.3. Si të lëshoni një faturë për pagesë: të mësoni se si të plotësoni një dokument të rëndësishëm. Ne vendosim çmimet për shërbimet

Një faturë është një dokument në bazë të të cilit blerësit paguajnë borxhet ndaj shitësve. Ai tregon të dhënat bankare të shitësit, shumën e pagesës dhe emrin e mallrave, punëve dhe shërbimeve. Një faturë për pagesë në 1C 8.2 gjenerohet në disa mënyra. Si të lëshoni një faturë në 1C 8.2, lexoni këtë artikull.

Një faturë për pagesë në 1C 8.2 mund të krijohet në dy mënyra:

Mbushje manuale;
Mbushje automatike.

Në metodën e parë, të dhënat për blerësin dhe mallrat e transferuara (punimet, shërbimet) futen manualisht. Në metodën e dytë, llogaria plotësohet automatikisht bazuar në:

Shitjet e mallrave dhe shërbimeve;
Raporti i shitjeve te dërguesi.

Krijimi i një faturë me dorë

Hapi 1. Krijo një faturë në 1C 8.2 për pagesën ndaj blerësit

Shkoni te seksioni "Shitje" (1) dhe klikoni në lidhjen "Llogaria" (2). Do të hapet një dritare për të krijuar një faturë për pagesë në 1C 8.2.

Në dritaren që hapet, klikoni butonin "Shto" (3). Do të hapet një dritare për të plotësuar dokumentin.

Hapi 2. Plotësoni llogarinë në 1C 8.2 me të dhënat e nevojshme

Në dritaren që hapet, plotësoni fushat:

"Organizata" (4). Ju lutemi tregoni organizatën tuaj;
"Kundërpartia" (5). Specifikoni blerësin të cilit i faturoni;
"Traktati" (6). Zgjidhni një marrëveshje me blerësin;
"Depo" (7). Specifikoni magazinën nga e cila po dërgoni mallrat.

Në skedën "Produkte" (8), klikoni butonin "+" (9) për të plotësuar të dhënat për gamën e produkteve. Më pas, klikoni butonin “…” (10) për të zgjedhur produktet e kërkuara nga drejtoria “Nomenklatura”.

Në drejtorinë që hapet, klikoni në produktin e dëshiruar (11) dhe klikoni butonin "Zgjidh" (12). Produkti i zgjedhur do të shfaqet në fushën "Artikulli".

Për artikullin e zgjedhur, ju lutemi tregoni:

Sasia e mallit (13);
Çmimi i tij i shitjes (14);
Norma e TVSH-së (15).

Për të ruajtur dokumentin, klikoni butonin "Ruaj" (16). Për të printuar dokumentin, klikoni "Faturë për pagesë" (17). Do të hapet një formular i printueshëm.

Hapi 3. Shtypni faturën në 1C 8.2

Në formën e printuar që hapet, klikoni butonin "Printo" (18). Dokumenti është dërguar në printer.

Krijimi i një faturë nga një dokument

Hapi 1. Krijoni një faturë në 1C 8.2 për pagesë nga dokumenti "Shitjet e mallrave dhe shërbimeve"

Shkoni te seksioni "Shitje" (1) dhe klikoni në lidhjen "Shitja e mallrave dhe shërbimeve" (2). Do të hapet një dritare me implementimet e krijuara më parë.

Në dritaren që hapet, klikoni me të djathtën mbi implementimin (3) nga i cili dëshironi të krijoni një dokument. Duke përdorur lidhjen "Bazuar në" (4), shkoni te lidhja "Fatura për pagesë ndaj blerësit" (5) dhe klikoni mbi të. Do të hapet formulari i plotësuar i dokumentit.

Dokumenti është formuar plotësisht. Për ta ruajtur, klikoni butonin "Regjistro" (6). Për ta printuar, klikoni butonin "Faturë për pagesë" (7).

Hapi 2. Krijoni një faturë në 1C 8.2 për pagesë nga dokumenti "Raportoni tek Kryesorja"

Nëse duhet t'i lëshoni një faturë drejtorit për një komision, atëherë mund ta gjeneroni atë nga dokumenti "Raportoni drejtor". Për ta bërë këtë, shkoni te seksioni "Blerje" (8) dhe klikoni në lidhjen "Raportoni te drejtori (kryetari)" (9). Do të hapet një dritare me raporte të krijuara më parë.

Në dritaren që hapet, zgjidhni raportin (10) nga i cili dëshironi të krijoni një dokument. Klikoni mbi të me butonin e djathtë të miut. Duke përdorur lidhjen "Bazuar në" (11), shkoni te lidhja "Fatura për pagesë ndaj blerësit" (12) dhe klikoni mbi të. Do të hapet formulari i plotësuar i faturës.

Dokumenti për komisionin është i formuar plotësisht. Për ta ruajtur, klikoni butonin "Regjistro" (13). Për ta printuar, klikoni butonin "Faturë për pagesë" (14).

Mësoni të bëni lëshimin e akteve dhe faturave në grup (1C: Kontabiliteti 8.3, botimi 3.0)

2016-12-08T12:54:00+00:00

Troika (1C: Kontabiliteti 8.3, botimi 3.0) ka një mundësi absolutisht të mrekullueshme për postimin në grup të dokumenteve.

Kjo mundësi është e përshtatshme për ato kompani që ofrojnë të njëjtat shërbime (ose grupe shërbimesh) për të njëjtët kontraktorë muaj pas muaji.

Epo, për shembull, le të imagjinojmë se jemi një ofrues interneti.

Kemi 200 klientë:

150 prej të cilëve paguajnë 1000 rubla çdo muaj me tarifën e Ekonomisë
50 paguajnë 3500 rubla në tarifën e Biznesit.

Në fund të çdo muaji ne gjenerojmë 200 grupe dokumentesh(akt i ofrimit të shërbimeve për komunikim dhe faturë).

Në këtë mësim do t'ju tregoj se si ta thjeshtoni këtë proces deri në pikën e pamundësisë në 1C.

Më lejoni t'ju kujtoj se ky është një mësim dhe ju mund të përsërisni me siguri hapat e mi në bazën e të dhënave tuaja (mundësisht një kopje ose një trajnim), gjëja kryesore është që versioni i bazës së të dhënave është 1C: Kontabiliteti 8.3, botimi 3.0.

Pra, le të fillojmë

Shkoni te seksioni "Kryesor", artikulli "Funksionaliteti":

Shkoni te skeda "Tregtia" dhe kontrolloni (nëse nuk është tashmë atje) kutinë e kontrollit "Lëshimi në grup i akteve dhe faturave":

Futja e klientëve në drejtori

Shkoni te seksioni "Direktoritë", artikulli "Kundërpalët":

Ne krijojmë dy nëngrupe në grupin "Blerësit": Tarifa "Biznes" dhe Tarifa "Ekonomi":

Ne kemi 50 klientë në tarifën “Biznes” për qëllime edukative do të përfshijmë dy të parët.

Ne shtojmë palën e parë në tarifën "Biznes", këtu është karta e tij:

Ne shkojmë te marrëveshjet e klientit dhe krijojmë një marrëveshje të re atje:

Plotësoni kontratën lloji i çmimit"Shitje me shumicë", vlefshmërinë deri në fund të vitit dhe lloji i pagesës.

Ju duhet të krijoni vetë llojin e llogaritjes dhe ta emërtoni, për shembull, Komunikimi "Biznes". Ky lloj nuk ndikon asgjë, por thjesht na ndihmon të ndajmë klientët në tarifën e biznesit nga klientët në tarifën ekonomike.

Në të njëjtën mënyrë, krijoni një klient të dytë në grupin tarifor "Biznes":

Sigurohuni që të tregoni në kontratën e tij të njëjtin lloj çmimesh dhe të njëjtin lloj llogaritjesh.

Rezulton se të gjitha palët e grupit tarifor “Biznes” do të kenë një marrëveshje me të njëjtin lloj çmimesh dhe të njëjtin lloj pagese. Pse është e nevojshme kjo - do ta zbuloni më poshtë.

Dhe kështu ne plotësojmë me tarifën e biznesit sa më shumë klientë që na duhen...

Kalojmë te grupi tarifor “Ekonomia”.

Ne krijojmë klientin e parë dhe kontratën e tij:

Këtu është karta e kontratës:

Ju lutemi vini re se lloji i shlyerjeve për këtë grup palësh do të jetë i ndryshëm (por i njëjtë për të gjitha), për shembull, le ta quajmë atë Komunikimi "Ekonomia".

Në të njëjtën mënyrë, ne do të krijojmë një blerës të dytë për tarifën ekonomike:

Dhe në të njëjtën mënyrë do të plotësojmë aq blerës sa na duhen...

Ne shtojmë shërbime në drejtori

Shkoni te seksioni "Direktoritë", artikulli "Nomenklatura":

Në grupin "Shërbime" ne krijojmë dy shërbime, Internet Business dhe Internet Economy:

Ne vendosim çmimet për shërbimet

Shkoni te seksioni "Depo", "Vendosja e çmimeve të artikujve":

Ne krijojmë një dokument të ri "Vendosja e çmimeve të artikujve" nga fillimi i vitit. Lloji i çmimit "Shitje me shumicë", në seksionin e tabelës shtojmë shërbimet dhe çmimet tona:

Ne kryejmë dokumentin.

Ne nxjerrim akte dhe fatura

Pjesa përgatitore ka përfunduar. Tani ne mund të lëshojmë akte dhe fatura për të gjithë klientët tanë në modalitetin batch (grup) çdo muaj (ose më shpesh).

Është shumë e lehtë për t'u bërë.

Shkoni te seksioni "Shitjet", artikulli "Shërbimet":

Nëse nuk e keni këtë artikull, atëherë nuk keni aktivizuar kutinë e kontrollit "Lëshimi i grupeve të akteve dhe faturave" në funksionalitet (e kemi bërë këtë në hapin e parë të këtij mësimi).

Fillimisht do të dorëzojmë të gjithë paketën e dokumenteve për të gjitha palët e tarifës Ekonomike.

Për ta bërë këtë, tregoni llojin e llogaritjes Komunikimi "Ekonomia", produkti (shërbimi) Ekonomia e Internetit, dhe më pas në seksionin tabelor klikoni butonin "Plotësoni" -> "Sipas llojit të pagesës":

1C në këtë rast do të analizojë marrëveshjet e të gjitha palëve në të cilat plotësohet lloji i specifikuar i shlyerjes dhe do të vendosë këto palë së bashku me këto marrëveshje në seksionin tabelor:

Çmimi në pjesën tabelare është zëvendësuar për faktin se e kemi treguar në dokumentin “Vendosja e çmimeve të artikujve” për shërbimin “Ekonomia e Internetit”.

Nëse ju duhet gjithashtu të lëshoni fatura, shkoni te skeda "Faturat" dhe klikoni butonin "Shënoni të gjitha":

Ne postojmë dokumentin dhe shohim që të gjitha transaksionet që gjenerohen zakonisht nga një akt dhe një faturë janë gjeneruar, vetëm për të gjitha palët njëherësh:

Nga i njëjti dokument mund të printojmë akte, fatura ose dokumente për të gjitha palët njëherësh.

Thelbi i veprimtarisë së çdo kompanie është kryerja e transaksioneve të blerjes dhe shitjes. Mallrat, shërbimet, lëndët e para, madje edhe informacioni - transferimi i gjithë kësaj kërkon operacione tregtare. Më shpesh, format e pagesave pa para përdoren për pagesë: së pari, në disa raste kjo kërkohet me ligj (transferimi i më shumë se 100 mijë rubla në para si pjesë e një transaksioni është i ndaluar), dhe së dyti, për shumicën e personave juridikë kjo është më i përshtatshëm. Baza për kryerjen e transfertave të parave pa para është një faturë pagese që përmban një listë të mallrave/shërbimeve/objekteve të tjera të shitjes, koston e tyre dhe detajet e furnizuesit.

Çfarë informacioni përmban domosdoshmërisht një faturë?

Fatura nuk ka fuqi ligjore (nëse është e nevojshme kthimi i mallrave, plotësimi ose shkëmbimi i tyre), gjë që, megjithatë, nuk e ul rëndësinë e këtij dokumenti. Në përgjithësi, nuk ka një formular të unifikuar për përgatitjen e tij të miratuar me ligj, kështu që nëse një kompani duhet të lëshojë një faturë për pagesë, ajo mund të hartojë një dokument sipas mostrës së saj. Megjithatë, fatura në letër duhet të përmbajë një sërë detajesh të detyrueshme:

emri i organizatës, adresa e saj ligjore dhe aktuale (është gjithashtu e këshillueshme të tregoni numrat e telefonit dhe faksit);
TIN ose pikë kontrolli;
detajet bankare (numri i llogarisë rrjedhëse, emri i bankës, BIC dhe llogaria korrespondente);
numrin dhe datën e faturës;
emri i blerësit;
lista e mallrave dhe shërbimeve, sasia e tyre, çmimi, shuma totale (mundësisht në formë tabelare);
shumën e TVSH-së (nëse organizata e paguan atë);
rreshti “Totali i pagueshëm”, në të cilin shënohet shuma e dy rreshtave të mëparshëm;
shuma e faturës
koston totale të punës dhe shërbimeve me fjalë.

Dokumenti që rezulton duhet të vërtetohet me nënshkrimet e personave të autorizuar.

Si të lëshoni një faturë në Ndërmarrjen 1C

Për të lëshuar një faturë në programin 1C "Ndërmarrje", duhet të zgjidhni artikullin "Faturë" në menunë "Shitjet". Fusha "Numri i llogarisë" duhet të lihet bosh, pasi do të plotësohet automatikisht - dokumentit do t'i caktohet numri serial përkatës. Data aktuale e krijimit të faturës, e cila është caktuar si parazgjedhje, mund të ndryshohet nëse është e nevojshme. Nëse programi i instaluar mban të dhëna për disa kompani, atëherë në fushën "Organizimi" duhet të zgjidhni atë që ju nevojitet dhe të dhënat e tij do të futen automatikisht.

Për të zgjedhur një palë, duhet të përdorni menynë e duhur - lista do të shfaqet pasi të klikoni në butonin e zgjedhjes, i cili është një katror me tre pika. Për të plotësuar fushën "Marrëveshja", do t'ju duhet një dokument mbi bazën e të cilit kryhet shitja; Artikulli “Lloji i kontratës” duhet të marrë vlerën “Me blerësin”. Për ta bërë detyrën më të lehtë më vonë, këshillohet të plotësoni një drejtori kur punoni me një palë - shtoni detajet e secilës marrëveshje të re në skedën "Llogaritë dhe Marrëveshjet".

Ju gjithashtu duhet të plotësoni fushat "Depo" dhe "Llogaria bankare" me informacionin e duhur. Në rastin e fundit, duhet të tregoni llogarinë në të cilën blerësi do të transferojë fondet (si parazgjedhje, është vendosur llogaria kryesore e kompanisë). Pas kësaj, "titulli" mund të konsiderohet i përfunduar - dhe vazhdoni në pjesën kryesore të detyrës se si të lëshoni një faturë për pagesë - duke hartuar një tabelë.

Për të paraqitur informacionin e kërkuar në formë tabelare, duhet të përdorni menynë "Përzgjedhja" në skedën "Produkte". Algoritmi i veprimeve është si më poshtë.

Në krye të faqes, zgjidhni parametrin me të cilin dëshironi të bëni zgjedhjen (fusha "Zgjedhja", pastaj - "Artikujt e mbetur").
Në pjesën e mesme të formularit, klikoni dy herë për të zgjedhur grupin e produkteve nga i cili duhet të zgjidhni një produkt.
Në fund të formularit, klikoni dy herë për të vendosur nomenklaturën e kërkuar, pas së cilës të gjithë emrat e produkteve zgjidhen në mënyrë sekuenciale. Tani "Përzgjedhja" mund të mbyllet.

Pas këtyre manipulimeve, duhet të vendosni sasinë e mallrave (për secilin), çmimin për njësi, TVSH-në (nëse kompania punon me të) - dhe shuma totale do të llogaritet automatikisht.

Në rastin e shitjes së shërbimeve, algoritmi i veprimeve është i ngjashëm - thjesht duhet të punoni në skedën "Shërbimet". Nga rruga, kur plotësoni drejtorinë e nomenklaturës, duhet të mbani mend të shënoni çdo shërbim të futur si shërbim - përndryshe ai do të konsiderohet produkt.

Çfarë tjetër mund të bëjë 1C Enterprise: ndryshime automatike në pjesën tabelare të faturës dhe më shumë

Për të bërë ndryshime domethënëse në tabelë, por jo për të rillogaritur çdo pozicion, ekziston një buton "Ndrysho" në panelin e komandës. Pasi ta klikoni, hapet një dritare ku bëhen rregullimet, e cila do të shfaqet automatikisht në tabelë pasi të zgjidhni "Run". Kështu mund, për shembull, të rrumbullakosni çmimet ose të zgjidhni llojin e tyre (shitje me shumicë/me pakicë/blerje), të vendosni normën e TVSH-së dhe shumë më tepër - rregullimet e bëra do të zbatohen menjëherë për të gjitha mallrat nga tabela.

Pra, si të bëni një faturë duke përdorur një sistem të automatizuar është shumë e qartë. Por mundësitë e 1C nuk janë aspak të shterura. Pra, bazuar në faturë, programi mund të krijojë fjalë për fjalë dokumentet e mëposhtme automatikisht brenda një sekonde:

urdhër faturë në para,
marrja e fondeve në llogari,
pasqyrimi i TVSH-së për zbritje,
grup i plotë i nomenklaturës,
akti për ofrimin e shërbimeve të prodhimit.

Për të përfituar nga aftësitë e tilla të programit, thjesht duhet të zgjidhni artikullin "Enter bazuar në" në menynë "Veprimet" - dhe në këtë mënyrë të kurseni ndjeshëm kohë në gjenerimin e një pakete të plotë të dokumenteve të transaksionit.

Furnizuesi? Si të lëshoni një faturë në 1C?

Një faturë për pagesë ndaj një furnizuesi është një nga operacionet më të thjeshta në 1C. Ky dokument lëshohet në rastet kur është e nevojshme të regjistrohet një marrëveshje paraprake për blerjen e një artikulli ose shërbimi të caktuar nga një palë.

Le të krijojmë një llogari të tillë në konfigurimin tashmë të njohur të Kontabilitetit 1C për Ukrainën Së pari, hapni ditarin e llogarisë. Ndodhet në skedën "Blerje" të panelit të funksionit ose në artikullin e menusë kryesore me të njëjtin emër. Ditari quhet “Faturë për pagesën e furnizuesit”.

Ne shtojmë një dokument të ri duke shtypur butonin Ins në tastierë ose "+Shto" në menynë e ditarit të llogarisë. Në dokumentin e krijuar, plotësoni kokën. Ne tregojmë organizatën të cilës i është lëshuar fatura; pala tjetër që e lëshon dhe marrëveshja me palën për furnizimin e mallrave ose ofrimin e shërbimeve etj. Për të zgjedhur një palë ose marrëveshje, klikoni butonin me ikonën "...". Nëse pala e kërkuar nuk është futur më parë ose nuk ka marrëveshje të kërkuar për palën e futur, atëherë mund të krijoni një element të ri në ditarin e kërkuar pa lënë redaktim të llogarisë.

Më pas, ne plotësojmë nomenklaturën që do të blihet nga organizata jonë. Për ta bërë këtë, klikoni butonin me ikonën e gjelbër të shenjës "+" në menunë e skedës "Produkte". Në fushën e tabelës formohet një rresht i ri, ku duke klikuar butonin “…” mund të zgjidhni produktin e dëshiruar.

Ne tregojmë sasinë dhe çmimin.

Për ta bërë më të lehtë plotësimin e fushës së tabelës, mund të përdorni butonin "Zgjidh". Në këtë rast, në të djathtë hapet një panel në të cilin mund të shtoni artikuj pa mbyllur formularin e faturës.

Pasi plotësojmë pjesën tabelare të dokumentit, e shkruajmë dhe e postojmë. Mund të printoni një faturë duke klikuar butonin "Faturë për pagesë" ose "Printo" që ndodhet në panelin e poshtëm.

Faqerojtësit e mbetur të dokumentit plotësohen në rastet kur ofrohen kategoritë përkatëse të aseteve materiale ose shërbimeve. ato. shërbimet, paketimet e kthyeshme ose aktivet jomateriale.

Në fakt, kjo plotëson formimin e dokumentit “Faturë për pagesë”, sipas të cilit blihen mallrat.

Nëse keni ndonjë vështirësi, ne patjetër do t'ju ndihmojmë.

Ju mund të diskutoni operacionin dhe të bëni pyetje rreth tij në.

Nëse keni pyetje në lidhje me artikullin ose ka ende probleme të pazgjidhura, mund t'i diskutoni ato në

Një faturë për pagesën ndaj blerësve është dokumenti kryesor mbi bazën e të cilit pala tjetër (blerësi juaj) do të jetë në gjendje të paguajë për mallra, punë dhe shërbime si sipas një marrëveshjeje ashtu edhe pa të.

Ju mund ta gjeneroni këtë dokument nga desktopi juaj:

Gjithashtu, një faturë për pagesë ndaj blerësit mund të lëshohet duke ndjekur rrugën: /Sales/- /Sales/- Faturat për klientët - rezervoni. "Krijoni"

Në dokumentin që hapet, plotësoni fushat: palë, marrëveshje (nëse ka), TVSH (në total ose sipër), nëse është e nevojshme, shtoni çmimet e shitjes në fushën e TVSH-së (nëse keni përdorur dokumentin "Vendosja e çmimeve të artikujve") .

Pjesa tabelare e dokumentit plotësohet duke përdorur butonin "Shto" - në këtë rast, duhet të plotësoni çdo pozicion veç e veç ose duke përdorur butonin "Zgjedhja" - më pas hapet "Dritarja e Përzgjedhjes" dhe në të mund të kontrolloni mallrat e mbetura në magazinë (REKOMANDOHET)

Pasi të keni plotësuar dokumentin, klikoni në butonin e komandës "Post".

Pastaj ne shtypim dokumentin "Fatura për pagesë" në 1 kopje, e nënshkruajmë atë me menaxherin dhe llogaritarin kryesor dhe ia transferojmë palës tjetër.

A është pala e detyruar të paguajë faturën?

Po - nëse kjo parashikohet në kontratë.

Jo - nëse nuk keni lidhur një marrëveshje me palën tjetër. Në këtë rast, fatura e pagesës nuk ka fuqi ligjore, por shërben vetëm si dokument - bazë për formimin e një "Urdhërpagese".

Në të ardhmen, bazuar në faturën për pagesë, do të mund të krijoni të gjithë zinxhirin e dokumenteve:

Sot, puna e një llogaritari nuk është e mundur pa njohuri për programin e Kontabilitetit 1C.

Ju ftojmë të kaloni trajnime në qendrën e trajnimit ProfiRost për të punuar në programin 1C Accounting 8.3.

/ "Enciklopedia e kontabilitetit "Profirosta"
02.04.2017

Informacioni në faqe kërkohet nga pyetjet e mëposhtme: Kurse kontabiliteti në Krasnoyarsk, Kurse kontabiliteti në Krasnoyarsk, Kurse kontabiliteti për fillestarë, 1C: Kurse kontabiliteti, Mësimi në distancë, Trajnimi i kontabilistëve, Kurse trajnimi Pagat dhe personeli, Trajnimi i avancuar për kontabilistët, Kontabiliteti për fillestarët
Shërbimet e kontabilitetit, Deklarata e TVSH-së, Deklarata e fitimit, Kontabiliteti, Raportimi i taksave, Shërbimet e kontabilitetit Krasnoyarsk, Auditimi i brendshëm, raportimi OSN, Raportimi i statistikave, Raportimi i fondit pensional, Shërbimet e kontabilitetit, Transferimi i jashtëm, raportimi UTII, Kontabiliteti, Mbështetja e kontabilitetit , Ofrimi i shërbimeve të kontabilitetit, Ndihma për një kontabilist, Raportimi përmes internetit, Hartimi i deklaratave, Nevojë për një kontabilist, Politika e kontabilitetit, Regjistrimi i sipërmarrësve individualë dhe SH.PK, Taksat e sipërmarrësve individualë, 3-NDFL, Organizimi i kontabilitetit