1C: Kontabiliteti 7.7: rishikim, përshkrim, aftësi

Programi 1C: Accounting 7.7 është një mjet i krijuar për të automatizuar kontabilitetin dhe kontabilitetin tatimor, i cili në një kohë u bë i përhapur në tregun rus për shkak të mungesës virtuale të konkurrentëve, funksionalitetit gjithëpërfshirës dhe çmimeve të arsyeshme si për ndërmarrjet tregtare ashtu edhe për sipërmarrësit individualë. Kjo është një zgjidhje e gatshme për kontabilitetin në organizatat që merren me çdo lloj aktiviteti tregtar: tregti me shumicë dhe pakicë, ofrim shërbimesh, prodhim, etj. Platforma 1C: Enterprise 7.7 është baza mbi të cilën është shkruar ky konfigurim standard, si dhe zgjidhje të tjera standarde 1C të viteve të mëparshme.

Versioni 7.7 ka një komponent të Kontabilitetit që ka qenë në prodhim për më shumë se 10 vjet. Ai ofron një zgjidhje për të gjitha problemet me të cilat përballet departamenti i kontabilitetit të një ndërmarrje dhe, bazuar në to, përmban grupet e mëposhtme të dokumenteve dhe, në përputhje me rrethanat, revistat:

Fig.1

Fig.2

RKO, PKO, urdhërpagesë, pasqyrë bankare - këto janë disa nga dokumentet kryesore që përdoren për të pasqyruar flukset e parasë, pra janë të nevojshme në çdo organizatë.

Fig.3

Ky seksion i dokumenteve ju lejon të menaxhoni aktivitetet tregtare, gamën e mallrave, produkteve dhe shërbimeve, të rregulloni çmimet e tyre, si dhe të automatizoni rrjedhën e dokumenteve tregtare. Duke përdorur raporte të ndryshme, ju mund të analizoni efektivitetin e aktiviteteve tregtare, si dhe parashikimin e shitjeve.

Blloku i dokumenteve që lidhen me pasqyrimin e kostove për projektet e ndërtimit kapital (fazat e përfunduara të punës) është përgjegjës për formimin në llogaritë e kostos së aktiveve dhe objekteve fikse gjatë metodës së ndërtimit të kontratës.

Çdo nga konfigurimet e kontabilitetit 1C 7.7 automatizon gjithashtu shlyerjet me palët, si dhe analizën e statusit dhe dinamikës së shlyerjeve të ndërsjella.

Fig.4

Ky seksion ju lejon të automatizoni kontabilitetin e magazinës dhe, duke përdorur raporte të ndryshme, të analizoni gjendjen e depove, të kontrolloni lëvizjen e inventarit, të llogarisni koston e prodhimit dhe të mbani shënime të punës në vazhdim. Duke përdorur raporte, ju mund të analizoni efikasitetin ekonomik të aktiviteteve prodhuese të një ndërmarrje.

Fig.5

Programi siguron kontabilitetin e aktiveve fikse dhe aktiveve jo-materiale në përputhje me PBU 6/01 "Kontabiliteti i aktiveve fikse". Transaksionet në lidhje me këtë - marrja, pranimi për kontabilitet, modernizimi, transferimi, fshirja dhe të tjera - regjistrohen me dokumente përkatëse.

Fig.6

Fig.7

Programi përfshin një grup gjithëpërfshirës të llojeve të përllogaritjeve, zbritjeve, pagesave dhe kompensimeve, duke marrë parasysh specifikat e ndërmarrjes, ju lejon të futni në mënyrë të pavarur lloje të reja të akrualeve të përdorura në ndërmarrje, të mbani regjistrat e personelit dhe të bëni shlyerje me buxhetin.

Fig.8

Nëse një ndërmarrje ka një staf të vogël dhe një sistem të thjeshtë shpërblimi, llogaritja e listës së pagave kryhet në versionin standard të programit 1C: Kontabiliteti 7.7. Sigurisht, llogaritja dhe llogaritja e pagave është plotësisht e automatizuar në programin 1C: Paga dhe Personeli, në të cilin ekzistojnë lloje të ndryshme akrualesh dhe zbritjesh nga pagat, dhe raporte më të specializuara. Ky program është i përshtatshëm për ndërmarrjet me një sistem më kompleks pagese. Nëse përdorni konfigurimin "1C: Pagat dhe Personeli", ai mund të sinkronizohet me "1C: Kontabiliteti 7.7" dhe të shkëmbejë të dhëna.

Programi përmban një bllok dokumentesh për regjistrimin e transaksioneve që lidhen me shërbimet e organizatave të palëve të treta, i cili ju lejon të kompensoni paradhëniet, të rregulloni borxhin dhe të tjera.

Fig.9

Programi përmban gjithashtu dokumente rregullatore - Rivlerësimi i monedhës, Zhvlerësimi dhe shlyerja, Puna në vazhdim dhe mbyllja e muajit.

Fig.10

Në 1C: Kontabiliteti 7.7, përveç aftësisë për të hyrë në transaksione duke përdorur dokumente të paracaktuara, mund të futni manualisht transaksione që ju lejojnë të krijoni transaksione për llogaritë e kontabilitetit dhe taksave. Ato përdoren në rastet kur zgjidhja standarde nuk përmban një dokument që lejon pasqyrimin e funksionimit të kërkuar.

Konfigurimi i siguron kontabilistit një grup raportet standarde, duke ju lejuar të analizoni të dhënat mbi gjendjen e llogarisë dhe qarkullimin. Me ndihmën e tyre, ju mund të planifikoni, menaxhoni dhe analizoni rezultatet financiare të një ndërmarrje.

Fig.11

Raportet e personalizuara përdoren për raste individuale specifike dhe karakterizohen nga mungesa e cilësimeve fleksibël. Ato janë të fokusuara në seksione specifike të kontabilitetit.

Rëndësi të veçantë për kontabilistët janë të rregulluara raportet e destinuara për t'u dorëzuar tek autoritetet tatimore dhe autoritetet e tjera rregullatore. Këto përfshijnë formularët e kontabilitetit, deklaratat tatimore, raportet për autoritetet statistikore dhe fondet e qeverisë. Këto janë forma të unifikuara, përbërja e treguesve të të cilave rregullohet nga kuadri ligjor.

Fig.12

1C: Kontabiliteti 7.7 mbështet shërbimin 1C-Raportimi, i krijuar për dërgimin e raportimit elektronik dhe llojeve të tjera të rrjedhës së dokumenteve elektronike midis një ndërmarrje dhe autoriteteve rregullatore përmes kanaleve të telekomunikacionit direkt nga programi. E drejta për të hyrë në shërbim u jepet përdoruesve në bazë të një marrëveshjeje licence me një partner 1C.

1C: Kontabiliteti: bazë ose PROF

Për të zbuluar se cili version është i instaluar në kompjuterin tuaj, duhet të shikoni shiritin e titullit të programit ose në menunë Ndihmë - Rreth programit.

Fig.13

Le të shohim ndryshimet midis versioneve bazë dhe profesionale të Seven:

1. Në versionin bazë të "shtatës", ju mund të mbani shënime të vetëm një ndërmarrje në një bazë të dhënash; versioni PROF ju lejon të mbani disa ndërmarrje në një bazë të dhënash menjëherë. Nëse një kontabilist menaxhon disa ndërmarrje, atëherë në versionin Professional mjafton një bazë të dhënash për të menaxhuar të gjitha ndërmarrjet, por në versionin bazë kjo do të kërkojë krijimin e disa bazave të të dhënave të ndryshme për secilën organizatë.
2. Nuk ka dallime në strukturën e versioneve bazë dhe PROF, të gjitha llojet e raportimit kanë një formë të unifikuar, por licenca e softuerit të versionit bazë nuk lejon ndryshimin e konfigurimit të bazës së të dhënave, ndërsa licenca PROF bën të mundur plotësimin, krijimin të reja dhe fshini elementët e panevojshëm të konfigurimit. Kjo do të thotë që PROF mund të ndryshohet për t'iu përshtatur nevojave të një ndërmarrje specifike, por nuk mund të bëhet asnjë ndryshim në versionin bazë. Përdorimi i versionit bazë lejon vetëm shtimin e raporteve të jashtme, përpunimin dhe formularët e printuar për dokumente.
3. Versioni bazë nuk është menduar për funksionimin e rrjetit. Kjo do të thotë, nëse një ndërmarrje ka disa kontabilistë që duhet të punojnë në një bazë të dhënash në të njëjtën kohë, ata duhet të blejnë një PROF.
4. Një tjetër ndryshim është se për versionin bazë mund të shkarkoni përditësime falas përmes internetit, por për versionin PRO duhet të nënshkruani një marrëveshje ITS.

Kështu, zgjedhja e versionit varet vetëm nga vëllimi dhe specifikat e aktiviteteve dhe pasqyrave financiare të ndërmarrjes.

1C: Kontabiliteti 7.7 është një konfigurim që thjeshton rrjedhën e dokumenteve të një ndërmarrje, e cila ju lejon të zbatoni çdo skemë kontabiliteti dhe të merrni raportet e nevojshme. Mund të përdoret si i pavarur ashtu edhe me konfigurime të tjera, duke qenë një zgjidhje e gatshme për shumicën e fushave të kontabilitetit dhe kontabilitetit tatimor.

Automatizimi i kontabilitetit – Ky është kontabiliteti duke përdorur kompjuterë dhe programe kompjuterike.

Automatizimi i kontabilitetit ju lejon të:

1. të përmirësojë cilësinë, analitikën dhe efikasitetin e kontabilitetit;
2. merrni raporte në seksione dhe forma të ndryshme, pa shpenzuar përpjekje shtesë për të;
3. rrisin efikasitetin dhe efektivitetin e kontabilitetit.

Kërkohet automatizimi i kontabilitetitkompjuter dhe softuer.Aktualisht, ata përdorin kryesisht IBM PC - kompjuterë të pajtueshëm të markës Pentium, ose më mirë akoma, Pentium III.

Një gamë shumë më e gjerë programesh përdoret si softuer. Më të zakonshmet janë: programet komplekse “1C: Enterprise”, BEST, FinEco, si dhe shumë programe të tjera për automatizimin e zonave individuale të kontabilitetit.

Automatizimi ndodh:lokale dhe të plota (komplekse).Lokal është automatizimi i një seksioni të veçantë të kontabilitetit, i plotë është automatizimi i kontabilitetit në tërësi.

Parimi i automatizimitkonsiston në faktin se llogaritari fut të dhënat fillestare, dhe kompjuteri llogarit rezultatet dhe përgatit raporte.

Fazat e zbatimit të automatizimit të kontabilitetit. Kontabiliteti:

1. Zgjedhja e harduerit dhe softuerit.
2. Trajnimi.
3. Përgatitja e kontabilitetit për automatizimin.
   1. Kryeni një auditim.
   2. Rishikoni:
      • Organizimi i rrjedhës së dokumenteve;
      • Skema e llogarive dhe llogaritë analitike;
      • Fushëveprimi dhe përmbajtja e raportimit;
      • Rregulloret për shërbimin kontabël të ndërmarrjes dhe përshkrimet e punës së punonjësve të kontabilitetit.
4. Vendosja e programit.
5. Futja e të dhënave të kontabilitetit.
6. Marrja dhe shtypja e raporteve.

2. Sistemi i programit "1C: Ndërmarrja 7.7"

1C: Ndërmarrjaështë një sistem programesh për automatizimin kompleks të fushave të ndryshme të veprimtarisë ekonomike: kontabilitet, kontabilitet operacional, llogaritjet ekonomike.

1C: Ndërmarrja përbëhet nga një platformë teknologjike dhe konfigurime.



Platforma teknologjike p është një grup mekanizmash të ndryshëm të përdorur për automatizim dhe përfshin tre komponentë kryesorë funksionalë:

1. "Kontabiliteti"– projektuar për kontabilitet bazuar në transaksionet kontabël. Siguron mirëmbajtjen e skemave kontabël, regjistrimin e transaksioneve, marrjen e rezultateve të kontabilitetit dhe raportimin.
2. "Llogaritja"– projektuar për të kryer llogaritje komplekse periodike. Përdoret për llogaritjen e pagave të çdo kompleksiteti, shlyerjet e letrave me vlerë, etj.
3. "Kontabiliteti operacional"– projektuar për të regjistruar disponueshmërinë dhe lëvizjen e fondeve në një sërë aspektesh në kohë reale. Përdoret për të llogaritur inventarët e inventarit, shlyerjet e ndërsjella me palët, etj.

Konfigurimet fokusohen në automatizimin e një fushe të caktuar të veprimtarisë ekonomike dhe përputhen me legjislacionin e miratuar, duke punuar në bazë të platformave të përshtatshme teknologjike.



Për shembull, konfigurimi 1C: Kontabiliteti funksionon në bazë të platformës së teknologjisë "Kontabiliteti", konfigurimi 1C: Kontabiliteti i pagave dhe personelit funksionon në bazë të platformës së teknologjisë "Llogaritja" dhe konfigurimi 1C: Tregtia dhe Magazina punon në bazën e platformës teknologjike “Kontabiliteti Operacional”.

Sistemi i programit 1C: Enterprise përfshin konfigurime standarde, e cila mund të përshtatet për një ndërmarrje specifike. Ekzistojnë gjithashtu konfigurime shtesë të ofruara nga 1C veçmas. Konfigurimi mund të ndryshohet nga vetë përdoruesi.

Versionet e programit:

• Versionet me një përdorues (për një përdorues)
• Versionet e rrjetit (përdorues të shumtë)
• Versionet bazë (përdorues i vetëm, por nuk përfshin mjete konfigurimi)

3. Nisja e programit, dritarja e programit, opsionet e shërbimit, marrja e ndihmës, redaktuesi i dokumenteve, dalja nga programi.

Për të ekzekutuar programin:

1. Klikoni butonin Filloni;
2. Zgjidhni rreshtin Programet;
3. Zgjidhni rreshtin Ndërmarrja 1C 7.7;
4. Klikoni në rresht Ndërmarrja 1C(ose 1C Enterprise Monopoly);
5. Zgjidhni bazën e informacionit 1c kontabilitet. Konfigurimi tipik.
6. Klikoni butonin Ne rregull.

Nëse versioni i programit është në rrjet, atëherë ai mund të lansohet nëe zakonshme ose monopolmodaliteti. Në modalitetin ekskluziv, të gjitha funksionet e programit do të jenë të disponueshme, por vetëm 1 kontabilist do të mund të punojë në bazën e informacionit. Kur punojnë kolektivisht, të gjithë kontabilistët duhet ta ekzekutojnë programin në mënyrë normale (jo ekskluzive).

Pas nisjes, një dritare shfaqet në ekranInformacion rreth organizatës(ose dritare Udhëzuesi i konfigurimit, ose përmbajtja), duhet të mbyllet dhe gjithashtu duhet të mbyllni dritaren Këshilla e ditës. Programi zë dritaren kryesore, në të cilën mund të hapen nën-dritare (të brendshme) që përmbajnë komponentë të ndryshëm, për shembull, një skemë llogarish, një ditar transaksionesh, një drejtori, etj. Në fund të dritares kryesore ka një panel që përmban butona me emrat e nëndritareve për ndërrim të përshtatshëm midis tyre. Të gjitha parimet e tjera të funksionimit janë të ngjashme me ato të studiuara në temën Windows-95.

Aftësitë e shërbimit:

Institucioni arsimor komunal shkolla e mesme nr.5

G. Strezhevoy

Pako e veglave

Përpunimi i automatizuar i rezultateve të aktiviteteve ekonomike të një ndërmarrje në programin 1C: Enterprise.

Smirnov Nikolai Vasilievich

Mësues i shkencave kompjuterike, kategoria I

Smirnova Tamara Viktorovna

IT-mësues

Strezhevoy – 2006

Hyrje……………………………………………………………………………………..…….3

Informacione të përgjithshme……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Plotësimi i librave të referencës…………………………………………………………………..……..6

Vendosja e programit për kontabilitetin…………………………………………………………………………………

Kontabiliteti i materialeve……………………………………………………………..18

Kontabiliteti i aktiveve fikse……………………………………………………………..26

Raport paraprak…………………………………………………………………….35

Kapitali i autorizuar…………………………………………………………………………………………………….

Futja e bilanceve………………………………………………………………………………..39

Lista e pagave…………………………………………………40

Puna testuese………………………………………………………..…………..42

Referencat…………………………………………………..……………48

Shtojca nr. 1. Lista e palëve për trajnim.

Shtojca nr. 2. Lista e kontraktorëve për punë praktike.

PREZANTIMI

Sipas "Konceptit për modernizimin e arsimit rus për periudhën deri në vitin 2010", të miratuar nga Qeveria e Federatës Ruse, ofrohet trajnim i specializuar në nivelin e lartë të shkollës së mesme. Nxënësit e shkollave të mesme studiojnë në klasa të specializuara: klasa socio-ekonomike, klasa teknike, ku studiojnë lëndët në disiplinat ekonomike, duhet të fitojnë aftësi praktike në punë. Programi më i popullarizuar dhe i përdorur gjerësisht për përpunimin e rezultateve të aktiviteteve të biznesit të ndërmarrjeve është programi 1C: Enterprise.

Manuali është menduar për përdoruesit e 1C: Enterprise. Parimet themelore të punës me programin 1C: Enterprise përshkruhen këtu. Manuali metodologjik merr parasysh që për ndërmarrjet e vogla me një staf prej më pak se 20 personash, konfigurimi i kontabilitetit 1C: përmban të gjitha operacionet e kontabilitetit për kontabilitetin e listës së pagave. Manuali përshkruan procedurën për të punuar me programin 1C: Enterprise, duke filluar me krijimin e një ndërmarrje dhe duke përfunduar me marrjen e bilancit përfundimtar. Qëllimi kryesor është krijimi i kushteve për zhvillimin e të menduarit krijues, pavarësinë e studentëve, zbatimin e përmbajtjes së thelluar të profilit të zgjedhur, sistemimin dhe përgjithësimin e njohurive të marra më parë në specialitetin e zgjedhur.

Materiali mësimor përfshin një numër të madh detyrash praktike. Avantazhi i madh i kësaj pune është se ai përmban një shembull testimi nga fundi në fund, i cili ju lejon të simuloni punën e një organizate në kryerjen e operacioneve të kontabilitetit të biznesit dhe të merrni bilancin përfundimtar të ndërmarrjes, d.m.th., ju lejon të mësoni si të bëni punën e një llogaritari të zakonshëm dhe të një llogaritari kryesor. Gjatë trajnimit, studentët fitojnë një kuptim të të gjitha shënimeve të kontabilitetit, gjë që u lejon atyre të kuptojnë plotësisht punën e të gjithë kontabilitetit në programin 1C: Enterprise. Kjo ndihmë mësimore u përdor në klasat e arsimit shtesë për të trajnuar përdoruesit e programit 1C: Ndërmarrje (studentët e klasave socio-ekonomike, klasat e shkollave teknike, studentët e kolegjit dhe universitetit, ekonomistë dhe kontabilistë) për tre vjet. Metodologjia e mësimdhënies është e arritshme dhe praktike.

Për trajnim, kërkohen 40 orë akademike - një kurs intensiv, 50 ose më shumë orë akademike për studentët në klasat 10 - 11.

Informacion i pergjithshem.

Tema e klasave tona është konfigurimi tipik "1C: Versioni i kontabilitetit 7.7". Së pari, le të shohim vetitë dhe qëllimin e objekteve kryesore të "1C: Versioni i Kontabilitetit 7.7", dhe më pas të kalojmë në mënyrën se si një transaksion biznesi mund të zyrtarizohet në program.

Hapni programin: Start/Programs/1C:Enterprise 7.7/1C:Enterprise. Në dritaren që shfaqet, në fushën "Në modalitet", zgjidhni artikullin

1C: Ndërmarrja. 1C: Ndërmarrja është vetë programi që do të përdorim.

Modaliteti "Konfigurator" përdoret për të rikonfiguruar programin dhe për të ruajtur të dhënat (në disa raste, për shembull: kur instaloni module të tjera 1C: Enterprise.)

Modaliteti "Debugger" - për korrigjimin e moduleve të shkruara nga programuesi.

Modaliteti "Monitor" - për monitorimin e punës së përdoruesve me bazën e informacionit.

Struktura e programit

Struktura tipike e programit 1C: Versioni i Kontabilitetit 7.7 përfshin një grup objektesh që kryejnë një funksion specifik:

1. Skema e llogarive që përmban një listë të llogarive të një ndërmarrjeje vetë-mbështetëse.

   Konstantet janë të dhëna, vlerat e të cilave nuk ndryshojnë me kalimin e kohës ose ndryshojnë mjaft rrallë dhe përdoren për të konfiguruar programin për kontabilitet.

   Drejtoritë - ruajtja e informacionit në lidhje me objektet e kontabilitetit analitik (materiale, mallra, aktive fikse, punonjës, norma të taksave dhe tarifave, etj.).

   Operacioni, funksionimi standard dhe dokumentet që formojnë hyrjet për transaksionet e biznesit të ndërmarrjes.

   Revista që grumbullojnë dokumente dhe transaksione të krijuara.

   Raportet që pasqyrojnë informacionin përmbledhës.

Ndërlidhja e objekteve të programit gjatë regjistrimit të një transaksioni biznesi.

Vendin qendror në të e zënë tre objekte programi - Operacioni, funksionimi standard dhe dokumenti. Janë këto objekte që shërbejnë për të formuar një transaksion biznesi. Secila prej tyre ka veçoritë e veta specifike. Kështu, për shembull, kur regjistroni një familje. operacionet përmes objektit të programit Korrespondenca e funksionimit të llogarive specifikohet nga përdoruesi në mënyrë të pavarur. Nëse pronari Operacioni zyrtarizohet përmes objektit të programit Operacioni standard, më pas informacioni që mungon futet në shabllonin e operimit standard të përgatitur më parë. Dhe në fund i zoti i shtëpisë. Operacioni mund të kryhet duke përdorur një Dokument. Meqenëse kontabiliteti analitik mbahet në shumicën e llogarive kontabël, objektet analitike zgjidhen nga drejtoritë për transaksionet ose dokumentet e kryera. Pasi të plotësohen dhe ruhen, dokumentet dhe transaksionet mund të gjenden në ditarët përkatës. Transaksionet e përfunduara dhe shumica e dokumenteve të krijuara në program gjenerojnë automatikisht transaksione dhe ndryshojnë informacionin përmbledhës, i cili mund të shikohet përmes raporteve. Diagrami i mëposhtëm do t'ju ndihmojë të kuptoni marrëdhënien midis këtyre objekteve të programit:

DREJTORËT

Objektet e analitikës

REVISTA

Dokumentet dhe transaksionet e ruajtura

Me instalime elektrike

Tabela e llogarive

llogaritë

DOKUMENT,

OPERACIONI

Llogaritë dhe objektet e analitikës

RAPORTET

Informacion përmbledhës mbi llogaritë dhe objektet analitike

Sekuenca e punës me objektet e programit.

Baza e informacionit "1C: Kontabiliteti". e përfshirë në grupin e dorëzimit është bosh. Ai synon të prezantojë kontabilitetin për një organizatë specifike. Prandaj, së pari duhet të bëni:

Plotësoni listën e objekteve analitike. Në këtë fazë ne përdorim Drejtoritë.

Vendosja e programit për regjistrim. Për këtë qëllim përdoren Konstante.

Vendosja e bilanceve fillestare për llogaritë e një ndërmarrjeje vetë-mbështetëse. Në këtë fazë përdoret Operacioni.

Hyrja e transaksioneve të biznesit për periudhën aktuale. Për këtë qëllim programohen objektet si p.sh Operacioni, funksionimi standard dhe dokumenti.

5. Marrja e informacionit përmbledhës duke përdorur Raportet.

PLOTËSIMI I DREJTORIVE.

Drejtoria "Divizionet"

Zgjidhni artikullin e menysë Drejtoritë/Divizionet:

Shfaqet dritarja e mëposhtme. Shtypni tastinFutose klikoni në ikonën"Linja e re"në shiritin e veglave të dritaresDivizionet(ikona e parë). Dhe ne prezantojmë ndarjet në mënyrë sekuenciale:Administrim, Kontabilitet, Workshop Nr. 1.

Drejtoria "Nomenklatura"

Drejtoria "Nomenklatura" synon të ruajë një listë të produkteve të prodhuara, punëve të kryera, shërbimeve të ofruara dhe mallrave për rishitje. Drejtoria përdoret gjatë lëshimit të dokumenteve parësore: fatura, fatura, fatura, etj. Plotësoni drejtorinë sipas listës së nomenklaturës.

Zgjidhni një artikull të menysë Drejtoritë/Nomenklatura.

Klikoni në " Një grup i ri» në shiritin e veglave të dritares së Nomenklaturës (ikona e dytë). Në këtë rast shfaqet dritarja “Product Group,...” ku në skedën “Group Name” shkruani “Products” dhe klikoni në butonin OK. Në mënyrë të ngjashme, ne krijojmë grupe: Punë, Produkte, Shërbime.

Për grupin "Produkte" ne krijojmë një artikull produkti. Për ta bërë këtë, klikoni dy herë në ikonën përpara grupit "Produkte", në dritaren që hapet, klikoni në ikonën "Rreshti i ri" në shiritin e veglave të dritares "Produktet" (ikona e parë) ose shtypni "Fut". Celës.

Në këtë rast, shfaqet dritarja "Produktet".

Ne nuk e ndryshojmë kodin nëse nuk ka nevojë, "Lloji" - vendosim Produktet, "Emri" - Pallto për femra (jonë). Në fushën "Shiko", klikoni " … "Në dritaren që shfaqet, shkruani emrin e artikullit të produktit "Pallto e thurur për femra nga fije leshi të pastër." Shtypni tastin Enter 2 herë. “Kosto e planifikuar” – 2500, “Çmimi i shitjes (pa taksa)” – 3000, “Norma e TVSH-së” – 18%, “Norma NP” – Pa tatimin (NP), NE RREGULL.

Në grupin "Punët" krijojmë një artikull produkti. ... “Lloji” - Puna, “Emri” - Qepja e veshjeve të grave. Në fushën "Shiko", klikoni " … "Në dritaren që shfaqet, shkruani emrin e artikullit të produktit "Qepja e veshjeve të sipërme të grave". Shtypni tastin Enter 2 herë. Kostoja e planifikuar – 4000. Kostoja e punës (pa taksa) – 5000, OK. Shtypni Enter. Njësia tjetër e nomenklaturës është rrobaqepësia e veshjeve për burra. Në fushën "Shiko", klikoni " … "Në dritaren që shfaqet, shkruani emrin e njësisë së produktit "Rrobaqepsi i veshjeve të sipërme të meshkujve". Shtypni tastin Enter 2 herë. Kostoja e planifikuar – 4000. Kostoja e punës (pa taksa) – 5000, OK.

Në grupin "Produkt" krijojmë artikullin e parë të produktit. ... “Lloji” - Produkt, “Emri” i Vet - Pallto për femra. Në fushën "Shiko", klikoni në " … "Në dritaren që shfaqet, shkruani emrin e njësisë së nomenklaturës - "Pallto leshi të thurura për femra." Shtypni tastin Enter 2 herë. Çmimi i regjistrimit (blerjes) - 2000, çmimi me shumicë (pa taksa) - 2500 OK.

Ne krijojmë njësinë e 2-të të nomenklaturës "Lloji" - Produkt, "Own", "Emri" - "Pallto për burra të importuar". Në fushën "Shiko", klikoni në " … "Në dritaren që shfaqet, shkruani emrin e artikullit të produktit "Pallto e thurur për burra nga fije pambuku". Shtypni tastin Enter 2 herë. Çmimi i regjistrimit (blerjes) - 2500, çmimi me shumicë (pa taksa) - 3000, vendi i origjinës - Pakistan. NE RREGULL.

Ne krijojmë njësinë e 3-të të nomenklaturës "Lloji" - Produkt, "Own", "Emri" - "Pallto për burra". Në fushën "Shiko", klikoni në " … "Në dritaren që shfaqet, shkruani emrin e artikullit të produktit "Pallto e thurur për burra nga fije pambuku". Shtypni tastin Enter 2 herë. Çmimi i regjistrimit (blerjes) - 3000, çmimi me shumicë (pa taksa) - 3800 OK. Ne krijojmë njësinë e 4-të të nomenklaturës "Lloji" - Produkti, "Emri" ynë - Manteli. Në fushën "Shiko", klikoni në " … "Në dritaren që shfaqet, shkruani emrin e njësisë së nomenklaturës "Muze të thurura leshi për femra". Shtypni tastin Enter 2 herë. Çmimi i regjistrimit (blerjes) - 1000, çmimi me shumicë (pa taksa) - 1300 Shtypni Enter. Ne rregull

Shërbimet. Ne krijojmë një njësi nomenklature. "Lloji" - Shërbimi, "Emri" - Riparime të vogla. Në fushën "Shiko", klikoni në " … "Në dritaren që shfaqet, shkruani emrin e artikullit të produktit "Riparime të vogla pas pastrimit kimik dhe ngjyrosjes". Shtypni tastin Enter 2 herë. Kostoja e shërbimeve është 20. OK.

Drejtoria "Punonjësit"

Zgjidhni artikullin e menysë Drejtoritë/Punonjësit.

Në dritaren që hapet, futni punonjësit e kompanisë duke klikuar në butonin “Urdhri i ri” / “Urdhër për punësim”. GABIM!!! - hyjnë punonjësit duke klikuar në ikonën “New Line” (ikona e parë) ose duke shtypur tastinFut .

Lloji i zbritjes për punonjës - 400 rubla.

Tab.Nr.

TIN

Emri i plotë

Kati

Data e lindjes

Titulli i punës

Nënndarja

data e marrjes

Paga

veriore (%)

Fëmijët

7022005755

Vasiliev Fedor

Stepanovich

Burri.

23.02.60

Drejtori

Administrata

01.01.03

8000

7022023179

Obolenskaya Galina Sergeevna

Gratë

16.05.75

Kryekontabilist

Kontabiliteti

01.01.03

6000

7022023180

Mikhailova Olga

Nikolaevna

Gratë

04.07.80

Arkëtar

Kontabiliteti

01.01.03

3000

7022023165

Krylova Ekaterina Petrovna

Gratë

30.10.76

Rrobaqepëse

Punëtoria nr. 1

01.01.03

4000

7022023166

Grigorieva Elena Ivanovna

Gratë

12.09.71

Rrobaqepëse

Punëtoria nr. 1

01.01.03

4000

7022023167

Ivanova Maria Semenovna

Gratë

07.03.73

Rrobaqepëse

Punëtoria nr. 1

01.01.03

4000

Paga

% në veri.

Kontrollo

Shërbime të përgjithshme Shpenzimet

Divizionet

UST

Lista e pagave

Nga libri referues

Nga libri referues

Kostot e punës

Administrata

UST

Sigurimi nga aksidentet dhe dëmet

Paga

% Veriore.

Kontrollo

Lloji i nomenklaturës

Kostot e prodhimit

Divizionet

UST

Lista e pagave

4000

Nga libri referues

Zgjidhni nga drejtoria

Kostot e punës

Punëtoria nr. 1

UST

Sigurimi nga aksidentet dhe dëmet

Drejtoria "Bankat"

Emri

Vendndodhja

BIC

Korr. Kontrollo

OJSC TOMSKPROMSTROYBANK

Strezhevoj

046913754

30101810800000000754

FAKB NEFTEENEERGOBANK

Strezhevoj

046913776

30101810600000000776

RCC STREZHEVOY

Strezhevoj

046913000

KRIJIMI I PROGRAMIT PËR KONTABILITET

Futja e informacionit për organizatën.

Për të gjeneruar raporte, certifikata, dokumente dhe transaksione, duhet të keni të dhëna bazë për organizatën tuaj. Informacioni rreth organizatës suaj futet në formularin e ekranit duke përdorur skedat.

Shërbimi/ Informacion rreth organizatës.

(Të dhënat e ndërmarrjes i fusim nga dokumentet e regjistrimit të ndërmarrjes).

Në dritaren që shfaqet, futni të dhënat në skedat:Organizata, Kodet, Banka …

Data e regjistrimit – 31 dhjetor 2001, TIN – 7022000050, OKONH – 71100,

Plotëson dritaren e taksave dhe zbritjeve.

RRETH KPO – 01423955, OKOPF – 42, OKFS – 12, Bank/Edit (kliko butonin)

r/s – 40702810706130000187

Shërbimi/Cilësimet e përgjithshme/Vlerat fillestare – (TVSH, Magazina…- shënim)

Shërbimi/Cilësimet e përgjithshme/Modalitetet (Kontabiliteti i pagave, data e ndalimit të redaktimit të dokumenteve...)

Shërbimi/ Cilësimet e përgjithshme/ Tjetër – Koeficienti rajonal – 1.7 (për qytetin Strezhevoy).

6. Shërbimi/Opsionet

Kjo hap dritaren e cilësimeve të sistemit, ku vendosim:

Operacioni – Metoda standarde;

…/ Rezultatet e kontabilitetit – tremujori i dytë 2006.

Regjistrat - fillimi i intervalit është 31/12/2005.

Politika e kontabilitetit.

Modaliteti "Politika e Kontabilitetit" u krijua për të vendosur dhe ndryshuar vlerat bazë të politikës së kontabilitetit të një ndërmarrje. Shërbimi/Politika e Kontabilitetit.

Drejtoria "Kundërpalët"

Drejtoria e Kundërpalëve përmban informacione për persona juridikë dhe individë dhe përdoret për të mbajtur kontabilitetin analitik për llogaritë: 03 06 19 36 45 58 60 61 62 63 64 74 76 82 83 90 92 93 94 95 për kontratën e lidhur me palën 96. fazat e punës , llogaritë e shlyerjes së palës tjetër futen në kartën "Informacion për palën tjetër". Kundërpalët mund të kombinohen në grupe.Plotësoni librin e referencës sipas

Zgjidhni artikullin e menysë Drejtoritë/Kundërpalët. Klikoni në ikonën "Grupi i Ri" në shiritin e veglave të dritares së Nomenklaturës (ikona e dytë). Në këtë rast shfaqet dritarja “Grupi i palëve”, ku në skedën “Emri i grupit” shkruani “Themeluesit” dhe klikoni në butonin OK. Në mënyrë të ngjashme, ne krijojmë grupe: Buxhetet dhe fondet, Blerësit, Furnizuesit, Tjetër.

Ne i fusim palët sipas listës së palëve e cila është e bashkangjitur.

Për grupin "Themeluesit", shkruani themeluesin. Për ta bërë këtë, klikoni dy herë në ikonën përpara grupit "Themeluesit" dhe shtypni butonin Fut ose klikoni në ikonën "Rreshti i ri" në shiritin e veglave të dritares "Themeluesit" (ikona e parë). Në të njëjtën kohë, shfaqet dritarja "Themeluesit".

Zgjidhni Fiz. fytyrë, tip "Vasiliev F.S." Ne nuk e ndryshojmë kodin nëse nuk ka nevojë, emri i plotë - Vasiliev Fedor Stepanovich, TIN - 7722005755.

Klikoni në skedën “Llogaritë rrjedhëse” dhe në dritaren që shfaqet shkruani numrin e llogarisë dhe emrin e bankës në të cilën është hapur llogaria.

Pastaj shkruani të dhënat e pasaportës tuaj.

Ne po krijojmë themeluesin e ardhshëm. Lista e themeluesve është pjesë përbërëse e listës së palëve, e cila është bashkangjitur në faqen tjetër.

Për organizatat që ne zgjedhim - Organizatë tjetër dhe plotësoni detajet si në shembullin e mëparshëm.

KONTABILITETI I MATERIALEVE

Drejtoria "Materiale" është menduar për ruajtjen e një liste materialesh. Dhe përdoret si për lëshimin e dokumenteve parësore, ashtu edhe si objekte të kontabilitetit analitik në ato llogari në të cilat kontabiliteti analitik mbahet nën llogarinë e llojit "Materiale":

10 - materialet

002.1 – artikujt e inventarit të pranuara për ruajtje

003 – materialet e pranuara për përpunim.

Prezantimi i materialeve të reja. Drejtoritë/Materialet dhe shtypni tastinFut ose ikonë Linja e re.

Kodi instalohet nga programi. Ne nuk e ndryshojmë kodin nëse nuk është e nevojshme.

Kodi

Emri

Pamje

Njësia ndryshim

Çmimi i regjistrimit

Fije

10.1

Fasule.

Butoni

10.1

Set

Pëlhurë leshi

10.1

Rrufeja

10.1

PC.

Letër zyre

10.6

Paketoni.

Marrja e materialeve

– Në të njëjtën kohë, dokumenti "Urdhër faturë ", e cila është e nevojshme mbush.

Futni emrin e materialeve duke shtypur një buton ose butonFutPërfundojmë plotësimin e dokumentit duke klikuar OK. Ne i përgjigjemi pyetjes në lidhje me postimin e një dokumenti Po.

Për të parë transaksionet e kryera nga ky operacion, klikoni në " Postimet "dhe programi do të hapë një dritare" Regjistrimet e kontabilitetit " Ju lutemi vini re se TVSH-ja është postuar si një rresht i veçantë.

TRAJTIMI I MATERIALEVE

Dokumentet/Kontabiliteti i materialeve/Lëvizja e materialeve.

1. Lëvizja e magazinës. Për shembull, Lëvizim materialet nga magazina nr.1 në magazina nr.2.

Dokumenti hapet" Kërkesë-faturë

"Lloji i lëvizjes" - Transferim magazine

“Depo” – Magazina nr. 1

“Depo Marrësi” - Magazina nr. 2

Plotësoni pjesën e tabelës.

Duke klikuar një buton Përzgjedhja ju lejon të shikoni sasinë e materialit në depo. Në të njëjtën kohë, shfaqet një dritare Materialet (përzgjedhja) . Në këtë dritare, aktivizoni artikullin Trego bilancet në kolona.

1. Transferimi në prodhim.

Dokumentet/Kontabiliteti i Materialeve/Lëvizja e Materialeve

Për shembull, nga Magazina nr. 1 kalojmë në prodhim 100 metra linearë Pëlhurë “Jeri”.

Dokumentet / Kontabiliteti i Materialeve / Lëvizja e Materialeve - Dokumenti hapet" Kërkesë-faturë » Forma e ekranit të dokumentit përbëhet nga një kokë dhe një pjesë tabelare. Kreu thotë:

№ dhe datën (Nr. është caktuar nga kompjuteri dhe ne nuk e ndryshojmë atë nëse nuk është e nevojshme)

"Lloji i lëvizjes" - Transferimi në prodhim

“Depo” – Magazina nr. 1

Llogaria e fshirjes së materialeve:

“Llogaria e ndarjes së kostos” – 20; "Lloji i nomenklaturës" - pallto për femra;

“Kostot e prodhimit” – Kostot materiale; “Divizionet” – Punëtoria nr. 1

Plotësoni pjesën e tabelës. Pëlhurë "Jeri" - 100 metra lineare.

TRANSPORTI I MATERIALEVE NË ANË

Dërgesa e materialeve në anë përbëhet nga Shitjet Dhe Përpunimi i jashtëm.

A) Shitje. Atelier LLC, me kontratën nr. 13, datë 19.10.03, shiti 50 metra linearë pëlhurë Geri me një çmim prej 300 rubla. Operacionet nga shitjet e materialeve – “Dërgimi i materialeve për palën e tretë” (Faturë). Në atributin "Lloji i çështjes së materialeve" - ​​shitje; Shlyerja e paradhënies – Pa specifikuar kontratën. Zëra të të ardhurave dhe shpenzimeve tjera – shitje e pëlhurës Geri.

B) Faturë e lëshuar. Ju duhet të hapni dokumentin dhe të klikoni në ikonën "Veprimet" - Enter bazuar në

Në këtë rast, shfaqet dritarja Zgjidh llojin e dokumentit, ku zgjedhim artikullin - Faturë e lëshuar.

Programi e plotëson automatikisht këtë dokument, por ju mund ta modifikoni nëse është e nevojshme. (Pas postimit, dokumenti ruhet - Revista/Faturat e lëshuara).

Zgjidhni një llogari

B) Pagesa për mallra. "Veprimet" - Futni bazuar në - Ekstrakt. Në dritaren që shfaqet, zgjidhni artikullin Faturat nga blerësit. Klikimi i dyfishtë i këtij artikulli krijon një dokument

Pasqyra bankare

Programi 1C korrigjon automatikisht. llogaria vendos 62.1, por lejon që ajo të rregullohet brenda kufijve të lejuar në kontabilitet. Për ta bërë këtë, klikoni dy herë mbi këtë artikull.

D) Regjistrimi i librit të shitjeve. Hapni dokumentin Faturë e lëshuar dhe klikoni në ikonën “Veprimet” – Futni bazuar në – hyrjen e librit të shitjeve. Programi e plotëson automatikisht këtë dokument, por ju mund ta modifikoni nëse është e nevojshme. (Pas postimit, dokumenti ruhet - Ditarët/faturat e lëshuara)

Materialet e transferuara për përpunim tek palët e treta . Kur postoni një dokument, krijohen hyrje për të transferuar koston dhe sasinë e materialeve të lëshuara nga llogaria e kreditit në të cilën ato regjistrohen si debi i nënllogarisë 10.7. Pëlhura “Jeri” në sasi prej 50 metrash linearë i është transferuar për prerje Sh.PK “Raskroy T” me marrëveshjen nr.22 datë 20.10.03.

Dokumentet/ Kontabiliteti i materialeve/ Dërgesa e materialeve te palët e treta . Detajet e "Përfituesit" përfshijnë "Raskroy T" LLC; në detaje "Lloji i çështjes së materialeve" - ​​transferimi në përpunimin e palës së tretë; Në detajet "Marrëveshja" ne tregojmë numrin dhe datën e marrëveshjes.

Fshirja e materialeve të transferuara për përpunim . Fshirja e materialeve të përpunuara nga nënllogaria 10.7. Dokumentet/Kontabiliteti i Materialeve/Marrja e Materialeve .

Në atributin "Lloji i faturës". – Faturë nga përpunimi.

Kushti i “Kontraktorit” është “Raskroy T” LLC; Në detajet "Marrëveshja" - numri dhe data e marrëveshjes sipas së cilës materialet u transferuan për përpunim. në skedën " Llogaria e kostos » tregoni një llogari që regjistron kostot e prodhimit të produkteve (për shembull, 20) duke përdorur materiale të ricikluara.

Lloji i nomenklaturës – Pallto për femra prej pëlhure “Jeri”. Kostot e prodhimit janë kosto materiale. Punëtoria nr. 1.

KONTABILITETI I MJETEVE fikse

Drejtoritë/ Mjetet afatgjata/ Mjetet fikse.

Plotësoni skedën e Informacionit Bazë. Tregojmë: Emrin, Nr. Inventarit, ..., Vendosni një shenjë përpara artikullit Llogarit zhvlerësimin.

Plotësoni skedën Kontabilitet/Llogaria – 20 ose 26;

Kontabiliteti tatimor/Llogaria – N07.04 ose N05.02

Numri i inventarit vendoset nga programi; ne nuk e ndryshojmë atë nëse nuk është e nevojshme.

Numri i inventarit

Emri

Grupi

Nënndarja

Kostoja fillestare

Data e vënies në punë

Kompjuter Pentium IV

Makineri dhe pajisje.

Administrata

25000

01.01.01

Printer HP 1100

Makineri dhe pajisje.

Administrata

9000

01.01.01

Raft

Makineri dhe pajisje.

Fabrika e qepjes

5000

01.01.01

Makine qepese

Makineri dhe pajisje.

Fabrika e qepjes

15000

01.01.01

Dyqan

Ndërtesa

Administrata

100000

01.01.95

Ardhja e OS.

Për të regjistruar një sistem operativ në kontabilitetin kompjuterik, duhet të bëni sa më poshtë: Dokumentet/Kontabiliteti i aseteve/Pranimi i pasurive

(në këtë rast aktivi fiks regjistrohet si objekt i një aktivi afatgjatë). Për shembull:

A) Marrja e OS. Më 21 maj 2006, sipas Marrëveshjes Nr. 13, datë 6 shtator 2003, një Xerox me vlerë 236,000 RUB u mor nga Horizon LLC, duke përfshirë TVSH 3,600 RUB; skaner - 3540 rubla, përfshirë TVSH-në 540 rubla. Fatura nr. 17 e datës 18 maj 2006 është bashkangjitur dokumenteve të furnitorit. Meqenëse kostoja e kompjuterit tregohet së bashku me TVSH-në, ne zgjedhim TVSH-në mbi taksat.

Klikoni me të majtën në butonin Ne rregull dhe për pyetjen Posto dokument përgjigjemi ne po .

D Për të parë transaksionet e bëra nga ky dokument, klikoni në ikonën Postimet

Kjo do të na japë mundësinë të shohim në ekran transaksionet e kryera nga ky dokument. Nga postimet shohim se pasuritë fikse janë të regjistruara si pasuri afatgjata.

B ) Pagesa te furnizuesi për OS. Dokumentet/Urdhërpagesën.

Plotësimi i dokumentit

Dokumentet/Ekstrakti.

Klikoni në ikonën Përzgjedhja nga bord. dokumentet. Ditari i Dokumenteve të Pagesave do të shfaqet.

NË Zgjidhni urdhërpagesën e kërkuar. Klikoni dy herë mbi të. Dhe klikoni OK.

Programi do të plotësojë automatikisht deklaratën, me përjashtim të artikullit që plotësojmë manualisht duke klikuar dy herë mbi artikullin, Rrjedha e fondeve, ku ne zgjedhim Pagesa tek furnizuesi.

C) Për të rikuperuar TVSH-në duhet të plotësoni dokumentin “Procesverbali i librit të blerjeve”. Hapni dokumentin , pastaj Veprimet/Lajmet e bazuara në/Zap.libri i blerjes . Ne rregull.

Blerja le të bëhet me ndërmjetësim Share LLC. Për koston e shërbimeve në shumën prej 2714 rubla. Është paraqitur fatura nr. 18, datë 15.10.2003. Zgjidhni dokumentin " Marrja e objekteve individuale të OS "dhe duke përdorur" Veprimet/ Futni bazuar në"Zgjidh" Shërbimet e kompanive të palëve të treta».

Pagesa për shërbimin. Ngjashëm me atë të mëparshmin. Dokument/urdhër pagese. Dokument/Ekstrakt. Për të rikuperuar TVSH-në, duhet të plotësoni dokumentin "Regjistrimi i librit të blerjeve".

Për të regjistruar objektet e aktiveve afatgjata si një aktiv fiks në kontabilitetin elektronik, një skaner dhe printer të blerë, duhet të kryeni operacionin e mëposhtëm: Dokumentet/ Kontabiliteti i OS/ Komisionimi i OS.

Me rastin e blerjes së aktiveve fikse, ai regjistrohet si një aktiv afatgjatë.

Ne klikojmë në butonin “…” dhe shfaqet një dritare me një listë të aktiveve afatgjata. Ne zgjedhim një nga objektet e aktivit afatgjatë, për shembull, një fotokopjues, më pas vendosim emrin e aktivit fiks, domethënë se me cilin emër do të renditet si aktiv fiks. Objektet regjistrohen një nga një. Duke klikuar një buton Shfaqje tregon koston e sistemit operativ pa TVSH. 20,000 – çmimi i blerjes, 2,000 – shërbimet e organizatave të palëve të treta, gjithsej – 22,000.

Raport paraprak.

Dokumentet/Raport paraprak

Më 19 tetor 2003, Ivanova mori një raport për nevojat shtëpiake nga arka për 3000 rubla. Për blerjen e materialit A nga Gorizont LLC dhe riparimin e pajisjeve nga Kvant LLC.

Dokumentet / Kasa e shpenzuarurdhëroj. Llogaria korrespondente - 71,1; Rrjedha e parasë - Lëshimi kundrejt raportit paraprak.

2. Dokumentet/Kontabiliteti i Materialeve/Marrja e Materialeve Materiali A - 20 metra me një çmim prej 100 rubla. për metër

3. Dokumentet/Qëllimet e Përgjithshme/Shërbimet e Palës së Tretë

Dokumentet/Raport paraprak

Duke klikuar butoninShfaqje Theksojmë fondet e mbajtura nga personi përgjegjës. MbushAna e kundërt sipas dokumenteve të ofruara.

5 . Kthimi i fondeve të papërdorura. Ivanova kontribuon me 720 rubla të mbetura në arkën e organizatës.

Dokumentet/ Urdhër marrje cash.

Kapitali i autorizuar.

Futja e kapitalit të autorizuar.

Dokumentet/Futni transaksionin me dorë.

Plotësoni drejtorinë sipas listës së themeluesve.

Vasiliev – 40.000; OJSC "Cheryomukha" - 100,000; LLC "Luch" - 60 000. Gjithsej - 200 000.

Data - 31.05.03;përmbajtja– Kontributet në para në kapitalin e autorizuar; Debiti 75.1 SubcontoDt. – Vasiliev S F; Kredia 80; SubcontoKt. – Vasiliev S F; Sod.Prov - Kontributi në kapitalin e autorizuar; Nr F - UC.

Operacioni i futur ndryshoi gjendjen e dy llogarive - aktive dhe pasive. Kështu, për momentin bilanci i bilancit duket si më poshtë.

Asetet

Pasive

Borxhi i themeluesve (llogaria 75) = 200,000 rubla.

Kapitali i autorizuar (llogaria 80) = 200,000 rubla.

Ky bilanc paraqet informacion mbi dy zëra, njëri prej të cilëve është aktiv dhe tjetri detyrim. Ndërmarrja ka familje. korrigjimi - borxhi i themeluesve në shumën prej 200,000 rubla. Burimi i këtij fondi është kapitali i autorizuar. Familjare transaksioni rriti koston totale të të dy anëve të bilancit.

Pagesa e kapitalit të autorizuar

Dokumentet/Ekstrakti.

Shuma e paguar debitohet në llogarinë 51 “Llogari rrjedhëse” dhe kreditohet në llogarinë 75.1. “Zgjidhjet me themeluesit”. Se. llogaria aktive 51 debitohet (rritur), duke reflektuar gjendjen e llogarisë bankare të ndërmarrjes, dhe një llogari tjetër aktive kreditohet (zvogëlohet) - 75.1, duke pasqyruar borxhin e themeluesve ndaj kompanisë së tyre - borxhi i tyre bëhet më i vogël.

HYRJA E balancave

Regjistrimi i transaksioneve për futjen e gjendjeve të llogarisë hyrëse.

Parimi i futjes së bilanceve. Për të futur bilancet, përdorni llogarinë – 00.

NË Balancat korente në llogaritë e kontabilitetit futen duke përdorur një objekt programi Dokumentet/Futni transaksionin me dorë.

Në postimin në fushën Dt. tregohet kodi i llogarisë me gjendjen e debitit dhe në fushën Kt. – kodi 00. Nëse gjendja është në kredi, atëherë radha e plotësimit të fushave në transaksion është e kundërt – dhe në fushën Dt. tregohet kodi 00, dhe në fushën Kt. – kodi i llogarisë me gjendje kreditore.

Përcaktimi i datës për futjen e bilanceve

Asetet fikse

Asetet

Shuma

Pasive

Shuma

01

Makina K3

20000

02

Amortizimi - Makina K3

4000

Materiale

Chintz

110 m.

100 fshij.

Gjilpërat

3 copë.

10 fshij.

Tani mund të krijoni standarde raportet e kontabilitetit (bilanci i qarkullimit), duke përfshirë bilanci.

Raportet/bilanci – tregoni periudhën dhe zgjidhni të gjitha kutitë.

Për të marrë një bilanc ju nevojiten: Raporte/Rregulluar/Bilanci (Formulari nr. 1)/Hape/Tregoni periudhën/Plotësoni.

PËRGATITJA E PAGAVE

Dokumentet/ Paga/Paga.

Forma e ekranit të dokumentit përbëhet nga një kokë dhe një pjesë tabelare.

Kreu thotë:

Përdorni llogaritë e drejtorive.

Ndarjet - Zgjidhni një ndarje specifike, nëse e pastrojmë dritaren me një kryq (X), atëherë llogaritja është për të gjithë organizatën.

Pagesa e pagave nga arka.

Dokumentet/Paga/Pagesa e pagës nga arka.

Llogaritja e amortizimit

Dokumentet/ Rregullator/ Amortizimi.

PUNË PRAKTIKE NË "1C: KONTABILITET"

Shembull i ndërthurur.

Organizata LLC "Beryozka".

Drejtoria "Divizionet"

Zgjidhni artikullin e menysë Drejtoritë/Divizionet. Shtypni tastinFut. Dhe ne prezantojmë ndarjet në mënyrë sekuenciale:Administrim, Kontabilitet, Workshop Nr. 1 .

Drejtoria/Nomenklatura

Produktet – Produktet K; Lloji – Produktet QC;

kosto e planifikuar – 2500, çmimi i shitjes pa TVSH – 3000.

Drejtoria "Punonjësit"

Zgjidhni artikullin e menysë Drejtoritë/Punonjësit. Punonjësit e ndërmarrjes i fusim duke klikuar në butonin “Urdhri i ri” / “Urdhër për punësim”.

Tab.Nr.

TIN

Emri i plotë

Data e lindjes

Titulli i punës

Nënndarja

data e marrjes

Paga

veriore (%)

Fëmijët

702200023178

Vasiliev Fedor

Stepanovich

23.02.60

Drejtori

Administrata

01.01.06

8000

702200023179

Obolenskaya Galina

Sergeevna

16.05.75

Kryesor

kontabilist

Kontabilist

01.01.06

6000

702200023180

Mikhailova Olga

Nikolaevna

04.07.73

Arkëtar

Kontabilist

01.01.06

3000

702200023181

Ivanov Ivan

Ivanovich

30.10.66

Menaxheri

Administrata

01.01.06

5000

702200023182

Petrov Petr

Petroviç

12.09.61

Menaxheri

Administrata

01.01.06

5000

702200023183

Sidorov

Michael

Nikolaeviç

07.03.63

Shofer

Punëtoria nr. 1

01.01.06

5000

702200023184

Savelyev Alexey

Semenovich

17.11.73

Punëtor

Punëtoria nr. 1

01.01.06

4000

Skeda "Rritja e pagave" për llogarinë ITR 26

Paga

% në veri.

Kontrollo

Shërbime të përgjithshme Shpenzimet

Divizionet

UST

Lista e pagave

5000

Kostot e punës

Administrata

UST

Sigurimi nga aksidentet dhe dëmet

Skeda "Rritja e pagave" për punëtorët - 20.

Paga

Veriore.

Kontrollo

Lloji i nomenklaturës

Kostot e prodhimit

Divizionet

UST

Lista e pagave

3000

Produktet QC

Kostot e punës

Punëtoria nr. 1

UST

Sigurimi nga aksidentet dhe dëmet

Drejtoria "Bankat"

Emri

Vendndodhja

BIC

Korr. Kontrollo

OJSC TOMSKPROMSTROYBANK

Strezhevoj

046913754

30101810800000000754

FAKB NEFTEENEERGOBANK

Strezhevoj

046913776

30101810600000000776

RCC STREZHEVOY

Strezhevoj

046913000

Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar "Beryozka"

Shërbimi/ Informacion rreth organizatës. Data e regjistrimit – 31.12.2001, TIN – 7022000050, OKONH – 71100, OKPO – 01423955, OKPOF – 42, OKFS – 12. TPSB r/s – 407028107061

Lloji i veprimtarisë – Tregtia me shumicë, Inspektorati Tatimor Nr.7 për Rajonin Tomsk, Kodi – 7022.

Operacione/Menaxhimi i Kontabilitetit Rezultatet – Llogaritja e rezultateve është vendosur për tremujorin e parë 2006

Shërbimi/ Politika e kontabilitetit/ Të përgjithshme/ Metoda e përcaktimit të të ardhurave – Me pagesë.

Shërbimi/Cilësimet e përgjithshme/Vlerat fillestare.

Shërbimi/ Cilësimet e përgjithshme/ Mënyrat.

Shërbimi/ Cilësimet e përgjithshme/ Të tjera – Koeficienti rajonal – 1.7

Shërbimi/Opsionet/Operacioni – Metoda standarde;

…/ Rezultatet e kontabilitetit – tremujori I 2006;

…/ Regjistrat – fillimi i intervalit është 31/12/2005.

Drejtoria "Kundërpalët"

Plotësoni sipas bashkëlidhur .

BILANCI FILLESTAR

Data e hyrjes – 31/12/02, Përmbajtja e transaksionit – Gjendjet hyrëse, N F – SA.

Asetet

Shuma

Pasive

Shuma

01.1

Asetet fikse

24000

02.1

Amortizimi i aktiveve fikse

6000

10.1

Materiale

12 000

60.1

Borxhi ndaj furnizuesit për mallra ("Volna")

1180 0

43

Produkte të gatshme (6 copë.)

15 000

68.2

TVSH

27 00

51

Llogaritë rrjedhëse

3028 0

82.1

Kapitali rezervë

40000

60.2

Borxhi i furnitorëve për paradhëniet e lëshuara ("Olga")

1062 0

99

Rezultatet financiare

49100

62 .1

Të arkëtueshmet e blerësve ("Irina")

177 00

Bilanci

109600

Bilanci

109600

Bilanci i qarkullimit

98980

Bilanci i qarkullimit

98980

Asetet fikse

Emri

Shtetit

Mënyra e pranimit

Data e blerjes

Çmimi

amortizimi

kompjuter

Në funksionim

Blini për një tarifë

21.07.99

9600

2800

Printer

Në funksionim

Blini për një tarifë

11.03.01

4800

1300

Xerox

Në funksionim

Blini për një tarifë

16.02.01

9600

1900

Total

24000

6000

Skedat "Kontabiliteti": "Llogaria - 26"; (Jeta e dobishme – 96 muaj)

“Kontabiliteti tatimor”: “Shpenzimet – N07.04 ose N05.02.”

Materiale

Emri

sasi

Çmimi

Shuma

Materiali A

110 copë.

100 fshij.

11000 rubla.

Materiali B

10 copë.

100 fshij.

1000 rubla.

Regjistri i transaksioneve të biznesit

mbrapa marsh 2006 G.

datë

Përmbajtja e funksionimit

Debiti

Kredia

Shuma

1

2

3

4

5

6

3 .03

Marrë në arkë për nevoja shtëpiake, udhëtime pune nga banka

50.1

3500

4.03

Marrë nga furnizuesi "Volna" materiali A (40 copë.)

(Fatura nr. 7 03/04/06)

Pagesa tek furnizuesi.

TVSH e paguar e kredituar

10.1

19.3

60.1

68.2

60.1

60.1

19.3

4000

72 0

472 0

72 0

4.03

Materiali A u lëshua në prodhim 150 copë.

10.1

150 00

7.03

Lëshuar nga arka për t'i raportuar Ivanovit për nevoja shtëpiake

71.1

50.1

1800

8 .03

Lëshuar nga arka për të raportuar tek Petrov për nevoja shtëpiake

71.1

50.1

1700

11.03

Tregtia me pakicë e produkteve K (5 copë.)

Dyqani nr 13

Faturë e lëshuar

Regjistrimi i librit të shitjeve

90.2.1

50.1

90.3

76.N.1

90.1.1

76.N.1

68.2

12500

177 00

27 00

27 00

11.03

Shitet blerësit LLC "Irina" material B 10 copë.

a) shlyhet për shitje me kosto

b) për shumën totale (çmimi 150 rubla për copë)

c) TVSH e ngarkuar (faturë e lëshuar)

d) të marra në llogarinë rrjedhëse të materialeve (pasqyra)

f) TVSH e pranuar për kompensim (hyrje në librin e shitjeve)

91.2

62.1

91.2

76.N.1

10.1

91.1

76.N.1

62.1

68.2

1000

177 0

27 0

177 0

27 0

11.03

Dolg LLC "Irina" (In deklaratë)

62.1

177 00

11.03

Dorëzimi me para në bankë

50.1

17700

13.03

250000

13.03

Shërbimet "Quantum" të konsumuara në prodhim:

(Faturë nr. 17, datë 13.03.2006)

a) TVSH-ja ngarkohet në koston e shërbimeve

b) Deklaratë (Pagesa për furnizuesin)

c) kreditohet TVSH-ja e paguar

c) TVSH-ja pranohet për kredi

19.3

60.1

68.2

60.1

60.1

19.3

25000 4 500

295 00

4 500

15.03

a) Miratohet raporti paraprak i Ivanovit. SHA "Volna"

b) Materiali C. Çmimi – 200, sasia – 4 copë.

c) TVSH (Faturë nr. 13, datë 15.03.2006)

d) TVSH e pranuar për kompensim

e) Shërbime të palëve të treta. Riparim kompjuteri.

f) TVSH (Faturë nr. 14, datë 15.03.2006)

i) TVSH-ja e pranuar për kompensim

60.1

10.1

19.3

68.2

01.1

19.3

68.2

71.1

60.1

60.1

19.3

60.1

60.1

19.3

1770

15.03

Ivanov e depozitoi tepricën e paradhënies në arkë. (PKO)

50.1

71.1

16.03

a) Raporti paraprak i Petrov u miratua. SHA "Volna"

b) Materiali C. Çmimi – 200, sasia – 8 copë.

c) TVSH (Faturë nr. 16, datë 16.03.2006)

d) TVSH e pranuar për kompensim

60.1

10.1

19.3

68.2

71.1

60.1

60.1

19.3

1888

1600

16.03

Marrë në arkë nga banka

50.1

16.03

Lëshuar për Petrov

71.1

50.1

17 .03

Materiali C i lëshuar në prodhim 12 copë.

10.1

2400

Operacioni i 6-të – (Shitjet me pakicë; Lëshimi i faturës; Regjistrimi në librin e blerjeve; PKO pa postim).

Operacioni 9 – Dokumentet/Materialet/Transferimi i produkteve të gatshme

1 operacion. Dokumentet/Raport paraprak.3, 8d, 14 dhe 16 transaksione. (TVSH) Shkruani në bazë të – Zap.libri.blerje etj.; Fatura 1

17.03

Rindërtimi i kompjuterit "Elektronikë":

a) për sasinë e shërbimeve (Shërbimet e palëve të treta)

b) ngarkohet TVSH (Faturë nr. 21, datë 17.03.2006)

c) Regjistrimi në librin e blerjeve

01.1

19.3

60.1

68.2

60.1

60.1

19.3

3000

540

3540

540

19

18.03

U ble një makinë MZ-8, parapagimi i lëshuar më parë për Olga LLC u llogarit si pagesë:

a) Kostot e blerjes (Faturë nr. 25, datë 18.03.2006)

b) TVSH

c) Avansi i kredituar

c) Regjistrimi në librin e blerjeve

08.4

19.1

60.1

68.2

60.1

60.1

60.2

19.1

9000

1620

1 0620

1620

20

18.03

18.03

Makina MZ ishte përfshirë në asetet fikse

01.1

N05.01

08.4

N01.01

9000

9000

21

20.03

Mori një makinë falas nga një individ. personat me vlerën e tregut (tani nga llogaria 98-2 shuma është shlyer në llogarinë 91 ndërsa llogaritet amortizimi, dhe fitimi i tatueshëm rritet)

08.4

98.2

20000

22

20.03.

Kreditohet "Quantum" për

a) Vendosja e një makine (Faturë nr. 23, datë 20.03.06)

b) TVSH

c) Pagesa tek furnizuesi

d) Regjistrimi në librin e blerjeve

08.4

19.1

60.1

68.2

60

60

51

19.3

5000

900

5900

900

23

20.03

20.03

Makina ishte e përfshirë në asete fikse

01.1

N05.01

08.4

N01.01

25000

25000

24

21.03

Fotokopjues i shitur Vesna LLC:

a) Amortizimi për muajin mars

b) amortizimi i fshirë (përfshirë marsin)

c) vlera e tij kontabël është shlyer

d) Vlera e mbetur e fshirë

e) Të ardhurat nga shitja e një aparati fotokopjues

e) Veprimet/ Futni bazuar në/ Ekstrakt

f) Faturë e lëshuar

g) Regjistrimi në librin e shitjeve

26

02.1

01.2

91.2

62.1

51

91.2

76.N.1

02.1

01.2

01.1

01.2

91.1

62.1

76.N.1

68.2

100

2000

9600

7600

1 1800

1 1800

1800

1800

25

21.03

I ngarkohet ndërmjetësit për shërbimin kur shet një fotokopjues.

a) kostoja e shërbimeve (Faturë nr. 26, datë 21.03.06)

b) TVSH

c) Deklaratë (Pagesa për furnizuesin)

c) Regjistrimi në librin e blerjeve

44.2

19.3

60.1

68.2

60

60

51

19.3

1000

180

1180

180

26

23.03

Shpenzimet e shitjes tek ndërmjetësi fshihen kundrejt kostos së shitjes së aparatit

91.2

44.2

1000

27

25.03

Produktet e gatshme u dërguan në magazinë, 50 copë.

43

40

125 000

28

25.03

Produkte të shitura në dyqanin nr.777 në sasinë 150 copë.

b) Për shumën totale

c) Marrë nga blerësi Y (Input bazuar në -Ekstrakt)

d) Faturë e lëshuar

d) Regjistrimi në librin e shitjeve

90.2.1

62.1

51

90.3

76.N.1

43

90.1.1

62.1

76.N.1

68.2

375000

531000

531000

81000

81000

21 operacione – Futja e një operacioni me dorë

1

2

3

4

5

6

29

25.03

Rrogat e punëtorëve u grumbulluan

a) Savelyev

b) Tatimi mbi të ardhurat

c) Sidorov

d) Tatimi mbi të ardhurat.

20

70

20

70

70

68.1

70

68.1

8800

754

9000

663

30

25.03

Marrë në arkë për rrogë

50

51

1 6383

31

25.03

Savelyev

Sidorov

70

70

50.1

50.1

8046

8337

32

27.03

Tatimi mbi të ardhurat personale të transferuara (Punëtori nr. 1)

68.1

51

1417

3 3

27 .03

Produktet e gatshme u dërguan nga prodhimi në magazinë në masën 100 copë. me kosto

43

4 0

250 000

34

28.03

Pagat e përllogaritura për punonjësit e departamentit të kontabilitetit

a) Obolenskaya

b) Tatimi mbi të ardhurat

c) Mikhailova

d) Tatimi mbi të ardhurat.

26

70

26

70

70

68.1

70

68.1

11400

1209

6600

468

35

28.03

Marrë në arkë për të paguar pagat për punonjësit e departamentit të kontabilitetit

50

51

16323

36

28.03

Pagat e paguara përmes arkës:

Obolenskaya

Mikhailova

70

70

50

50

10191

6132

37

28.03

Tatimi mbi të ardhurat personale të transferuara (kontabilitet)

68.1

51

1677

38

29.03

Produktet shiten në dyqanin nr.5 në sasinë 100 copë.

a) Të fshira për shitje me kosto

b) Për shumën totale

c) Marrë nga blerësi

d) TVSH e përllogaritur (faturë e lëshuar)

e) Regjistrimi në librin e shitjeve

90.2.1

62.1

51

90.3

76.N.1

43

90.1.1

62.1

76.N.1

68.2

250000

354000

354000

54000

54000

39

29.03

Rrogat e personelit të administratës janë përllogaritur

a) Vasiliev

b) Tatimi mbi të ardhurat

c) Ivanov

d) Tatimi mbi të ardhurat.

c) Petrov

d) Tatimi mbi të ardhurat.

26

70

26

70

26

70

70

68.1

70

68.1

70

68.1

16000

1690

9000

780

9000

663

40

29.03

Marrë në arkë për të paguar pagat për punonjësit e administratës.

50

51

30867

41

29.03

Pagat e paguara përmes arkës:

Vasiliev

Ivanov

Petrov

70

70

70

50

50

50

14310

8220

8337

42

29.03

Tatimi mbi të ardhurat personale është transferuar. Administrata

68.1

51

3133

43

31.03

Amortizimi është llogaritur në asetet fikse:

një kompjuter

b) Printeri

26

26

02

02

100

50

43 Dokumentet e operimit/ Rregullator/ Amortizimi

1

2

3

4

5

b

44

31.03

Transferuar nga llogaria rrjedhëse:

borxhi (SH.A. Volna)

60.1

51

11800

45

31.03

Produktet K (1 copë) janë hequr nga magazina për shkak të zjarrit si humbje të pakompensueshme (sipas s/s)

99

43

2500

46

31.03

Produktet e gatshme dërgoheshin nga prodhimi në magazinë në shumën prej 50 copë me kosto

43

40

125000

47

31.03

Produktet shiten në dyqanin nr.5 në sasinë 50 copë.

a) Të fshira për shitje me kosto

b) Për shumën totale

c) Ekstrakt

d) Faturë e lëshuar

e) Regjistrimi në librin e shitjeve

90.2.1

62.1

51

90.3

76.N.1

43

90.1.1

62.1

76.N.1

68.2

125000

177000

177000

27000

27000

48

31.03

TVSH

68.2

51

1604520

49

Mbyllja e muajit

Rezultati financiar nga shitjet për muajin raportues përcaktohet duke krahasuar qarkullimin e debitit

90-2, 90-3 dhe kredit 90-1

Gjendja e të ardhurave dhe shpenzimeve të tjera për muajin raportues përcaktohet duke krahasuar qarkullimin e debitit të llogarisë 91-2 dhe kredisë 91-1

90.9

91.9

99

99

1525 00

1900

Tabela 7 1. Bilanci përfundimtar

Asetet

Shuma

Pasive

Shuma

01

Asetet fikse

5 2100

02

Amortizimi i aktiveve fikse

4250

20

Prodhimi primar

4 2900

40

Prodhimi

732 600

26

Shpenzime te pergjithshme

5215 0

82

Fondi rezervë

40000

51

Po kontrollon llogarinë

85070 0

98

të ardhurat e periudhave të ardhshme

20000

99

Fitimi i periudhës raportuese

201000

Bilanci

997850

Bilanci

997850

49 – Dokumentet / Rregullatori / Mbyllja e muajit. (Fshi۷ para të gjitha llogarive përveç llogarive 90 dhe 91).

LITERATURA.

E. P. Kozlova, T. N. Babchenko E. N. Golenina. Kontabiliteti në organizata. Moskë, Shtëpia Botuese "Financa dhe statistika", 1999

E. P. Kozlova, N. V. Parashutin, T. N. Babchenko E. N. Golenina. Kontabiliteti. Moskë, Shtëpia Botuese "Financa dhe statistika", 1997

Rregulloret e Kontabilitetit “Politika e Kontabilitetit të Organizatës” PBU 1/9

Standardet bazë të kontabilitetit. - Ed. "Tominform", 2003

Rregullore mbi kontabilitetin “Kontabiliteti i aktiveve jomateriale” PBU 14/2000 Ed. "Tominform", 2003.

1C: Ndërmarrja 7.7 Kontabiliteti. Udhëzues Përdorues. Shtëpia Botuese Moskë "1C", 1999

1C: Ndërmarrja 7.7 Kontabiliteti. Udhëzues i kontabilitetit. Shtëpia Botuese Moskë "1C", 1999

1C: Ndërmarrja 7.7 Kontabiliteti. Udhëzuesi i instalimit dhe fillimit Shtëpia Botuese e Moskës. "1 C", 1999

1C: Ndërmarrja 7.7 Pagat dhe personeli. Sekretet e punës. Shën Petersburg Shtëpia botuese "BHV-Petersburg", 2003

Aktualisht, produktet softuerike në platformën 1C:Enterprise 7.7 shiten vetëm përmes partnerëve me status ekskluziviteti sipas kërkesave të veçanta. Mbështetja për produktet softuerike në linjën 1C: Enterprise 7.7 ofrohet si pjesë e një abonimi për mbështetjen e teknologjisë së informacionit ().

Produktet softuerike të sistemit 1C: Enterprise 7.7 u zhvilluan nga 1999 deri në 2003. Ata plotësuan kërkesat e kohës së tyre dhe fituan popullaritet të gjerë në Rusi dhe vendet e tjera të CIS. Sidoqoftë, që nga viti 2004, zhvillimi i zgjidhjeve të aplikimit nga 1C është kryer në një platformë të re premtuese të gjeneratës së ardhshme "". Platforma e teknologjisë 1C:Enterprise 7.7 nuk është përditësuar pas vitit 2003.

Aktualisht, një numër përdoruesish ndjejnë nevojën për të blerë më tej 1C: Enterprise 7.7. Për shembull, përdoruesi ka zhvillimin e tij në platformën 1C:Enterprise 7.7 ose ka nevojë për të rritur numrin e ndërmarrjeve të të njëjtit grup, të cilat më parë ishin automatizuar në një mënyrë standarde në versionin 1C:Enterprise 7.7. Për përdorues të tillë, shitja e produkteve softuerike 1C:Enterprise 7.7 kryhet përmes partnerëve me status ekskluziviteti për kërkesa të veçanta. Këto aplikacione duhet të përfshijnë informacione rreth klientit, motivimin për nevojën për të blerë produkte softuerësh të sistemit 1C:Enterprise 7.7, si dhe konfirmimin që përdoruesi përfundimtar është njoftuar se produkti softuer i sistemit 1C:Enterprise 7.7 nuk ka në përputhje të plotë me kërkesat moderne. Në të njëjtën kohë, ruhet procedura ekzistuese për mbështetjen e këtyre produkteve softuerike të linjës 1C:Enterprise 7.7 brenda kornizës së një abonimi në mbështetjen e teknologjisë së informacionit (ITS).

Kompania 1C rekomandon fuqimisht që përdoruesit të marrin në konsideratë mundësinë e transferimit të sistemeve që funksionojnë në platformën 1C:Enterprise 7.7 në platformën " ". Kjo do të ndihmojë në përmirësimin e efikasitetit të organizatave përmes përdorimit të aftësive të reja të platformës 1C:Enterprise 8 dhe zgjidhjeve të aplikacionit të krijuara në bazë të saj.

Mësoni më shumë rreth termave dhe kushteve për shitjen e produkteve softuerike 1C:Enterprise 7.7, në fuqi nga 1 korriku 2011.

Lista e produkteve softuerike 1C:Enterprise 7.7 që mund të blihen përmes partnerëve me status ekskluziviteti:

kodi i shitësit	Software		Tregtar	Partner i përhershëm
	1C:Predpr.7.7 PROF.Dorëzimi kompleks + USB i SAJ	25 000
	1C: Enterprise 7.7 (versioni i rrjetit). Dorëzimi kompleks + USB i SAJ
	1C: Kontabiliteti 7.7 PROF + USB I SAJ
	1C: Enterprise 7.7 (versioni i rrjetit). Kontabiliteti. Konfigurimi tipik + USB ITS
	1C: Tregti dhe magazinë 7.7 PROF + USB I TIJ
	1C: Enterprise 7.7 (versioni i rrjetit për 3 përdorues). Kontabiliteti operacional. Konfigurimi "Tregti + Magazina" + USB e SAJ
	1C: Enterprise 7.7 (versioni i rrjetit). Kontabiliteti operacional. Konfigurimi "Tregti + Magazina" + USB e SAJ
	1C: Pagat dhe personeli 7.7 PROF + USB I SAJ
	1C: Enterprise 7.7 (versioni i rrjetit për 3 përdorues). Llogaritja. Konfigurimi "Paga + Personeli" + USB i SAJ
	1C: Enterprise 7.7 (versioni i rrjetit). Llogaritja. Konfigurimi "Paga + Personeli" + USB i SAJ		33 40 0
	1C: Grup raportesh 7.7 (versioni bazë) me një konfigurim standard për përgatitjen e raporteve nga agjencitë qeveritare
	1C: Shtesa për veshje 7.7
	1C: Ndërmarrja 7.7. Versioni i zgjerimit të uebit 2.0
	1C: Ndërmarrja 7.7. Menaxhimi i bazave të informacionit USB të shpërndarë
	1C: Ndërmarrja 7.7 PROF. Furnizimi kompleks për Ukrainën + USB ITS
	1C: Enterprise 7.7 (versioni i rrjetit). Furnizimi kompleks për Ukrainën + USB ITS
	1C: Kontabiliteti 7.7 PROF për Ukrainën + USB e SAJ
	1C: Enterprise 7.7 (versioni i rrjetit). Kontabiliteti. Konfigurimi tipik për Ukrainën + USB ITS
	1C: Tregti dhe magazinë 7.7 PROF për Ukrainën + USB e SAJ
	1C: Enterprise 7.7 (versioni i rrjetit për 3 përdorues). Kontabiliteti operacional. Konfigurimi "Tregti + Magazina për Ukrainën" + USB e SAJ
	1C: Enterprise 7.7 (versioni i rrjetit). Kontabiliteti operacional. Konfigurimi "Tregti + Magazina për Ukrainën" + USB e SAJ
	1C: Pagat dhe personeli 7.7 PROF për Ukrainën + USB e SAJ
	1C: Enterprise 7.7 (versioni i rrjetit për 3 përdorues). Llogaritja. Konfigurimi "Paga + Personeli për Ukrainën" + USB e SAJ
	1C: Enterprise 7.7 (versioni i rrjetit). Llogaritja. Konfigurimi "Paga + Personeli për Ukrainën" + USB e SAJ
	1C: Enterprise 7.7 Configuration "Prodhimi + Shërbime + Kontabiliteti për Ukrainën" CD. Shitjet vetëm përmes ekskluziviteteve
	1C: Enterprise 7.7 PROF me një sërë konfigurimesh për Kazakistanin + USB ITS
	1C: Enterprise 7.7 (versioni i rrjetit) me një grup konfigurimesh për Kazakistanin + USB ITS
	1C: Kontabiliteti 7.7 PROF për Kazakistanin + USB e SAJ
	1C: Enterprise 7.7 (versioni i rrjetit). Kontabiliteti. Konfigurimi tipik për Kazakistanin + USB ITS
	1C: Tregti dhe Magazina 7.7 PROF për Kazakistanin + USB e SAJ
	1C: Enterprise 7.7 (versioni i rrjetit për 3 përdorues). Kontabiliteti operacional. Konfigurimi "Tregti + Magazina për Kazakistanin" + USB ITS
	1C: Enterprise 7.7 (versioni i rrjetit). Kontabiliteti operacional. Konfigurimi "Tregti + Magazina për Kazakistanin" + USB ITS
	1C: Pagat dhe Personeli 7.7 PROF për Kazakistanin + USB e SAJ
	1C: Enterprise 7.7 (versioni i rrjetit për 3 përdorues). Llogaritja. Konfigurimi "Paga + Personeli për Kazakistanin" + USB ITS
	1C: Enterprise 7.7 (versioni i rrjetit). Llogaritja. Konfigurimi "Paga + Personeli për Kazakistanin" + USB ITS

Programet ekonomike të versioneve të mëparshme (2.0, 5.0, 6.0)

	Emri		Tregtar	Partner i përhershëm
	1C: KONTABILITET versioni bazë 5.0 për DOS
	1C: KONTABILITET PROF 2.0 për DOS
	1C: Versioni i rrjetit ACCOUNTING PROF 2.0
	1C: KONTABILITETI bazë për versionin 6.0 të Windows
	1C: KONTABILITETI bazë për Windows "95 version 6.0
	1C: PROF KONTABILITET për versionin 6.0 të Windows
	1C: PROF KONTABILITET për versionin 6.0 të rrjetit Windows
	1C: PROF KONTABILITET për Windows "95 version 6.0
	1C: PROF KONTABILITET për Windows"95 versioni i rrjetit 6.0

KURRIKULA E LËNDËS

“KONTABILITET DHE TATIMET

PERDORIMI I PROGRAMIT "1C: KONTABILITET 7.7"

Karakteristikat e përgjithshme. Kurset e ofruara të kontabilitetit u mundësojnë studentëve të fitojnë njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të punuar si kontabilist në ndërmarrje të çdo forme pronësie. Trajnimi bazohet në parimin e kombinimit të leksioneve me ushtrimet praktike. Programi përfshin parimet e organizimit të kontabilitetit në Federatën Ruse, të tilla si rregulloret rregullatore, parimet bazë të organizimit të kontabilitetit, dokumentacionin, procedurat e inventarit dhe shumë të tjera. Programi mbulon çështjet e marrëdhënieve ndërmjet ndërmarrjes dhe autoriteteve rregullatore (inspektimit tatimor). Kurset e kontabilitetit përfshijnë temën e raportimit në një PC (programi kompjuterik "1C: Kontabilitet"). Organizimi i kontabilitetit konsiderohet: paratë e gatshme, dokumentet monetare, investimet financiare; marrëveshjet me ndërmarrje, organizata dhe individë. Metodologjia e kontabilitetit shpjegohet për të gjitha seksionet dhe jepen shembuj specifikë.
Aftësitë e fituara. Pas përfundimit të këtij programi, njohuritë e marra i mundësojnë maturantit që në mënyrë të pavarur të marrë dhe kontrollojë dokumentacionin parësor, të mbajë evidencë për asetet fikse, inventarin, kostot e prodhimit, rezultatet financiare dhe shpërndarjen e tyre; kryerja e llogaritjeve të listës së pagave; plotësoni formularët e raportimit, përgatitni dhe mbroni një bilanc.

Pas përfundimit të trajnimit, të diplomuarit marrin një certifikatë standarde. Studentët mund të punësohen në çdo lloj sipërmarrjeje si kontabilist ose ndihmës kontabilist.

1. Lënda dhe mënyra e kontabilitetit.

1.1. Lënda e kontabilitetit.
1.2. Rregullorja rregullatore e kontabilitetit.
1.3. Skema e llogarive dhe udhëzimet përkatëse.
1.4. Pasuritë ekonomike të ndërmarrjes dhe burimet e formimit të tyre.
1.5. Metoda e kontabilitetit. Dokumentacioni. Inventari. Llogaritja. Llogaritë dhe hyrjet e dyfishta. Bilanci dhe raportimi.
1.6. Problem logjik (mësim praktik).

2. Kontabiliteti i parave të gatshme, kredive bankare dhe kredive.

2.1. Kontabiliteti për transaksionet në para. Marrja dhe lëshimi i parave të gatshme. Procedura për plotësimin e dokumenteve të parave të gatshme dhe kryerjen e një inventarizimi. Karakteristikat e llogarisë "50". Transaksionet e llogarisë.
2.2. Kontabiliteti i shlyerjeve me personat përgjegjës. Shpenzimet dhe përgatitja e raporteve paraprake. Karakteristikat e llogarisë "71".
2.3. Kontabilizimi i fondeve në llogarinë rrjedhëse të kompanisë. Procedura për hapjen e një llogarie rrjedhëse dhe marrëdhëniet me bankën. Plotësimi i fletores së çeqeve dhe urdhërpagesave. Pasqyra bankare për llogarinë rrjedhëse të kompanisë. Formulari i pagesës së letrës së kredisë. Karakteristikat e llogarisë "51".
2.4. Kontabiliteti për shlyerjet me furnitorët dhe kontraktorët. Karakteristikat e numërimit "60".

3. Kontabiliteti i aktiveve fikse (FA).

3.1. Klasifikimi. Vlerësimi dhe rivlerësimi. Marrja dhe nisja. Transferim falas. Karakteristikat e llogarisë “01”.
3.2. Kontabiliteti i amortizimit të aktiveve fikse (llogaria “02”). Kontabiliteti i investimeve në aktive afatgjata (llogaria “08”).
3.3. Kontabiliteti i aktiveve jomateriale, llogaritë “04”, “05”.

4. Kontabiliteti i pasurive materiale.

4.1. Kontabiliteti i materialeve. Përbërja dhe vlerësimi i materialeve. Metoda e kontabilitetit të materialeve, sipas politikës së pranuar të kontabilitetit. Karakteristikat e numërimit "10".

5. Kontabiliteti i punës dhe pagave.

5.1. Llojet e pagave.
5.2. Dokumentacioni për kontabilitetin e punës dhe pagat.
5.3. Llogaritja e pagës bazë, pagesa e pushimeve të ardhshme dhe paaftësia e përkohshme, alimentacioni, tatimi mbi të ardhurat personale (taksa mbi të ardhurat personale).
5.4. Kontabiliteti për shpenzimet e sigurimeve shoqërore dhe sigurimit. UST (taksë e unifikuar sociale), kontribute sigurimi në fondin e pensioneve, kontribute në sigurimin e detyrueshëm të aksidenteve, llogaria “69”.
5.5. Përgatitja e pasqyrave të pagave.
5.6. Rezultati "70".

6. Kontabiliteti i kostove të prodhimit dhe shpenzimeve të shpërndarjes në tregti. Llogaritja e kostos për njësi të prodhimit.

6.1. Karakteristikat e kostove të prodhimit dhe kostove të shpërndarjes.
6.2. Llogaritë “20”, “26”, “44”.

7. Kontabiliteti i produkteve të gatshme, mallrave dhe shitjeve të tyre.

7.1. Kontabiliteti i produkteve të gatshme dhe shpërndarja e tyre.
7.2. Dallimet midis produkteve të gatshme dhe mallrave.
7.3. Llogaritë "41" dhe "43".
7.4. Kontabiliteti për mallrat e dërguara.

8. Kontabiliteti i shlyerjeve ndërmjet ndërmarrjeve.

8.1. Karakteristikat e kontabilitetit për shlyerjet midis ndërmarrjeve në varësi të paraqitjes së dokumenteve të pagesës dhe pagesës direkte për mallrat.
8.2. Llogaritjet për paradhëniet.
8.3. Llogaritë "62" dhe "90".

9. Koncepti i të ardhurave dhe shpenzimeve. Llogaritë “90”, “91”, “99”.

9.1. Fitimi nga shitja dhe shpërndarja e tij (llogaria “99”).
9.2. Përcaktimi i shumës së fitimit bruto dhe të tatueshëm.
9.3. Reformimi i bilancit, llogaria “84”.
9.4. Tatimi mbi pronën e ndërmarrjes. TVSH. Tatimi mbi të ardhurat.
9.5. Kontabiliteti i huave dhe huazimeve. Llogaritë “66”, “67”.

10. Pasqyrat kontabël.

10.1. Bilanci i gjendjes
10.2. Raporti i fitimeve dhe humbjeve.

11. Karakteristikat e përgjithshme të 1C: Sistemi i ndërmarrjes. Konfigurimet e kompleksit 1C: Ndërmarrje. (20 orë akademike)

11.1. Mënyrat e nisjes së sistemit 1C: Enterprise.
11.2. Përshkrimi i objekteve të sistemit: transfertat, konstantat, drejtoritë, skema e llogarive, funksionimi dhe postimi, dokumentet dhe ditarët, raportet.
11.3. Njohja me ndërfaqen e programit 1C: Kontabiliteti.
11.4. Informacione të përgjithshme rreth konfiguruesit.
11.5. Vendosja e një skeme llogarish.

12. Parimet e punës me programin.

12.1. Futja e konstantave Përcaktimi i periudhës së punës.
12.2. Metodat për futjen e informacionit: postime, dokumente.
12.3. Rishikimi i librave të referencës. Karakteristikat e plotësimit të drejtorive individuale (kontratat, punonjësit, taksat dhe zbritjet, nomenklatura).
12.4. Postimet (hyrja manuale, futja e transaksioneve komplekse).
12.5. Regjistri i transaksioneve.
12.6. Tabela e llogarive.

13. Futja e dokumenteve.

13.1. Futja dhe redaktimi i drejtorive.
13.2. Plotësimi i informacionit për organizatën.
13.3. Puna me dokumente parësore.
13.4. Dokumentet tipike: fatura dhe debiti në para, urdhërpagesa, fatura, fatura, faturë.
13.5. Kryerja e dokumenteve. Redaktimi dhe fshirja e dokumenteve dhe transaksioneve. Printimi i dokumenteve.
13.6. Formimi i Librit të Shitjeve dhe Librit të Blerjeve.

14. Kontabiliteti dhe raportimi në programin "1C: Kontabiliteti".

14.1. Kontabiliteti për aktivet fikse dhe aktivet jo-materiale, inventarët (materialet), mallrat dhe materialet (pasuritë e inventarit).
14.2. Kontabiliteti i personelit, llogaritja dhe lista e pagave, kontabiliteti i parave të gatshme.
14.3. Shlyerjet me personat përgjegjës, pagesat pa para, kontabiliteti i kostos.
14.4. Kontabiliteti dhe shitja e produkteve të gatshme.
14.5. Formimi i rezultateve financiare.
14.6. Format e raportimit. Raporte standarde, të rregulluara dhe të specializuara.
14.7. Raportet e rregulluara (bilanci tremujor dhe vjetor i ndërmarrjes).
14.8. Raporte të specializuara.

15. Administrata.

15.1. Ruajtja dhe rivendosja e të dhënave.
15.2. Krijimi i një liste përdoruesish, vendosja e një fjalëkalimi për hyrjen në sistem.
15.3. Krijimi i bazave të të dhënave të reja.
15.4. Procedura për përditësimin e raporteve të rregulluara.
15.5. Arkivimi i të dhënave.
15.6. Përditësimi i lëshimit të konfigurimit.

Test (intervistë).