1C: Rachunkowość 7.7: recenzja, opis, możliwości

Program 1C: Księgowość 7.7 to narzędzie stworzone do automatyzacji rachunkowości i rachunkowości podatkowej, które kiedyś stało się powszechne na rynku rosyjskim ze względu na wirtualny brak konkurentów, kompleksową funkcjonalność i rozsądne ceny zarówno dla przedsiębiorstw komercyjnych, jak i indywidualnych przedsiębiorców. Jest to gotowe rozwiązanie do księgowości w organizacjach prowadzących wszelkiego rodzaju działalność handlową: handel hurtowy i detaliczny, świadczenie usług, produkcję itp. Platforma 1C:Enterprise 7.7 jest podstawą, na której napisana jest ta standardowa konfiguracja, a także inne standardowe rozwiązania 1C z poprzednich lat.

Wersja 7.7 zawiera komponent Księgowość, który jest produkowany od ponad 10 lat. Rozwiązuje wszystkie problemy stojące przed działem księgowości przedsiębiorstwa i na ich podstawie zawiera następujące grupy dokumentów i odpowiednio dzienniki:

Ryc.1

Ryc.2

RKO, PKO, polecenie zapłaty, wyciąg bankowy - to tylko niektóre z głównych dokumentów służących do odzwierciedlenia przepływów pieniężnych, dlatego są potrzebne w każdej organizacji.

Ryc.3

W tej części dokumentów możesz zarządzać działalnością handlową, asortymentem towarów, produktów i usług, regulować ich ceny, a także automatyzować obieg dokumentów handlowych. Korzystając z różnych raportów, możesz analizować efektywność działań handlowych, a także prognozować sprzedaż.

Blok dokumentów związanych z odzwierciedleniem kosztów projektów budowy kapitału (zakończonych etapów pracy) odpowiada za tworzenie na rachunkach kosztów środków trwałych i obiektów podczas metody budowy kontraktu.

Każda z konfiguracji księgowych 1C 7.7 automatyzuje również rozliczenia z kontrahentami, a także analizę statusu i dynamiki wzajemnych rozliczeń.

Ryc.4

Ta sekcja pozwala zautomatyzować księgowanie magazynu i za pomocą różnych raportów analizować stan magazynów, kontrolować ruch zapasów, obliczać koszty produkcji i prowadzić ewidencję produkcji w toku. Za pomocą raportów można analizować efektywność ekonomiczną działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa.

Ryc.5

Program zapewnia rozliczanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z PBU 6/01 „Rachunkowość środków trwałych”. Transakcje z tym związane - przyjęcie, przyjęcie do rozliczenia, modernizacja, przeniesienie, umorzenie i inne - są ewidencjonowane w odpowiednich dokumentach.

Ryc.6

Ryc.7

Program zawiera kompleksowy zestaw rodzajów rozliczeń międzyokresowych, potrąceń, wpłat i rekompensat, uwzględniający specyfikę przedsiębiorstwa, pozwala na samodzielne wprowadzanie nowych rodzajów rozliczeń międzyokresowych stosowanych w przedsiębiorstwie, prowadzenie dokumentacji kadrowej i dokonywanie rozliczeń z budżetem.

Ryc.8

Jeśli przedsiębiorstwo ma niewielki personel i prosty system wynagrodzeń, księgowość płac prowadzona jest w standardowej wersji programu 1C: Księgowość 7.7. Oczywiście księgowanie i obliczanie wynagrodzeń jest w pełni zautomatyzowane w programie 1C: Wynagrodzenia i personel, w którym dostępne są różne rodzaje rozliczeń międzyokresowych i potrąceń z wynagrodzeń oraz bardziej specjalistyczne raporty. Program ten jest odpowiedni dla przedsiębiorstw o ​​bardziej złożonym systemie wynagrodzeń. Jeśli korzystasz z konfiguracji „1C: Wynagrodzenia i personel”, można ją zsynchronizować z „1C: Księgowość 7.7” i wymieniać dane.

Program zawiera blok dokumentów do rejestrowania transakcji związanych z usługami organizacji zewnętrznych, co pozwala na potrącanie zaliczek, regulowanie zadłużenia i inne.

Ryc.9

Program zawiera również dokumenty regulacyjne - Przeszacowanie waluty, Amortyzacja i spłata, Produkcja w toku i Zamknięcie miesiąca.

Ryc.10

W 1C: Księgowość 7.7, oprócz możliwości wprowadzania transakcji przy użyciu predefiniowanych dokumentów, możesz ręcznie wprowadzać transakcje, które umożliwiają tworzenie transakcji dla rachunków rachunkowych i podatkowych. Stosuje się je w przypadkach, gdy standardowe rozwiązanie nie zawiera dokumentu umożliwiającego odzwierciedlenie wymaganej operacji.

Konfiguracja zapewnia księgowemu zestaw raporty standardowe, umożliwiająca analizę danych o stanach rachunków i obrotach. Za ich pomocą można planować, zarządzać i analizować wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

Ryc.11

Raporty niestandardowe stosowane są dla indywidualnych, specyficznych przypadków i charakteryzują się brakiem elastycznych ustawień. Koncentrują się na określonych działach rachunkowości.

Szczególne znaczenie dla księgowych mają regulowane raporty przeznaczone do przedłożenia organom podatkowym i innym organom regulacyjnym. Należą do nich formularze księgowe, zeznania podatkowe, sprawozdania dla organów statystycznych i funduszy rządowych. Są to ujednolicone formularze, których skład wskaźników regulują ramy prawne.

Ryc.12

1C: Księgowość 7.7 obsługuje usługę 1C-Reporting, przeznaczoną do wysyłania raportów elektronicznych i innych rodzajów elektronicznego obiegu dokumentów między przedsiębiorstwem a organami regulacyjnymi za pośrednictwem kanałów telekomunikacyjnych bezpośrednio z programu. Prawo dostępu do usługi przyznawane jest użytkownikom na podstawie umowy licencyjnej z partnerem 1C.

1C: Rachunkowość: podstawowa lub PROF

Aby dowiedzieć się, która wersja jest zainstalowana na Twoim komputerze, musisz spojrzeć na pasek tytułowy programu lub w menu Pomoc - Informacje o programie.

Ryc.13

Przyjrzyjmy się różnicom pomiędzy podstawową i profesjonalną wersją Seven:

1. W podstawowej wersji „siódemki” można prowadzić ewidencję tylko jednego przedsiębiorstwa w jednej bazie, wersja PROF pozwala na jednoczesne prowadzenie kilku przedsiębiorstw w jednej bazie. Jeżeli księgowy zarządza kilkoma przedsiębiorstwami, to w wersji Professional wystarczy jedna baza danych, aby zarządzać wszystkimi przedsiębiorstwami, jednak w wersji podstawowej będzie to wymagało stworzenia kilku różnych baz danych dla każdej organizacji.
2. Nie ma różnic w strukturze wersji podstawowej i PROF, wszystkie rodzaje raportowania mają ujednoliconą formę, jednak licencja na oprogramowanie wersji podstawowej nie pozwala na zmianę konfiguracji bazy danych, natomiast licencja PROF umożliwia uzupełnianie, tworzenie nowe i usuń niepotrzebne elementy konfiguracji. Oznacza to, że PROF można modyfikować pod potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa, nie można natomiast dokonywać żadnych zmian w wersji podstawowej. Korzystanie z wersji podstawowej umożliwia jedynie dodawanie zewnętrznych raportów, przetwarzanie i drukowanie formularzy dokumentów.
3. Wersja podstawowa nie jest przeznaczona do pracy w sieci. Oznacza to, że jeśli przedsiębiorstwo ma kilku księgowych, którzy muszą pracować w jednej bazie danych w tym samym czasie, powinni zakupić PROF.
4. Kolejną różnicą jest to, że dla wersji podstawowej aktualizacje można pobierać za darmo przez Internet, natomiast dla wersji PRO konieczne jest podpisanie umowy ITS.

Zatem wybór wersji zależy wyłącznie od wielkości i specyfiki działalności przedsiębiorstwa oraz sprawozdań finansowych.

1C: Księgowość 7.7 to konfiguracja upraszczająca obieg dokumentów w przedsiębiorstwie, która pozwala wdrożyć dowolny schemat księgowy i uzyskać niezbędne raporty. Można go używać zarówno samodzielnie, jak i w innych konfiguracjach, będąc gotowym rozwiązaniem dla większości obszarów księgowości i rachunkowości podatkowej.

Automatyzacja księgowości – Jest to księgowość przy użyciu komputerów i programów komputerowych.

Automatyzacja księgowości pozwala na:

1. poprawić jakość, analityczność i efektywność rachunkowości;
2. otrzymywać raporty w różnych sekcjach i formach, bez poświęcania na to dodatkowego wysiłku;
3. zwiększyć efektywność i efektywność księgowości.

Wymaga automatyzacji księgowościkomputer i oprogramowanie.Obecnie korzystają głównie z komputerów kompatybilnych z IBM PC, marki Pentium, lub jeszcze lepiej, Pentium III.

Jako oprogramowanie wykorzystywany jest znacznie szerszy zakres programów. Najpopularniejsze to: złożone programy „1C: Enterprise”, BEST, FinEco, a także wiele innych programów do automatyzacji poszczególnych obszarów księgowych.

Automatyzacja ma miejsce:lokalny i kompletny (złożony).Lokalna to automatyzacja oddzielnej sekcji księgowości, kompletna to automatyzacja rachunkowości jako całości.

Zasada automatyzacjipolega na tym, że księgowy wprowadza dane wyjściowe, a komputer oblicza wyniki i przygotowuje raporty.

Etapy wdrażania automatyzacji księgowości. księgowość:

1. Dobór sprzętu i oprogramowania.
2. Szkolenie.
3. Przygotowanie księgowości do automatyzacji.
   1. Przeprowadź audyt.
   2. Poprawiać:
      • Organizacja obiegu dokumentów;
      • Plan kont i konta analityczne;
      • Zakres i treść raportowania;
      • Regulamin obsługi księgowej przedsiębiorstwa oraz zakresy stanowisk pracy pracowników księgowych.
4. Konfiguracja programu.
5. Wprowadzanie danych księgowych.
6. Odbieranie i drukowanie raportów.

2. System programu „1C: Enterprise 7.7”

1C:Przedsiębiorstwoto system programów do kompleksowej automatyzacji różnych obszarów działalności gospodarczej: księgowości, rachunkowości operacyjnej, obliczeń ekonomicznych.

1C:Enterprise składa się z platformy technologicznej i konfiguracji.



Platforma technologiczna p to zestaw różnych mechanizmów stosowanych do automatyzacji i obejmuje trzy główne elementy funkcjonalne:

1. „Księgowość”– przeznaczony do prowadzenia księgowości w oparciu o transakcje księgowe. Zapewnia prowadzenie planów kont, wprowadzanie transakcji, odbiór wyników księgowych i raportowanie.
2. "Obliczenie"– przeznaczone do wykonywania skomplikowanych obliczeń okresowych. Służy do obliczania wynagrodzeń o dowolnej złożoności, rozliczeń papierów wartościowych itp.
3. „Rachunkowość operacyjna”– przeznaczone do rejestrowania w czasie rzeczywistym dostępności i przepływu środków w różnych aspektach. Służy do rozliczania zapasów, wzajemnych rozliczeń z kontrahentami itp.

Konfiguracje skupiają się na automatyzacji określonego obszaru działalności gospodarczej i przestrzegają przyjętego ustawodawstwa, pracując w oparciu o odpowiednie platformy technologiczne.



Na przykład konfiguracja 1C: Księgowość działa w oparciu o platformę technologiczną „Księgowość”, konfiguracja 1C: Księgowość płac i personelu działa na platformie technologicznej „Kalkulacja”, konfiguracja 1C: Handel i magazyn działa w oparciu o Platforma technologiczna „Rachunkowość Operacyjna”.

System programu 1C: Enterprise obejmuje standardowe konfiguracje, które można dostosować do konkretnego przedsiębiorstwa. Istnieją również dodatkowe konfiguracje dostarczane osobno przez 1C. Konfigurację może zmienić sam użytkownik.

Wersje programu:

• Wersje dla jednego użytkownika (dla jednego użytkownika)
• Wersje sieciowe (wielu użytkowników)
• Wersje podstawowe (dla jednego użytkownika, ale nie zawierają narzędzi konfiguracyjnych)

3. Uruchomienie programu, okno programu, opcje serwisowe, uzyskanie pomocy, edytor dokumentów, wyjście z programu.

Aby uruchomić program:

1. Naciśnij przycisk Początek;
2. Wybierz linię Programy;
3. Wybierz linię Przedsiębiorstwo 1C 7.7;
4. Kliknij linię Przedsiębiorstwo 1C(lub monopol przedsiębiorstwa 1C);
5. Wybierz bazę informacji 1c księgowość. Typowa konfiguracja.
6. Naciśnij przycisk OK.

Jeśli wersja programu jest sieciowa, można go uruchomić wzwykły Lub monopoltryb. W trybie ekskluzywnym wszystkie funkcje programu będą dostępne, ale w bazie informacji będzie mógł pracować tylko 1 księgowy. Pracując wspólnie, wszyscy księgowi muszą uruchomić program w trybie normalnym (nie wyłącznym).

Po uruchomieniu na ekranie pojawia się oknoInformacje o organizacji(lub okno Przewodnik konfiguracji, Lub Treść), należy je zamknąć, a także zamknąć okno Porada dnia. Program zajmuje okno główne, w którym można otwierać podokna (wewnętrzne) zawierające różne elementy, na przykład plan kont, dziennik transakcji, katalog itp. Na dole okna głównego znajduje się panel zawierający przyciski z nazwami podokien umożliwiających wygodne przełączanie się pomiędzy nimi. Wszystkie pozostałe zasady działania są podobne do tych badanych w temacie Windows-95.

Możliwości serwisu:

Miejska placówka oświatowa Gimnazjum nr 5

G. Streżewoj

zestaw narzędzi

Zautomatyzowane przetwarzanie wyników działalności gospodarczej przedsiębiorstwa w programie 1C: Enterprise.

Smirnow Nikołaj Wasiljewicz

Nauczyciel informatyki, kategoria I

Smirnova Tamara Wiktorowna

nauczyciel informatyki

Streżewoj – 2006

Wprowadzenie……………………………………………………………………………..…….3

Informacje ogólne…………………………………………………………………………4

Wypełnianie podręczników……………………………………………………………..……..6

Konfiguracja programu do księgowości………………………………………...………11

Rozliczanie materiałów…………………………………………………………….….18

Rachunkowość środków trwałych……………………………………………………….…..26

Raport wstępny…………………………………………………………….…….35

Kapitał zakładowy……………………………………………………………..…...37

Wprowadzanie sald………………………………………………………………………………….…..39

Lista płac………………………………………………40

Praca próbna………………………………………………………..………..42

Referencje…………………………………………………..………48

Załącznik nr 1. Lista kontrahentów do szkoleń.

Załącznik nr 2. Lista wykonawców prac praktycznych.

WSTĘP.

Zgodnie z „Koncepcją modernizacji szkolnictwa rosyjskiego na okres do 2010 roku”, zatwierdzoną przez Rząd Federacji Rosyjskiej, kształcenie specjalistyczne odbywa się w szkołach ponadgimnazjalnych wyższego szczebla. Uczniowie szkół średnich uczą się w klasach specjalistycznych: społeczno-ekonomicznych, technikach, gdzie realizują przedmioty z dyscyplin ekonomicznych, muszą zdobyć praktyczne umiejętności w pracy. Najpopularniejszym i powszechnie stosowanym programem do przetwarzania wyników działalności gospodarczej przedsiębiorstw jest program 1C: Enterprise.

Podręcznik przeznaczony jest dla użytkowników 1C:Enterprise. Podstawowe zasady pracy z programem 1C:Enterprise opisano tutaj. Podręcznik metodologiczny uwzględnia, że ​​w przypadku małych przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 20 osób konfiguracja 1C: Księgowość zawiera wszystkie operacje księgowe dotyczące rachunkowości płac. Instrukcja opisuje procedurę pracy z programem 1C:Enterprise, począwszy od utworzenia przedsiębiorstwa, a skończywszy na uzyskaniu końcowego bilansu. Głównym celem jest stworzenie warunków do rozwoju twórczego myślenia, samodzielności studentów, realizacji pogłębionych treści o wybranym profilu, systematyzacji i uogólnienia wiedzy zdobytej wcześniej na wybranej specjalności.

Materiał dydaktyczny zawiera dużą liczbę zadań praktycznych. Ogromną zaletą tej pracy jest to, że zawiera ona kompleksowy przykład testowy, który pozwala zasymulować pracę organizacji przy prowadzeniu działalności księgowej i uzyskać ostateczny bilans przedsiębiorstwa, tj. pozwala na nauczyć się wykonywać pracę zarówno zwykłego księgowego, jak i głównego księgowego. Podczas szkolenia studenci zyskują zrozumienie wszystkich zapisów księgowych, co pozwala im w pełni zrozumieć pracę całej księgowości w programie 1C: Enterprise. Ta pomoc dydaktyczna była wykorzystywana w dodatkowych zajęciach edukacyjnych w celu przeszkolenia użytkowników programu 1C: Przedsiębiorstwo (uczniów klas społeczno-ekonomicznych, klas techników, studentów i studentów, ekonomistów i księgowych) przez trzy lata. Metodologia nauczania jest przystępna i praktyczna.

Na szkolenie wymagane jest 40 godzin akademickich - kurs intensywny, 50 i więcej godzin akademickich dla uczniów klas 10 - 11.

Informacje ogólne.

Tematem naszych zajęć jest typowa konfiguracja „1C: wersja księgowa 7.7”. Najpierw przyjrzyjmy się właściwościom i celowi głównych obiektów „1C: Wersja księgowa 7.7”, a następnie przejdźmy do sposobu sformalizowania transakcji biznesowej w programie.

Uruchom program: Start/Programy/1C:Enterprise 7.7/1C:Enterprise. W wyświetlonym oknie, w polu „W trybie” wybierz element

1C:Przedsiębiorstwo. 1C:Enterprise to sam program, z którego będziemy korzystać.

Tryb „Konfigurator” służy do rekonfiguracji programu i zapisania danych (w niektórych przypadkach, na przykład: podczas instalacji innych modułów 1C:Enterprise.)

Tryb debugera – do debugowania modułów napisanych przez programistę.

Tryb „Monitor” – umożliwia monitorowanie pracy użytkowników z bazą informacji.

Struktura programu

Typowa struktura programu 1C: Accounting wersja 7.7 obejmuje zestaw obiektów pełniących określoną funkcję:

1. Plan kont zawierający zestawienie rachunków przedsiębiorstwa samofinansującego się.

   Stałe to dane, których wartości nie zmieniają się w czasie lub zmieniają się dość rzadko i służą do konfiguracji programu do rozliczania.

   Katalogi – przechowujące informacje o analitycznych obiektach księgowych (materiały, towary, środki trwałe, pracownicy, stawki podatków i opłat itp.).

   Działanie, działanie standardowe i dokumenty stanowiące zapisy transakcji gospodarczych przedsiębiorstwa.

   Dzienniki gromadzące wygenerowane dokumenty i transakcje.

   Raporty odzwierciedlające informacje zbiorcze.

Wzajemne powiązanie obiektów programu przy rejestrowaniu transakcji biznesowej.

Centralne miejsce zajmują w nim trzy obiekty programowe – Operacja, operacja standardowa i dokument. To właśnie te przedmioty służą do zawarcia transakcji biznesowej. Każdy z nich ma swoje specyficzne cechy. Tak na przykład przy rejestracji gospodarstwa domowego. operacje poprzez obiekt programu Korespondencja operacji na rachunkach jest określana przez użytkownika niezależnie. Jeśli właściciel Operację formalizuje się poprzez obiekt programu Operacja Standardowa, następnie brakujące informacje wprowadza się do wcześniej przygotowanego szablonu operacji standardowej. I wreszcie gospodarz. operację można wykonać za pomocą Dokumentu. Ponieważ na większości rachunków księgowych prowadzona jest rachunkowość analityczna, obiekty analityczne wybierane są z katalogów wykonanych transakcji lub dokumentów. Po wypełnieniu i zapisaniu dokumenty i transakcje można znaleźć w odpowiednich dziennikach. Zrealizowane transakcje oraz większość dokumentów utworzonych w programie automatycznie generuje transakcje i zmienia informacje podsumowujące, które można przeglądać poprzez raporty. Poniższy diagram pomoże Ci zrozumieć relacje pomiędzy tymi obiektami programu:

KATALOGI

Obiekty analityczne

MAGAZYNY

Zapisane dokumenty i transakcje

Z okablowaniem

Plan kont

konta

DOKUMENT,

OPERACJA

Konta i obiekty analityczne

RAPORTY

Podsumowanie informacji o kontach i obiektach analitycznych

Kolejność pracy z obiektami programu.

Baza informacyjna „1C: Rachunkowość”. zawarte w zestawie dostawy jest puste. Ma na celu wprowadzenie rachunkowości dla konkretnej organizacji. Dlatego najpierw musisz wykonać:

Wypełnij listę obiektów analitycznych. Na tym etapie używamy Katalogi.

Konfiguracja programu do rejestracji. W tym celu się je wykorzystuje Stałe.

Wprowadzanie sald początkowych na konta przedsiębiorstwa samofinansującego się. Na tym etapie jest używany Operacja.

Wprowadzanie transakcji gospodarczych za bieżący okres. W tym celu obiekty programu takie jak Działanie, działanie standardowe i dokument.

5. Uzyskiwanie informacji zbiorczych za pomocą Raporty.

WYPEŁNIANIE KATALOGÓW.

Katalog „Oddziały”

Wybierz punkt menu Katalogi/Oddziały:

Pojawi się następujące okno. Naciśnij klawiszWstawićlub kliknij ikonę"Nowa linia"na pasku narzędzi oknaPodziały(pierwsza ikona). I wprowadzamy podziały po kolei:Administracja, Księgowość, Warsztat nr 1.

Katalog „Nomenklatura”

Katalog „Nomenklatura” przeznaczony jest do przechowywania wykazu wytworzonych wyrobów, wykonanych prac, świadczonych usług oraz towarów przeznaczonych do odsprzedaży. Katalog wykorzystywany jest przy wystawianiu dokumentów pierwotnych: faktur, faktur, faktur itp. Wypełnij katalog zgodnie z listą nomenklatury.

Wybierz element menu Katalogi/Nomenklatura.

Kliknij na " Nowa grupa» na pasku narzędzi okna Nomenklatury (2. ikona). W takim przypadku wyświetlane jest okno „Grupa produktów…”, w którym w zakładce „Nazwa grupy” należy wpisać „Produkty” i kliknąć przycisk OK. Podobnie tworzymy grupy: Praca, Produkty, Usługi.

Dla grupy „Produkty” tworzymy pozycję produktową. W tym celu należy dwukrotnie kliknąć ikonę znajdującą się przed grupą „Produkty”, w oknie, które zostanie otwarte, kliknąć ikonę „Nowy wiersz” znajdującą się na pasku narzędzi okna „Produkty” (Ikona 1) lub nacisnąć przycisk Wstaw klucz.

W takim przypadku wyświetlane jest okno „Produkty”.

Nie zmieniamy kodu jeśli nie ma takiej potrzeby, „Typ” – ustawiamy Produkty, „Nazwa” – Płaszcz damski (własny). W polu „Widok” kliknij „ … „W wyświetlonym oknie wpisz nazwę pozycji produktu: „Płaszcz damski dzianinowy wykonany z czystej przędzy wełnianej.” Naciśnij klawisz Enter 2 razy. „Planowany koszt” – 2500, „Cena sprzedaży (bez podatków)” – 3000, „Stawka VAT” – 18%, „Stawka NP” – Bez podatku (NP), OK.

W grupie „Prace” tworzymy pozycję produktową. ... „Typ” - Praca, „Imię” - Szycie odzieży damskiej. W polu „Widok” kliknij „ … „W wyświetlonym oknie wpisz nazwę pozycji produktu „Szycie odzieży wierzchniej damskiej”. Naciśnij klawisz Enter 2 razy. Planowany koszt – 4000. Koszt pracy (bez podatków) – 5000, OK. Naciśnij enter. Kolejną jednostką nomenklatury jest Szycie odzieży męskiej. W polu „Widok” kliknij „ … „W wyświetlonym oknie wpisz nazwę jednostki produktowej „Szycie odzieży wierzchniej męskiej”. Naciśnij klawisz Enter 2 razy. Planowany koszt – 4000. Koszt pracy (bez podatków) – 5000, OK.

W grupie „Produkt” tworzymy pierwszą pozycję produktową. ... „Typ” - Produkt, „Nazwa własna” - Płaszcz damski. W polu „Widok” kliknij „ … „W wyświetlonym oknie wprowadź nazwę jednostki nomenklatury - „Płaszcz damski z dzianiny wełnianej”. Naciśnij klawisz Enter 2 razy. Cena rejestracyjna (zakupu) - 2000, cena hurtowa (bez podatków) - 2500 OK.

Tworzymy drugą jednostkę nomenklatury „Typ” - Produkt, „Własny”, „Nazwa” - „Płaszcz męski importowany”. W polu „Widok” kliknij „ … „W wyświetlonym oknie wpisz nazwę pozycji produktu „Płaszcz męski dziany z przędzy bawełnianej.” Naciśnij klawisz Enter 2 razy. Cena rejestracji (zakupu) - 2500, cena hurtowa (bez podatków) - 3000, Kraj pochodzenia - Pakistan. OK.

Tworzymy trzecią jednostkę nomenklatury „Typ” - Produkt, „Własny”, „Nazwa” - „Płaszcz męski”. W polu „Widok” kliknij „ … „W wyświetlonym oknie wpisz nazwę pozycji produktu „Płaszcz męski dziany z przędzy bawełnianej.” Naciśnij klawisz Enter 2 razy. Cena rejestracyjna (zakupu) - 3000, cena hurtowa (bez podatków) - 3800 OK. Tworzymy czwartą jednostkę nomenklatury „Typ” - Produkt, własną „Nazwę” - Płaszcz. W polu „Widok” kliknij „ … „W wyświetlonym oknie wpisz nazwę jednostki produktowej „Płaszcze przeciwdeszczowe damskie z dzianiny wełnianej”. Naciśnij klawisz Enter 2 razy. Cena rejestracyjna (zakupu) - 1000, cena hurtowa (bez podatków) - 1300 Naciśnij Enter. OK

Usługi. Tworzymy jednostkę nomenklatury. „Typ” - Serwis, „Nazwa” - Drobne naprawy. W polu „Widok” kliknij „ … „W wyświetlonym oknie wpisz nazwę pozycji produktu „Drobne naprawy po czyszczeniu chemicznym i farbowaniu”. Naciśnij klawisz Enter 2 razy. Koszt usług wynosi 20. OK.

Katalog „Pracownicy”

Wybierz punkt menu Katalogi/Pracownicy.

W oknie, które się otworzy, wprowadź pracowników firmy klikając na przycisk „Nowy porządek” / „Zamówienie na zatrudnienie”. BŁĄD!!! – Wchodzić pracowników klikając na ikonę „Nowa linia” (Ikona 1) lub naciskając klawiszWstawić .

Rodzaj odliczenia na pracownika – 400 rubli.

Nr zakładki

CYNA

Pełne imię i nazwisko

Podłoga

Data urodzenia

Stanowisko

Poddział

Data paragonu

Wynagrodzenie

Północ (%)

Dzieci

7022005755

Wasiliew Fiodor

Stiepanowicz

Mąż.

23.02.60

Dyrektor

Administracja

01.01.03

8000

7022023179

Obolenskaja Galina Siergiejewna

Kobiety

16.05.75

Główny księgowy

Księgowość

01.01.03

6000

7022023180

Michajłowa Olga

Nikołajewna

Kobiety

04.07.80

Kasjer

Księgowość

01.01.03

3000

7022023165

Kryłowa Ekaterina Pietrowna

Kobiety

30.10.76

Krawcowa

Warsztat nr 1

01.01.03

4000

7022023166

Grigoriewa Elena Iwanowna

Kobiety

12.09.71

Krawcowa

Warsztat nr 1

01.01.03

4000

7022023167

Iwanowa Maria Semenowna

Kobiety

07.03.73

Krawcowa

Warsztat nr 1

01.01.03

4000

Wynagrodzenie

% północ.

Sprawdzać

Usługi ogólne Wydatki

Podziały

UST

Lista płac

Z podręcznika

Z podręcznika

Koszty pracy

Administracja

UST

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i szkód

Wynagrodzenie

% Północ.

Sprawdzać

Rodzaj nomenklatury

Koszty produkcji

Podziały

UST

Lista płac

4000

Z podręcznika

Wybierz z katalogu

Koszty pracy

Warsztat nr 1

UST

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i szkód

Katalog „Banki”

Nazwa

Lokalizacja

BIC

Kor. Sprawdzać

OJSC TOMSKPROMSTROYBANK

Streżewoj

046913754

30101810800000000754

FAKB NEFTEEERGOBANK

Streżewoj

046913776

30101810600000000776

RCC STREZHEVOY

Streżewoj

046913000

USTAWIENIE PROGRAMU DO KSIĘGOWOŚCI

Wprowadzanie informacji o organizacji.

Aby generować raporty, certyfikaty, dokumenty i transakcje, musisz mieć podstawowe dane o swojej organizacji. Informacje o Twojej organizacji wprowadza się do formularza ekranowego za pomocą zakładek.

Usługa/Informacje o organizacji.

(Wprowadzamy dane przedsiębiorstwa z dokumentów rejestrowych przedsiębiorstwa).

W wyświetlonym oknie wprowadź dane na zakładkach:Organizacja, kody, bank …

Data rejestracji – 31.12.2001, NIP – 7022000050, OKONH – 71100,

Wypełnia okno podatków i odliczeń.

O KPO – 01423955, OKOPF – 42, OKFS – 12, Bank/Edycja (kliknij przycisk)

r/s – 40702810706130000187

Serwis/Ustawienia ogólne/Wartości początkowe – (VAT, Magazyn…- notatka)

Usługa/Ustawienia ogólne/Tryby (Rozliczanie wynagrodzeń, Data zakazu edycji dokumentów...)

Usługa/ Ustawienia ogólne/ Inne – Współczynnik regionalny – 1,7 (dla miasta Strezhevoy).

6. Usługa/Opcje

Spowoduje to otwarcie okna ustawień systemu, w którym ustawiamy:

Działanie – metoda standardowa;

…/ Wyniki księgowe – II kwartał 2006 r.

Logi – początek interwału to 31.12.2005.

Polityka rachunkowości.

Tryb „Polityka rachunkowości” został stworzony w celu ustalenia i zmiany podstawowych wartości polityki rachunkowości przedsiębiorstwa. Polityka serwisowa/księgowa.

Katalog „Kontrahenci”

Katalog Kontrahentów zawiera informacje o osobach prawnych i fizycznych oraz służy do prowadzenia rachunkowości analitycznej na rachunkach: 03 06 19 36 45 58 60 61 62 63 64 74 76 82 83 90 92 93 94 95 96. Informacje o zawartych z kontrahentem umowach, etapach pracy rachunki rozliczeniowe kontrahenta wpisywane są do karty „Informacje o kontrahentu”. Kontrahentów można łączyć w grupy.Wypełnij książeczkę referencyjną zgodnie z

Wybierz punkt menu Katalogi/Kontrahenci. Kliknij ikonę „Nowa grupa” na pasku narzędzi okna Nomenklatury (druga ikona). W takim przypadku wyświetla się okno „Grupa kontrahentów”, gdzie w zakładce „Nazwa grupy” wpisujemy „Założyciele” i klikamy przycisk OK. W podobny sposób tworzymy grupy: Budżety i fundusze, Kupujący, Dostawcy, Pozostałe.

Kontrahentów wpisujemy według listy kontrahentów który jest dołączony.

W grupie „Założyciele” wpisz założyciela. Aby to zrobić, kliknij dwukrotnie ikonę znajdującą się przed grupą „Założyciele” i naciśnij klawisz „Insert” lub kliknij ikonę „Nowy wiersz” na pasku narzędzi okna „Założyciele” (1. ikona). W takim przypadku wyświetlane jest okno „Założyciele”.

Wybierz Fiz. twarzy, wpisz „Wasiliew F.S.” Nie zmieniamy kodu, jeśli nie ma takiej potrzeby, imię i nazwisko – Wasiliew Fedor Stepanowicz, NIP – 7722005755.

Kliknij w zakładkę „Rachunki bieżące” i w wyświetlonym oknie wpisz numer rachunku oraz nazwę banku, w którym rachunek jest otwarty.

Następnie wprowadź dane paszportowe.

Tworzymy kolejnego założyciela. Lista założycieli stanowi integralną część listy kontrahentów, która znajduje się na następnej stronie.

Dla organizacji, które wybieramy – Inna organizacja i uzupełnij szczegóły jak w poprzednim przykładzie.

RACHUNKOWOŚĆ MATERIAŁÓW

Katalog „Materiały” przeznaczony jest do przechowywania zestawienia materiałów. Służy zarówno do wydawania dokumentów pierwotnych, jak i jako przedmioty rachunkowości analitycznej na rachunkach, na których prowadzona jest rachunkowość analityczna w ramach subkonta typu „Materiały”:

10 – materiały

002.1 – pozycje inwentarza przyjęte na przechowanie

003 – materiały przyjęte do obróbki.

Przedstawiamy nowe materiały. Katalogi/Materiały i naciśnij klawiszWstawić lub ikona Nowa linia.

Kod jest instalowany przez program. Nie zmieniamy kodu, jeśli nie jest to konieczne.

Kod

Nazwa

Pogląd

Jednostka zmiana

Cena rejestracyjna

Nitka

10.1

Fasola.

Przycisk

10.1

Ustawić

Tkanina wełniana

10.1

Błyskawica

10.1

komputer.

Papier biurowy

10.6

Pakiet.

Odbiór materiałów

– Jednocześnie dokument „Zamówienie odbioru „, co jest konieczne wypełnić.

Wprowadź nazwę materiałów naciskając przycisk lub klawiszWstawićWypełnianie dokumentu kończymy klikając OK. Odpowiadamy na pytanie o zamieszczenie dokumentu Tak.

Aby wyświetlić transakcje dokonane w ramach tej operacji, kliknij przycisk „ Wpisy " i program otworzy okno " Zapisy księgowe " Należy pamiętać, że podatek VAT jest wykazywany w osobnej linii.

OBSŁUGA MATERIAŁÓW

Dokumenty/Rachunkowość materiałów/Przepływ materiałów.

1. Ruch magazynowy. Na przykład, z Magazynu nr 1 przenosimy materiały do ​​Magazynu nr 2.

dokument się otwiera” Zapytanie-faktura

„Typ ruchu” – Przesunięcie magazynu

„Magazyn” – Magazyn nr 1

„Magazyn Odbiorcy” – Magazyn nr 2

Wypełnij część tabeli.

Kliknięcie przycisku Wybór umożliwia podgląd ilości materiału w magazynach. Jednocześnie pojawia się okno Materiały (wybór) . W tym oknie aktywuj element Pokaż salda w kolumnach.

1. Przeniesienie do produkcji.

Dokumenty/Rachunkowość materiałów/Przepływ materiałów

Na przykład, z Magazynu nr 1 przekazujemy do produkcji 100mb Tkaniny „Jeri”.

Dokumenty/Rachunkowość materiałów/Przepływ materiałów - dokument się otwiera” Zapytanie-faktura » Ekran dokumentu składa się z nagłówka i części tabelarycznej. Nagłówek stwierdza:

№ i datę (Nr ustala komputer i nie zmieniamy go, jeśli nie jest to konieczne)

„Rodzaj ruchu” - Przeniesienie do produkcji

„Magazyn” – Magazyn nr 1

Konto odpisów materiałowych:

„Rachunek alokacji kosztów” – 20; „Rodzaj nomenklatury” – płaszcz damski;

„Koszty produkcji” – Koszty materiałów; „Podziały” – Warsztat nr 1

Wypełnij część tabeli. Tkanina „Jeri” – 100 mb.

WYSYŁKA MATERIAŁÓW NA BOK

Wysyłka materiałów na stronę polega na Obroty I Przetwarzanie zewnętrzne.

Wyprzedaż. Atelier LLC na podstawie umowy nr 13 z dnia 19.10.03 sprzedała 50 metrów bieżących tkaniny Geri Fabric za cenę 300 rubli. Operacje wg sprzedaż materiałów – „Wysyłka materiałów do strony trzeciej” (Faktura). W atrybucie „Rodzaj wydania materiałów” - sprzedaż; Rozliczenie zaliczki – Bez określenia umowy. Pozycje pozostałych przychodów i kosztów – sprzedaż tkaniny Geri.

B) Wystawiona faktura. Musisz otworzyć dokument i kliknąć ikonę „Działania” – Wprowadź na podstawie

W takim przypadku pojawia się okno Wybierz typ dokumentu, w którym wybieramy pozycję - Wystawiono fakturę.

Program automatycznie wypełnia ten dokument, ale w razie potrzeby możesz go edytować. (Po wysłaniu dokument jest przechowywany - Wystawione dzienniki/faktury).

Wybierz konto

B) Zapłata za towar. „Działania” – Wprowadź na podstawie – Wyciąg. W wyświetlonym oknie wybierz element Wpływy od kupujących. Dwukrotne kliknięcie tego elementu tworzy dokument

wyciąg bankowy

Program 1C automatycznie koryg. konto ustala 62,1, ale pozwala na jego dostosowanie w granicach dozwolonych w rachunkowości. Aby to zrobić, kliknij dwukrotnie ten element.

D) Prowadzenie księgi sprzedaży. Otwórz dokument Wystawiono fakturę i kliknij ikonę „Działania” – Wprowadź na podstawie – Wpis do księgi sprzedaży. Program automatycznie wypełni ten dokument, ale w razie potrzeby możesz go edytować. (Po wysłaniu dokument jest przechowywany - Wystawione dzienniki/faktury)

Materiały przekazywane do przetwarzania osobom trzecim . Podczas księgowania dokumentu generowane są zapisy przelewu kosztu i ilości wydanych materiałów z rachunku kredytowego, na którym są one ewidencjonowane jako obciążenie subkonta 10.7. Tkanina „Jeri” w ilości 50 mb została przekazana do rozkroju spółce LLC „Raskroy T” na mocy umowy nr 22 z dnia 20.10.03.

Dokumenty/ Księgowość materiałów/ Wysyłka materiałów do osób trzecich . Dane „Odbiorcy” obejmują „Raskroy T” LLC; w części „Rodzaj wydania materiałów” – przekazanie do przetwarzania podmiotowi trzeciemu; W szczegółach „Umowa” podajemy numer i datę zawarcia umowy.

Spisanie materiałów przekazanych do przerobu . Spisanie przetworzonych materiałów z subkonta 10.7. Dokumenty/Księga materiałów/Odbiór materiałów .

W atrybucie „Typ paragonu”. – Odbiór z przetworzenia.

Wymaganym „Wykonawcą” jest „Raskroy T” LLC; W szczegółach „Umowa” - numer i data umowy, na mocy której materiały zostały przekazane do przetworzenia. Na karcie „ Rachunek kosztów » wskazać konto, na którym ewidencjonowane są koszty wytworzenia produktów (np. 20) z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu.

Rodzaj nazewnictwa – Płaszcz damski wykonany z tkaniny „Jeri”. Koszty produkcji są kosztami materiałowymi. Warsztat nr 1.

RACHUNKOWOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Katalogi/ Aktywa trwałe/ Środki trwałe.

Wypełnij zakładkę Informacje podstawowe. Wskazujemy: nazwę, nr inwentarzowy, ..., zaznaczamy przed pozycją. Obliczamy amortyzację.

Wypełnij zakładkę Księgowość/Rachunek – 20 lub 26;

Księgowość podatkowa/Konto – N07.04 lub N05.02

Numer inwentarzowy ustalany jest przez program; nie zmieniamy go, jeśli nie jest to konieczne.

Numer inwentarza

Nazwa

Grupa

Poddział

Koszt początkowy

Data uruchomienia

Komputer Pentium IV

Maszyny i urządzenia.

Administracja

25000

01.01.01

Drukarka KM 1100

Maszyny i urządzenia.

Administracja

9000

01.01.01

Stojak

Maszyny i urządzenia.

Fabryka szycia

5000

01.01.01

Maszyna do szycia

Maszyny i urządzenia.

Fabryka szycia

15000

01.01.01

Sklep

Budynek

Administracja

100000

01.01.95

Przybycie OS.

Aby zarejestrować system operacyjny w księgowości komputerowej, musisz wykonać następujące czynności: Dokumenty/Księga majątku/Odbiór majątku

(w tym przypadku środek trwały jest zarejestrowany jako przedmiot środka trwałego). Na przykład:

A) Odbiór systemu operacyjnego. W dniu 21 maja 2006 roku na podstawie Umowy nr 13 z dnia 6 września 2003 roku otrzymano od Horizon LLC Xerox o wartości 236 000 RUB, w tym podatek VAT 3 600 RUB; skaner - 3540 rubli, w tym VAT 540 rubli. Do dokumentów dostawcy dołączona jest faktura nr 17 z dnia 18 maja 2006 r. Ponieważ koszt komputera jest wykazany razem z podatkiem VAT, do podatków doliczamy podatek VAT.

Kliknij przycisk lewym przyciskiem myszy OK i na pytanie Wyślij dokument odpowiadamy Tak .

D Aby wyświetlić transakcje dokonane tym dokumentem, kliknij ikonę Wpisy

Dzięki temu będziemy mogli zobaczyć na ekranie transakcje dokonane tym dokumentem. Z wpisów wynika, że ​​środki trwałe rejestrowane są jako środki trwałe.

B ) Płatność dostawcy za system operacyjny. Dokumenty/Zlecenie płatnicze.

Wypełnienie dokumentu

Dokumenty/Wyciąg.

Kliknij ikonę Wybór przez zarząd. dokumenty. Zostanie wyświetlony dziennik Dokumenty płatności.

W Wybierz żądane zlecenie płatnicze. Kliknij go dwukrotnie. I kliknij OK.

Program automatycznie wypełni wyciąg, za wyjątkiem pozycji, którą wypełniamy ręcznie poprzez dwukrotne kliknięcie na pozycji, Przepływ środków, gdzie wybieramy Płatność dostawcy.

C) Aby odzyskać podatek VAT należy wypełnić dokument „Dowód księgi zakupów”. Otwórz dokument , Następnie Działania/Nowości na podstawie/Zap.księgi zakupów . OK.

Niech zakupu dokonamy poprzez pośrednictwo Udostępnij spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Za koszt usług w wysokości 2714 rubli. Przedstawiono fakturę nr 18 z dnia 15 października 2003 roku. Wybierz dokument” Odbiór poszczególnych obiektów OS " i używanie " Działania/Wprowadź na podstawie"Wybierać" Usługi firm zewnętrznych».

Płatność za usługę. Podobny do poprzedniego. Dokument/Zlecenie płatnicze. Dokument/wyciąg. Aby odzyskać podatek VAT należy wypełnić dokument „Dowód księgi zakupów”.

Aby w księgowości elektronicznej zarejestrować przedmioty majątku trwałego jako środek trwały, zakupiony skaner i drukarkę, należy wykonać następującą operację: Dokumenty/księgowość systemu operacyjnego/uruchomienie systemu operacyjnego.

Nabywając środki trwałe rejestruje się je jako środek trwały.

Klikamy na przycisk „…” i pojawia się okno z listą środków trwałych. Wybieramy jeden z obiektów środka trwałego np. kserokopiarkę, następnie wpisujemy nazwę środka trwałego, czyli pod jaką nazwą będzie on wyszczególniony jako środek trwały. Obiekty są rejestrowane pojedynczo. Kliknięcie przycisku Pokazywać wyświetla koszt systemu operacyjnego bez podatku VAT. 20 000 – cena zakupu, 2 000 – usługi organizacji zewnętrznych, ogółem – 22 000.

Raport z wyprzedzeniem.

Dokumenty/Raport zaliczkowy

19 października 2003 r. Iwanowa otrzymała z kasy rachunek na potrzeby gospodarstwa domowego na kwotę 3000 rubli. Na zakup materiału A od Gorizont LLC i naprawy sprzętu od Kvant LLC.

Dokumenty / Kasa jednorazowazamówienie. Konto korespondencyjne - 71,1; Przepływy pieniężne – problem z raportem zaliczkowym.

2. Dokumenty/Księga materiałów/Odbiór materiałów Materiał A - 20 metrów w cenie 100 rubli. na metr

3. Dokumenty/Cel ogólny/Usługi stron trzecich

Dokumenty/Raport zaliczkowy

Klikając przyciskPokazywać Zwracamy uwagę na fundusze posiadane przez osobę odpowiedzialną. WypełnićOdwrotna strona zgodnie z dostarczonymi dokumentami.

5. Zwrot niewykorzystanych środków. Ivanova wpłaca pozostałe 720 rubli do kasy organizacji.

Dokumenty/Polecenie odbioru gotówki.

Kapitał autoryzowany.

Wprowadzanie kapitału docelowego.

Dokumenty/Wprowadź transakcję ręcznie.

Wypełnij katalog zgodnie z listą założycieli.

Wasiliew – 40 000; OJSC „Cheryomukha” – 100 000; Spółka z oo „Łucz” – 60 000 Razem – 200 000.

Data - 31.05.03;Treść– Wkłady pieniężne na kapitał zakładowy; Obciążyć 75.1 PodkontoDt. – Wasiliew S. F.; Kredyt 80; PodkontoKt. – Wasiliew S. F.; Sod.Prov. - Wkład w kapitał zakładowy; Nr F - UC.

Wprowadzona operacja zmieniła stan dwóch kont – aktywnego i pasywnego. Zatem na chwilę obecną stan bilansu wygląda następująco.

Aktywa

Bierny

Dług założycieli (konto 75) = 200 000 rubli.

Kapitał autoryzowany (konto 80) = 200 000 rub.

Bilans ten prezentuje informacje dotyczące dwóch pozycji, z których jedna stanowi składnik aktywów, a druga stanowi zobowiązanie. Przedsiębiorstwo posiada gospodarstwa domowe. lekarstwo - dług założycieli w wysokości 200 000 rubli. Źródłem tego funduszu jest kapitał docelowy. Gospodarstwo domowe transakcja zwiększyła koszt całkowity obu stron bilansu.

Wpłata kapitału docelowego

Dokumenty/Wyciąg.

Zapłacona kwota zostanie obciążona rachunkiem 51 „Rachunek bieżący” i zapisana na rachunku 75.1. „Rozliczenia z założycielami”. To. konto aktywne 51 zostaje obciążone (zwiększone), co odzwierciedla stan rachunku bankowego przedsiębiorstwa, a inne konto aktywne zostaje uznane (zmniejszone) - 75,1, co odzwierciedla zadłużenie założycieli wobec ich firmy - ich zadłużenie staje się mniejsze.

WPROWADZANIE SALDÓW

Rejestracja transakcji w celu zaksięgowania sald rachunków przychodzących.

Zasada wprowadzania sald. Aby wprowadzić salda, użyj konta – 00.

W Salda rachunków bieżących wprowadzane są przy pomocy obiektu programu Dokumenty/Wprowadź transakcję ręcznie.

W wpisie w polu Dt. wskazany jest kod rachunku z saldem debetowym, a w polu Kt. – kod 00. Jeżeli saldo jest uznane, wówczas kolejność wypełniania pól w księgowaniu jest odwrotna – oraz w polu Dt. wskazany jest kod 00, a w polu Kt. – kod konta z saldem kredytowym.

Ustalanie daty wprowadzenia sald

Środki trwałe

Aktywa

Suma

Bierny

Suma

01

Maszyna K3

20000

02

Amortyzacja - Maszyna K3

4000

Materiały

Perkal

110 m.

100 rubli.

Igły

3 szt.

10 rub.

Teraz możesz stworzyć standard raporty księgowe (bilans obrotów), w tym bilans.

Raporty/bilans – wskaż okres i odznacz wszystkie pola.

Aby uzyskać bilans, potrzebujesz: Raporty/Regulowane/Bilans (Formularz nr 1)/Otwórz/Wskaż okres/Wypełnij.

PRZYGOTOWANIE PŁAC

Dokumenty/Wynagrodzenie/Lista płac.

Formularz ekranowy dokumentu składa się z nagłówka i części tabelarycznej.

Nagłówek stwierdza:

Użyj kont katalogowych.

Oddziały – Wybierz konkretny oddział, jeśli odznaczymy okienko krzyżykiem (X), to kalkulacja dotyczy całej organizacji.

Wypłata wynagrodzenia z kasy fiskalnej.

Dokumenty/Wynagrodzenie/Wypłata wynagrodzenia z kasy fiskalnej.

Obliczanie amortyzacji

Dokumenty/ Regulacje/ Amortyzacja.

PRAKTYCZNA PRACA NAD „1C: RACHUNKOWOŚĆ”

Przykład przekrojowy.

Organizacja LLC „Beryozka”.

Katalog „Oddziały”

Wybierz punkt menu Katalogi/Oddziały. Naciśnij klawiszWstawić. I wprowadzamy podziały po kolei:Administracja, Księgowość, Warsztat nr 1 .

Katalog/Nomenklatura

Produkty – Produkty K; Typ – produkty kontroli jakości;

planowany koszt – 2500, cena sprzedaży bez VAT – 3000.

Katalog „Pracownicy”

Wybierz punkt menu Katalogi/Pracownicy. Pracowników przedsiębiorstwa wprowadzamy klikając na przycisk „Nowe zamówienie” / „Zamówienie na zatrudnienie”.

Nr zakładki

CYNA

Pełne imię i nazwisko

Data urodzenia

Stanowisko

Poddział

Data paragonu

Wynagrodzenie

Północ (%)

Dzieci

702200023178

Wasiliew Fiodor

Stiepanowicz

23.02.60

Dyrektor

Administracja

01.01.06

8000

702200023179

Oboleńska Galina

Siergiejewna

16.05.75

Główny

księgowy

Księgowy

01.01.06

6000

702200023180

Michajłowa Olga

Nikołajewna

04.07.73

Kasjer

Księgowy

01.01.06

3000

702200023181

Iwanow Iwan

Iwanowicz

30.10.66

Menedżer

Administracja

01.01.06

5000

702200023182

Pietrow Petr

Pietrowicz

12.09.61

Menedżer

Administracja

01.01.06

5000

702200023183

Sidorow

Michael

Nikołajewicz

07.03.63

Kierowca

Warsztat nr 1

01.01.06

5000

702200023184

Savelyev Aleksiej

Semenowicz

17.11.73

Pracownik

Warsztat nr 1

01.01.06

4000

Zakładka „Naliczanie wynagrodzeń” dla konta ITR 26

Wynagrodzenie

% północ.

Sprawdzać

Usługi ogólne Wydatki

Podziały

UST

Lista płac

5000

Koszty pracy

Administracja

UST

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i szkód

Zakładka „Naliczanie wynagrodzeń” dla pracowników – 20.

Wynagrodzenie

Północny.

Sprawdzać

Rodzaj nomenklatury

Koszty produkcji

Podziały

UST

Lista płac

3000

Produkty kontroli jakości

Koszty pracy

Warsztat nr 1

UST

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i szkód

Katalog „Banki”

Nazwa

Lokalizacja

BIC

Kor. Sprawdzać

OJSC TOMSKPROMSTROYBANK

Streżewoj

046913754

30101810800000000754

FAKB NEFTEEERGOBANK

Streżewoj

046913776

30101810600000000776

RCC STREZHEVOY

Streżewoj

046913000

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Beryozka”

Usługa/Informacje o organizacji. Data rejestracji – 31.12.2001, NIP – 7022000050, OKONH – 71100, OKPO – 01423955, OKPOF – 42, OKFS – 12. TPSB r/s – 40702810706130000187

Rodzaj działalności – Handel hurtowy, Inspektorat Skarbowy nr 7 dla obwodu tomskiego, kod – 7022.

Zarządzanie operacjami/księgowością wyniki – Kalkulacja wyników ustalana jest na – I kwartał 2006 roku

Usługa/Polityka rachunkowości/Ogólne/Sposób ustalania przychodów – Płatność.

Serwis/Ustawienia ogólne/Wartości początkowe.

Usługa/Ustawienia ogólne/Tryby.

Serwis/Ustawienia ogólne/Inne – Współczynnik regionalny – 1,7

Usługa/Opcje/Operacja – Metoda standardowa;

…/ Wyniki księgowe – I kwartał 2006;

…/ Logi – początek interwału to 31.12.2005.

Katalog „Kontrahenci”

Wypełnij zgodnie z załączonym opisem .

POCZĄTKOWY BILANS

Data wpisu – 31.12.02, Treść transakcji – Salda przychodzące, N F – SA.

Aktywa

Suma

Bierny

Suma

01.1

Środki trwałe

24000

02.1

Amortyzacja środków trwałych

6000

10.1

Materiały

12 000

60.1

Dług wobec dostawcy towaru („Volna”)

1180 0

43

Wyroby gotowe (6 szt.)

15 000

68.2

faktura VAT

27 00

51

Obecne konta

3028 0

82.1

Kapitał rezerwowy

40000

60.2

Dług dostawców z tytułu wydanych zaliczek („Olga”)

1062 0

99

Wyniki finansowe

49100

62 .1

Należności Kupujących („Irina”)

177 00

Balansować

109600

Balansować

109600

Bilans obrotów

98980

Bilans obrotów

98980

Środki trwałe

Nazwa

Państwo

Sposób przyjęcia

Data zakupu

Cena

Deprecjacja

komputer

W użyciu

Zakup za opłatą

21.07.99

9600

2800

Drukarka

W użyciu

Zakup za opłatą

11.03.01

4800

1300

fotokopiarka

W użyciu

Zakup za opłatą

16.02.01

9600

1900

Całkowity

24000

6000

Zakładki „Księgowość”: „Rachunek – 26”; (Okres użytkowania – 96 miesięcy)

„Księgowość podatkowa”: „Wydatki – N07.04 lub N05.02.”

Materiały

Nazwa

Ilość

Cena

Suma

Materiał A

110 szt.

100 rubli.

11000 rubli.

Materiał B

10 kawałków.

100 rubli.

1000 rubli.

Dziennik transakcji biznesowych

za Marsz 2006 G.

data

Treść operacji

Obciążyć

Kredyt

Suma

1

2

3

4

5

6

3 .03

Przyjmowany w kasie na potrzeby domowe, wyjazdy służbowe z banku

50.1

3500

4.03

Otrzymano od dostawcy „Volna” materiał A (40 szt.)

(Faktura nr 7 03.04.06)

Płatność dostawcy.

Zapłacony podatek VAT zaliczony

10.1

19.3

60.1

68.2

60.1

60.1

19.3

4000

72 0

472 0

72 0

4.03

Materiał A został wprowadzony do produkcji w ilości 150 szt.

10.1

150 00

7.03

Wydawane z kasy fiskalnej w celu zgłoszenia się do Iwanowa na potrzeby gospodarstwa domowego

71.1

50.1

1800

8 .03

Wydawane z kasy fiskalnej w celu zgłoszenia się do Pietrowa na potrzeby gospodarstwa domowego

71.1

50.1

1700

11.03

Sprzedaż detaliczna produktów K (5 szt.)

Sklep nr 13

Wystawiono fakturę

Wpis do księgi sprzedaży

90.2.1

50.1

90.3

76.N.1

90.1.1

76.N.1

68.2

12500

177 00

27 00

27 00

11.03

Sprzedane kupującemu LLC "Irina" materiał B 10 szt.

a) spisane do sprzedaży po cenie nabycia

b) za całą kwotę (cena 150 rubli za sztukę)

c) Naliczony podatek VAT (wystawiona faktura)

d) otrzymane na rachunku bieżącym za materiały (wyciąg)

f) VAT przyjęty do potrącenia (zapis w księdze sprzedaży)

91.2

62.1

91.2

76.N.1

10.1

91.1

76.N.1

62.1

68.2

1000

177 0

27 0

177 0

27 0

11.03

Dolg LLC „Irina” (wł oświadczenie)

62.1

177 00

11.03

Dostawa gotówki do banku

50.1

17700

13.03

250000

13.03

Usługi „kwantowe” wykorzystywane w produkcji:

(Faktura nr 17 z dnia 13 marca 2006)

a) Od kosztów usług doliczany jest podatek VAT

b) Oświadczenie (Płatność dla dostawcy)

c) Zapłacony podatek VAT zostaje zaliczony

c) W przypadku kredytu akceptowany jest podatek VAT

19.3

60.1

68.2

60.1

60.1

19.3

25000 4 500

295 00

4 500

15.03

a) Zatwierdzono raport wstępny Iwanowa. SA „Wolna”

b) Materiał C. Cena – 200, ilość – 4 szt.

c) VAT (Faktura nr 13 z dnia 15.03.2006)

d) VAT przyjęty do potrącenia

e) Usługi stron trzecich. Naprawa komputera.

f) VAT (faktura nr 14 z dnia 15.03.2006)

i) VAT przyjęty do potrącenia

60.1

10.1

19.3

68.2

01.1

19.3

68.2

71.1

60.1

60.1

19.3

60.1

60.1

19.3

1770

15.03

Iwanow wpłacił resztę zaliczki do kasy. (PKO)

50.1

71.1

16.03

a) Zatwierdzono wstępny raport Pietrowa. SA „Wolna”

b) Materiał C. Cena – 200, ilość – 8 szt.

c) VAT (Faktura nr 16 z dnia 16.03.2006)

d) VAT przyjęty do potrącenia

60.1

10.1

19.3

68.2

71.1

60.1

60.1

19.3

1888

1600

16.03

Otrzymano w kasie z banku

50.1

16.03

Wydane Petrovowi

71.1

50.1

17 .03

Materiał C wprowadzony do produkcji 12 szt.

10.1

2400

6. operacja – (Sprzedaż detaliczna; Wystawiona faktura; Wpis do księgi zakupów; PKO bez księgowania).

Operacja 9 – Dokumenty/Materiały/Przekazanie wyrobów gotowych

1 operacja. Dokumenty/Raport zaliczkowy.3, 8d, 14 i 16 transakcji. (VAT) Wprowadź na podstawie – Zap.book.purchase i itp.; Faktura 1

17.03

Rekonstrukcja komputera „Elektronika”:

a) za kwotę usług (Usługi osób trzecich)

b) został naliczony podatek VAT (faktura nr 21 z dnia 17.03.06)

c) Wpis do księgi zakupów

01.1

19.3

60.1

68.2

60.1

60.1

19.3

3000

540

3540

540

19

18.03

Zakupiono maszynę MZ-8, za wpłatę uznano wcześniej wpłaconą zaliczkę na rzecz Olgi LLC:

a) Koszty zakupu (Faktura nr 25 z dnia 18.03.2006)

b) VAT

c) Zaliczka przyznana

c) Wpis do księgi zakupów

08.4

19.1

60.1

68.2

60.1

60.1

60.2

19.1

9000

1620

1 0620

1620

20

18.03

18.03

Maszyna MZ została zaliczona do środków trwałych

01.1

N05.01

08.4

N01.01

9000

9000

21

20.03

Otrzymałem samochód gratis od osoby prywatnej. osób według wartości rynkowej (obecnie z rachunku 98-2 kwota jest odpisywana na konto 91 w miarę obliczania amortyzacji i wzrostu dochodu podlegającego opodatkowaniu)

08.4

98.2

20000

22

20.03.

Uznany za „Quantum”.

a) Założenie samochodu (Faktura nr 23 z dnia 20.03.06)

b) VAT

c) Zapłata dostawcy

d) Wpis do księgi zakupów

08.4

19.1

60.1

68.2

60

60

51

19.3

5000

900

5900

900

23

20.03

20.03

Samochód został zaliczony do środków trwałych

01.1

N05.01

08.4

N01.01

25000

25000

24

21.03

Kopiarka sprzedana firmie Vesna LLC:

a) Amortyzacja za marzec

b) Odpisy amortyzacyjne (w tym marzec)

c) dokonano odpisu wartości księgowej

d) Odpis wartości rezydualnej

e) Przychód ze sprzedaży kserokopiarki

e) Działania/Wprowadź na podstawie/Wyciąg

f) Wystawiona faktura

g) Wpis do księgi sprzedaży

26

02.1

01.2

91.2

62.1

51

91.2

76.N.1

02.1

01.2

01.1

01.2

91.1

62.1

76.N.1

68.2

100

2000

9600

7600

1 1800

1 1800

1800

1800

25

21.03

Opłata za usługę przy sprzedaży kopiarki pobierana jest od pośrednika.

a) koszt usług (faktura nr 26 z dnia 21.03.06)

b) VAT

c) Oświadczenie (Płatność dla dostawcy)

c) Wpis do księgi zakupów

44.2

19.3

60.1

68.2

60

60

51

19.3

1000

180

1180

180

26

23.03

Koszty sprzedaży pośrednikowi odpisuje się w ciężar kosztu sprzedaży kopiarki

91.2

44.2

1000

27

25.03

Gotowe produkty zostały wysłane na magazyn w ilości 50 szt.

43

40

125 000

28

25.03

Produkty sprzedawane do Sklepu nr 777 w ilości 150 szt.

b) Za całą kwotę

c) Otrzymano od kupującego Y (dane wejściowe na podstawie -wyciągu)

d) Wystawiona faktura

d) Wpis do księgi sprzedaży

90.2.1

62.1

51

90.3

76.N.1

43

90.1.1

62.1

76.N.1

68.2

375000

531000

531000

81000

81000

21 operacji – Ręczne wprowadzenie operacji

1

2

3

4

5

6

29

25.03

Naliczono wynagrodzenia pracowników

a) Savelyev

b) Podatek dochodowy

c) Sidorow

d) Podatek dochodowy.

20

70

20

70

70

68.1

70

68.1

8800

754

9000

663

30

25.03

Otrzymano w kasie wynagrodzenie

50

51

1 6383

31

25.03

Savelyev

Sidorow

70

70

50.1

50.1

8046

8337

32

27.03

Przeniesiony podatek dochodowy od osób fizycznych (Warsztat nr 1)

68.1

51

1417

3 3

27 .03

Gotowe produkty zostały wysłane z produkcji do magazynu w ilości 100 szt. po kosztach

43

4 0

250 000

34

28.03

Naliczone wynagrodzenia dla pracowników działu księgowości

a) Oboleńska

b) Podatek dochodowy

c) Michajłowa

d) Podatek dochodowy.

26

70

26

70

70

68.1

70

68.1

11400

1209

6600

468

35

28.03

Otrzymano w kasie w celu wypłaty wynagrodzeń pracownikom księgowym

50

51

16323

36

28.03

Wynagrodzenia wypłacane poprzez kasę fiskalną:

Oboleńska

Michajłowa

70

70

50

50

10191

6132

37

28.03

Przeniesiony podatek dochodowy od osób fizycznych (księgowość)

68.1

51

1677

38

29.03

Produkty sprzedawane do Sklepu nr 5 w ilości 100 szt.

a) Spisane na sprzedaż po koszcie

b) Za całą kwotę

c) Otrzymano od kupującego

d) Naliczony podatek VAT (wystawiona faktura)

e) Wpis do księgi sprzedaży

90.2.1

62.1

51

90.3

76.N.1

43

90.1.1

62.1

76.N.1

68.2

250000

354000

354000

54000

54000

39

29.03

Naliczono wynagrodzenia pracowników administracji

a) Wasiliew

b) Podatek dochodowy

c) Iwanow

d) Podatek dochodowy.

c) Pietrow

d) Podatek dochodowy.

26

70

26

70

26

70

70

68.1

70

68.1

70

68.1

16000

1690

9000

780

9000

663

40

29.03

Przyjmowano do kasy w celu wypłaty wynagrodzeń pracownikom administracji.

50

51

30867

41

29.03

Wynagrodzenia wypłacane poprzez kasę fiskalną:

Wasiliew

Iwanow

Pietrow

70

70

70

50

50

50

14310

8220

8337

42

29.03

Przeniesiono podatek dochodowy od osób fizycznych. Administracja

68.1

51

3133

43

31.03

Amortyzacja naliczona od środków trwałych:

komputer

b) Drukarka

26

26

02

02

100

50

43 Dokumenty operacyjne/ Regulacyjne/ Amortyzacja

1

2

3

4

5

B

44

31.03

Przeniesione z rachunku bieżącego:

dług (JSC Volna)

60.1

51

11800

45

31.03

Produkty K (1 szt.) zostały spisane z magazynu w wyniku pożaru jako straty nie do naprawienia (wg s/s)

99

43

2500

46

31.03

Gotowe produkty zostały wysłane z produkcji do magazynu w ilości 50 sztuk po kosztach

43

40

125000

47

31.03

Produkty sprzedawane do sklepu nr 5 w ilości 50 szt.

a) Spisane na sprzedaż po koszcie

b) Za całą kwotę

c) Wyciąg

d) Wystawiona faktura

e) Wpis do księgi sprzedaży

90.2.1

62.1

51

90.3

76.N.1

43

90.1.1

62.1

76.N.1

68.2

125000

177000

177000

27000

27000

48

31.03

faktura VAT

68.2

51

1604520

49

Zamknięcie miesiąca

Wynik finansowy ze sprzedaży za miesiąc sprawozdawczy ustala się poprzez porównanie obrotów debetowych

90-2, 90-3 i kredyt 90-1

Saldo innych dochodów i wydatków za miesiąc sprawozdawczy ustala się poprzez porównanie obrotu debetowego rachunku 91-2 i kredytu 91-1

90.9

91.9

99

99

1525 00

1900

Tabela 7 1. Bilans końcowy

Aktywa

Suma

Bierny

Suma

01

Środki trwałe

5 2100

02

Amortyzacja środków trwałych

4250

20

Podstawowa produkcja

4 2900

40

Wyjście

732 600

26

Ogólne wydatki

5215 0

82

Fundusz rezerwowy

40000

51

Sprawdzanie konta

85070 0

98

przychody przyszłych okresów

20000

99

Zysk okresu sprawozdawczego

201000

Balansować

997850

Balansować

997850

49 – Dokumenty / Regulacje / Zamknięcie miesiąca. (Usuwać۷ przed wszystkimi rachunkami z wyjątkiem rachunków 90 i 91).

LITERATURA.

E. P. Kozlova, T. N. Babchenko E. N. Golenina. Rachunkowość w organizacjach. Moskwa, Wydawnictwo „Finanse i statystyka”, 1999

E. P. Kozlova, N. V. Parashutin, T. N. Babchenko E. N. Golenina. Księgowość. Moskwa, Wydawnictwo „Finanse i statystyka”, 1997

Regulamin rachunkowości „Polityka rachunkowości organizacji” PBU 1/9

Podstawowe standardy rachunkowości. - Wyd. „Tominform”, 2003

Regulamin rachunkowości „Rachunkowość wartości niematerialnych i prawnych” PBU 14/2000 wyd. „Tominform”, 2003.

1C:Księgowość korporacyjna 7.7. Podręcznik użytkownika. Wydawnictwo Moskwa „1C”, 1999

1C:Księgowość korporacyjna 7.7. Przewodnik księgowy. Wydawnictwo Moskwa „1C”, 1999

1C:Księgowość korporacyjna 7.7. Przewodnik instalacji i uruchomienia Wydawnictwo Moskwa. „1C”, 1999

1C:Przedsiębiorstwo 7.7 Wynagrodzenia i personel. Sekrety pracy. Wydawnictwo St.Petersburg „BHV-Petersburg”, 2003

Obecnie oprogramowanie na platformie 1C:Enterprise 7.7 jest sprzedawane wyłącznie za pośrednictwem partnerów posiadających status franczyzobiorcy na specjalne zamówienie. Wsparcie dla oprogramowania z linii 1C:Enterprise 7.7 zapewniane jest w ramach subskrypcji wsparcia informatycznego ().

Produkty programowe systemu 1C:Enterprise 7.7 były opracowywane w latach 1999-2003. Spełniły wymagania swoich czasów i zyskały dużą popularność w Rosji i innych krajach WNP. Jednak od 2004 r. Rozwój rozwiązań aplikacyjnych od 1C prowadzony jest na nowej obiecującej platformie nowej generacji „”. Platforma technologiczna 1C:Enterprise 7.7 nie jest aktualizowana po 2003 roku.

Obecnie wielu użytkowników odczuwa potrzebę dalszego zakupu 1C:Enterprise 7.7. Na przykład użytkownik ma własny rozwój na platformie 1C:Enterprise 7.7 lub istnieje potrzeba zwiększenia liczby przedsiębiorstw z tej samej grupy, które wcześniej były zautomatyzowane w standardowy sposób w wersji 1C:Enterprise 7.7. W przypadku takich użytkowników sprzedaż oprogramowania 1C:Enterprise 7.7 prowadzona jest na specjalne życzenie za pośrednictwem partnerów posiadających status franczyzobiorcy. Wnioski te muszą zawierać informacje o kliencie, uzasadnienie konieczności zakupu oprogramowania systemu 1C:Enterprise 7.7, a także potwierdzenie, że użytkownik końcowy został powiadomiony, że oprogramowanie systemu 1C:Enterprise 7.7 nie w pełni odpowiadają współczesnym wymaganiom. Jednocześnie utrzymana zostaje istniejąca procedura wspierania tych produktów oprogramowania linii 1C:Enterprise 7.7 w ramach subskrypcji wsparcia technologii informatycznych (ITS).

Firma 1C zdecydowanie zaleca użytkownikom rozważenie możliwości przeniesienia systemów działających na platformie 1C:Enterprise 7.7 na platformę „ ”. Pomoże to poprawić efektywność organizacji poprzez wykorzystanie nowych możliwości platformy 1C:Enterprise 8 i stworzonych na jej bazie rozwiązań aplikacyjnych.

Dowiedz się więcej o warunkach sprzedaży oprogramowania 1C:Enterprise 7.7, obowiązujących od 1 lipca 2011.

Lista produktów oprogramowania 1C:Enterprise 7.7, które można kupić za pośrednictwem partnerów posiadających status franczyzobiorcy:

kod dostawcy	Oprogramowanie		Kupiec	Stały partner
	1C:Predpr.7.7 PROF.Kompleksowe zasilanie + ITS USB	25 000
	1C:Enterprise 7.7 (wersja sieciowa). Kompleksowa dostawa + ITS USB
	1C: Księgowość 7.7 PROF + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (wersja sieciowa). Księgowość. Typowa konfiguracja + ITS USB
	1C: Handel i magazyn 7.7 PROF + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (wersja sieciowa dla 3 użytkowników). Rachunkowość operacyjna. Konfiguracja „Handel + Magazyn” + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (wersja sieciowa). Rachunkowość operacyjna. Konfiguracja „Handel + Magazyn” + ITS USB
	1C: Wynagrodzenia i personel 7.7 PROF + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (wersja sieciowa dla 3 użytkowników). Obliczenie. Konfiguracja „Wynagrodzenie + Personel” + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (wersja sieciowa). Obliczenie. Konfiguracja „Wynagrodzenie + Personel” + ITS USB		33 40 0
	1C: Zestaw raportów 7.7 (wersja podstawowa) ze standardową konfiguracją do przygotowywania raportów z agencji rządowych
	1C: Dodatek na odzież 7.7
	1C:Przedsiębiorstwo 7.7. Rozszerzenie internetowe w wersji 2.0
	1C:Przedsiębiorstwo 7.7. Zarządzanie rozproszonymi bazami danych USB
	1C:Enterprise 7.7 PROF. Kompleksowa dostawa na Ukrainę + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (wersja sieciowa). Kompleksowe zaopatrzenie Ukrainy + ITS USB
	1C: Księgowość 7.7 PROF dla Ukrainy + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (wersja sieciowa). Księgowość. Typowa konfiguracja dla Ukrainy + ITS USB
	1C: Handel i magazyn 7.7 PROF dla Ukrainy + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (wersja sieciowa dla 3 użytkowników). Rachunkowość operacyjna. Konfiguracja „Handel + Magazyn dla Ukrainy” + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (wersja sieciowa). Rachunkowość operacyjna. Konfiguracja „Handel + Magazyn dla Ukrainy” + ITS USB
	1C: Wynagrodzenia i personel 7.7 PROF dla Ukrainy + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (wersja sieciowa dla 3 użytkowników). Obliczenie. Konfiguracja „Wynagrodzenie + Personel dla Ukrainy” + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (wersja sieciowa). Obliczenie. Konfiguracja „Wynagrodzenie + Personel dla Ukrainy” + ITS USB
	Płyta CD z konfiguracją 1C:Enterprise 7.7 „Produkcja + usługi + księgowość dla Ukrainy”. Sprzedaż wyłącznie poprzez franczyzobiorców
	1C:Enterprise 7.7 PROF z zestawem konfiguracji dla Kazachstanu + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (wersja sieciowa) z zestawem konfiguracji dla Kazachstanu + ITS USB
	1C: Księgowość 7.7 PROF dla Kazachstanu + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (wersja sieciowa). Księgowość. Typowa konfiguracja dla Kazachstanu + ITS USB
	1C: Handel i Magazyn 7.7 PROF dla Kazachstanu + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (wersja sieciowa dla 3 użytkowników). Rachunkowość operacyjna. Konfiguracja „Handel + Magazyn dla Kazachstanu” + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (wersja sieciowa). Rachunkowość operacyjna. Konfiguracja „Handel + Magazyn dla Kazachstanu” + ITS USB
	1C: Wynagrodzenia i personel 7.7 PROF dla Kazachstanu + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (wersja sieciowa dla 3 użytkowników). Obliczenie. Konfiguracja „Wynagrodzenie + Personel dla Kazachstanu” + ITS USB
	1C:Enterprise 7.7 (wersja sieciowa). Obliczenie. Konfiguracja „Wynagrodzenie + Personel dla Kazachstanu” + ITS USB

Programy ekonomiczne poprzednich wersji (2.0, 5.0, 6.0)

	Nazwa		Kupiec	Stały partner
	1C: Podstawowa wersja KSIĘGOWOŚCI 5.0 dla DOS-u
	1C: ACCOUNTING PROF 2.0 dla DOS-u
	1C: Wersja sieciowa ACCOUNTING PROF 2.0
	1C: PODSTAWOWA KSIĘGOWOŚĆ dla systemu Windows w wersji 6.0
	1C: PODSTAWOWA KSIĘGOWOŚĆ dla Windows „95 wersja 6.0
	1C: PROFESJONALNOŚĆ KSIĘGOWA dla systemu Windows wersja 6.0
	1C: ACCOUNTING PROF dla sieci Windows w wersji 6.0
	1C: PROF. KSIĘGOWY dla Windows”95 wersja 6.0
	1C: ACCOUNTING PROF dla systemu Windows”95 wersja sieciowa 6.0

PROGRAM KURSU

„KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KORZYSTANIE Z PROGRAMU „1C: RACHUNKOWOŚĆ 7.7”

Ogólna charakterystyka. Oferowane kursy z zakresu rachunkowości pozwalają studentom zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku księgowego w przedsiębiorstwach o dowolnej formie własności. Szkolenie opiera się na zasadzie łączenia wykładów z ćwiczeniami praktycznymi. Program obejmuje zasady organizacji rachunkowości w Federacji Rosyjskiej, takie jak regulacje prawne, podstawowe zasady organizacji rachunkowości, dokumentacja, procedury inwentaryzacyjne i wiele innych. Program obejmuje zagadnienia relacji przedsiębiorstwa z organami regulacyjnymi (kontrolą podatkową). Kursy księgowe obejmują temat raportowania na komputerze PC (program komputerowy „1C: Księgowość”). Rozważana jest organizacja rachunkowości: gotówka, dokumenty pieniężne, inwestycje finansowe; rozliczenia z przedsiębiorstwami, organizacjami i osobami fizycznymi. We wszystkich sekcjach wyjaśniono metodologię rachunkowości i podano konkretne przykłady.
Zdobyte umiejętności. Po ukończeniu tego kierunku zdobyta wiedza umożliwia absolwentowi samodzielne otrzymywanie i kontrolę dokumentacji pierwotnej, prowadzenie ewidencji środków trwałych, zapasów, kosztów produkcji, wyników finansowych i ich podziału; przeprowadzać kalkulacje płacowe; wypełniać formularze sprawozdawcze, przygotowywać i zabezpieczać bilans.

Po ukończeniu szkolenia absolwenci otrzymują standardowy certyfikat. Studenci mogą znaleźć zatrudnienie w każdym przedsiębiorstwie na stanowisku księgowego lub asystenta księgowego.

1. Przedmiot i sposób rachunkowości.

1.1. Przedmiot rachunkowości.
1.2. Regulacyjne regulacje rachunkowości.
1.3. Plan kont i powiązane instrukcje.
1.4. Majątek ekonomiczny przedsiębiorstwa i źródła ich powstawania.
1,5. Metoda księgowa. Dokumentacja. Spis. Obliczenie. Konta i podwójny wpis. Bilans i raportowanie.
1.6. Problem logiczny (lekcja praktyczna).

2. Rozliczanie środków pieniężnych, kredytów bankowych i pożyczek.

2.1. Księgowanie transakcji gotówkowych. Przyjmowanie i wydawanie gotówki. Procedura wypełniania dokumentów kasowych i przeprowadzania inwentaryzacji. Charakterystyka konta „50”. Transakcje na koncie.
2.2. Księgowanie rozliczeń z osobami odpowiedzialnymi. Wydatki i sporządzanie raportów zaliczkowych. Charakterystyka konta „71”.
2.3. Rozliczanie środków na rachunku bieżącym firmy. Procedura otwierania rachunku bieżącego i relacja z bankiem. Wypełnianie książeczki czekowej i zleceń płatniczych. Wyciąg bankowy do rachunku bieżącego firmy. Formularz płatności akredytywy. Charakterystyka konta „51”.
2.4. Księgowanie rozliczeń z dostawcami i kontrahentami. Charakterystyka liczby „60”.

3. Rachunkowość środków trwałych (FA).

3.1. Klasyfikacja. Ocena i przewartościowanie. Odbiór i wyjazd. Bezpłatny transfer. Charakterystyka konta „01”.
3.2. Rozliczanie amortyzacji środków trwałych (konto „02”). Rozliczanie inwestycji w aktywa trwałe (konto „08”).
3.3. Rachunkowość wartości niematerialnych i prawnych, konta „04”, „05”.

4. Rachunkowość aktywów materialnych.

4.1. Rachunkowość materiałów. Skład i ocena materiałów. Sposób rozliczania materiałów zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości. Charakterystyka liczby „10”.

5. Rachunkowość pracy i płac.

5.1. Rodzaje wynagrodzeń.
5.2. Dokumentacja dotycząca rozliczania pracy i wynagrodzeń.
5.3. Naliczanie wynagrodzenia zasadniczego, kolejnych urlopów i rent czasowych, alimentów, podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek dochodowy od osób fizycznych).
5.4. Księgowanie wydatków na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia społeczne. UST (ujednolicony podatek socjalny), składki na ubezpieczenie emerytalne, składki na obowiązkowe ubezpieczenie wypadkowe, konto „69”.
5.5. Sporządzanie zestawień płacowych.
5.6. Wynik „70”.

6. Rachunkowość kosztów produkcji i kosztów dystrybucji w handlu. Obliczanie jednostkowego kosztu produkcji.

6.1. Charakterystyka kosztów produkcji i kosztów dystrybucji.
6.2. Konta „20”, „26”, „44”.

7. Rozliczanie wyrobów gotowych, towarów i ich sprzedaży.

7.1. Księgowanie wyrobów gotowych i ich dystrybucja.
7.2. Różnice pomiędzy produktami gotowymi i towarami.
7.3. Konta „41” i „43”.
7.4. Księgowanie wysłanego towaru.

8. Rozliczanie rozliczeń pomiędzy przedsiębiorstwami.

8.1. Funkcje rozliczania rozliczeń między przedsiębiorstwami w zależności od przedstawienia dokumentów płatniczych i bezpośredniej płatności za towar.
8.2. Obliczenia dotyczące zaliczek.
8.3. Konta „62” i „90”.

9. Pojęcie dochodów i wydatków. Konta „90”, „91”, „99”.

9.1. Zysk ze sprzedaży i jego podziału (konto „99”).
9.2. Ustalenie kwoty zysku brutto i podlegającego opodatkowaniu.
9.3. Reforma bilansu, konto „84”.
9.4. Podatek od majątku przedsiębiorstwa. FAKTURA VAT. Podatek dochodowy.
9,5. Księgowanie kredytów i pożyczek. Konta „66”, „67”.

10. Wyciągi księgowe.

10.1. Bilans
10.2. Raport zysków i strat.

11. Ogólna charakterystyka systemu 1C: Enterprise. Konfiguracje kompleksu 1C: Enterprise (20 godzin akademickich).

11.1. Tryby uruchamiania systemu 1C: Enterprise.
11.2. Opis obiektów systemu: przelewy, stałe, spisy, plan kont, obsługa i księgowanie, dokumenty i dzienniki, raporty.
11.3. Zapoznanie się z interfejsem programu 1C: Księgowość.
11.4. Ogólne informacje o konfiguratorze.
11,5. Zakładanie planu kont.

12. Zasady pracy z programem.

12.1. Wprowadzanie stałych Ustawianie okresu pracy.
12.2. Metody wprowadzania informacji: wpisy, dokumenty.
12.3. Przegląd podręczników. Funkcje wypełniania poszczególnych katalogów (umowy, pracownicy, podatki i odliczenia, nazewnictwo).
12.4. Księgowania (wpis ręczny, wpis transakcji złożonych).
12,5. Dziennik transakcji.
12.6. Plan kont.

13. Wprowadzanie dokumentów.

13.1. Wprowadzanie i edycja katalogów.
13.2. Wypełnienie informacji o organizacji.
13.3. Praca z dokumentami podstawowymi.
13.4. Typowe dokumenty: paragon i polecenie zapłaty, polecenia zapłaty, faktura, faktury, faktura.
13,5. Prowadzenie dokumentów. Edycja i usuwanie dokumentów i transakcji. Drukowanie dokumentów.
13.6. Tworzenie księgi sprzedaży i księgi zakupów.

14. Rachunkowość i raportowanie w programie 1C: Księgowość.

14.1. Rachunkowość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, zapasów (materiałów), pozycji zapasów (aktywów magazynowych).
14.2. Księgowość kadrowa, kalkulacyjno-płacowa, księgowość kasowa.
14.3. Rozliczenia z osobami odpowiedzialnymi, płatności bezgotówkowe, księgowanie kosztów.
14.4. Księgowość i sprzedaż wyrobów gotowych.
14,5. Kształtowanie wyników finansowych.
14.6. Formularze raportowania. Raporty standardowe, regulowane i specjalistyczne.
14,7. Raporty regulowane (bilans kwartalny i roczny przedsiębiorstwa).
14.8. Raporty specjalistyczne.

15. Administracja.

15.1. Zapisywanie i przywracanie danych.
15.2. Tworzenie listy użytkowników, ustalanie hasła do logowania do systemu.
15.3. Tworzenie nowych baz danych.
15.4. Procedura aktualizacji raportów regulowanych.
15,5. Archiwizacja danych.
15.6. Aktualizacja wersji konfiguracji.

Test (wywiad).