Išrašyti sąskaitą faktūrą 1s 8.3 programoje. Kaip išrašyti sąskaitą apmokėjimui: išmokite užpildyti svarbų dokumentą. Mes nustatome paslaugų kainas

Sąskaita – tai dokumentas, kurio pagrindu pirkėjai sumoka skolas pardavėjams. Jame nurodomi pardavėjo banko rekvizitai, mokėjimo suma ir prekių, darbų ir paslaugų pavadinimas. Mokėjimo sąskaita faktūra pagal 1C 8.2 sugeneruojama keliais būdais. Kaip išrašyti sąskaitą faktūrą 1C 8.2, skaitykite šiame straipsnyje.

Mokėjimo sąskaitą faktūrą 1C 8.2 galima sudaryti dviem būdais:

1. Rankinis užpildymas;
2. Automatinis užpildymas.

Pirmuoju būdu duomenys apie pirkėją ir perduotas prekes (darbus, paslaugas) įvedami rankiniu būdu. Antruoju būdu sąskaita užpildoma automatiškai, remiantis:

• Prekių ir paslaugų pardavimas;
• Pardavimo ataskaita siuntėjui.

Sąskaitos faktūros sukūrimas rankiniu būdu

1 veiksmas. Sukurkite sąskaitą faktūrą 1C 8.2 apmokėjimui pirkėjui

Eikite į skyrių „Išpardavimas“ (1) ir spustelėkite nuorodą „Paskyra“ (2). Atsidarys langas, skirtas sukurti sąskaitą faktūrą apmokėjimui pagal 1C 8.2.

Atsidariusiame lange spustelėkite mygtuką „Pridėti“ (3). Atsidarys langas, kuriame turėsite užpildyti dokumentą.

2 veiksmas. Užpildykite sąskaitą 1C 8.2 su reikalingais duomenimis

Atsidariusiame lange užpildykite laukus:

• „Organizacija“ (4). Nurodykite savo organizaciją;
• „Darbo šalis“ (5). Nurodykite pirkėją, kuriam atsiskaitote;
• „Sutartis“ (6). Pasirinkite sutartį su pirkėju;
• „Sandėlis“ (7). Nurodykite sandėlį, iš kurio siunčiate prekes.

Skirtuke „Produktai“ (8) spustelėkite mygtuką „+“ (9), kad užpildytumėte duomenis apie produktų asortimentą. Tada spustelėkite mygtuką „…“ (10), kad pasirinktumėte reikiamus produktus iš katalogo „Nomenklatūra“.

Atsidariusiame kataloge spustelėkite norimą prekę (11) ir spustelėkite mygtuką „Pasirinkti“ (12). Pasirinkta prekė bus rodoma lauke „Prekė“.

Prie pasirinktos prekės nurodykite:

• Prekių kiekis (13);
• Jo pardavimo kaina (14);
• PVM tarifas (15).

Norėdami išsaugoti dokumentą, spustelėkite mygtuką „Išsaugoti“ (16). Norėdami atsispausdinti dokumentą, spustelėkite „Apmokėjimo sąskaita faktūra“ (17). Atsidarys spausdinama forma.

3 veiksmas. Spausdinkite sąskaitą faktūrą 1C 8.2

Atsidariusioje spausdintoje formoje spustelėkite mygtuką „Spausdinti“ (18). Dokumentas išsiųstas į spausdintuvą.

Sąskaitos faktūros sudarymas iš dokumento

1 veiksmas. Sukurkite sąskaitą faktūrą 1C 8.2 apmokėjimui iš dokumento „Prekių ir paslaugų pardavimas“

Eikite į skyrių „Išpardavimas“ (1) ir spustelėkite nuorodą „Prekių ir paslaugų pardavimas“ (2). Atsidarys langas su anksčiau sukurtais diegimais.

Atsidariusiame lange dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite įgyvendinimą (3), iš kurio norite sukurti dokumentą. Naudodami nuorodą „Pagal“ (4), eikite į nuorodą „Mokėjimo pirkėjui sąskaita faktūra“ (5) ir spustelėkite ją. Bus atidaryta užpildyta dokumento forma.

Dokumentas pilnai suformuotas. Norėdami jį išsaugoti, spustelėkite mygtuką „Įrašyti“ (6). Norėdami jį atspausdinti, spustelėkite mygtuką „Apmokėjimo sąskaita faktūra“ (7).

2 veiksmas. Sukurkite sąskaitą faktūrą 1C 8.2 apmokėjimui iš dokumento „Ataskaita vykdytojui“

Jei jums reikia išrašyti sąskaitą atstovaujamajam už komisinį atlyginimą, tuomet ją galite sugeneruoti iš dokumento „Ataskaita atstovaujamajam“. Norėdami tai padaryti, eikite į skyrių „Pirkimas“ (8) ir spustelėkite nuorodą „Pranešti vykdytojui (vadovui)“ (9). Atsidarys langas su anksčiau sukurtomis ataskaitomis.

Atsidariusiame lange pasirinkite ataskaitą (10), iš kurios norite sukurti dokumentą. Spustelėkite jį dešiniuoju pelės mygtuku. Naudodamiesi nuoroda „Pagal“ (11), eikite į nuorodą „Mokėjimo pirkėjui sąskaita faktūra“ (12) ir spustelėkite ją. Atsidarys užpildyta sąskaitos faktūros forma.

Komiteto dokumentas yra pilnai suformuotas. Norėdami jį išsaugoti, spustelėkite mygtuką „Įrašyti“ (13). Norėdami jį atspausdinti, spustelėkite mygtuką „Apmokėjimo sąskaita faktūra“ (14).

Mokymasis atlikti paketinį aktų ir sąskaitų faktūrų išrašymą (1C: Apskaita 8.3, leidimas 3.0)

2016-12-08T12:54:00+00:00

„Troika“ (1C: Apskaita 8.3, 3.0 leidimas) turi puikią galimybę siuntinėti dokumentus paketu.

Ši galimybė tinka toms įmonėms, kurios kas mėnesį teikia tas pačias paslaugas (ar paslaugų grupes) tiems patiems rangovams.

Na, pavyzdžiui, įsivaizduokime, kad esame interneto tiekėjai.

Turime 200 klientų:

• 150 iš jų kas mėnesį moka 1000 rublių pagal Ekonomikos tarifą
• 50 moka 3500 rublių pagal verslo tarifą.

Kiekvieno mėnesio pabaigoje sugeneruojame 200 dokumentų rinkinių(ryšio ir sąskaitos faktūros paslaugų suteikimo aktas).

Šioje pamokoje aš jums pasakysiu, kaip supaprastinti šį procesą iki neįmanomo taško 1C.

Leiskite jums priminti, kad tai yra pamoka ir jūs galite drąsiai pakartoti mano veiksmus savo duomenų bazėje (geriausia kopiją arba mokomąją), svarbiausia, kad duomenų bazės versija būtų 1C: Apskaita 8.3, leidimas 3.0.

Taigi, pradėkime

Eikite į skyrių „Pagrindinis“, elementą „Funkcija“:

Eikite į skirtuką „Prekyba“ ir pažymėkite (jei jo dar nėra) žymimąjį laukelį „Paketinis aktų ir sąskaitų faktūrų išrašymas“:

Klientų įvedimas į katalogą

Eikite į skyrių „Katalogai“, elementą „Darbo šalys“:

Grupėje „Pirkėjai“ sudarome du pogrupius: „Verslo“ tarifas ir „Ekonominis“ tarifas:

Tarifą „Verslas“ turime 50 klientų, edukaciniais tikslais įtrauksime pirmuosius du.

Pridedame pirmąją sandorio šalį prie „Verslo“ tarifo, čia yra jo kortelė:

Einame į klientų sutartis ir ten sukuriame naują sutartį:

Užpildykite sutartį kainos tipas"Didmeninė prekyba", galiojimas iki metų pabaigos ir mokėjimo rūšis.

Skaičiavimo tipą reikia susikurti pačiam ir pavadinti, pavyzdžiui, Komunikacija „Verslas“. Šis tipas nieko neįtakoja, o tiesiog padeda atskirti verslo tarifo klientus nuo ekonominio tarifo klientų.

Tokiu pat būdu sukurkite antrą klientą „Verslo“ tarifų grupėje:

Sutartyje būtinai nurodykite tos pačios rūšies kainas ir to paties tipo skaičiavimus.

Pasirodo, visos „Verslo“ tarifų grupės sandorio šalys turės vienodos rūšies kainų ir vienodos mokėjimo rūšies susitarimą. Kodėl to reikia - sužinosite žemiau.

Taigi verslo tarifu užpildome tiek klientų, kiek mums reikia...

Pereikime prie „Ekonomikos“ tarifų grupės.

Sudarome pirmąjį klientą ir jo sutartį:

Štai sutarties kortelė:

Atkreipkite dėmesį, kad atsiskaitymų tipas šiai sandorio šalių grupei bus skirtingas (bet visoms vienodas), pavyzdžiui, pavadinkime tai komunikacija „Ekonomika“.

Tokiu pat būdu sukursime antrą pirkėją pagal ekonominį tarifą:

Ir tokiu pat būdu užpildysime tiek klientų, kiek reikės...

Mes įtraukiame paslaugas į katalogą

Eikite į skyrių „Katalogai“, elementą „Nomenklatūra“:

Grupėje „Paslaugos“ kuriame dvi paslaugas – Interneto verslą ir Interneto ekonomiką:

Mes nustatome paslaugų kainas

Eikite į skyrių „Sandėlis“, „Prekių kainų nustatymas“:

Nuo metų pradžios kuriame naują dokumentą „Prekių kainų nustatymas“. Kainos tipas "Didmeninė prekyba", lentelės skiltyje pridedame savo paslaugas ir kainas:

Vykdome dokumentą.

Išrašome aktus ir sąskaitas faktūras

Parengiamoji dalis baigta. Dabar kas mėnesį (ar dažniau) galime išrašyti aktus ir sąskaitas visiems savo klientams paketiniu (grupiniu) režimu.

Tai labai lengva padaryti.

Eikite į skyrių „Pardavimas“, elementą „Paslaugos“:

Jei šios prekės neturite, vadinasi, funkcionalumo lange neįjungėte žymės langelio „Paketinis aktų ir sąskaitų faktūrų išrašymas“ (tai padarėme pačiame pirmajame šios pamokos žingsnyje).

Pirmiausia pateiksime visą dokumentų paketą visoms Ūkio tarifo sandorio šalims.

Norėdami tai padaryti, nurodykite skaičiavimo tipą Ryšys „Ekonomika“, produktą (paslaugą) Interneto ekonomika, tada lentelės skiltyje spustelėkite mygtuką „Užpildyti“ -> „Pagal mokėjimo tipą“:

1C šiuo atveju išanalizuos visų sandorio šalių sutartis, kuriose užpildytas nurodytas atsiskaitymo tipas, ir įtrauks šias sandorio šalis kartu su šiomis sutartimis į lentelės skyrių:

Kaina lentelės dalyje buvo pakeista dėl to, kad ją nurodėme paslaugos „Interneto ekonomika“ dokumente „Prekių kainų nustatymas“.

Jei taip pat reikia išrašyti sąskaitas faktūras, eikite į skirtuką „Sąskaitos faktūros“ ir spustelėkite mygtuką „Pažymėti viską“:

Paskelbiame dokumentą ir matome, kad visos operacijos, kurios paprastai sugeneruojamos pagal aktą ir sąskaitą faktūrą, buvo sugeneruotos, tik visoms sandorio šalims iš karto:

Iš to paties dokumento galime iš karto atspausdinti visų sandorio šalių aktus, sąskaitas faktūras ar dokumentus.

Bet kurios įmonės veiklos esmė – pirkimo – pardavimo sandorių vykdymas. Prekės, paslaugos, žaliavos, net informacija – viso to perdavimui reikalingos prekybos operacijos. Dažniausiai atsiskaitymui naudojamos negrynųjų pinigų formos: pirma, kai kuriais atvejais tai reikalauja įstatymas (draudžiama pervesti daugiau nei 100 tūkst. rublių grynaisiais kaip operacijos dalį), antra, daugumai juridinių asmenų tai yra patogiau. Negrynųjų pinigų pervedimų pagrindas yra apmokėjimo sąskaita faktūra, kurioje yra prekių/paslaugų/kitų pardavimo objektų sąrašas, jų kaina ir tiekėjo rekvizitai.

Kokia informacija būtinai pateikiama sąskaitoje faktūroje?

Sąskaita neturi juridinės galios (jei reikia prekes grąžinti, komplektuoti ar pakeisti), tačiau tai nesumenkina šio dokumento svarbos. Apskritai nėra įstatymais patvirtintos vieningos jo parengimo formos, tad jei įmonei reikia išrašyti sąskaitą apmokėjimui, ji gali surašyti dokumentą pagal savo pavyzdį. Tačiau popierinėje sąskaitoje faktūroje turi būti tam tikra privaloma informacija:

• organizacijos pavadinimas, juridinis ir faktinis adresas (taip pat patartina nurodyti telefono ir fakso numerius);
• TIN arba patikros punktas;
• banko rekvizitai (einamosios sąskaitos numeris, banko pavadinimas, BIC ir korespondentinė sąskaita);
• sąskaitos numeris ir data;
• pirkėjo vardas;
• prekių ir paslaugų sąrašas, jų kiekis, kaina, bendra suma (pageidautina lentelės pavidalu);
• PVM suma (jei organizacija jį moka);
• eilutė „Visa mokėtina suma“, kurioje įrašoma dviejų ankstesnių eilučių suma;
• sąskaitos faktūros suma
• bendra darbų ir paslaugų kaina žodžiais.

Gautas dokumentas turi būti patvirtintas įgaliotų asmenų parašais.

Kaip išrašyti sąskaitą faktūrą „1C Enterprise“.

Norėdami išrašyti sąskaitą faktūrą programoje 1C „Enterprise“, meniu „Pardavimas“ turite pasirinkti elementą „Sąskaita faktūra“. Laukas „Sąskaitos numeris“ turi būti paliktas tuščias, nes jis bus užpildytas automatiškai – dokumentui bus suteiktas atitinkamas serijos numeris. Esama sąskaitos faktūros sukūrimo data, kuri nustatyta pagal numatytuosius nustatymus, prireikus gali būti pakeista. Jei įdiegta programa saugo kelių įmonių apskaitą, tada laukelyje „Organizacija“ reikia pasirinkti jums reikalingą, kurios duomenys bus įvesti automatiškai.

Norint pasirinkti sandorio šalį, reikia naudoti atitinkamą meniu – sąrašas atsiras spustelėjus pasirinkimo mygtuką, kuris yra kvadratas su trimis taškais. Norėdami užpildyti lauką „Sutartis“, jums reikės dokumento, kurio pagrindu vykdomas pardavimas; Prekė „Sutarties tipas“ turėtų gauti reikšmę „Su pirkėju“. Kad vėliau būtų lengviau atlikti užduotį, dirbant su sandorio šalimi patartina užpildyti katalogą - skirtuke „Paskyros ir sutartys“ pridėkite kiekvienos naujos sutarties duomenis.

Taip pat reikiama informacija turite užpildyti laukus „Sandėlis“ ir „Banko sąskaita“. Pastaruoju atveju reikia nurodyti sąskaitą, į kurią pirkėjas perves lėšas (pagal nutylėjimą yra nustatyta pagrindinė įmonės sąskaita). Po to „antraštė“ gali būti laikoma užbaigta - ir pereikite prie pagrindinės užduoties, kaip išrašyti sąskaitą apmokėjimui, - lentelės sudarymo.

Norėdami pateikti reikiamą informaciją lentelės forma, turėtumėte naudoti skirtuko „Produktai“ meniu „Pasirinkimas“. Veiksmų algoritmas yra toks.

1. Puslapio viršuje pasirinkite parametrą, pagal kurį norite pasirinkti (laukas „Pasirinkimas“, tada „Likę elementai“).
2. Vidurinėje formos dalyje dukart spustelėkite, kad pasirinktumėte prekių grupę, iš kurios reikia pasirinkti prekę.
3. Formos apačioje dukart spustelėkite, kad nustatytumėte reikiamą nomenklatūrą, po kurios paeiliui pasirenkami visi produktų pavadinimai. Dabar „Pasirinkimas“ gali būti uždarytas.

Po šių manipuliacijų reikėtų įvesti prekių kiekį (kiekvienai), vieneto kainą, PVM (jei įmonė su juo dirba) – ir visa suma bus paskaičiuota automatiškai.

Parduodant paslaugas, veiksmų algoritmas yra panašus - tereikia dirbti skirtuke „Paslaugos“. Beje, pildydami nomenklatūros katalogą, turite nepamiršti kiekvieną įvestą paslaugą pažymėti kaip paslaugą – kitu atveju ji bus laikoma preke.

Ką dar gali padaryti „1C Enterprise“: automatiniai sąskaitos faktūros lentelės dalies pakeitimai ir kt

Norint atlikti reikšmingus lentelės pakeitimus, bet ne perskaičiuoti kiekvienos pozicijos, komandų skydelyje yra mygtukas „Redaguoti“. Jį paspaudus atsidaro langas, kuriame atliekami koregavimai, kurie automatiškai atsiras lentelėje pasirinkus „Vykdyti“. Taip galima, pavyzdžiui, apvalinti kainas arba pasirinkti jų rūšį (didmeninė/mažmeninė/pirkimas), nustatyti PVM tarifą ir daug daugiau – atlikti koregavimai bus iškart pritaikyti visoms prekėms iš lentelės.

Taigi, kaip išrašyti sąskaitą naudojant automatizuotą sistemą, labai aišku. Tačiau 1C galimybės jokiu būdu nėra išnaudotos. Taigi, remdamasi sąskaita faktūra, programa gali tiesiog per sekundę automatiškai sukurti šiuos dokumentus:

• kasos pajamų orderis,
• lėšų gavimas į sąskaitą,
• PVM atskaitos atspindys,
• visas nomenklatūros rinkinys,
• aktas dėl gamybinių paslaugų teikimo.

Norėdami pasinaudoti tokiomis programos galimybėmis, tereikia meniu „Veiksmai“ pasirinkti elementą „Įvesti remiantis“ ir taip žymiai sutaupyti laiko generuojant visą operacijų dokumentų paketą.

Tiekėjas? Kaip išrašyti sąskaitą faktūrą 1C?

Sąskaita faktūra apmokėjimui tiekėjui yra viena iš paprasčiausių operacijų 1C. Šis dokumentas išduodamas tais atvejais, kai reikia fiksuoti preliminarią sutartį dėl tam tikros prekės ar paslaugos pirkimo iš sandorio šalies.

Sukurkime tokią paskyrą jau pažįstamoje Ukrainai 1C apskaitos konfigūracijoje. Pirmiausia atidarykite sąskaitos žurnalą. Jis yra funkcijų skydelio skirtuke „Pirkimas“ arba to paties pavadinimo pagrindiniame meniu elemente. Žurnalas vadinasi „Sąskaita tiekėjo apmokėjimui“.

Naują dokumentą pridedame paspaudę klaviatūros mygtuką Ins arba sąskaitos žurnalo meniu „+Pridėti“. Sukurtame dokumente užpildykite antraštę. Nurodome organizaciją, kuriai išrašyta sąskaita; jį išduodanti sandorio šalis ir sutartis su kita sandorio šalimi dėl prekių tiekimo ar paslaugų teikimo ir kt. Norėdami pasirinkti sandorio šalį arba sutartį, spustelėkite mygtuką su piktograma „…“. Jei reikiama sandorio šalis anksčiau nebuvo įvesta arba nėra reikalaujamo susitarimo dėl įvestos sandorio šalies, tuomet reikiamame žurnale galite sukurti naują elementą neišeidami iš sąskaitos redagavimo.

Toliau užpildome nomenklatūrą, kurią pirks mūsų organizacija. Norėdami tai padaryti, skirtuko „Produktai“ meniu spustelėkite mygtuką su žalia „+“ ženklo piktograma. Lentelės laukelyje susidaro nauja eilutė, kurioje paspaudę mygtuką „…“ galėsite pasirinkti norimą prekę.

Nurodome kiekį ir kainą.

Kad būtų lengviau užpildyti lentelės laukelį, galite naudoti mygtuką „Pasirinkti“. Tokiu atveju dešinėje atsidaro skydelis, kuriame galite pridėti prekių elementus neuždarydami sąskaitos faktūros formos.

Užpildę lentelinę dokumento dalį, ją užrašome ir patalpiname. Sąskaitą faktūrą galite atsispausdinti spustelėję apatiniame skydelyje esantį mygtuką „Apmokėjimo sąskaita faktūra“ arba „Spausdinti“.

Likusios dokumento žymės pildomos tais atvejais, kai tiekiamos atitinkamos materialinės vertybės ar teikiamos paslaugos. Tie. paslaugų, grąžinamos pakuotės ar nematerialaus turto.

Tiesą sakant, tai užbaigia „Apmokėjimo sąskaitos faktūros“ dokumento, pagal kurį perkamos prekės, formavimą.

Jei turite kokių nors sunkumų, mes tikrai padėsime.

Galite aptarti operaciją ir užduoti klausimus apie tai adresu.

Jei turite klausimų apie straipsnį arba vis dar yra neišspręstų problemų, galite juos aptarti adresu

Sąskaita apmokėjimui pirkėjams yra pirminis dokumentas, kuriuo remdamasi sandorio šalis (jūsų pirkėjas) galės atsiskaityti už prekes, darbus, paslaugas tiek pagal sutartį, tiek be jos.

Šį dokumentą galite sukurti iš savo darbalaukio:

Taip pat sąskaita apmokėjimui pirkėjui gali būti išrašyta keliu: /Pardavimai/- /Pardavimai/- Sąskaitos klientams - knyga. "Sukurti"

Atsidariusiame dokumente užpildykite laukus: sandorio šalis, sutartis (jei yra), PVM (iš viso arba ant viršaus), jei reikia, PVM laukelyje pridėkite pardavimo kainas (jei naudojote dokumentą „Prekių kainų nustatymas“) .

Lentelinė dokumento dalis užpildoma mygtuku „Pridėti“ - tokiu atveju turite užpildyti kiekvieną poziciją atskirai arba naudojant mygtuką „Pasirinkimas“ - tada atsidaro „Pasirinkimo langas“ ir jame galite patikrinti sandėlyje likusios prekės (REKOMENDUOJAMA)

Užpildę dokumentą, spustelėkite komandos mygtuką „Paskelbti“.

Tada 1 egzemplioriumi išspausdiname dokumentą „Apmokėjimo sąskaita“, pasirašome su vadovu ir vyriausiąja buhaltere ir perduodame kitai sandorio šaliai.

Ar sandorio šalis privalo apmokėti sąskaitą faktūrą?

Taip – ​​jei tai numatyta sutartyje.

Ne – jei nesudarėte sutarties su sandorio šalimi. Šiuo atveju apmokėjimo sąskaita faktūra neturi juridinės galios, o yra tik dokumentas – „Mokėjimo nurodymo“ formavimo pagrindas.

Ateityje pagal apmokėjimo sąskaitą faktūrą galėsite sukurti visą dokumentų grandinę:

Šiandien buhalterio darbas neįmanomas be 1C apskaitos programos žinių.

Kviečiame mokytis mokymų centre „ProfiRost“ apie darbą pagal programą „1C Accounting 8.3“.

/ "Apskaitos enciklopedija "Profirosta"
02.04.2017

Puslapyje informacijos ieškoma pagal šias užklausas: Buhalterio kursai Krasnojarske, Buhalterio kursai Krasnojarske, Buhalterio kursai pradedantiesiems, 1C: Buhalterio kursai, Nuotolinis mokymas, Buhalterio mokymas, Mokymo kursai Atlyginimai ir personalas, Pažangūs mokymai buhalteriams, Buhalterija pradedantiesiems
Buhalterinės apskaitos paslaugos, PVM deklaravimas, Pelno deklaravimas, Buhalterija, Mokesčių ataskaitų teikimas, Buhalterinės apskaitos paslaugos Krasnojarskas, Vidaus auditas, OSN ataskaitos, Statistikos ataskaitos, Pensijų fondų ataskaitos, Buhalterinės paslaugos, Užsakomosios paslaugos, UTII atskaitomybė, Buhalterija, Buhalterinė pagalba , Buhalterinių paslaugų teikimas, Pagalba buhalteris, Ataskaitų teikimas internetu, Deklaracijų rengimas, Reikalingas buhalteris, Apskaitos politika, Individualių verslininkų ir UAB registracija, Individualių verslininkų mokesčiai, 3-NDFL, Buhalterinės apskaitos organizavimas