Fitur program: penempatan staf yang fleksibel tanpa membatasi tingkat penumpukan dengan kemampuan untuk memasukkan cabang dengan strukturnya sendiri; mengimpor dan mengekspor data karyawan dari program 1C (Akuntansi, Gaji dan Personalia, Terintegrasi, dll.); laporan dalam format XLS yang dapat diedit, DOC atau ODT, ODS (terlepas dari apakah Anda menginstal Microsoft Office atau Open Office); lembar waktu yang dibuat secara otomatis berdasarkan pesanan yang ada untuk karyawan dan jadwal kerjanya. Kartu absen memiliki antarmuka yang mudah digunakan untuk mengedit dan memasukkan jam kerja. Semua perubahan yang dilakukan pada lembar waktu segera tercermin dalam aliran dokumen dalam bentuk pesanan yang sesuai; kemampuan untuk menyimpan dokumen eksternal dalam berbagai format (Word, Excel, gambar, dll.) dalam program; tarif yang berbeda per unit staf; kemampuan satu karyawan untuk bekerja di berbagai posisi dalam satu organisasi dengan tarif yang berbeda; Program ini dirancang untuk membantu petugas personalia dalam menghitung masa kerja. Berdasarkan pencatatan dalam buku kerja, dihitung masa kerja karyawan secara total dan terus menerus. Semua perhitungan yang dilakukan oleh pengguna secara otomatis disimpan dalam database. Dengan demikian, program ini merupakan lemari arsip elektronik yang berisi catatan kerja karyawan. Program ini memiliki direktori artikel pemecatan yang lengkap sesuai dengan Kode Perburuhan yang baru. Antarmuka pengguna program ini intuitif, dan bekerja dengan program ini tidak memerlukan pengetahuan mendalam tentang bekerja dengan komputer pribadi. Program ini juga berfungsi mencetak laporan masa kerja pegawai. Program ini memungkinkan Anda menyimpan catatan dokumen internal, korespondensi masuk dan keluar (faks, email, surat pos, dll.). Anda akan dapat menetapkan daftar orang-orang yang bertanggung jawab untuk menyetujui dokumen masuk dengan pelacakan status selanjutnya dengan pemberitahuan tanggal persetujuan. Program ini dapat melampirkan file lampiran dalam format apa pun dalam jumlah tak terbatas (faks yang dipindai, MS Word, MS Excel, dll.) ke dokumen, memelihara direktori terstruktur untuk karyawan (koordinator dan pelaksana), organisasi (penerima dan pengirim), menghasilkan visual laporan dokumen internal (menyimpan jurnal dokumen untuk organisasi) dan korespondensi, mencari dokumen yang diperlukan menggunakan satu atau lebih detail (nomor, jenis, tanggal pembuatan, dll.)

/
Persiapan penggajian

Kemampuan layanan dokumen "Transfer personel organisasi"

Rekomendasi yang diberikan dalam metode ini dimodelkan dalam konfigurasi “Akuntansi untuk Ukraina”, edisi 1.2. Teknik ini juga berlaku untuk konfigurasi “Manajemen perusahaan perdagangan untuk Ukraina”, edisi 1.2.

Dokumen "Transfer personel organisasi" memungkinkan Anda mengubah parameter gaji dan indeksasi, serta membuat perubahan pada penugasan seorang karyawan. Sebelum melakukan perubahan, dalam dokumen Anda harus memilih organisasi yang karyawannya akan diubah, mengisi bagian tabel “Karyawan” dengan daftar karyawan (tombol “Isi”) atau menggunakan pilihan (“Pilihan” tombol), dan juga menunjukkan tanggal pergantian personel.

Berikut ini adalah kemampuan dokumen “Perpindahan Personil Organisasi”:

Kenaikan gaji dengan perubahan bulan dasar akrual. Jika kenaikan gaji karyawan harus tercermin dalam perhitungan indeksasi, maka pengaturan atribut “Indeksasi pendapatan dengan koefisien” memungkinkan untuk menetapkan bulan dasar perhitungan. Untuk mencerminkan kenaikan gaji pada tab “Akrual” sesuai dengan akrual yang ukurannya diubah, Anda harus mengatur tindakan “Ubah” dan menetapkan jumlah akrual baru. Untuk mengubah bulan dasar, Anda harus menyetel atribut “Indeksasi penghasilan dengan koefisien” di header dokumen dan koefisiennya sama dengan 1,00.

Gambar 1 - Mengubah bulan dasar untuk akrual

Mengubah penugasan seorang karyawan. Menetapkan nilai baru untuk detail “Divisi” dan “Posisi” memungkinkan Anda mencerminkan pemindahan seorang karyawan ke divisi baru atau penunjukan ke posisi baru. Untuk mengubah penugasan seorang pegawai, pada bagian tabel “Karyawan”, ubah nilai divisi atau jabatan yang lama menjadi nilai divisi atau jabatan yang baru.

Gambar 2 - Mengubah penugasan seorang karyawan

PERHATIAN!
Meskipun tidak ada perubahan pada akrual untuk karyawan, tidak perlu menghapus baris pada tab “Akrual”. Tindakan untuk akrual harus dibiarkan sebagai “Jangan diubah”.

Dilarang memindahkan pegawai ke tempat kerjanya sebelumnya. Jika, ketika mengubah departemen dan/atau posisi seorang karyawan, perlu untuk mencerminkan fakta kenaikan gaji, maka perlu untuk mencentang kotak “Indeksasi pendapatan dengan koefisien” atau menggunakan “Memasukkan informasi tentang akrual yang direncanakan " dokumen. Kemampuan layanan dari dokumen "Memasukkan informasi tentang akrual yang direncanakan" dijelaskan dalam artikel "Kemampuan layanan dari dokumen "Memasukkan informasi tentang akrual yang direncanakan untuk karyawan organisasi."

Formulir Pencetakan P-5. Tombol ini memungkinkan Anda membuat formulir cetak P-5 untuk setiap karyawan dari dokumen.

Gambar 3 - Formulir cetak P-5

Materi lain tentang topik ini:
indeksasi pendapatan , indeksasi pendapatan dengan koefisien, tugas, pengindeksan, posisi, pergerakan personel organisasi, pekerja,

Produk perangkat lunak 1C: Accounting 2.0 berisi subsistem akuntansi personalia, namun subsistem ini mencakup sejumlah dokumen terbatas yang memungkinkan perekrutan, pemindahan personel, dan pemecatan karyawan. Subsistem ini cocok untuk usaha kecil dengan jumlah karyawan terbatas. Subsistem akuntansi personalia tersedia dari menu “Personil” pada menu utama program.
Selain itu, subsistem akuntansi personalia dapat ditemukan di tab “Personil” pada panel fungsi program.

Subsistem pencatatan personalia mencakup dua direktori: “Individu” dan “Karyawan”, yang berisi informasi tentang karyawan organisasi.
Direktori “Perorangan” mencerminkan data pribadi karyawan seperti tanggal lahir, jenis kelamin, tempat lahir, kewarganegaraan, INN, SNILS, serta alamat dan nomor telepon. Direktori “Karyawan” dimaksudkan untuk menyimpan informasi tentang aktivitas kerja seorang karyawan di suatu organisasi tertentu.

Pengerahan

Program 1C: Enterprise Accounting menyediakan dua opsi untuk perekrutan. Opsi pertama adalah ketika menambahkan karyawan, program secara otomatis meminta pengguna untuk membuat perintah pekerjaan.

Tampilan asisten perekrutan dikonfigurasi secara default. Untuk menggunakannya, Anda harus memasukkan nomor personel, nama belakang, nama depan, patronimik, tanggal lahir dan jenis kelamin karyawan. Jika informasi tentang karyawan ini sudah termasuk dalam direktori “Individu”, sebuah jendela akan muncul dengan daftar individu dengan data serupa. Dalam hal ini, pilih apa yang dicentang dalam daftar dan klik tombol “Berikutnya”. Untuk menghindari duplikat individu, tidak disarankan untuk membuat posisi baru di direktori ini.

Langkah selanjutnya dalam bekerja dengan asisten perekrutan adalah memasukkan informasi personalia. Di jendela yang muncul, Anda harus mencatat jenis pekerjaan karyawan, memilih departemen, posisi, tanggal kerja, dan juga memasukkan informasi tentang remunerasi. Jika Anda menghapus centang pada kotak “Buat perintah perekrutan”, pekerjaan dengan asisten akan selesai, tetapi perintah perekrutan tidak akan dibuat.
Langkah selanjutnya adalah memberikan informasi tambahan yang diperlukan untuk perhitungan gaji, serta pajak dan kontribusi asuransi.

Setelah mengisi semua detail, klik tombol “Selesai”. Asisten ini juga menawarkan untuk segera menerima formulir cetakan surat perintah kerja.
Anda dapat mematikan Asisten Perekrutan. Untuk melakukan ini, Anda harus menggunakan perubahan pengaturan pengguna, yang dapat ditemukan melalui menu "Alat" - "Manajemen Pengguna dan Akses" - "Daftar Pengguna".

Dalam daftar yang muncul, pilih pengguna yang perlu menonaktifkan tampilan otomatis asisten lamaran kerja dan klik tombol.

Di jendela yang muncul, centang kotak di samping “Jangan gunakan asisten perekrutan”, lalu simpan perubahan yang dilakukan menggunakan tombol “Oke”. Pilihan kedua untuk merekrut karyawan adalah dengan memasukkan perintah perekrutan ke dalam jurnal yang sesuai.

Jika penggunaan asisten perekrutan tidak dinonaktifkan di pengaturan pengguna, Anda harus mengikuti prosedur yang dijelaskan di atas, karena dalam hal ini proses perekrutan akan dilakukan dalam tiga tahap yang disarankan oleh asisten.
Jika Asisten Perekrutan dinonaktifkan dalam pengaturan pengguna, program akan membuat dokumen perekrutan baru di mana pengguna harus memilih karyawan dan memasukkan informasi SDM dan penggajian. Dalam mode ini, dimungkinkan untuk memasukkan pesanan untuk sekelompok karyawan.

Anda juga dapat mencetak perintah kerja dari dokumen perekrutan.

Pergerakan personel

Dokumen “Perpindahan Personalia” dimaksudkan untuk mengubah informasi kepegawaian seorang pegawai atau informasi tentang penghitungan gajinya. Dokumen ini dapat diperoleh dari jurnal terkait.

Saat Anda memilih seorang karyawan, semua informasi tentang dia, yang diambil dari buku referensi terkait dan surat perintah kerja, muncul di dokumen. Untuk mengubah data ini secara keseluruhan atau sebagian, Anda harus menunjukkan tanggal terjemahan, serta mengubah informasi ke informasi yang lebih terkini, dan kemudian memposting dokumen tersebut. Dimungkinkan untuk melakukan perpindahan personel untuk sekelompok karyawan. Bentuk cetakan perintah untuk memindahkan seorang karyawan ke pekerjaan lain tersedia dari dokumen ini.

Pemecatan

Dokumen “Pemberhentian” dimaksudkan untuk mengakhiri hubungan kerja dengan karyawan dan tersedia dari jurnal terkait.

Untuk memberhentikan seorang karyawan, Anda harus memilihnya dari direktori, menunjukkan tanggal pemecatan dan alasan pemecatan, lalu menyimpan pilihan Anda menggunakan tombol “OK”. Dimungkinkan untuk membuat pesanan untuk sekelompok karyawan. Dari dokumen ini dimungkinkan untuk mencetak perintah pemutusan kontrak kerja dengan seorang karyawan (pemecatan).

Formulir cetak lainnya untuk spesialis SDM

Anda dapat melihat daftar laporan personel yang tersedia di tab “Personil” pada panel fungsi program.

Kartu pribadi dicetak untuk setiap karyawan sesuai dengan formulir terpadu T-2. Untuk menerima laporan ini, pilih seorang karyawan dan klik tombol “Hasilkan”.
Laporan “Daftar Karyawan” dimaksudkan untuk menghasilkan daftar karyawan suatu perusahaan untuk tanggal tertentu. Karyawan yang akan dimasukkan dalam laporan ini dapat dipilih dan dikelompokkan berdasarkan berbagai kriteria yang tersedia dengan mengklik tombol “Pilihan” dan “Pengaturan”.
Permohonan untuk secara sukarela memasuki hubungan hukum dengan Dana Pensiun Rusia (DSV-1) dibuat dengan memilih seorang karyawan dan mengklik tombol “Hasilkan”. Dimungkinkan juga untuk mendapatkan formulir aplikasi kosong.

Meringkas hal di atas, perlu dicatat bahwa subsistem pencatatan kepegawaian Enterprise Accounting 2.0 berisi daftar dokumen kepegawaian yang terbatas. Oleh karena itu, untuk menyimpan catatan personel yang lengkap, Anda harus mencari sendiri formulir cetakan lainnya atau menggunakan produk perangkat lunak lain.

Dokumen tersebut mencatat fakta bahwa seorang karyawan telah diterima di organisasi berdasarkan kontrak kerja.

Itu dapat dibuat dalam 1C dengan beberapa cara:

1. Catatan personel => Catatan personel =>
2. Direktori Karyawan => Masukkan dokumen => Mempekerjakan ke organisasi. (Gbr. 1)

Beras. 1 Memasukkan dokumen dari formulir karyawan

Di dalam dokumen "Perekrutan ke suatu organisasi"(Gbr. 2) pada tab “Karyawan” ditunjukkan:

• daftar individu yang dipekerjakan;
• departemen dan posisi di mana karyawan dipekerjakan;
• jumlah taruhan yang diambil;
• tanggal penerimaan dan masa kerja, jika pekerja dipekerjakan sementara;
• Lamanya masa percobaan, jika ada, dicatat.

Beras. 2 Mempekerjakan ke organisasi. Karyawan

Pada tab “Akrual” (Gbr. 3):

• karyawan;
• jenis perhitungan (misalnya gaji harian, berbagai tunjangan, dll);
• indikator perhitungan (jumlah gaji, jumlah bonus, dll).

Beras. 3 Mempekerjakan ke organisasi. Akrual

Setelah melengkapi dokumen, data tentang karyawan dan rencana akrualnya dicatat dalam sistem 1C dan selanjutnya akan digunakan saat menghitung upah.

Dokumen "Pemindahan personel organisasi" mencatat dalam sistem fakta bahwa pekerja berpindah tempat kerja dan/atau besaran remunerasi.
Dalam sistem 1C, dokumen dapat dibuat dengan beberapa cara:
1. Catatan personel => Catatan personel => Pemindahan personel organisasi.
2. Direktori Karyawan => Masukkan dokumen => Pemindahan personel organisasi. (Gbr. 4)

Beras. 4 Memasukkan dokumen dari formulir karyawan

Dalam dokumen “Transfer personel organisasi” pada tab “Karyawan” (Gbr. 5) ditunjukkan:

• daftar pekerja yang dipindahkan;
• departemen dan posisi di mana karyawan tersebut berpindah;
• jumlah taruhan yang diambil;
• tanggal perpindahan;
• tanggal kembali ke tempat kerja “lama” jika pekerja berpindah sementara.

Beras. 5 Gerakan bingkai. Karyawan

Pada tab “Akrual” (Gbr. 6) berikut ini ditunjukkan:

• karyawan (untuk mengubah akrual);
• jenis perhitungan;
• tindakan.

"Mulai"– memulai akrual baru.
"Mengubah"– mengubah akrual yang sudah dimiliki karyawan.
"Berhenti"– menghentikan akrual yang dipilih.
"Jangan berubah"– akrualnya tetap tidak berubah;

• indikator perhitungan (jumlah gaji, jumlah bonus, dll.)

Beras. 6 Gerakan bingkai. Akrual

Dokumen "Pemindahan personel organisasi" memungkinkan pendapatan indeks:
centang item “Indeksasi pendapatan dengan koefisien” => tunjukkan koefisien indeksasi => “Isi”.
Setelah dokumen diproses, data tentang karyawan dan rencana akrualnya dicatat dalam sistem dan akan digunakan di masa depan saat menghitung upah.

Dokumen "Pemberhentian dari organisasi" mencatat dalam sistem fakta pemutusan hubungan kerja dengan karyawan.
Sebuah dokumen dapat dibuat dengan beberapa cara:
1. Catatan personel => Catatan personel => Mempekerjakan ke organisasi.
2. Direktori Pegawai => Masukkan dokumen => Pemberhentian dari organisasi. (Gbr. 7)

Beras. 7 Memasukkan dokumen dari formulir pegawai

Berikut ini dimasukkan ke dalam bagian tabel dokumen (Gbr. 8):

• daftar pegawai yang diberhentikan;
• tanggal pemberhentian;
• pasal pemberhentian;
• alasan pemecatan;
• kotak centang “Hentikan pemotongan standar”;
• parameter kompensasi untuk liburan yang tidak digunakan.

Dalam artikel ini kita akan membahas urutan refleksi dalam program ZUP 3.1 dan 1C: Enterprise 8.3.0. Relokasi dan PHK karyawan.”

Pertama, mari kita lihat bagaimana pada program ZUP 3.1, dokumen apa saja yang digunakan untuk mendokumentasikan mutasi seorang pegawai (karyawan). Pemindahan seorang pegawai (karyawan) dilakukan dengan menggunakan dokumen yang berbeda-beda, tergantung pada syarat-syarat pemindahannya. Mari kita lihat kondisi ini.

Pendaftaran mutasi dengan menggunakan dokumen “Transfer personel”, “Transfer personel (daftar)” dilakukan sebagai fakta pemindahan karyawan (karyawan) ke tempat kerja lain. Untuk melakukan ini, Anda perlu pergi ke bagian “Personil ‒ Perekrutan, transfer, pemberhentian”, lalu gunakan tombol “Buat” untuk memilih dokumen “Transfer Personil” dari daftar. Kemudian, di bidang “Organisasi”, Anda harus menunjukkan organisasi dengan memilih dari direktori organisasi tempat pemindahan personel ini terdaftar. Jika seorang karyawan terdaftar pada divisi tersendiri pada neraca tersendiri, maka divisi tersendiri tersebut harus tercermin sebagai suatu organisasi. Selanjutnya, pada kolom “Tanggal”, tunjukkan tanggal dokumen; nomor dokumen akan diberikan setelah selesai. Kemudian kami melanjutkan ke pemrosesan terjemahan. Pada kolom “Karyawan”, Anda harus memilih dari direktori “Karyawan” karyawan (karyawan) yang dipindahkan ke tempat kerja lain. Di kolom “Tanggal”, Anda harus menunjukkan tanggal pemindahan karyawan ke tempat kerja baru. Apabila seorang pegawai (pegawai) dimutasi untuk jangka waktu tertentu, maka perlu dicantumkan tanggal berakhirnya masa mutasi tersebut. Selanjutnya, di tab “Utama”, Anda perlu mencentang kotak “Transfer ke departemen lain atau ke posisi lain”. Hal ini diperlukan untuk mencerminkan kondisi penerjemahan yang baru. Saat mengisi tab “Utama”, kita harus menunjukkan ke divisi mana, ke posisi mana, kategori apa, ke tarif berapa kita memindahkan karyawan (karyawan).

Selain itu, pemindahan seorang karyawan (karyawan) dapat dilakukan dengan menggunakan dokumen “Pemindahan ke divisi lain” (di tab “Personil - Penerimaan, pemindahan, pemecatan”) dengan memilih dari daftar. Dalam hal ini, dokumen tersebut dimaksudkan untuk pemindahan massal karyawan ke departemen lain. Perpindahan karyawan juga dapat dilakukan dengan menggunakan dokumen “Mengubah jadwal kerja berdasarkan daftar” (pada tab “Personil ‒ Penerimaan, mutasi, pemberhentian)”, dengan memilih dari daftar yang memungkinkan perpindahan karyawan dalam organisasi ke jadwal kerja lain, juga menggunakan dokumen “Mengubah akrual yang direncanakan” (di tab “Personil - Perekrutan, transfer, pemecatan”). Dokumen ini memungkinkan Anda untuk mengubah ketentuan pembayaran ketika seorang karyawan (karyawan) dipindahkan ke departemen lain.

Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana pergerakan karyawan tercermin dalam program 1C:Enterprise 8.3.0. Untuk mencerminkan pemindahan seorang karyawan ke tempat kerja lain dalam program 1C:Enterprise 8.3.0, perlu dibuat dokumen “Transfer Personil”. Untuk melakukan ini, buka bagian "Gaji dan personel - Catatan personel - Transfer personel". Selanjutnya, Anda perlu membuat dokumen baru “Transfer Personil”. Dokumen ini harus mencerminkan tanggal perintah pemindahan karyawan ke tempat kerja lain. Penting untuk menunjukkan organisasi tempat karyawan tersebut dipindahkan ke tempat kerja lain. Di kolom “Karyawan”, Anda harus memilih karyawan dari direktori “Karyawan”. Di bidang "Tanggal transfer", Anda harus menunjukkan tanggal dari periode mana karyawan tersebut dipindahkan. Apabila seorang pegawai dimutasi untuk jangka waktu tertentu, maka perlu diperhatikan tanggal berakhirnya masa mutasi tersebut. Saat Anda mencentang kotak “Transfer ke divisi lain atau ke posisi lain”, bidang “Cabang (divisi terpisah)”, “Divisi”, “Posisi”, “Jenis pekerjaan” dan semua akrual yang direncanakan dari penugasan hingga saat transfer akan otomatis terisi. Dengan mencentang kotak “Ubah akrual”, Anda harus melakukan semua perubahan akrual sesuai dengan transfer personel. Dokumen ini ditandatangani oleh pimpinan organisasi. Menurut dokumen ini, perintah (instruksi) dikeluarkan untuk memindahkan karyawan ke pekerjaan lain.

Selanjutnya dalam artikel kami, kami akan melihat bagaimana mencerminkan dalam program ZUP 3.1 pemecatan seorang karyawan karena pengurangan staf. Apabila seorang karyawan diberhentikan karena pengurangan staf, uang pesangon harus diperoleh selama masa kerja mantan karyawan tersebut. Akrual uang pesangon, tidak melebihi tiga kali gaji rata-rata bulanan, dilakukan dengan dokumen “Pemberhentian” (di bagian “Gaji - Semua akrual”). Pada tab “Syarat pemberhentian”, pada kolom “Pembayaran pesangon”, Anda harus mencantumkan jumlah hari kerja sesuai dengan jadwal kerja dari ringkasan jam kerja. Akrual ini dilakukan sesuai dengan undang-undang berdasarkan pendapatan rata-rata karyawan. Pada program ZUP 3.1, dimungkinkan untuk mengkonfigurasi beberapa metode perhitungan pembayaran pesangon, misalnya dengan metode perpajakan pajak penghasilan orang pribadi. Dalam hal ini, jenis akrual akan tersedia ketika dipilih dalam dokumen. Selanjutnya, Anda perlu mengisi bagian “Akrual”, “Dipotong”, “Penghasilan Rata-Rata”, yang berisi hasil akrual. Bagian “Akrual” mencerminkan hasil akrual pesangon. Di bagian “Dipotong” - pajak penghasilan pribadi dihitung hanya dari pembayaran gaji. Uang pesangon tidak dikenakan pajak penghasilan pribadi. Di bagian "Penghasilan Rata-Rata" - jumlah pendapatan rata-rata, dihitung sesuai dengan program ZUP 3.1, berdasarkan data akrual yang menguntungkan karyawan untuk pembayaran kompensasi liburan dan pesangon. Perhitungan ini ditunjukkan pada kolom “Untuk kompensasi” dan “Untuk pesangon”. Tanggal pemecatan karyawan secara otomatis ditunjukkan di kolom “Tanggal pembayaran”, tetapi tanggal dapat diubah jika perlu.

Untuk memperoleh pesangon melebihi tiga kali gaji rata-rata bulanan sehubungan dengan pemecatan karyawan karena pengurangan staf, perlu dibuat jenis akrual baru (Pengaturan - Akrual - Buat), mencerminkan nama akrual "Kompensasi pada saat pemecatan" (uang pesangon melebihi tiga kali lipat pendapatan bulanan rata-rata). Selanjutnya, pada tab “Kode”, Anda harus menentukan “Kode jenis perhitungan” (harus unik). Pada tab “Dasar”, tujuan dan tata cara penghitungan tunjangan ini harus dicerminkan. Di bagian “Perhitungan dan indikator”, tunjukkan jumlah tetap. Pada tab “Pajak, iuran, akuntansi”, perlu dicerminkan “Pajak penghasilan pribadi dikenakan kode penghasilan 4800 “Beban lain-lain””, dan juga di bagian “Premi asuransi”, tunjukkan jenis penghasilan “Penghasilan penuh dikenakan premi asuransi” pada tab “Pajak penghasilan” biaya sesuai dengan pasal. 255 dari Kode Pajak Federasi Rusia untuk mencerminkan "Memperhitungkan biaya tenaga kerja berdasarkan item" dan memilih paragraf. 9 sdm. 255 Kode Pajak Federasi Rusia. Hal ini harus tercermin dalam perhitungan uang pesangon pada saat seorang karyawan diberhentikan karena pengurangan staf. Jenis akrual ini dilakukan dengan menggunakan dokumen “Akrual satu kali” (di bagian “Gaji - Akrual satu kali”). Dalam dokumen ini, Anda harus memilih akrual yang dibuat dan mengisi dokumen menggunakan tombol “Pilihan”. Perhitungan premi asuransi dan pajak penghasilan pribadi dilakukan dengan menggunakan dokumen “Akrual gaji” (di bagian “Gaji - Semua akrual - Buat - Akrual gaji”). Anda dapat memeriksa kebenaran perhitungan akrual ini menggunakan dokumen “Salt Sheet”.