Авансов разчет в 1с 8.2 осчетоводяване

В 1C 8.3 ZUP авансът се разбира като вид предплащане, което се издава предварително към предстоящата заплата. Ако към момента на изплащане на аванса организацията не е имала дълг към заплата към своя служител, тогава тази сума е дългът на самия служител. Ако е планирано, авансовата сума ще бъде приспадната от нея.

В тази статия ще разгледаме стъпка по стъпка, за начинаещи, изчисляването и начисляването на аванси в 1C ZUP 8.3.

Авансът може да се изчисли по различни начини:

• фиксирана сума,
• % от фонда за заплати на служителя,
• изчисляване на заплатите за първата половина на месеца.

Първоначално видът на авансовото плащане в 1C ZUP се определя от документи за персонала, промени в заплатите, авансови плащания и т.н. В тази статия ще настроим авансово плащане при наемане.

Създадохме набиране на служители и отидохме в раздела „Плащане“. В долната част на прозореца, от съответния падащ списък, можете да изберете един от методите за изчисляване на авансовото плащане, които бяха споменати по-рано. В този случай авансовото плащане на Александър Матвеевич Ванков ще бъде изплатено в размер на 35% от тарифата (фонд работна заплата). Стойността по подразбиране беше четиридесет процента.

Всички тези данни ще бъдат показани в картата на служителя.

На фигурата можете да видите, че фондът за заплати е 10 000 рубли, следователно сумата на аванса ще бъде 3500 рубли.

Предварителна калкулация

Изчисляването на аванса в програмата 1C 8.3 ZUP 3.1 се извършва само ако в предходния параграф сте посочили, че е платено „Изчисление за първата половина на месеца“.

Точно както при изчисляване на заплатите, преди да изчислите аванса, трябва да въведете в програмата всички дни на отсъствие на служителя.

Да приемем, че нашата служителка С. Н. Бажова е взела отпуск без заплащане за периода от 7 август до 8 август 2017 г. включително. Трябва да отразим тези данни в програмата. Освен това, за да изглежда, че този пропуск се взема предвид при изчисляване на аванса, както и при изчисляване на заплатите, в самия документ трябва да бъде зададен флагът „Изчислението е одобрено“.

Сега можете да преминете към изчисляване на авансовото плащане. Отидете в секцията „Заплата“ и изберете „Всички начисления“.

Във формуляра със списък, който се отваря, щракнете върху бутона „Създаване“ и изберете съответния елемент, както е показано на фигурата по-долу.

Заглавието на документа се попълва стандартно. В този случай правим начисляването до 15.08.2017г. След като посочите всички данни, щракнете върху бутона „Попълване“ и всички необходими данни ще бъдат включени автоматично в документа.

На фигурата по-долу виждаме, че служителят С. Н. Бажова има само 9 работни дни вместо 11 според стандарта. По този начин размерът на аванса е изчислен въз основа на заплата от 70 000 рубли за 9 дни.

Моля, имайте предвид, че за разлика от ведомостта за заплати, този документ не води до действително начисляване. Той само изчислява размера на аванса.

В допълнение към изчисляването на аванса, този документ отразява и удръжки, например върху изпълнителни листове и данък върху доходите на физическите лица. Всички тези данни, както и натрупаните суми, подлежат на ръчна корекция. Пример за това е лично искане на служител да плати по-голяма или по-малка сума като аванс.

Обърнете внимание, че в документа не е включен служителят А.М.Ванков. Това се случи, защото предварително му бяхме установили авансово плащане в размер на 35% от сумата на заплатата. В тази връзка авансовото плащане може да се извърши и без документ за начисляване.

Авансово плащане

Можете да започнете да изплащате аванса веднага за тези служители, за които той е начислен или като фиксирана сума, или като процент от ведомостта. Бъдете внимателни, защото в този случай служителите, които са отсъствали от 1 до 15 (например отпуск без заплащане и т.н.), няма да бъдат включени във ведомостта.

Отидете в секцията „Плащания“ и изберете „Всички извлечения“.

В прозореца, който се отваря, можете да изберете начина, по който ще бъде извършено авансовото плащане.

В заглавката на създадения документ в полето „Плащане“ изберете „Аванс“ и посочете за кой месец трябва да бъде платен. След това кликнете върху бутона "Попълване".

За тези служители, чието авансово плащане е процент от ведомостта или постоянна сума, авансовият размер ще бъде изчислен автоматично и ще се появи в табличната част на документа. За тези, чието авансово плащане е изчислено за първата половина на месеца, цифрите също ще бъдат показани в документа, ако съответното начисляване е направено преди това, както е описано от нас по-рано.

Според законодателството на Руската федерация заплатата на служителя трябва да се изплаща поне веднъж на всеки половин месец. За да направите това, в програмите 1C: Заплати и персонал на държавна институция 8 (издание 3) и 1C: Заплати и управление на персонала 8 (издание 3) е внедрен механизъм за изчисляване и изплащане на аванси и едва след това на заплати. Софтуерът поддържа три варианта за изчисляване на аванс: фиксирана сума, процент от тарифата и изчисление за първата половина на месеца.

Възможността за изчисляване на авансовото плащане е зададена в документ „Наемане”. Обръщам внимание, че опцията е зададена за служител, а не за физическо лице. Това означава, че едно лице може да заема основна длъжност и да работи на непълен работен ден, като може да има различни видове авансови плащания за всяка дейност.

В тази статия ще разгледаме целия цикъл на задаване на необходимите настройки и начисляване на аванс на служител чрез изчисление за първата половина на месеца, а в края на статията ще направя резервация и за друг, по-опростен метод на плащане на аванс - фиксирана сума.

За всеки вариант първо трябва да зададете датите, на които ще бъдат изплатени авансовото плащане и заплатата. За да направите това, следвайте хипервръзката „Подробности за организацията“ от секцията „Настройки“:

Ще се отвори следният прозорец:

Нека отидем в последния раздел, там ще използваме хипервръзката, както е показано на фигурата:

След като зададем датата на авансовото плащане, ще започнем работа, като създадем нов служител в директория „Служители“:

След като щракнете върху бутона „Създаване“ в списъка със служители:

Попълваме формуляра с необходимите данни, след което въз основа на него създаваме документ „Наемане“:

Във формата, която се отваря, попълнете задължителните полета:

Софтуерът автоматично задава опцията за изчисляване на авансовото плащане - „Изчисляване за първата половина на месеца“, ако е необходимо, можете да изберете други опции за изчисление, предоставени от програмата:

След приемане на нов служител, цялата информация за него е въведена и запазена, е необходимо да се оформят документи за работно време. В статията е избрана опцията за изчисляване за първата половина на месеца, изисква се въвеждане на документи за записване на работното време на стъпки от 15 дни. Това може да стане с помощта на документа „Таблет“:

Щракнете върху бутона „Създаване“ в списъка, за да създадете нов документ:

Променете атрибута „Данни за“ на тип „Първа половина на месеца“:

След това, чрез натискане на бутона „Попълване“, работното време на служителите ще се генерира автоматично според производствения календар и работния график. Бих искал да обърна внимание на факта, че всички съществуващи работни графици трябва да бъдат попълнени и актуализирани в институцията (да се попълват веднъж годишно).

Пристъпваме директно към изчисляване на авансовото плащане. В секцията „Заплата“ създайте нов документ „Начисляване за първата половина на месеца“:

Трябва да изберете месеца на начисляване, след което да използвате бутона „Попълване“ и автоматично да генерирате документа:

Начисляването на аванса приключи, сега ще изплатим аванса на служителите. В началото на статията, при определяне на датите за изплащане на заплати и аванси, също беше избран вид плащане „Кредит към карта“, без да се посочва проектът за заплата. Ние ще извършим авансовото плащане чрез документа „Извлечение за преводи по сметки“. Съответно, за плащания през касата се използва документът „Извлечение към касата“, а ако се извършва превод към лични сметки, създадени в проекта за заплати на организацията, се използва документът „Извлечение към банката“.

Всеки служител е длъжен да посочи вида на плащането на заплатата. Можете да направите това, като използвате хипервръзката от картата, както е на фигурата по-долу:

Поставете превключвателя на желаната позиция и въведете банковата сметка на служителя:

Когато са зададени необходимите настройки, създайте документа „Извлечение за преводи към сметки“:

Щракнете върху бутона „Създаване“, за да създадете ново извлечение. В документа, в реда „Месец на плащане“, запишете текущия месец и променете данните „Плащане“ и заданието „Аванс“:

Нека използваме отново бутона "Попълване". Попълва се от тези служители, които са избрали опцията „Плащане по банкова сметка“.

В реквизита „Плащане“ е възможно да се конфигурира делът на плащане на натрупаните суми (лихви), с които да се попълни извлечението. За да създадете извлечение за авансово плащане, трябва да зададете 100 процента:

Бих искал също да отбележа, че ако институцията има други начисления в допълнение към стандартните, тогава е необходимо тези начисления да бъдат конфигурирани по такъв начин, че да бъдат включени и в предварителното изчисление:

Във формата на списъка с такси изберете този, от който се нуждаете:

В най-долния ред на формуляра за начисляване задайте флага в атрибута „Начислено при изчисляване на първата половина на месеца“:

Тази статия обсъди всички необходими настройки и документи, необходими за изчисляване на авансовото плащане с помощта на опцията „Изчисляване за първата половина на месеца“.

И в заключение бих искал да добавя, че в софтуера, в допълнение към разглежданата опция за изчисляване на авансовото плащане, опцията „Фиксирана сума“ се използва доста често. При избрана опция за изчисляване на аванса не се въвеждат допълнителни документи за въвеждане на работно време и начисления, а веднага се генерира платежен документ.

Всеки счетоводител се сблъсква с изчисляването на планиран аванс, но не всеки знае как да формализира това правилно в ZUP 2.5.

По-долу са някои инструкции за изчисляване на планиран аванс в ZUP:

ZUP е разработил два метода за изчисляване на аванса:

Аванс във фиксирана сума;

Аванс за първата половина на месеца пропорционално на отработените часове

Настройки за изчисление

Отворете Инструменти - Счетоводни опции и задайте стойностните настройки за вашата организация:

Фиксиран аванс

Необходимо е в списъка на директорията „Служители на организации“ в полето „Аванс“ да посочите сумата, която ще бъде фиксиран аванс за всеки служител.

След това как се попълват всички фиксирани суми за служителите за плащане на аванс. Отворете документа " Изплаща се заплата».

„Изчисляване на заплати - Касиер и банка - Заплати, дължими на организации“

Създайте нов документ

В него посочваме месеца на начисляване (авансът за кой месец е платен), начина на плащане (чрез касата или чрез банката). Най-важното поле е полето „Плащане“. В него трябва да изберете опцията „Планиран аванс“. След това щракнете върху бутона „Попълване“ и табличната част на документа ще бъде попълнена от служителите, за които сме посочили размера на аванса в директория „Служители на организации“.

Нека попълним документа, след което всеки служител, получил аванс, формира дълг към организацията, т.е. те се оказват длъжници на предприятието. Това се случва, защото към момента на изплащане на аванса основната част от заплатата все още не е начислена с помощта на документа „Работна ведомост“. Това може да се види в справката „Организационна ведомост“ и „Резюме на начислената заплата“.

Аванс за първата половина на месеца пропорционално на отработените часове

Когато трябва да платите аванс за половин месец пропорционално на отработеното време, тогава за това в програмата за заплати и управление на персонала 1C има специална функционалност - Документът „Заплати“ и разбира се „Платими заплати“.

Отворете документа „Заплати“. В него трябва да посочите месеца на начисляване и в полето „Режим на начисляване“ не забравяйте да изберете „Първа половина на текущия месец“. След това щракнете върху бутона „Попълване“, за да получите списък на служителите с техните начисления в табличния раздел

и кликнете върху бутона „Изчисли - Пълно плащане“ - изчислява се авансовото плащане за първата половина на месеца. Моля, имайте предвид, че служителите имат не само основни планирани начисления като начисления, но и всички допълнителни планирани начисления, дължими на служителите.

При осчетоводяване на документа „Разплащателни ведомости” с режим на начисляване „Първо полугодие на текущия месец” реално не се извършват начисления, а се изчисляват само авансовите суми. Следователно, когато използваме този документ за изчисляване на заплатите в края на месеца, той отново ще брои всички служители от първия ден на месеца, а не от средата.

След като изчислите аванса в документа „Заплати“, трябва да го осчетоводите и да се обърнете към документа „Изплатени заплати“. В него посочваме месеца на начисляване и в полето „плащане“ избираме „Авансово плащане за първата половина на месеца“. Щракнете върху бутона „попълване“. В резултат на това табличната част ще бъде попълнена от служители, за които се изчислява авансовото плащане за половината месец, минус данък върху доходите на физическите лица.

Както в първия случай, след публикуване на документа „Платима заплата“ ще се формира дългът на служителя към организацията.

Често задавани въпроси относно авансово плащане:

Необходимо е 40% от месечното възнаграждение да се начислява като аванс Как да се изчисли?

В списъка на служителите или в регистъра на информацията Аванси на служители на организации (меню Изчисляване на заплати по организации - Каса и банка - Аванси на служители на организации) посочете размера на планирания аванс от 40 от заплатата на вашия служител.

Моля, изяснете какво трябва да се плати за първата половина на месеца: действителният аванс или заплатата за първата половина на месеца?

1. Ако има аванс, но това НЕ Е НАЧИСЛЯВАНЕ! Това е ИЗПЛАЩАНЕ!

Ние незабавно създаваме документ Заплата за изплащане, попълваме го от фиксираната авансова сума, посочена в информационния регистър за аванси на служители.

НЕ ПЛАЩАМЕ НДФЛ!

Да, неудобно фиксирана сума.

Възможно е, да, тези фиксирани суми да бъдат запълнени с някакъв вид обработка.

Или попълнете обработката не на регистъра на информацията Аванси на служителите, а на самия документ Заплати.

2. Ако това е заплатата за 1-ва половина на месеца, тогава тя е действително изчислена от документа.Начисляването на заплатата за 1-вата половина на месеца се взема и плаща от данък върху доходите на физическите лица и т.н. Но ние не начисляваме аванс като такъв, а част от заплатата, тарифата, надбавките за част от месеца.

Това трябва да бъде посочено в официалните документи на организацията, а не „както е удобно за счетоводителя“

И нека подчертая, авансът НЕ е начисляване. Начислени - заплата, тарифа, надбавки.

Ние НЕ възлагаме такова авансово плащане и не можем да създадем формула за него със стандартни средства.

Моля, кажете ми, опитвам се да изчисля аванс за хора, избрах „планирания аванс“ от 50% от заплатата и го въведох за всеки служител. След това правя „плащане“, избирам „банка“, тъй като искам да го прехвърля към картите и тогава се показва само един служител... каква е уловката? въпреки че ако изберете "през ​​касата" всичко се показва.. Всички лични сметки са попълнени.

В програмата можете да зададете „планов аванс” като вид на избраната операция в документ „Заплати”. След това сумите, определени за всеки служител, ще бъдат автоматично въведени в извлечението. Освен това тези служители, на които не сте възложили планиран аванс, няма да бъдат включени в такова извлечение.

Освен това, ако изберете метода на плащане „чрез касата“, тогава тази версия на извлечението впоследствие предоставя само възможност за „въвеждане въз основа на“ документа на касата (касов документ). Това е реализирано в Заплата и управление на персонала 8, изд. 2.5.

И ако изберете метод на плащане - „чрез банка“, тогава вдясно се отваря поле за банката контрагент, към която подавате декларация за отписване на сумата от личната ви сметка към картовите сметки за заплати на вашите служители по проектът за заплати.

В този случай можете да прехвърлите обичайния планиран аванс на банката.

Но ако имате инсталирана опростена версия на счетоводството за взаимни разплащания със служители, тогава няма да можете да въведете платежно нареждане (като документ) или да конфигурирате нещо в банковото извлечение.

Освен това има и друга възможност определен аванс да бъде включен в извлечението за превод от банкова сметка (или според паричния поток). За да направите това, трябва да направите отделно изчисление (doc-том Начисляване на заплата) за първата половина на месеца. При такова изчисление трябва да се вземе предвид действителното отсъствие (график), тоест плащането не е само планираната сума, а в по-малък размер, ако първата половина на месеца не е напълно отработена от служителя.

Авансовото плащане е една от най-простите операции, извършвани месечно от счетоводителите по заплати. Но, както всяка операция, извършвана редовно, вие искате да я направите възможно най-малко трудоемка и, естествено, по такъв начин, че изчисленията да са напълно в съответствие с действащото законодателство. В тази статия A.V. говори за това как програмата 1C: Заплата и управление на персонала 8 помага на своите потребители да решат този проблем. Ярвелян (компания C Data, Санкт Петербург).

Член 136 от Кодекса на труда на Руската федерация

Кодекс на труда на Руската федерация 08.09.2006 г. № 1557-6

Изпълнение на член 136 от Кодекса на труда на Руската федерация

Процедура за предварително изчисление

Член 136 от Кодекса на труда на Руската федерация регламентира изплащането на заплати не по-малко от всеки половин месец. Тази точка често се разбира от работодателя като „два пъти месечно“, което като цяло е неправилно. Според Кодекса на труда на Руската федерация заплатите трябва да се изплащат най-малко на всеки 15 дни.

Трябва също да се отбележи, че понятието „аванс“ не е определено от Кодекса на труда на Руската федерация, както и процедурата за изчисляване на размера на аванса. Въпреки това Федералната служба по труда и заетостта в писмото си от 08.09.2006 г. № 1557-6, цитирайки Постановление на Съвета на министрите на СССР от 23.05.1957 г. № 566 „За реда за изплащане на заплатите на работниците за първата половина на месеца”, даде обяснение, според което размерът на авансовото плащане се определя от правилника за вътрешния трудов ред, колективния договор и трудовия договор, но при определяне на размера на авансовото плащане се взема предвид времето, което действително трябва да се вземе предвид отработената от служителя (действително извършената работа).

Спазването на член 136 от Кодекса на труда на Руската федерация е задължително. Заплатите трябва да се изплащат на служителя точно два пъти месечно; работодателят няма право да не изплаща аванс, дори ако има съответно писмено заявление от служителя или съответен член в трудовия и колективния договор.

Обикновено предприятията използват една от трите опции за изчисляване на размера на аванса: фиксирана сума, определена за всеки служител; процент от доходите на служителя (30-50%); въз основа на резултатите от изчисляването на приходите за първата половина на месеца.

В програмата "1C: Заплата и управление на персонала 8" се изпълняват две от горните опции: фиксирана сума и въз основа на резултатите от изчисляването на заплатата за първата половина на месеца.

Аванс - фиксирана сума

В програмата 1C: Заплата и управление на персонала 8 на всеки служител се дава фиксирана сума на дължимото му авансово плащане. Обикновено авансовият размер се определя на приблизително 40% от месечните доходи на служителя.

Можете да сравните сумата на планирания аванс към служител директно под формата на списък с указатели служители. В този случай системата ще се инсталира автоматично за всички съществуващи трудови договори (елементи от справочника служители) на дадено лице в дадена организация същата авансова сума (фиг. 1).

Ориз. 1

Информация за размера на авансовото плащане се съхранява в информационен регистър (фиг. 2). Формата за списък на регистъра може да се отвори за преглед и редактиране от подменюто Касов апарати банка с менюта Изчисляване на заплататапо команда Аванси на служители на организации. Размерът на планираните аванси на конкретно лице може да бъде намерен чрез отваряне на бутона Go/Аванси за служители на организациикоманден панел на формата за картотен регистър на физическо лице с предварително зададен избор.

Ориз. 2

Трябва да се отбележи, че размерът на планирания аванс и размерът на доходите на служителя от гледна точка на програмата не са свързани по никакъв начин. Това означава, че ние сами задаваме размера на планирания аванс за служителя, като го изчисляваме с помощта на познат ни алгоритъм, но не казваме на програмата тази формула. Следователно, ако промените заплатата, почасовата ставка или други параметри, които влияят върху размера на печалбата, размерът на планирания аванс няма да се промени, докато не го променим ръчно.

Имайте предвид също, че планираният аванс по отношение на програмата не е начисляване, а по-скоро плащане, следователно единственият документ, който посочва (изчислява) размера на аванса за посочения период на фактуриране е документът .

За автоматично попълване на документ Заплати на организацииза плащане на планиран аванс е необходим на терен Плащанепосочвам Планиран аванс. В този случай при автоматично попълване (бутон Напълнете), табличната част на документа се попълва със списък на служителите, които отговарят на условията, посочени в документа (организация, поделение, начин на изплащане на заплатите и др.), и съответните авансови суми от регистъра Аванси на служители на организацията. Ако за даден служител не е зададен планиран аванс, този служител няма да бъде включен в документа.

Отчитане на неприсъствията при изплащане на планов аванс

Програмата предоставя възможност за ограничаване на изплащането на аванси за служители, които са отсъствали от работното място през първата половина на месеца поради отпуск, отпуск по болест и някои други причини. Тази процедура не противоречи на горните законодателни норми, тъй като авансът е плащане за действително отработеното време за първата половина на месеца и в този случай служителят не е работил през посочения период.

Плащането за това време, ако трябва да бъде платено, се извършва под формата на междуселищни плащания (например заплащане за отпуск) или по общия начин при изплащане на заплатите за месеца.

За да приложите такова ограничение, е необходимо под формата на настройка на счетоводни параметри в раздела Изплащане на заплатаВ глава Планиран авансзадайте флаг Вземете предвид отсъствиятаи посочете прогнозната дата на планирания аванс (виж фиг. 3).

Ориз. 3

Ако служителят не е работил изцяло от началото на месеца до изчислената дата на планирания аванс, при автоматично попълване на документа Заплати на организации, системата ще издаде предупреждение (фиг. 4).

Ориз. 4

Ако служителят не е работил нито един работен час от началото на месеца до изчислената дата на планирания аванс, този служител няма да бъде включен в документа Заплати на организацииза плащане на аванс при автоматично попълване на документ.

Както бе споменато по-горе, описаният механизъм не взема предвид отсъствията на служителите, а много конкретен списък от тях. Например отсъствието на служител поради командировка не влияе по никакъв начин на авансовото плащане.

За да може отсъствието да окаже влияние върху изчисляването на аванса в програмата, типът на изчислението, с който се описва, трябва да отговаря на следните условия: Тип времевърху отметката времеФормулярът за тип изчисление трябва да бъде зададен на Неотработени пълни смени и командировки(фиг. 5); една от опциите, дадени в таблица 1, трябва да бъде избрана като тип време според класификатора.

Ориз. 5

маса 1

Буквен код	Пълно име
	Временна неработоспособност с назначаване на обезщетения в съответствие със закона
	Отсъствие от работа при изпълнение на държавни или обществени задължения в съответствие със закона
	Допълнителен годишен отпуск без заплащане
	Годишен допълнителен платен отпуск
	Отсъствия по неизвестни причини (до изясняване на обстоятелствата)
	Основен платен годишен отпуск
	Допълнителен отпуск във връзка с обучение без заплащане
	Допълнителен отпуск във връзка с обучение при запазване на средните доходи за служители, съчетаващи работа с обучение
	Отпуск без заплащане в предвидените от закона случаи
	Неплатен отпуск, предоставен на служител с разрешение на работодателя
	Отпуск по майчинство (отпуск във връзка с осиновяване на новородено дете)
	Отпуск за отглеждане на дете до навършване на три години
	Отстраняване от работа (недопускане) по предвидени от закона причини, без начисляване на трудово възнаграждение
	Отстраняване от работа (изключване от работа) със заплащане (обезщетения) в съответствие със закона
	Отсъствие от работа (отсъствие от работното място без основателна причина за определеното от закона време)

Разбира се, винаги е възможно да редактирате, добавяте или изтривате редове за заплати ръчно.

Аванс за първата половина на месеца

Друг начин за определяне на размера на аванса е да се изчисли действителната печалба на служителя за първата половина на месеца. За това е предназначен режимът на натрупване. Първата половина на текущия месецв документа Изчисляване на заплатите на служителите на организациите.

Документът изчислява всички планирани начисления и удръжки, както и сумите на данъка върху доходите на физическите лица от тези начисления, както при обичайното изчисляване на заплатите за текущия месец. За разлика от обичайното изчисление, периодът на изчисление се взема от 1-во до зададената от потребителя дата на текущия месец, което е в диапазона от 11 до 22. По подразбиране системата предлага периода от 1-во до 15-о число на текущия месец (виж фиг. 6).

Ориз. 6

Въпреки факта, че след изчислението документът външно е много подобен на изчисления в края на месеца, движенията, които прави през регистрите, са различни. С други думи, фактът на изчисляване и осчетоводяване на този документ няма да бъде отразен по никакъв начин във фиша за заплати. Документът прави движения в служебния регистър, информацията в който е предназначена за последващо попълване на ведомостта за изплащане на аванса. При осчетоводяване на документ Изчисляване на заплатите на служителите на организациите за първата половина на месеца, се вземат предвид сумите на начисленията минус данък върху доходите на физическите лица, други удръжки и заеми не се вземат предвид.

За плащане на аванса се създава документ, както в предишния случай Заплати на организации, е посочен вида на плащането Авансово плащане за първата половина на месеца. Документът се попълва автоматично с данните, получени при осчетоводяване на документа .

Можете да създадете ведомост директно от документ Изчисляване на заплатите на служителите на организациитечрез бутон Създайте документи за изплащане на заплатав горната командна лента.

Напредък в управленското счетоводство

В рамките на управленското счетоводство е въведен само един механизъм за изплащане на аванси - планиран. Можете да зададете размера на планирания аванс за служител в управленското счетоводство в информационния регистър Аванси на служителите.

Можете да отворите формата за регистрация през менюто Отивамформи на елементи на директория Физически лицаили чрез командата Изплащане на заплати/аванси на служителименю Разчети с персонал.

При плащане на аванс автоматично се попълва документ Изплаща се заплатас вид плащане Планиран аванс. При плащане на аванс за управление, програмата не взема автоматично под внимание неявяването. Всички промени в авансовата сума трябва да се правят ръчно.

Опростено счетоводно отчитане на взаимни разчети

Когато говорим за нюансите на изплащане на заплати на служителите, е невъзможно да пренебрегнем новата възможност, предоставена на потребителите в най-новите версии на конфигурацията.

Сега потребителите могат да опростят процедурата за обработка на плащания на заплати в програмата и не е необходимо да издават платежни нареждания и касови бележки.

За да „включите“ опростения механизъм, просто отидете на счетоводните настройки в раздела Изплащане на заплатазадайте флаг Опростено счетоводно отчитане на взаимни разчети.

Опростеното счетоводство може да се прилага за една или няколко организации, в зависимост от необходимостта. Когато е активирано опростено счетоводно отчитане на взаимни разплащания, фактът на плащане на заплати в информационната система е осчетоводяването на документ Заплати на организации.

В същото време външният вид на самата ведомост се променя донякъде - колоната изчезва Документ, и в колоната Марккогато е попълнено, стойността по подразбиране е зададена във всички редове Платено.

Датата на изплащане на заплатите при такава система се счита за дата на ведомостта.

В управленското счетоводство все още не е предвидено опростено счетоводно отчитане на взаимни разплащания.

Как да изчислим аванс в 1C: 8.2? Как да платя аванс в 1C: 8.2?

Изчисляването и изплащането на аванси на служители на предприятие включва няколко взаимосвързани етапа и започва с формирането на документа „Заплати“. Тази статия разглежда процедурата за попълване на документите „Заплати за издаване на организации“ и „Изчисляване на заплатите“ в съкратена форма, като се позовава конкретно на авансовото плащане.

Първо, трябва да отворите раздела „Заплати“, който се намира на панела с функции. След това в дневника на документите със същото име трябва да създадете нов документ, като използвате бутона „Добавяне“. Ще се отвори поле, където можете да попълните необходимите данни. Преди да създадете ново начисляване, трябва да обърнете внимание на попълването на производствения регулиран календар. Веднага след като данните в заглавката са попълнени и изборът на служител е завършен, поставете отметка в квадратчето „Предварително изчисление“, което служи като задължителен елемент при изчисляване на аванса.

След това ще трябва да щракнете върху бутоните „Попълване“ и „Изчисляване“ в този пример за служителя. Ще бъде попълнена информация за избрания служител, отговарящ изцяло на нормите за време към момента на изчисляване на аванса. След това документът се записва и публикува:

Сега трябва да отидете в дневника „Заплати за изплащане“, да създадете нов документ в него и да попълните заглавката му с необходимите данни. След това ще трябва да зададете елемент „Вид плащане“ на „Авансово“ и да съставите документ според вида на плащането.

След като попълните информацията за начисления аванс в автоматичен режим, променете данните от „През банката” на „През касата” в колона меню „Начин на плащане”. Това действие е необходимо за генериране на РКО (разходен ордер) и за изплащане на аванс на служител през касата.

След това документът се записва и осчетоводява и след това в дневника на документите за заплати върху генерирания документ, като кликнете, изберете елемента „На базата“, в който е отбелязано „Изходящ ордер“, това е необходимо за плащане през касата .

Сега попълваме всички необходими данни в създадения “RKO” и изпълняваме тази поръчка.

След извършване на всички горепосочени операции начисляването и изплащането на аванса приключва. Ако всички действия са извършени внимателно и правилно с правилно попълнени необходими данни, тогава по-нататъшните процеси за плащане на оставащите суми до пълното начисляване за посочения период от време ще вземат предвид транзакцията за авансово плащане.